Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 8046 - Obnovitelné zdroje energie ve Vsetíně
Realizace projektu zaměřeného na podporu energetické efektivity a obnovitelných zdrojů byla
ukončena k 31. 5. 2007. Výdaje 1. pololetí 2007 ve výši 1 640 051,- Kč byly vynaloženy na realizaci
projektu. Na základě odeslané závěrečné zprávy na pobočku CRR v Olomouci očekáváme ve 2.
pololetí 2007 příjmy ve výši 4 863 771,- Kč.
ORG 8047- Instalace solárního systému ve Starém Městě
Realizace projektu zaměřeného na instalace systému solárního panelu pro ohřev TUV byla v roce
2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 917 160,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou
ze SR a SF EU.
ORG 8048 - Instalace solárního systému v Nezdenicích
Realizace projektu zaměřeného na instalace systému solárního panelu pro ohřev TUV byla v roce
2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 1 579 683,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně
proplacenou ze SR a SF EU.
ORG 8056 - Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji
V 1. pololetí 2007 bylo v rámci projektu zaměřeného na dlouhodobý vzdělávací program pro
realizátory komunitního plánování, samostatné uspořádání odborných konferencí, pracovní workshopy
v obcích ZK, a vznik Zprávy o aktuální situaci v KP obcí ZK čerpáno 411 890,- Kč. Příjmy projektu byly
naplněny ve výši 110 252,- Kč. Větší část příjmů bude realizována ve 2. pololetí 2007, jelikož větší
část vzdělávacích aktivit bude realizována v tomto období.
ORG 8057 - TA iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR-SR
V rámci projektu bylo v 1. pololetí 2007 čerpáno celkem 102 538,- Kč. Jednalo se o prostředky na
mzdy projektového manažera. Ve 2. pololetí 2007 budou kromě mzdových nákladů čerpány také
prostředky na nákup DHM a realizaci jazykového kurzu.
ORG 8058 - Značení KTC - realizace
Realizace projektu se přesouvá na rok 2008, kdy bude realizován odborem investic. V letošním roce
tedy nebudou v rámci projektu čerpány žádné výdaje.
ORG 8059 - Technická asistence ROP
Na projekt TA ROP je v rozpočtu roku 2007 alokováno 13 137 540,- Kč. Projekt začne být realizován
až v roce 2008 a z toho důvodu nebudou finanční prostředky na něj čerpány.
ORG 8060 - Subpolicy
V 1. pololetí 2007 byly v rámci projektu čerpány osobní uznatelné náklady na projektového manažera
ve výši 3 580,- Kč a na dohody o provedení práce 30 184,- Kč. Celkové osobní náklady ve výši
33 764,- Kč byly hrazeny prostřednictvím ORJ 10 a budou odboru Kancelář ředitele refundovány
v průběhu 2. pololetí 2007. Plánované příjmy ve výši 1 218 000,- Kč představují zálohu na realizaci
projektu a předpokládá se její zaslání italským partnerem v průběhu září 2007.
ORG 8061 - Cognac
V 1. pololetí 2007 byly příjmy v celkové výši 636 319,70 Kč tvořeny zálohovou platbou na realizaci
projektu. Oproti předpokladu byla přijatá záloha o 216 319,70 Kč vyšší. Celkový finanční rámec
projektu je nezměněn a vyšší přijatá záloha se projeví v nižších plánovaných příjmech rozpočtu roku
2008. V 1. pololetí 2007 byly v rámci projektu čerpány osobní uznatelné náklady na projektového
manažera ve výši 24 340,- Kč a na dohody o provedení práce 27 672,- Kč. Dále byly v rámci projektu
čerpány uznatelné cestovní náklady ve výši 12 432,- Kč. Všechny tyto uvedené výdaje v celkové výši
64 444,- Kč byly hrazeny prostřednictvím ORJ 10 a budou odboru Kancelář ředitele refundovány
v průběhu 2. pololetí 2007. Hlavní část výdajů projektu je plánována ve 2. pololetí 2007, kdy kromě
osobních nákladů budou výdaje čerpány na zajištění setkání řídících výborů.
ORG 8063 - Financování krajských rozvojových projektů
V 1. pololetí 2007 nebyly v rámci přípravy záměrů Zlínského kraje pro financování do následujícího
programovacího období čerpány žádné prostředky a do konce roku se nepředpokládá žádné čerpání.
Prostředky ve výši 8 480 000,- Kč budou převedeny do návrhu rozpočtu roku 2008.
42