Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 8006 - Projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK
Příjmy projektu v 1. pololetí 2007 byly tvořeny proplacením dotací z MŽP ve výši 1 437 553,32 Kč a
vratkami partnerů projektu za 1. etapu projektu ve výši 18 389,60 Kč. Výdaje projektu ve výši
1 312 605,57 Kč byly tvořeny zejména platbami partnerům za aktivity realizované v souladu
s projektem. Vzhledem k urychlení procesu proplácení žádostí o platbu z MŽP předpokládáme, že
budou ještě letos proplaceny i výdaje za monitorovací období 07-09/2007, čímž dojde k navýšení
příjmů oproti plánu. Na základě této skutečnosti bude předloženo rozpočtové opatření ZZK.
ORG 8007 - Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA
Příjmy ve výši 727 900,- Kč byly tvořeny vratkou nespotřebované dotace poskytnuté krajské
energetické agentuře v roce 2006. Výdaje ve výši 1 650 000,- Kč byly poskytnuty krajské energetické
agentuře na zajištění činnosti roku 2007. V letošním roce se nepředpokládá další čerpání dotace
určené KEA a bude navrženo rozpočtové opatření RZK upravující výdaje rozpočtu roku 2007.
ORG 8008 - Projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji (PIAP II)
Projekt zaměřený na zajištění internetizace knihoven Zlínského kraje byl v roce 2006 ukončen. Příjmy
v celkové výši 3 418 060,- Kč byly tvořeny proplacenou dotací ze SR a SF EU, příjmy ve výši
56 848,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na uznatelné náklady projektu. V současné době je
jediným očekávaným příjmem do projektu příspěvek Knihovny Františka Bartoše ve výši 20 244,40
Kč, který bude převeden z výdajů odboru kultury. Příjmy ve výši 320 790,- nebudou v roce 2007
naplněny.
ORG 8009 - Projekt - Informační portál CR ZK
Za 1. pololetí roku 2007 bylo v rámci turistického informačního portálu čerpáno celkem 102 270,- Kč
na mzdy projektového manažera, přičemž částka 59 885,- Kč za období 01-03/2007 byla již
refundována z ORJ 120 na ORJ 010. Mzdové náklady za projektového manažera za období 04-
06/2007 budou na odbor Kancelář ředitele převedeny ve 2. pololetí 2007. Většina prostředků určených
na projekt bude čerpána až ve 2. pololetí, kdy bude plněna smlouva o dílo na vytvoření systému
turistického informačního portálu.
ORG 8010 - Společná propagace turistických oblastí
Realizace projektu byla ukončena k 30. 3. 2007. Příjmy ve výši 109 291,- Kč byly tvořeny příspěvky
partnerů na uznatelné náklady projektu. Výdaje ve výši 4 270 060,- Kč byly použity na úhradu
uznatelných nákladů projektu. V současné době je zpracováváno závěrečné vyúčtování projektu,
v rámci kterého budou partnerům vráceny přeplatky na příspěvcích na uznatelné náklady projektu.
Závěrečné vyúčtování projektu včetně rozpočtového opatření bude předloženo ke schválení orgánům
kraje.
ORG 8011 - Projekt - Značení kulturních turistických cílů
Projekt zaměřený na vypracování dokumentace na značení kulturních turistických cílů byl v roce 2006
ukončen. Příjmy ve výši 554 092,- Kč byly tvořeny proplacenou dotací ze SF EU. Žádné další příjmy
nebudou v rámci projektu realizovány. Výdaje ve výši 11,- Kč byly tvořeny vratkou do SR na základě
přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
ORG 8013 - Projekt - Moravská jantarová stezka
V 1. pololetí roku 2007 bylo v projektu čerpáno celkem 245 553,- Kč, přičemž částka na mzdu
projektového manažera ve výši 189 270,- Kč byla hrazena z ORJ 010. Na odbor Kancelář ředitele
bude refundována ve 2. pololetí 2007. Ostatní čerpání v rámci projetu bylo zejména na propagační
aktivity. Většina prostředků určených v roce 2007 na výdaje projektu bude čerpána ve druhé polovině
roku 2007 zejména na zajištění nadregionálního marketingového produktu „Moravská jantarová
stezka“. V průběhu června 2007 bylo Zlínskému kraji doručeno Rozhodnutí o financování akce. Oproti
původním předpokladům nebude projekt tříetapový, ale pouze jednoetapový, což se projeví
v nenaplnění plánovaných příjmů ze SF EU projektu v roce 2007 ve výši 1 708 000,- Kč. Tyto příjmy
budou až součástí příjmů rozpočtu roku 2008. Do Zastupitelstva ZK bude zpracováno rozpočtové
opatření upravující příjmy projektu.
ORG 8014 - Obnovitelné zdroje energie GY Zlín
Realizace projektu zaměřeného na zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s
využitím slunečního potenciálu směřující ke zlepšení stavu životního prostředí byla v roce 2006
ukončena. V 1. pololetí 2007 byly naplněny příjmy pouze ze SF EU, ve výši 3 992 487,- Kč, tedy o
222 907,- Kč více oproti schválenému rozpočtu. Výdaje ve výši 151,- Kč byly tvořeny vratkou do SR
na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
40