Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007
v Kč
UZ
Schválený rozpočet
2007
Upravený rozpočet
k 30.6.2007
Poskytnuto k
30.6.2007
Skutečnost k
30.6.2007
Příspěvky na provoz a dotace
pro PO celkem 2 144 002 703 2 181 657 659 1 112 854 414,91 1 105 813 055,81
v tom:
- příspěvek na provoz od zřizovatele 336 844 000 362 284 000 187 766 000,00 187 766 000,00
- dotace ze SR a EU celkem 1 806 891 703,44 1 818 956 659,44 924 661 414,91 917 753 055,81
přímé náklady na vzdělávání 33353 1 799 561 643 1 808 756 112 913 741 533,00 902 650 395,12
aktivní politika zaměstnanosti 13101 148 199 252 549 294 799,00 246 427,00
grantové projekty 13404 2 125 047,44 2 125 047,44 4 606 759,91 7 367 923,72
soc.prevence a prevence kriminality 33122 255 500 255 500,00 255 500,00
projekty romské komunity 33160 110 500 110 500,00 108 491,00
program protidrogové politiky 33163 155 000 115 000,00 115 000,00
soutěže 33166 1 105 000 1 105 000 1 105 000,00 1 258 000,00
sportovní gymnázia 33354 3 617 415 3 617 415 1 852 787,00 1 852 787,00
PILOT G 33421 28 800 70 696 70 696,00 70 696,00
grantové projekty - MŠMT 33439 305 599 975 405 975 405,00 2 762 860,97
asistenti pedagogů 33457 1 533 435 1 533 435,00 1 064 975,00
z toho: prostředky na platy 1 280 680 404 1 285 621 335 649 655 672,00 640 886 065,00
přímé náklady na vzdělávání 33353 1 278 420 105 1 282 133 863 647 734 028,00 638 994 095,00
aktivní politika zaměstnanosti 13101 109 777 187 073 218 370,00 223 078,00
sportovní gymnázia 33354 2 129 500 2 129 500 532 375,00 1 059 873,00
PILOT G 33421 21 022 51 604 51 604,00 51 151,00
asistenti pedagogů 33457 1 119 295 1 119 295,00 557 868,00
ostatní osobní náklady 16 624 461 16 992 074 8 907 808,00 12 400 228,00
přímé náklady na vzdělávání 33353 16 298 032 16 298 032 8 233 766,00 9 711 071,00
soc.prevence a prevence kriminality 33122 82 000 82 000,00 5 600,00
program protidrogové politiky 33163 42 000 22 000,00 0,00
soutěže 33166 266 000 266 000 266 000,00 264 160,00
grantové projekty - MŠMT 33439 60 429 304 042 304 042,00 2 419 397,00
- ostatní 267 000 417 000 427 000,00 294 000,00
z toho: - FMS 94 000 94 000 94 000,00 94 000,00
z odb. Kancelář hejtmana 173 000 323 000 333 000,00 200 000,00
Investiční dotace zřizovatele 0 92 220 000 41 643 000,00 41 643 000,00
Odvod z investičního fondu 0 5 995 000 x 5 169 000,00
Účelová dotace ze SR na DHM 0 0 0,00 0,00
ISPROFIN 0 0 0,00 0,00
Rezerva - provozní ONIV 41 756 000 22 730 000
- dotace SR 41 848 296,56 27 664 440,56
- ostatní (FMS, KH, EVVO) -267 000 216 400
x
x
Celkové náklady hlavní činnosti na zajištění chodu 120 příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k 30. 6. 2007 představovaly částku 1 226 816 568,17 Kč.
Náklady na provozování hlavní činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství byly kryty
celkovými výnosy ve výši 1 246 844 279,17 Kč. Příspěvky na provoz a dotace ze SR a EU představují
celkem 1 109 440 619,16 Kč, z toho:
- příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje 1 105 813 055,81 Kč,
z toho:
o příspěvek na provoz od zřizovatele 187 766 000,00 Kč;
o příspěvky a dotace z MŠMT 910 138 705,09 Kč;
o dotace z fondů ÚSC 294 000,00 Kč;
o dotace z ESF 7 367 923,72 Kč;
o dotace od Úřadu práce 246 427,00 Kč;
- ostatní přijaté dotace mimo upravený rozpočet 3 627 563,35 Kč,
z toho:
o dotace z MPO ČR 1 201 769,59 Kč;
o dotace ze SZIF 350 402,06 Kč;
o příspěvky a dotace od obcí 449 573,50 Kč;
o dotace ze zahraničí 1 625 818,20 Kč.
57