Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ZZS ZK zdůvodňuje vzniklou ztrátu v hlavní činnosti nedostatečnou výší příspěvku na provoz v roce
2007. K celkovému překročení rozpočtu nákladů došlo u této organizace především v důsledku
přečerpání mzdových nákladů z důvodu vyššího čerpání závazného objemu prostředků na platy
(čerpání 56,89 %), který byl stanoven na úrovni roku 2006.
Nemocnice Vsetín odůvodňuje vzniklou ztrátu v hlavní činnosti překročením rozpočtu nákladů v oblasti
provozních nákladů především z důvodu vyššího nákupu materiálu a pořízení nového neinvestičního
vybavení infekčního a dětského oddělení, ale také nenaplněním plánovaných příjmů od zdravotních
pojišťoven, protože ve sledovaném období nedošlo ke schválení dodatků ke smlouvám na 1. pololetí
2007 (zejména následná zdravotní péče).
Nemocnice Vsetín vykázala nepokrytou ztrátu z předcházejících let ve výši -15 379 413,23 Kč a se
ztrátou vykázanou k 30. 4. 2007 činila celková ztráta částku -23 291 704,47 Kč. Z důvodu ukončení
činnosti k 30. 4. 2007 musela zrušená příspěvková organizace provést zaúčtování vypořádání
záporného výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele ke dni 1. 5. 2007.
Následně došlo ze strany zřizovatele ke vkladu majetku příspěvkové organizace formou vkladu
podniku do již existující Vsetínské nemocnice, a. s., která k tomuto datu převzala na základě smlouvy
o vkladu podniku všechny závazky a pohledávky za zrušenou PO.
5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury
V oblasti kultury a památkové péče je v roce 2007 7 organizací zřizovaných Zlínským krajem, z toho:
• 1 knihovna;
• 1 galerie;
• 4 muzea;
• 1 hvězdárna.
Orgány kraje byly dne 20. 12. 2006 schváleny příspěvky na provoz na rok 2006 pro tyto příspěvkové
organizace ve výši 100 245 000,- Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 94 800 000,- Kč a byla
vytvořena rezerva 5 445 000,- Kč, která byla v prvním pololetí částečně použita (4 460 000,- Kč) dle
požadavků organizací na dokrytí provozu. K 30. 6. 2007 byl rozpočet pro příspěvkové organizace
odboru kultury změnami upraven na částku 102 420 000,- Kč. Do navýšení se promítly poskytnuté
prostředky:
• 1 119 000,- Kč zvýšení příspěvku na provoz – přesun z ORJ 140 (odbor investic) do ORJ 90
(odbor kultury) pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
• 50 000,- Kč zvýšení na vydání muzejního pasu pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
• 310 000,- Kč zvýšení na zajištění provozu expozice Baťova domku (přesun z přebytku
hospodaření kraje do rezervy odboru na provoz PO)
• ze státního rozpočtu na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR v částce 696 000,- Kč, které byly
určeny pro organizace:
- Krajská galerie výtvarného umění 180 000,- Kč (periodikum Prostor Zlín)
- Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín 310 000,- Kč (Veřejné informační služby knihoven)
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 45 000,- Kč (Reprint díla Františka Bartoše)
- Slovácké muzeum Uherské Hradiště 161 000,- Kč (Identifikace a dokumentace tradičního
lidového stavitelství)
Po všech výše uvedených změnách bylo na příspěvkové organizace v oblasti kultury rozepsáno
101 125 000,- Kč a rezerva odboru kultury na zajištění provozu PO činí 1 295 000,- Kč.
Všechny účelové dotace byly organizacím poskytnuty v plné míře (696 000,- Kč). Příspěvky na provoz
zřizovatel organizacím zaslal ve výši 50 % UR, tj. ve výši 50 261 000,- Kč.
Investiční dotace schválená zřizovatelem pro PO v oblasti kultury byla ve výši 6 556 000,- Kč,
upravena byla k 30. 6. 2007 na částku 7 234 000,- Kč. Prostředky byly určeny na akci „Úprava budovy
kuchyně Žižkových kasáren Kroměříž na depozitář Muzea Kroměřížska“ ve výši 4 556 000,- Kč a na
akce realizované Muzeem jv. Moravy (2 678 000,- Kč) vybavení depozitáře regálovým systémem a
Muzejní expozice Luhačovice.
K 30. 6. 2007 organizace Muzeum Kroměřížska obdržela dotaci na investice v plné výši a organizaci
Muzeum jv. Moravy byla odborem investic zaslána částka 678 000,- Kč.
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007
54