PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

EUR, PPE RC Maribor 59 tisoč EUR in PPE Multimedijski center 71 tisoč EUR. Obizločitvi odhodkov, ki bodo pokriti s finančnimi viri iz obresti od obveznic RS, sovariabilni stroški za 2.676 tisoč EUR ali 7,2% večji od plana za leto 2006 in za 2.818tisoč EUR ali 7,7% večji od realizacije leta 2005.Ob bistveno višjih stroških za honorarje (za 3.132 tisoč EUR), neproizvodnih storitvah(za 863 tisoč EUR) in energiji (za 468 tisoč EUR) je predvideno znižanje stroškov vokviru programskih pravic (za 735 tisoč EUR ) in službenih potovanj (za 180 tisočEUR).Slika 6: Struktura planiranih variabilnih stroškov za leto 2007Drugi variabilni stroški4,1%Material, nadomestni deli indrobni inventar6,8%Energija5,4%Neproizvodne storitve23,3%Poštni, telefonski in transportnistroški5,4%Službena potovanja3,9%Programske pravice11,7%Honorarji, pogodbe, avtorske,izvajalske in mehan. pr.39,5%Primerjalni pregled gibanja variabilnih stroškov po posameznih enotah je podan vspodnji tabeli. Pri tem je treba upoštevati, da je bilo okvirno izhodišče za razdelitevsredstev (za variabilne stroške in stroške dela) skupaj, plan za leto 2006, zmanjšanoza 3.388 tisoč EUR po posameznih skupinah stroškov. Na tej podlagi so enotesamostojno razdelile sredstva med stroške dela in variabilne stroške. V primerurelativno višjih stroškov dela so le-te morale nadomestiti z nižjimi variabilnimi stroškiali pa z višjimi prihodki iz poslovanja. Skozi proces usklajevanja planov so se okvirnaizhodišča popravljala v skladu z možnostmi in upravičenostjo odhodkov (npr.odhodkov, ki temeljijo na podpisanih pogodbah, ni mogoče znižati linearno).200