PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija
PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija PROGRAMSKO-POSLOVNI NAÄRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija
Tabela 11: Pregled stroškov dela v širšem smislu, ki bodo pokriti s finančnimi viri iz obresti odobveznic RSPLAN20071 2v tisoč EURPPE TV SLOVENIJA 501PPE RADIO SLOVENIJA 185PPE- RC MARIBOR 59PPE MMC 71RTV Slovenija 816Tabela 12: Primerjalni pregled gibanja skupnih stroškov dela v širšem smisluPLAN PLAN REALIZACIJA2007 2006 Razlika Indeks 2005 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v tisoč EURTV SLOVENIJA 17.968 17.069 898 105,3 16.486 1.482 109,0TV PRODUKCIJA 7.638 7.697 -59 99,2 7.806 -168 97,8PPE TV SLOVENIJA 25.606 24.766 839 103,4 24.292 1.314 105,4RADIO SLOVENIJA 8.121 8.259 -138 98,3 8.325 -204 97,6RA PRODUKCIJA 1.999 2.066 -66 96,8 2.115 -115 94,5OE GLASBENA PRODUKCIJA 3.291 3.277 14 100,4 3.399 -108 96,8PPE RADIO SLOVENIJA 13.411 13.602 -191 98,6 13.839 -427 96,9PPE- RC KOPER 7.369 7.215 154 102,1 7.675 -306 96,0PPE- RC MARIBOR 4.523 4.393 130 103,0 4.602 -79 98,3OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 3.129 3.196 -67 97,9 3.269 -140 95,7PPE MMC 1.212 1.124 88 107,8 1.112 100 109,0SKUPNE DEJAVNOSTI 10.314 10.966 -652 94,1 11.142 -828 92,6RTV Slovenija 65.564 65.262 301 100,5 65.931 -367 99,4Če bodo stroški dela redno zaposlenih prekoračevali plan, velja sklep generalnegadirektorja, da je treba znižati tiste stroške dela v širšem smislu, ki so del variabilnihstroškov (honorarji, zunanji sodelavci in samostojni podjetniki, študentsko delo,pogodbe o delu).14.1.3.3 Fiksni stroškiZa fiksne stroške predvidevamo, da bodo v letu 2007 doseženi v višini 6.362 tisočEUR. Od plana 2006 bodo nižji za 1.275 tisoč EUR ali 16,7%. V primerjavi zrealiziranimi v letu 2005 bodo nižji za 883 tisoč EUR ali 12,2%. V planu za leto 2006se 835 tisoč EUR nanaša na odpravnine iz poslovnih razlogov. Pri stroškihvzdrževanja je predvidena manjša poraba glede na plan 2006, in sicer za 228 tisočEUR oz. 11,2%. Ker izkušnje preteklih let kažejo, da so bile realizirane vrednostinižje od planiranih, so morali nosilci planiranja to dejstvo upoštevati v planu za leto2007.Bistveno nižje so tudi obveznosti za sodne stroške – izvršitelje (187 tisoč EUR oz.47,3%), ki postopoma zaključujejo aktivnosti izterjave. Med omenjenimi stroški seglede na plan 2006 povečujejo stroški električne energije za 138 tisoč EUR oz.18,2%, glede na realizacijo leta 2005 pa za 243 tisoč EUR oz. 37,4%. V planu za leto2007 se predvideva tudi malenkostno povečanje odhodkov za toplotno energijo, in204
sicer za 10 tisoč EUR oz. 2,1% več od plana za leto 2006, glede na realizacijo leta2005 pa za 87 tisoč EUR oz. 22,3%.14.1.3.4 AmortizacijaPlan amortizacije za leto 2007 znaša 10.810 tisoč EUR. To je za 44 tisoč EUR ali0,4% manj od načrtovane amortizacije v letu 2006 in za 263 tisoč EUR ali 2,5% večod realizacije 2005. V planu je upoštevano naslednje: prenehanje amortiziranja tistihosnovnih sredstev, ki bodo v letu 2007 stoodstotno amortizirana, začetekamortiziranja novih osnovnih sredstev in posredni vpliv povečanega obsegainvestiranja, ki bo precej višje od višine obračunane amortizacije.14.1.3.5 Odhodki iz poslovanja v širšem smisluOdhodki iz poslovanja v širšem smislu, ki obsegajo variabilne stroške, stroške delaredno zaposlenih, fiksne stroške in amortizacijo, so planirani v višini 109.423 tisočEUR.To pomeni za 1.038 tisoč EUR ali 1,0% več od plana za leto 2006 in za 1.822 tisočEUR ali 1,7% več od realizacije leta 2005. Njihovo strukturo prikazuje spodnja slika.Slika 7: Struktura planiranih odhodkov iz poslovanja v širšem smislu za leto 2007Amortizacija9,9%Fiksni stroški5,8%Variabilni stroški37,2%Stroški dela redno zaposlenih47,1%205
- Page 162 and 163: − nadaljevanje rekonstrukcije gov
- Page 164 and 165: 1. 18. RAP Zamenjava iztrošene teh
- Page 166 and 167: Tabela 2Plan.Post.PPE / OE /službe
- Page 168 and 169: Kratka razlaga posameznih postavk n
- Page 170 and 171: avtomatsko predvajanje tistih vsebi
- Page 172 and 173: hlajenje, prezračevanje, klimatiza
- Page 174 and 175: kompletov in pripadajoče tehnološ
