Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Podíl jednotlivých výdajů kraje
Investiční
transfery odborů
6%
Investiční výdaje
odborů
6%
Neinvestiční
výdaje fondů
4%
Investiční výdaje
fondů
3%
Rezerva
0%
Osobní výdaje
2%
Neinvestiční
výdaje odborů
10%
Neinvestiční
transfery odborů
69%
‣ Běžné výdaje orgánů ZK
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 935 380 tis. Kč byl čerpán na 41,47 % (tj. 387 879 tis.
Kč). Největší vliv na nižší čerpání mají mzdové prostředky a jejich příslušenství, což je způsobeno
tím, že nejsou proúčtovány platy za 6/07, dále tím, že většina motivačních úkolů bude splněna a
vyhodnocena až v závěru roku a v neposlední řadě tím, že ve 2. polovině roku dojde k nárůstu
zaměstnanců (zřízení nového odboru a další organizační změny od 1. 7. 2007). Nižší čerpání
ovlivnily také prostředky určené na opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím. Tyto výdaje
budou uskutečněny v průběhu druhého pololetí 2007 v návaznosti na schválené plány oprav
nemocnic založených Zlínským krajem
Ve II. pololetí budou ve větší míře čerpány také prostředky na aktivity spojené s prezentací ZK
v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK a na projekty v oblasti zahraničních vztahů,
dále pak prostředky na nákup programového vybavení, spotřebního materiálu a služeb.
‣ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům
Čerpání těchto výdajů v zásadě koresponduje s upraveným rozpočtem (49,85 %). Z nich 94,46 %
tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto
prostředků činil 2 630 839 tis. Kč. V rámci přímých výdajů byly v měsíci červnu poskytnuty zálohy
na prázdninové platy zaměstnanců. K nižšímu čerpání naopak došlo v oblasti životního prostředí
a zemědělství - finanční prostředky určené na poskytování příspěvků na lesy, hrazení bystřin,
lesní hospodářství a myslivost, včelaři. Dále pak v oblasti dopravy - transfery na dopravní hřiště a
soutěže, bezpečnost silničního a železničního provozu, v oblasti zdravotnictví – opravy majetku
nemocnic. Tyto budou poskytnuty ve II. pololetí roku. Také u výdajů na financování SDH a
varovacích systémů bude převážná část neinvestičních dotací poskytnuta ve II. pololetí.
‣ Neinvestiční výdaje fondů
Upravený rozpočet výdajů fondů činil 288 161 tis. Kč a skutečné čerpání k 30. 6. představovalo
49 839 tis. Kč, tj. 17,30 %. Zásadní procentuální podíl na nečerpání plánovaných výdajů mají
programový fond a fond kultury.
Fond kultury byl čerpán ve výši 12,32 %, z důvodu plánovaného ukončení prací na akcích
památkové obnovy až ve II. pololetí 2007. Finanční prostředky jsou na účet příjemce poukázány
až po ukončení prací na akcích památkové obnovy a jejich následném vyúčtování (dle Smlouvy o
poskytnutí dotace z Fondu kultury).
Havarijní fond nebyl mimo výdajů na poplatky z účtu čerpán, neboť nebylo nutné řešit žádné
havárie.
Programový fond byl v prvním pololetí roku 2007 čerpán pouze ve výši 18,76 % běžných
plánovaných výdajů. Nízké čerpání je způsobeno realizací projektů, podprogramů a grantových
schémat plánovanou na II. pololetí roku.
‣ Investiční výdaje ZK
Investice vlastního ZK byly čerpány na 10,07 %. Nízké čerpání je ovlivněno především
financováním připravovaných investičních akcí až v II. polovině roku a případně posunem do
7