Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
centrum ve výši 599 000,- Kč, finanční tok této dotace neprobíhá přes účet Zlínského kraje, ale přímo
na účet příspěvkové organizace, částka není zahrnuta v tabulce závazných ukazatelů pro PO.
Z důvodu nezajištění finančního krytí z dotace MPSV (náklady na pěstounskou péči, chráněná
bydlení, odpisy) byly orgány kraje schváleny v I. pololetí 2007 příspěvky na provoz pro některá PO
v oblasti sociálních služeb ve výši 6 791 000,- Kč, které byly určeny na částečné krytí poskytovaných
služeb.
• Dne 5. 2. 2007 Rada ZK schválila příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace, zajišťující výkon
pěstounské péče ve výši 2 841 000,- Kč.
• Další úprava příspěvku na provoz ve výši 1 850 000,- Kč byla schválena RZK dne 26. 3. 2007,
jednalo se o příspěvky pro Domovy s chráněným bydlením Zlín a Fryšták, které na základě
dotačního řízení MPSV nebyly podpořeny žádnou finanční částkou, obrátily se proto s žádostí o
pomoc na zřizovatele.
• Poskytnutí příspěvku na provoz pro Sociální služby Vsetín na domovy s chráněným bydlením ve
výši 2 100 000,- Kč bylo schváleno RZK dne 23. 4. 2007.
Rozpočtovým opatřením č. ZZK/0015/2007 při rozdělování přebytku hospodaření za rok 2006 byla
poskytnuta odboru sociálních věcí a zdravotnictví částka 500 tis. Kč. Tato položka je vedena
v rozpočtu ZK jako rezerva a je navrhováno použití na dofinancování domovů s chráněným bydlením.
Příspěvek na provoz byl navýšen o prostředky ze státního rozpočtu (účelové dotace z Úřadu práce) ve
výši 1 493 085,- Kč. Po těchto změnách upravený rozpočet příspěvku na provoz a dotace pro PO činil
8 284 085,- Kč.
Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly poskytnuty koncem června 2007 také
účelové dotace SROP, ale o tyto účelové dotace byly upraveny závazné vztahy organizací až RZK
13. 8. 2007.
Investiční dotace byly schváleny ve výši 32 291 000,- Kč, během I. pololetí došlo k navýšení
o 3 412 000,- Kč na částku 36 333 000,- Kč, odvod z investičního fondu nebyl nařízen. Z programu
ISPROFIN bylo dle rozpočtového limitu stanoveno třem organizacím čerpání prostředků ve výši
42 120 000,- Kč. V rozpočtu ZK je k 30. 6. 2007 zaúčtována částka 34 250 000,- Kč, jedna organizace
nedodala podklady k zaúčtování investiční dotace (částka 7 870 tis. Kč).
Závazný objem mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů byl schválen u 11 příspěvkových
organizací v oblasti sociálních služeb (včetně úprav) ve výši:
• 229 536 959,- Kč u objemu prostředků na platy
• 3 712 000,- Kč u ostatních osobních nákladů
Z důvodu neposkytnutí nebo krácení výše dotace z MPSV není stanoven závazný objem prostředků
na platy a OON u příspěvkových organizací: Domov s chráněným bydlením Fryšták, Domov
s chráněným bydlením Zlín, Hrádek - domov pro osoby se zdravotním postižením a Sociální služby
Vsetín.
K 30. 6. 2007 byly organizacím poskytnuty tyto finanční prostředky: příspěvek na provoz ve výši
5 370 500,- Kč, neinvestiční dotace z úřadu práce ve výši 877 257,- Kč, prostředky SROP částka
2 855 085,51 Kč, investiční dotace od zřizovatele ve výši 16 900 000,- Kč. Dále byly přeposlány
dotace MPSV (mimo rozpočet ZK) ve výši 166 323 000,- Kč.
Mimo účet a rozpočet ZK obdržela jedna organizace neinvestiční účelovou dotaci z MPSV ve výši
299 500,- Kč. Od obcí obdržely organizace 25 000,- Kč.
ISPROFIN – z čerpacího účtu vyčerpaly tři příspěvkové organizace 17 041 783,92 Kč, v účetnictví ZK
byla proúčtována pouze částka 10 104 735,33 Kč, na zbývající částky organizace nedodaly podklady
k zaúčtování.
49