- Page 176 and 177: 10. TRŽENJE IN ODNOSI Z JAVNOSTJO1
- Page 178 and 179: 3. Oglaševalski trg v svetu in v S
- Page 180 and 181: 10.2 SLUŽBA ZA PROMOCIJO IN MARKET
- Page 182 and 183: Skrbeli bomo za medijsko odmevnost
- Page 184 and 185: 11.1 INVESTICIJE V OE ODDAJNIKI IN
- Page 186 and 187: frekvenčno območje. Za dokončanj
- Page 188 and 189: OdhodkiOdhodki predstavljajo 12.2 m
- Page 190 and 191: Če nam optimistično in obenem rea
- Page 192 and 193: vendar realno uresničljiv. Kljub z
- Page 194 and 195: V skladu z organizacijskimi spremem
- Page 196 and 197: − izgradnja režije Studia 1,−
- Page 198 and 199: 14. FINANČNI NAČRTPriprava Progra
- Page 200 and 201: Dodatno smo pričeli s pošiljanjem
- Page 202 and 203: Slika 2: Planiran rezultat z dodatn
- Page 204 and 205: 14.1.2.3 Prihodki od prodaje kaset
- Page 206 and 207: Slika 3: Struktura planiranih priho
- Page 208 and 209: EUR, PPE RC Maribor 59 tisoč EUR i
- Page 210 and 211: izplačane plače se za plačilo da
- Page 214 and 215: Slika 8: Struktura planiranih odhod
- Page 216 and 217: 14.1.3.8 Izredni prihodki in odhodk
- Page 218 and 219: PLAN ZA LETO 2007RTV SLOVENIJA - br
- Page 220 and 221: PLAN ZA LETO 2007TV SLOVENIJA - sku
- Page 222 and 223: PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKC
- Page 224 and 225: PLAN ZA LETO 2007OE RADIJSKA PRODUK
- Page 226 and 227: PLAN ZA LETO 2007PROGRAMSKO-PRODUKC
- Page 228 and 229: PLAN ZA LETO 2007OE ODDAJNIKI IN ZV
- Page 230 and 231: PLAN ZA LETO 2007SKUPNE DEJAVNOSTIv
- Page 232 and 233: 3. RTV Slovenija je v fazi postavit
Tabela 11: Pregled stroškov dela v širšem smislu, ki bodo pokriti s finančnimi viri iz obresti odobveznic RSPLAN<strong>2007</strong>1 2v tisoč EURPPE TV SLOVENIJA 501PPE RADIO SLOVENIJA 185PPE- RC MARIBOR 59PPE MMC 71<strong>RTV</strong> <strong>Slovenija</strong> 816Tabela 12: Primerjalni pregled gibanja skupnih stroškov dela v širšem smisluPLAN PLAN REALI<strong>ZA</strong>CIJA<strong>2007</strong> 2006 Razlika Indeks 2005 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v tisoč EU<strong>RTV</strong> SLOVENIJA 17.968 17.069 898 105,3 16.486 1.482 109,0TV PRODUKCIJA 7.638 7.697 -59 99,2 7.806 -168 97,8PPE TV SLOVENIJA 25.606 24.766 839 103,4 24.292 1.314 105,4RADIO SLOVENIJA 8.121 8.259 -138 98,3 8.325 -204 97,6RA PRODUKCIJA 1.999 2.066 -66 96,8 2.115 -115 94,5OE GLASBENA PRODUKCIJA 3.291 3.277 14 100,4 3.399 -108 96,8PPE RADIO SLOVENIJA 13.411 13.602 -191 98,6 13.839 -427 96,9PPE- RC KOPER 7.369 7.215 154 102,1 7.675 -306 96,0PPE- RC MARIBOR 4.523 4.393 130 103,0 4.602 -79 98,3OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 3.129 3.196 -67 97,9 3.269 -140 95,7PPE MMC 1.212 1.124 88 107,8 1.112 100 109,0SKUPNE DEJAVNOSTI 10.314 10.966 -652 94,1 11.142 -828 92,6<strong>RTV</strong> <strong>Slovenija</strong> 65.564 65.262 301 100,5 65.931 -367 99,4Če bodo stroški dela redno zaposlenih prekoračevali plan, velja sklep generalnegadirektorja, da je treba znižati tiste stroške dela v širšem smislu, ki so del variabilnihstroškov (honorarji, zunanji sodelavci in samostojni podjetniki, študentsko delo,pogodbe o delu).14.1.3.3 Fiksni stroškiZa fiksne stroške predvidevamo, da bodo v letu <strong>2007</strong> doseženi v višini 6.362 tisočEUR. Od plana 2006 bodo nižji za 1.275 tisoč EUR ali 16,7%. V primerjavi zrealiziranimi v letu 2005 bodo nižji za 883 tisoč EUR ali 12,2%. V planu za leto 2006se 835 tisoč EUR nanaša na odpravnine iz poslovnih razlogov. Pri stroškihvzdrževanja je predvidena manjša poraba glede na plan 2006, in sicer za 228 tisočEUR oz. 11,2%. Ker izkušnje preteklih let kažejo, da so bile realizirane vrednostinižje od planiranih, so morali nosilci planiranja to dejstvo upoštevati v planu za leto<strong>2007</strong>.Bistveno nižje so tudi obveznosti za sodne stroške – izvršitelje (187 tisoč EUR oz.47,3%), ki postopoma zaključujejo aktivnosti izterjave. Med omenjenimi stroški seglede na plan 2006 povečujejo stroški električne energije za 138 tisoč EUR oz.18,2%, glede na realizacijo leta 2005 pa za 243 tisoč EUR oz. 37,4%. V planu za leto<strong>2007</strong> se predvideva tudi malenkostno povečanje odhodkov za toplotno energijo, in204
Change language