PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

Tabela 3: Primerjalni pregled gibanja tistega dela variabilnih stroškov, ki niso pokriti s finančnimi viri izobresti od obveznic RSPLAN PLAN REALIZACIJA2007 2006 Razlika Indeks 2005 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v tisoč EURTV SLOVENIJA 19.672 18.348 1.324 107,2 16.462 3.210 119,5TV PRODUKCIJA 619 485 134 127,6 510 109 121,4PPE TV SLOVENIJA 20.291 18.833 1.458 107,7 16.972 3.319 119,6RADIO SLOVENIJA 2.545 2.687 -142 94,7 2.864 -318 88,9RA PRODUKCIJA 237 283 -46 83,8 246 -10 96,1GLASBENA PRODUKCIJA 578 578 0 100,0 714 -136 81,0PPE RADIO SLOVENIJA 3.360 3.548 -188 94,7 3.824 -464 87,9PPE-RC KOPER 2.491 2.293 198 108,6 2.603 -112 95,7PPE-RC MARIBOR 2.098 2.136 -38 98,2 2.467 -369 85,1OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 5.091 4.800 290 106,1 4.563 527 111,6PPE MMC 1.066 989 77 107,8 1.052 14 101,4SKUPNE DEJAVNOSTI 5.215 4.337 878 120,3 5.313 -98 98,2RTV Slovenija 39.612 36.936 2.676 107,2 36.794 2.818 107,7Tabela 4: Pregled variabilnih stroškov, ki bodo pokriti s finančnimi viri iz obresti od obveznic RSPLAN20071 2v tisoč EURPPE TV SLOVENIJA 736PPE RADIO SLOVENIJA 259PPE RC MARIBOR 59PPE MMC 71RTV Slovenija 1.124Tabela 5: Primerjalni pregled gibanja celotnih variabilnih stroškovPLAN PLAN REALIZACIJA2007 2006 Razlika Indeks 2005 Razlika Indeks1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3) 6 7 (2-6) 8 (2:6)v tisoč EURTV SLOVENIJA 20.408 18.348 2.059 111,2 16.462 3.946 124,0TV PRODUKCIJA 619 485 134 127,6 510 109 121,4PPE TV SLOVENIJA 21.026 18.833 2.193 111,6 16.972 4.055 123,9RADIO SLOVENIJA 2.804 2.687 117 104,3 2.864 -60 97,9RA PRODUKCIJA 237 283 -46 83,8 246 -10 96,1GLASBENA PRODUKCIJA 578 578 0 100,0 714 -136 81,0PPE RADIO SLOVENIJA 3.619 3.548 71 102,0 3.824 -205 94,6PPE-RC KOPER 2.491 2.293 198 108,6 2.603 -112 95,7PPE-RC MARIBOR 2.157 2.136 21 101,0 2.467 -310 87,4OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 5.091 4.800 290 106,1 4.563 527 111,6PPE MMC 1.137 989 148 115,0 1.052 85 108,1SKUPNE DEJAVNOSTI 5.215 4.337 878 120,3 5.313 -98 98,2RTV Slovenija 40.736 36.936 3.800 110,3 36.794 3.942 110,714.1.3.2 Stroški delaPlan stroškov dela redno zaposlenih za leto 2007 znaša 51.515 tisoč EUR. Topomeni za 1.443 tisoč EUR ali 2,7% manj glede na plan 2006 in za 1.501 tisoč EURali 2,8% manj glede na realizacijo leta 2005. V planu je predvideno zvišanje plačglede na gospodarstvo z mesecem avgustom za 2,7% in znižanje števila zaposlenih.Upoštevan je tudi nižji davek na izplačane plače. Na podlagi Zakona o davku na201