Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet
k 30. 6. 2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30. 6. 2007
Rozdíl +/-
v Kč
94 800 000 101 125 000 50 957 000 50 957 000,00 0,00
94 800 000 100 429 000 50 261 000 50 261 000,00 0,00
Z toho:
- závazný objem ostatních osobních
nákladů
1 051 000 1 478 000 544 658,00
z toho účelově: 171 000 61 905,00
- závazný objem prostředků na platy 45 171 000 47 750 000 22 868 133,00
- ostatní účelové prostředky z příspěvku
na provoz
0 0
Účelové dotace ze SR celkem
0 696 000 696 000 696 000 0,00
Z toho:
- Účel. dotace ze SR ÚZ 34070 0 386 000 386 000 386 000,00 0,00
- Účel. dotace ze SR ÚZ 34053 0 310 000 310 000 310 000,00 0,00
Investiční dotace zřizovatele
6 556 000 7 234 000 5 234 000 5 234 000,00 0,00
Odvod z investičního fondu
0 0 0 0,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek
poskytnutá zřizovatelem
0 0
0
0,00
ISPROFIN
0 0 0 0,00
Rezerva – ORJ 90
5 445 000 1 295 000 x x x
Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče
činily k 30. 6. 2007 52 844 204,95,- Kč, tj. 47,57 % upraveného rozpočtu.
Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši
56 566 996,88 Kč. Z toho dotace od zřizovatele činí 50 261 000,- Kč, účelová dotace ze státního
rozpočtu 696 000,- Kč a účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 1 664 000,- Kč. Vlastní tržby za
služby a prodej zboží, materiálu a úroky, ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) činí 3 945 996,88 Kč.
Výnosovou část ovlivní také proúčtování aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy) za
473 027,50 Kč a zapojení fondů organizací ve výši 682 825,- Kč, což představuje především využití
těchto prostředků na rozvoj činnosti (software, DHM) a také proúčtování přijatých finančních darů na
stanovený účel nebo poskytnutí věcných darů a zapojení prostředků investičního fondu do provozu na
pokrytí oprav.
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti kultury vytvořily v hlavní činnosti
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 3 722 791,93 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek vykazuje 5
organizací a 2 organizace vykazují zhoršený výsledek hospodaření a to:
• Muzeum jv. Moravy 343 243,75 Kč. Ztráta organizace je způsobena jednorázovými náklady
na vybavení konzervátorského pracoviště v Otrokovicích, náklady na pořízení expozice
v Luhačovicích a otevření Expozice baťovského bydlení.
• Hvězdárna Valašské Meziříčí 13 695,52 Kč. Ztráta vyplynula z projektu INTERREG IIIA Pod
společnou oblohou, který financovala z prostředků na běžný provoz, prostředky za projekty
z loňského roku obdrží organizace ve 2. pololetí 2007.
Doplňková činnost
Doplňková činnost je u příspěvkových organizací provozována z důvodu ekonomického využití
nemovitého majetku, strojového zařízení, vybavení a také z důvodu dobrého využití schopností a
odborností pracovníků organizace. Tato činnost musí být provozována se ziskem a prostředky
získané z této činnosti jsou využívány v hlavní činnosti nebo ke kompenzaci případné ztráty v hlavní
činnosti. Doplňkovou činnost provozuje 6 ze 7 organizací zřízených v oblasti kultury. Příspěvkové
organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření + 177 459,99 Kč.
Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využila ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti
organizace - Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně.
55