GRUPA KAPITAŁOWA PONAR-WADOWICE S.A.

Grupa Kapitałowa PONAR – WADOWICE S.A.
Skrócony Skonsolidowany Raport za I półrocze 2009 roku
(rozszerzony o Skrócony Jednostkowy Raport za I półrocze 2009 roku)
o ile nie podano inaczej dane w tys. zł
29.2 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym
według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym
Za okres
zakończony
Za okres
zakończony
30.06.2009 30.06.2008
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM (15 746) (53 642)
Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%) (2 992) (10 192)
Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych ujęty w bieżącym okresie
sprawozdawczym - -
Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą
opodatkowania (podstawa *19%) 64 48
Dywidenda od udziałów -
Sprzedaż udziałów - -
Dyskonto zobowiązania 137 -
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności i inne - -
Pozostałe - -
Składki PFRON 149 143
Delegacje Rady Nadzorczej - -
Składki członkowskie - -
Wycena dłużnych papierów wartościowych - -
Odsetki budżetowe/memoriałowe inne 30 -
Koszty sądowe, kary i odszkodowania 4 -
Odpis aktualizujący należności - 14
Pozostałe - 41
Koszty reprezentacji 15 55
Leasing - -
Koszty emisji - -
Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego
podatku dochodowego (ODPD) - podstawa * 19% 2 928 9 470
Ujęte aktywa i rezerwy na ODPD za lata wcześniejsze i okres bieżący 15 410 49 842
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym (0) (674)
Efektywna stopa opodatkowania (podatek według stawki + podatek od różnic
trwałych)/zysk brutto 0,00% 1,26%
Strona 78 z 87