Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem<br />
Příspěvek na provoz od zřizovatele<br />
Schválený<br />
rozpočet 2007<br />
Upravený<br />
rozpočet<br />
k 30. 6. 2007<br />
Poskytnuto<br />
Skutečnost<br />
k 30. 6. 2007<br />
Rozdíl +/-<br />
v Kč<br />
94 800 000 101 125 000 50 957 000 50 957 000,00 0,00<br />
94 800 000 100 429 000 50 261 000 50 261 000,00 0,00<br />
Z toho:<br />
- závazný objem ostatních osobních<br />
nákladů<br />
1 051 000 1 478 000 544 658,00<br />
z toho účelově: 171 000 61 905,00<br />
- závazný objem prostředků na platy 45 171 000 47 750 000 22 868 133,00<br />
- ostatní účelové prostředky z příspěvku<br />
na provoz<br />
0 0<br />
Účelové dotace ze SR celkem<br />
0 696 000 696 000 696 000 0,00<br />
Z toho:<br />
- Účel. dotace ze SR ÚZ 34070 0 386 000 386 000 386 000,00 0,00<br />
- Účel. dotace ze SR ÚZ 34053 0 310 000 310 000 310 000,00 0,00<br />
Investiční dotace zřizovatele<br />
6 556 000 7 234 000 5 234 000 5 234 000,00 0,00<br />
Odvod z investičního fondu<br />
0 0 0 0,00<br />
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek<br />
poskytnutá zřizovatelem<br />
0 0<br />
0<br />
0,00<br />
ISPROFIN<br />
0 0 0 0,00<br />
Rezerva – ORJ 90<br />
5 445 000 1 295 000 x x x<br />
Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče<br />
činily k 30. 6. 2007 52 844 204,95,- Kč, tj. 47,57 % upraveného rozpočtu.<br />
Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši<br />
56 566 996,88 Kč. Z toho dotace od zřizovatele činí 50 261 000,- Kč, účelová dotace ze státního<br />
rozpočtu 696 000,- Kč a účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 1 664 000,- Kč. Vlastní tržby za<br />
služby a prodej zboží, materiálu a úroky, ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) činí 3 945 996,88 Kč.<br />
Výnosovou část ovlivní také proúčtování aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy) za<br />
473 027,50 Kč a zapojení fondů organizací ve výši 682 825,- Kč, což představuje především využití<br />
těchto prostředků na rozvoj činnosti (software, DHM) a také proúčtování přijatých finančních darů na<br />
stanovený účel nebo poskytnutí věcných darů a zapojení prostředků investičního fondu do provozu na<br />
pokrytí oprav.<br />
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti kultury vytvořily v hlavní činnosti<br />
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 3 722 791,93 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek vykazuje 5<br />
organizací a 2 organizace vykazují zhoršený výsledek hospodaření a to:<br />
• Muzeum jv. Moravy 343 243,75 Kč. Ztráta organizace je způsobena jednorázovými náklady<br />
na vybavení konzervátorského pracoviště v Otrokovicích, náklady na pořízení expozice<br />
v Luhačovicích a otevření Expozice baťovského bydlení.<br />
• Hvězdárna Valašské Meziříčí 13 695,52 Kč. Ztráta vyplynula z projektu INTERREG IIIA Pod<br />
společnou oblohou, který financovala z prostředků na běžný provoz, prostředky za projekty<br />
z loňského roku obdrží organizace ve 2. pololetí 2007.<br />
Doplňková činnost<br />
Doplňková činnost je u příspěvkových organizací provozována z důvodu ekonomického využití<br />
nemovitého majetku, strojového zařízení, vybavení a také z důvodu dobrého využití schopností a<br />
odborností pracovníků organizace. Tato činnost musí být provozována se ziskem a prostředky<br />
získané z této činnosti jsou využívány v hlavní činnosti nebo ke kompenzaci případné ztráty v hlavní<br />
činnosti. Doplňkovou činnost provozuje 6 ze 7 organizací zřízených v oblasti kultury. Příspěvkové<br />
organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření + 177 459,99 Kč.<br />
Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využila ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti<br />
organizace - Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně.<br />
55