Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Výdaje odborů
odbor školství, mládeže a
sportu
71,35%
odbor zdravotnictví
2,56%
odbor investic
2,59%
odbor strategického
rozvoje
0,38%
odbor dopravy a SH
15,64%
odbor sociálních věcí
0,00%
odbor kultury a PP
1,81%
odbor ŽP a zemědělství
0,18%
odbor Kancelář ředitele
3,84%
odbor Kancelář hejtmana
0,54%
odbor ekonomický
1,11%
Rozdíl mezi sumou příjmů uvedených v tabulce příjmů a výdajů podle jednotlivých odborů a fondů a
sumou příjmů uvedených v tabulce v bodě 1.1., ve výši cca 7 615 tis. Kč, tvoří dotace a vratky, které
rozpočtem kraje pouze protečou a které byly poukázány na účty jejich příjemců v měsíci červenci.
Jednalo se o dotace poskytovatelům sociálních služeb UZ 13 305 (4 940 tis. Kč), o dotaci na sociální
lůžka Uherskohradišťské nemocnici, a. s. ve výši 1 726 tis. a dotace poskytnuté z MŠMT pro školské
příspěvkové organizace obcí ve výši 631 tis. Kč. Dále pak o vratky sociálních dávek od obcí (319 tis.
Kč), které byly odvedeny zpět na příjmový účet státního rozpočtu v měsíci červenci. Zbývající rozdíl je
tvořen poplatky na příjmovém účtu, které byly v měsíci červenci doplněny z účtu výdajového (cca - 1
tis. Kč).
2.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele
Příjmy odboru
Celkové příjmy za I. pololetí 2007 jsou na úrovni 51 % - to znamená, že plánované příjmy rozpočtové
kapitoly odboru KŘ jsou plněny v souladu s plánem. Odchylky se vyskytují pouze u níže uvedených
položek, a to z těchto důvodů:
ORG 6001 – Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z provozu chaty ve Vizovicích jsou nižší z časových důvodů (plnění na 30 %). Plnění ovlivní
prázdninové měsíce; pobyty jsou týdenní, obvykle s vyšším počtem ubytovaných osob.
Předpokládáme, že plánované příjmy ve výši 30 tis. Kč budou splněny.
ORG 6002 – Pronájem majetku
Celkové plnění této položky představuje 45 %. Odchylka nastane u příjmů z pronájmu zařízení
a interiéru jídelny, které jsou zatím plněny časově dle uzavřeného smluvního vztahu, ale roční objem
z důvodu rekonstrukce restaurace od 1. 10. 2007 nebude splněn. Výpadek příjmů bude cca 50 tis. Kč.
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Naopak u této položky je z celoročního plánovaného objemu příjmů – 1 200 tis. Kč splněno již 890 tis.
Kč, tj. 74 %. Tato odchylka je způsobena především přijatými dobropisy a platbami k výdajům
předešlých období (zejména energie), které proběhly v prvních měsících roku a dále zvýšenými příjmy
za kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek.
ORG 6011 – Prodej majetku
V této položce je z celoročních plánovaných příjmů 500 tis. Kč dosud splněno 80 tis. Kč, tj. 16 %.
Absolutní většina výnosu této rozpočtové položky bude realizována ve II. pololetí – jedná se zejména
9