PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

Tabela 8: Pregled celotnih stroškov dela v širšem smislu, ki bodo pokriti s finančnimi viri iz obresti odobveznic RSPLAN20071 2v tisoč EURSTROŠKI DELA 0HONORARJI 745ZUNANJI SODEL., SAMOST. PODJETNIKI, D.O.O. 28ŠTUDENTSKI CENTRI IN NAGRADE ZA PRAKSO 44POGODBE O DELU 0STROŠKI DELA V ŠIRŠEM SMISLU SKUPAJ 816Tabela 9: Primerjalni pregled gibanja celotnih stroškov dela v širšem smisluPLAN PLAN REALIZACIJA2007 2006 Razlika Indeks 2005 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v tisoč EURSTROŠKI DELA 51.515 52.959 -1.443 97,3 53.016 -1.501 97,2HONORARJI 8.389 7.658 731 109,5 6.797 1.592 123,4ZUNANJI SODEL., SAMOST. PODJETNIKI, D.O.O. 3.491 2.582 909 135,2 3.437 54 101,6ŠTUDENTSKI CENTRI IN NAGRADE ZA PRAKSO 1.745 1.673 72 104,3 2.046 -301 85,3POGODBE O DELU 423 391 32 108,3 634 -211 66,7STROŠKI DELA V ŠIRŠEM SMISLU SKUPAJ 65.564 65.262 301 100,5 65.930 -367 99,4Ob izločitvi vpliva stroškov, ki bodo financirani iz obresti od obveznic RS leta 2006 in2007, predvidevamo, da bo znašal delež stroškov dela v širšem smislu v eksternihodhodkih, ki vsebujejo variabilne stroške, stroške dela, fiksne stroške in amortizacijo,59,8%. Ob upoštevanju celotnih odhodkov, torej tudi tistega dela, ki se financira izobresti od obveznic RS, pa predvidevamo, da bo ta delež znašal 59,5%.Primerjalne preglede skupnih stroškov dela v širšem smislu po posameznih enotahprikazujejo naslednje tri tabele.Tabela 10: Primerjalni pregled gibanja stroškov dela v širšem smislu, ki ne bodo pokriti s finančnimiviri iz obresti od obveznic RSPLAN PLAN REALIZACIJA2007 2006 Razlika Indeks 2005 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v tisoč EURTV SLOVENIJA 17.467 17.069 397 102,3 16.486 981 106,0TV PRODUKCIJA 7.638 7.697 -59 99,2 7.806 -168 97,8PPE TV SLOVENIJA 25.105 24.766 338 101,4 24.292 813 103,3RADIO SLOVENIJA 7.935 8.259 -323 96,1 8.325 -389 95,3RA PRODUKCIJA 1.999 2.066 -66 96,8 2.115 -115 94,5OE GLASBENA PRODUKCIJA 3.291 3.277 14 100,4 3.399 -108 96,8PPE RADIO SLOVENIJA 13.226 13.602 -376 97,2 13.839 -613 95,6PPE- RC KOPER 7.369 7.215 154 102,1 7.675 -306 96,0PPE- RC MARIBOR 4.464 4.393 71 101,6 4.602 -138 97,0OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 3.129 3.196 -67 97,9 3.269 -140 95,7PPE MMC 1.141 1.124 17 101,5 1.112 29 102,6SKUPNE DEJAVNOSTI 10.314 10.966 -652 94,1 11.142 -828 92,6RTV Slovenija 64.748 65.262 -515 99,2 65.931 -1.183 98,2203