Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
budov a zařízení u organizací (zateplováním budov, výměnou oken, změnami technologií vytápění<br />
budov, atd.). Odpisy byly k 30. 6. 2007 zahrnuty do nákladů příspěvkových organizací zřizovaných<br />
Zlínským <strong>kraj</strong>em ve výši 92 917,95 tis. Kč.<br />
Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou k 30. 6. 2007 kryty celkovými<br />
výnosy ve výši 2 090 391,69 tis. Kč. Výnosy příspěvkových organizací tvoří především poskytnuté<br />
příspěvky a dotace na provoz a dále vlastní zdroje organizací (tj. tržby za poskytnuté služby, tržby za<br />
prodej výrobků, tržby z pronájmů, ostatní výnosy a prostředky vlastních fondů organizací).<br />
Příspěvky a dotace na provoz příspěvkových organizací tvoří 74,37 % z celkových výnosů a činí<br />
1 585 196,91 tis. Kč, z toho u:<br />
- 120 PO odboru školství 1 109 440,62 tis. Kč, tj. 69,99 %<br />
- 15 PO odboru sociálních věcí 175 747,68 tis. Kč, tj. 11,09 %<br />
- 1 PO odboru dopravy 167 403,00 tis. Kč, tj. 10,56 %<br />
- 4 PO odboru zdravotnictví 79 984,61 tis. Kč, tj. 5,04 %<br />
- 7 PO odboru kultury a památkové péče 52 621,00 tis. Kč, tj. 3,32 %<br />
Tyto prostředky lze rozdělit na příspěvky a dotace, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>e<br />
a příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo příspěvkovým organizacím na jejich účty a nejsou<br />
zahrnovány do rozpočtu <strong>kraj</strong>e. Tyto příspěvky a dotace na provoz u všech PO zřizovaných Zlínským<br />
<strong>kraj</strong>em v prvním pololetí roku 2007 činily:<br />
Přehled příspěvků a dotací k 30. 6. 2007 pro PO v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>e:<br />
v tis. Kč<br />
poskytnuto skutečnost rozdíl<br />
- příspěvky od zřizovatele 490 132,50 490 132,50 0,00<br />
- příspěvky a dotace z MŠMT 919 759,86 910 138,71 -9 621,15<br />
- příspěvky a dotace z MPSV 0,00 0,00 0,00<br />
- příspěvky a dotace z MK 696,00 696,00 0,00<br />
- dotace ze SROP 2 855,09 2 855,09 0,00<br />
- dotace z fondů ÚSC */ 427,00 294,00 -133,00<br />
- dotace z ESF 5 017,12 7 874,73 2 857,62<br />
- dotace od ÚP 1 317,86 1 266,83 -51,03<br />
Celkem příspěvky a dotace PO<br />
v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>e 1 420 205,43 1 413 257,86 -6 947,57<br />
*/ z toho z ORJ 20 kanc. hejtmana 333 tis. Kč<br />
Přehled příspěvků a dotací k 30. 6. 2007 poskytovaných přímo PO:<br />
v tis. Kč<br />
Skutečnost<br />
- příspěvky a dotace z MPO 1 201,77<br />
- dotace ze SFŽP, SZIF 350,40<br />
- dotace z MPSV **/ 166 622,50<br />
- příspěvky a dotace od obcí 2 138,57<br />
- dotace ze zahraničí 1 625,82<br />
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO 171 939,06<br />
**/ z toho dotace z účtu ZK, mimo rozpočet ZK 166 323,00 tis. Kč<br />
Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu <strong>kraj</strong>e poskytnuto 1 420 205,43 tis. Kč,<br />
organizacemi však bylo vyčerpáno 1 413 257,86 tis. Kč. Příspěvkové organizace tak nevyčerpaly<br />
poskytnuté prostředky ve výši 6 947,57 tis. Kč.<br />
Další položkou výnosů jsou vlastní zdroje organizace a činí 505 194,78 tis. Kč, z toho tržby za prodej<br />
vlastních výrobků, služeb a zboží 463 980,68 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události,<br />
ostatní příjmy, atd.) 29 446,46 tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace prostředky svých fondů<br />
(11 767,64 tis. Kč).<br />
Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav<br />
a údržby nemovitého majetku a to ve výši 3 852 tis. Kč. V porovnání mezi příspěvkovými<br />
organizacemi je vidět, že tento fond je nejvíce zapojován u organizací odboru školství (3 498 tis. Kč),<br />
což je ovlivněno také počtem organizací a vysokou základnou prostředků tohoto fondu, a dále<br />
v organizacích oblasti kultury (240 tis. Kč), sociálních věcí (92 tis. Kč) a zdravotnictví (22 tis. Kč).<br />
47