załącznik do uchwały - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Lp. Wydatki - koszty Plan Wykonanie % wykonania planu
2.4 Materiały biurowe, prasa, książki itp.
w tym;
■ prenumerata czasopism specjalistycznych
■ zakup materiałów biurowych i akcesoria komputerowych
■ zakup wyd. albumowych, książek, kalendarzy
■ kopiowanie, druk oprawa materiałów 280 000,00 276 674,05 98,81
2.5 Płace, ryczałty, ekwiwalenty
w tym;
■ świadczenia pracownicze ( w tym ubezpieczenia)
■ ekwiwalenty
■ ryczałty za posiedzenia
■ płace (umowy o pracę)
■ umowy cywilno-prawne 2 460 000,00 2 458 805,23 98,14
2.6 Delegacje i koszty transportu
w tym;
■ delegacje służbowe krajowe
■ przejazdy taxi
■ wynajem miejsc parkingowych, karty parkingowe 380 000,00 379 829,38 99,96
2.7 Koszty zakupu „IB” ponoszone przez PIIB
w tym;
wydanie „IB” i zwrot kosztów wydania 830 000,00 824 121,73 99,29
2.8 Koszty kolportażu i masowej korespondencji
w tym;
■ wysyłka „IB”, „Poradnika jak postępować po powodzi”
■ przygotowanie bazy adresowej
■ zwrot za wysyłkę insertów
■ zwrot kosztów druk opłat OC i składek
■ zwrot kolportażu przez Spółkę 815 000,00 685 990,32 84,17
2.9 Koszty zjazdu sprawozdawczego
w tym;
■ obsługa Zjazdu (usługi hotelowe, gastronomiczne, informatyczne, graficzne) 230 000,00 231 641,22 100,71
2.10 Koszty szkoleń i konferencji
w tym;
■ udział w konferencjach członków Izby
■ szkolenia programów pracowników Biura
■ szkolenia, narady organów Izby
■ materiały konferencyjne 360 000,00 346 508,26 96,25
2.11 Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
w tym;
■ usługi prawne
■ badanie sprawozdania finansowego za 2009 i 2010 r. 540 000,00 538 272,71 99,68
2.12 Koszty promocji, materiały prasowe
w tym;
■ obsługa Public Relations
■ artykuły reklamowe 100 000,00 97 567,05 97,57
2.13 Koszty współpracy z zagranicą
w tym:
■ składka ECEC, ECCE sponsoring STP w Wlk. Bryt.
■ delegacje służbowe zagraniczne
■ tłumaczenia dokumentów, pism 120 000, 00 113 845,42 94,87
2.14 Nagrody fundowane przez PIIB
w tym:
■ puchary (Bieg Piastów, Mundial Budowlanych, sportowe + tabliczki) 10 000,00 3 294,42 32,00
2.15 Koszty działalności LBS OIIB (Uchwała nr 30/R/09) – zwrot kosztów w zw.
z likwidacją OIIB w Zielonej Górze 100 000,00 97 866,29 97,87
Razem (2.1 – 2.15) 7 500 000,00 7 319 848,11 97,60
3. Koszty nie preliminowane
w tym między innymi;
3 401 684,07
■ obsługa ubezpieczyciela;
402 304,86
■ Wydanie „IB”(po stronie OIIB)
1 117 593,00
■ Wysyłka „IB” (po stronie OIIB)
583 238,77
Razem 10 721 532,18 koszty operacyjne
Procentowy udział w strukturze: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
kosztów w latach:
■ działalności podstawowej 75,8% 80,4% 69,4% 66,9% 67,81% 68,24% 68,27%
preliminowanej
■ nie preliminowanej 24,2% 19,6% 30,6% 33,1% 32,19% 31,76% 31,73%
208
X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2011