Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Programový fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
Grantová schémata 86 154,00 112 255,96 198 409,96 118 281,65 194 756,34 313 037,99 26 265,27 36 311,52 62 576,79 250 461,20 19,99%
150 GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů 24 000,00 24 000,00 41 501,07 41 501,07 9 173,62 9 173,62 32 327,45 22,10%
30 GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 45 616,00 45 616,00 58 235,67 58 235,67 7 164,28 7 164,28 51 071,39 12,30%
30 GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 58 075,96 58 075,96 98 190,73 98 190,73 3 507,46 3 507,46 94 683,27 3,57%
30 GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 8 564,00 8 564,00 36 829,94 36 829,94 25 476,61 25 476,61 11 353,33 69,17%
30 GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 2 712,26 2 712,26 3 823,04 3 823,04 3 823,04
30 GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK 15 307,60 15 307,60 24 653,70 1 500,00 26 153,70 1 552,57 163,17 1 715,74 24 437,96 6,56%
30 GS - sociální integrace ve ZK 44 134,14 44 134,14 48 303,84 48 303,84 15 539,09 15 539,09 32 764,75 32,17%
Podprogramy 12 888,00 68 000,00 80 888,00 29 912,20 79 556,87 109 469,07 4 371,50 7 736,86 12 108,36 97 358,35 11,06%
20 Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 386,00 2 386,00 614,00 79,53%
20 PD01-07 Podprogram pro NNO v oblasti prevence a sociálněpatologických jevů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 386,00 2 386,00 614,00 79,53%
20 Podprogram na podporu integrace romské komunity 700,00 700,00 823,00 823,00 265,50 265,50 557,50 32,26%
20 MR02-06 Podprogram na podporu integrace romské komunity 123,00 123,00 123,00 123,00 100,00%
20 2007 - Podprogram na podporu integrace romské komunity 700,00 700,00 700,00 700,00 142,50 142,50 557,50 20,36%
20 Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
20 2007 - Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
10 Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK 3 000,00 3 000,00 5 844,80 5 844,80 1 296,70 1 296,70 4 548,10 22,19%
10 MR06-06 Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK 2 844,80 2 844,80 1 296,70 1 296,70 1 548,10 45,58%
10 2007 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
120 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura 20 000,00 20 000,00 46 347,07 46 347,07 6 440,16 6 440,16 39 906,91 13,90%
120 PF01-06 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura 5 000,00 5 000,00 21 347,07 21 347,07 6 440,16 6 440,16 14 906,91 30,17%
120 PF01-07 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura 15 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
70 Podprogram na podporu chovu ovcí 500,00 500,00
70 2007 - Podprogram na podporu chovu ovcí 500,00 500,00
120 Podprogram na podporu obnovy venkova 45 000,00 45 000,00 17 285,00 27 365,00 44 650,00 44 650,00
120 2007 - Podprogram na podporu obnovy venkova 45 000,00 45 000,00 17 285,00 27 365,00 44 650,00 44 650,00
150 Volnočasové aktivity mládeže 5 000,00 5 000,00 5 116,20 5 116,20 1 579,00 1 579,00 3 537,20 30,86%
150 MR03-06 Volnočasové aktivity mládeže 1 935,20 1 935,20 1 579,00 1 579,00 356,20 81,59%
150 2007 - Volnočasové aktivity mládeže 5 000,00 5 000,00 3 181,00 3 181,00 3 181,00
150 Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2 688,00 2 688,00 2 688,00 2 688,00 141,00 141,00 2 547,00 5,25%
150 MR04-06 Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 141,00 141,00 1 047,00 11,87%
150 2007 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Poplatky za vedení bankovních účtů 20,26 20,26 20,26 20,26 7,39 7,39 12,87 36,48%
30 Rezerva 7 246,00 7 246,00 9 734,94 9 734,94 9 734,94