Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR
Státní příspěvek ve výši 3,4 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(zatím nebylo schváleno rozpočtové opatření – bude napraveno v co nejkratší lhůtě)
ORG 6017 – Dotace z úřadů práce
Dotace příspěvkovým organizacím z úřadů práce na veřejně prospěšná pracovní místa a poskytnutí
příspěvku Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje ze státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na projekt „Nové koncepční a moderní způsoby řízení
ÚS ZZS, odborné vzdělávání zaměstnanců organizace“. Poskytování dotace probíhá v souladu se
smlouvami uzavřenými mezi úřady práce a jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Plnění příjmů
v rámci I. pololetí je tak ve výši 70%.
ORG 6019 – Dotace z VPS
Realizovanou výši dotace (30 %) ovlivňuje skutečnost, že dotace je poskytována na základě podkladů
dodaných zdravotnickými zařízeními, které odráží skutečnou úroveň jimi poskytnutých služeb
pacientům a s tím souvisejících nákladů. Ve stejné výši a struktuře jsou tyto finanční prostředky
zaslány příslušným zdravotnickým zařízením.
Výdaje odboru
Celkové výdaje odboru v I. pololetí roku 2007 byly čerpány ve výši 37 % upraveného rozpočtu.
Největšího podílu na čerpání rozpočtu odboru (98,4 %) dosáhly neinvestiční příspěvky příspěvkovým
organizacím zřízeným v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Jako součást těchto finančních
prostředků byla poskytnuta i dotace z úřadů práce na veřejně prospěšná pracovní místa v celkové výši
1 433,41 tis. Kč. Zbývající objem výdajů připadá zejména na úhradu nákladů spojených s likvidací
nepoužitelných léčiv, evidencí a dispenzarizací TBC a na konzultační a poradenské služby (souhrnně
1,5 % z celkových výdajů).
ORG 3022 – Výdaje související se správním řízením
Výdaje související se správním řízením s žadateli o umístění do zařízení sociálních služeb, kteří
doručili KÚ žádost do 31. 12. 2006. Ve II. pololetí 2007 nejsou již tato správní řízení na odboru
vedena. Přesto doporučujeme ponechat nedočerpanou část položky ve výši 17,94 tis. Kč pro
případnou potřebu zpracování soudně znaleckých posudků pro účely správního řízení vedeného
oddělením dávek sociální péče.
ORG 3023 – Tvorba krajské koncepce, kom. plánování
Výdaj na občerstvení členů projektového týmu při zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji na rok 2008 na dvoudenním pracovním soustředění. Úspory bylo dosaženo tím, že
nebylo využito možnosti dodavatelského zajištění dílčích částí plánu. Nevyčerpanou část položky ve
výši 240 tis. Kč navrhujeme použít na dofinancování domovů s chráněným bydlením.
ORG 3036 – Výdaje nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
AT ambulance – na této části rozpočtu nebylo v I. pololetí zaznamenáno žádné čerpání finančních
prostředků. Čerpání v plné výši je očekáváno ve II. pololetí 2007 na základě počtu ošetřených
pacientů za první tři čtvrtletí t. r.
Branci - územní vojenská správa se na KÚZK v prvním pololetí neobrátila s žádostí o úhradu výše
specifikovaných nákladů, neočekáváme čerpání této položky ani ve II. pololetí 2007. Zůstatek ve výši
50 tis. Kč navrhujeme použít k posílení dotace na přístroje zdravotnickým zařízením.
Krajské detoxikační centrum – zde také nebylo v I. pololetí zaznamenáno žádné čerpání, to
očekáváme v plné výši až ve druhém pololetí 2007 po upřesnění výše nákladů a výnosů krajského
detoxikačního centra.
Onkologický registr – očekáváme čerpání položky v plné výši ve druhém pololetí 2007 po upřesnění
výše nákladů a výnosů spojených s vedením onkologických registrů v jednotlivých nemocnicích.
ORG 303701 – Likvidace nepoužitelných léčiv
Čerpání v I. pololetí proběhlo ve výši 37 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během druhého
pololetí 2007 v závislosti na vyúčtování skutečných nákladů s touto činností spojených.
34