PROGRAMSKO-POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2007 - RTV Slovenija

14. FINANČNI NAČRTPriprava Programsko-poslovnega načrta za leto 2007 (v nadaljevanju: PPN za leto2007) se je pričela s sprejetjem Izhodišč za pripravo PPN za leto 2007 v mesecujuniju 2006. Dokument je vključeval cilje na področjih radijskih in televizijskihprogramov, stroškov dela in vodenja kadrovske politike, prenove poslovnih procesov,statusnega in organizacijskega preoblikovanja ter investicij.Finančna izhodišča so naslednja:− Višina RTV prispevka se v letu 2007 ne bo spremenila. Zaostajanje višine RTVprispevka glede na inflacijska gibanja (od uvedbe v letu 1999 do oktobra 2006) znaša64 milijonov EUR.− V planu je predvidena uskladitev izhodiščne plače v mesecu avgustu 2007 za2,7%, v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami, ki temeljijo na uskladitvi pogospodarstvu. Če bo v vmesnem času realizirana prevedba v sistem plač, kot veljaza javni sektor, bo pripravljen rebalans plana v tem delu.− V letu 2007 bo zavod v skladu z določbami SRS 2006 pripravil aktuarski izračun zajubilejne nagrade in odpravnine delavcem.− Višina prihodkov od oglaševanja ima glede na plan 2006 izkazan indeks rasti105,7. Vrednostno to pomeni 1.257 tisoč EUR več, kar je odraz povečanega obsegasredstev za programske projekte, predvsem na televiziji.− Pri pripravi plana za leto 2007 je bilo upoštevano, da v tem letu ni večjih športnihdogodkov in lokalnih volitev; z njimi je bila povezana obremenitev plana za leto 2006v višini 2.712 tisoč EUR.− Plan za leto 2007 je pripravljen tako, da omogoča dva ločena pregleda: a) skupaj zupoštevanjem projektov za obogatitev televizijskih in radijskih vsebin in b) brezupoštevanja le-teh. Variabilni stroški se glede na plan leta 2006 povečujejo (obupoštevanju projektov za obogatitev televizijskih in radijskih vsebin) za 10,3% oz.3.800 tisoč EUR. 1.124 tisoč EUR se nanaša na bogatitev lastnega programa (virfinanciranja: obresti od obveznic RS in sredstva, nakazana iz kapitalskih rezervEutelsat Communications). Brez upoštevanja teh dodatnih odhodkov so variabilnistroški od plana za leto 2006 višji za 2.676 tisoč EUR ali 7,2%.− Del povečanja sredstev v Skupnih dejavnostih se nanaša na povečane stroške vokviru mednarodnega sodelovanja – dopisniška mreža, vesti agencij, višja članarinaza EBU. Na področju za kadre in organizacijo so planirani stroški zunanjegasvetovanja za projekt prestrukturiranja kadrov v višini 209 tisoč EUR. OE Oddajniki inzveze ima v predlogu plana za leto 2007 upoštevano povečanje cene električneenergije. Ta postavka je za 434 tisoč EUR oz. 32,5% višja od plana 2006, za 497tisoč EUR oz. 39,1% pa od realizacije leta 2005. Povečani indeksi rasti variabilnihstroškov pri PPE TV Slovenija so rezultat povečanih vlaganj v program.190