załącznik do uchwały - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

2. W związku z koniecznością sfinansowania
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
kosztów Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa wynikających z likwidacji
byłej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z siedzibą w Zielonej Górze, Krajowa
Rada PIIB w dniu 15.12.2010 r. uchwałą
28/R/10, dokonała korekty budżetu na rok
2010 polegającej na:
– zwiększeniu planowanej na rok 2010 kwoty
wpływów o 100.000 zł do kwoty 7.500.000 zł.
Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:
• Zwiększono poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura,
wynajęcie sal” o kwotę 110.000 zł do kwoty
650.000 zł.
• Zwiększono poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja
oprogramowania, serwis urządzeń”
o kwotę 125.000 zł do kwoty 385.000 zł.
• Zmniejszono poz. 2.3. „Usługi pocztowe, telekom,
bankowe, inne ” o kwotę 30.000 zł do
kwoty 240 000zł.
• Zwiększono poz. 2.5. „Płace, ryczałty, ekwiwalenty”
o kwotę 60.000 zł do kwoty 2.460.000 zł.
• Zmniejszono poz. 2.6. „Delegacje i koszty transportu”
o kwotę 40.000 zł do kwoty 380 000zł.
• Zwiększono poz. 2.7. „Koszty zakupu „Inżyniera
Budownictwa ponoszone przez KR” o kwotę
60.000 zł do kwoty 830.000 zł.
• Zmniejszono poz. 2.8. „Koszty kolportażu i masowej
korespondencji” o kwotę 120.000 zł do
kwoty 815.000 zł.
• Zmniejszono poz. 2.10. „Koszty szkoleń i konferencji”
o kwotę 40.000 zł do kwoty 360 000zł.
• Zmniejszono poz. 2.12. „Koszty promocji, materiały
prasowe” o kwotę 20.000 zł do kwoty 100 000zł.
• Zmniejszono poz. 2.14. „Nagrody fundowane przez
PIIB” o kwotę 50.000 zł do kwoty 10.000 zł.
• Zlikwidowano poz. 2.15 „Rezerwa”
• Ustanowiono pozycję „Sfinansowanie niektórych
kosztów Lubuskiej Okręgowej Izby” / Uchwała
Krajowej Rady 30/R/2009 z 14.10.2009r./ w wysokości
100.000 zł.
• zwiększono kwotę przewidywanych wydatków
o 100.000 zł do kwoty 7.500.000 zł.
3. Realizację skorygowanego budżetu przedstawiono
w tabeli poniżej.
4. Wpływy z tytułu składek członkowskich były
wyższe niż preliminowano w budżecie PIIB
o 241 013,70 zł i wyniosły 6 821 013,70 zł, przy
planowanych 6 580 000,00 zł.
Odsetki otrzymane wyniosły 642 044,05 zł i były
wyższe od zaplanowanych o 182 044,05 zł.
Wpływy z opłat (rzeczoznawcy i cudzoziemcy) były
niższe od zaplanowanych i wyniosły 46 400,00 zł
przy planowanych 60 000,00 zł.
L.p. Wpływy Plan zł Realizacja zł %
1 Składki członkowskie 6 580 000,00 6 821 013,70 103,66
2 Odsetki otrzymane 460 000,00 642 044,05 139,57
3
4
Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców
Opłata za obsługę ubezpieczenia
Allianz
60 000,00 46 400,00 77,33
400 000,00 402 304,85 100,58
razem 7 500 000,00 7 911 762,60 105,49
L.p. Wydatki - koszty Plan zł Wykonanie zł %
1
2
3
Czynsze i utrzymanie biura,
wynajem sal
Wyposażenie biura, administracja
oprogramowaniem serwis urządzeń
Usługi pocztowe, telekom, bankowe,
inne
650 000,00 649 584,45 99,94
385 000,00 383 868,69 99,71
240 000,00 237 978,97 99,16
90
X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2011