Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
tis. Kč<br />
ORJ 140 - Odbor investic<br />
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl<br />
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]<br />
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 34 250,00 34 250,00 0,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%<br />
ISPROFIN - investor PO 34 250,00 34 250,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%<br />
VÝDAJE CELKEM 3 700,00 523 344,00 527 044,00 3 700,00 563 030,00 566 730,00 549,48 87 745,68 88 295,16 478 434,84 15,58%<br />
Výdaje odboru 3 700,00 435 272,00 438 972,00 3 700,00 392 493,00 396 193,00 549,48 14 011,94 14 561,43 381 631,57 3,68%<br />
Zabezpečení realizace investiční výstavby 1 000,00 3 300,00 4 300,00 1 000,00 3 300,00 4 300,00 172,26 172,70 344,96 3 955,04 8,02%<br />
Oblast školství 44 935,00 44 935,00 9 824,00 9 824,00 9 824,00<br />
Oblast kultury 33 731,00 33 731,00 31 934,00 31 934,00 31 934,00<br />
Oblast sociálních věcí 13 612,00 13 612,00 10 095,00 10 095,00 10 095,00<br />
Oblast zdravotnictví 112 694,00 112 694,00 127 844,00 127 844,00 6 363,90 6 363,90 121 480,10 4,98%<br />
- onkologie 33 589,00 33 589,00 25 490,00 25 490,00 4 790,66 4 790,66 20 699,34 18,79%<br />
- nemocnice KM - Stavební úpravy budovy "A" 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00<br />
- nemocnice UH - Stavební úpravy objektu 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 111,92 111,92 20 888,08 0,53%<br />
- ZZS ZK - Krajské středisko ZZS ve Zlíně 22 185,00 22 185,00 22 185,00 22 185,00 570,01 570,01 21 614,99 2,57%<br />
- BKN Zlín - Rekonstrukce III.pavilonu - kožní oddělení 11 520,00 11 520,00 11 520,00 11 520,00 39,27 39,27 11 480,73 0,34%<br />
- BKN - Propojení budov (gynekolog. sály) 8 099,00 8 099,00 236,81 236,81 7 862,19 2,92%<br />
- BKN - Parkoviště před interní klinikou 3 595,00 3 595,00 44,03 44,03 3 550,97 1,22%<br />
Ostatní investiční aktivity 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00<br />
- regionální letiště 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00<br />
- strategie rešení brownfields 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00<br />
Strategická průmyslová zóna Holešov 2 700,00 152 000,00 154 700,00 2 700,00 134 496,00 137 196,00 377,22 7 475,35 7 852,57 129 343,43 5,72%<br />
Příprava projektů EU a ostatní 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00<br />
Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00<br />
Dotace a transfery 0,00 88 072,00 88 072,00 0,00 170 537,00 170 537,00 0,00 73 733,74 73 733,74 96 803,26 43,24%<br />
Investiční dotace PO 88 072,00 88 072,00 136 287,00 136 287,00 63 629,00 63 629,00 72 658,00 46,69%<br />
ISPROFIN - investor PO 34 250,00 34 250,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%<br />
2.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu<br />
Příjmy odboru<br />
Za 1. pololetí 2007 činily příjmy odboru 2 261,65 tis. Kč (plnění na 51,07 %). Z této částky činily 99,75<br />
% prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná <strong>kraj</strong>em, obcemi a pro<br />
soukromé školy. V průběhu 1. pololetí byl schválený rozpočet navýšen o cca 6 665 tis. Kč, z toho<br />
5 995 tis. Kč tvoří odvody příspěvkových organizací, 414,06 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy a 256 tis.<br />
Kč navýšení dotací z úřadů práce. Součástí příjmů jsou i předpokládané zůstatky peněžních fondů<br />
zrušených PO k 31. 12. 2006 ve výši 500 tis. Kč.<br />
Výdaje odboru<br />
Za 1. pololetí 2007 činily výdaje odboru 2 434,3 tis. Kč (čerpání na 50,35 %). Největší výdajovou<br />
položkou jsou výdaje poskytnuté ze SR pro školy a školská zařízení zřizovaná <strong>kraj</strong>em a obcemi a pro<br />
soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona. Schválený rozpočet<br />
celkových výdajů byl během pololetí navýšen celkem o 10 990,88 tis. Kč, z čehož 8 614 tis. Kč jsou<br />
prostředky týkající se provozu škol a školských zařízení zřizovaných <strong>kraj</strong>em, 256 tis. Kč prostředky<br />
z úřadů práce, 610 tis. Kč navýšení částky na podporu mládežnického sportu a 1 500 tis. Kč na<br />
spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu. Z finančního vypořádání byly navýšeny<br />
výdaje vlastního odboru o Kč 10,88 tis. Kč.<br />
ORG 3033 – Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění ocenění pedagogických pracovníků<br />
V 1. pololetí se konala I. konference k prevenci sociálně patologických jevů, která byla zabezpečena<br />
částkou 30 tis. Kč.<br />
V dubnu 2007 byly realizovány workshopy pro ředitele středních a vyšších odborných škol Zlínského<br />
<strong>kraj</strong>e, na něž bylo čerpáno 25 tis. Kč.<br />
Na měsíce září, říjen, listopad je plánován cyklus workshopů a seminářů pro ředitele několika skupin<br />
škol a školských zařízení (podle druhu, typu a zaměření). Jde o vzdělávací a metodické akce v rámci<br />
průběžného vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení v oblasti řízení školských příspěvkových<br />
organizací, které jsou nezbytné pro kvalitní práci ředitelů. Předpokládané celkové čerpání na tyto akce<br />
je 480 tis. Kč.<br />
V březnu 2007 byla zveřejněna Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ZK za školní rok<br />
2005/2006. Na její vytištění bylo čerpáno 16,24 tis. Kč.<br />
V 1. pololetí 2007 byla realizována platba za testy SCIO 208,65 tis. Kč vyplývající z kupní smlouvy v<br />
rámci projektu SCIO – Optimalizace přijímacího řízení ve Zlínském <strong>kraj</strong>i ve školním roce 2006/2007.<br />
Druhá část platby vyplývající z projektu, částka 219,075 tis. Kč za zpracování díla, bude čerpána ve<br />
druhém pololetí 2007.<br />
Ve školním roce 2007/2008 bude pokračovat projekt SCIO – Optimalizace přijímacího řízení ve<br />
Zlínském <strong>kraj</strong>i. Testování žáků základních škol a adekvátních ročníků víceletých gymnázií proběhne<br />
v druhé polovině listopadu 2007. Nákup testů bude hrazen v prosinci 2007, předpokládaná částka je<br />
300 tis. Kč.<br />
V rámci informačního systému ke vzdělávací nabídce, ve spolupráci s úřady práce a v souladu<br />
s Edičním plánem ZK na rok 2007, bude v měsíci říjnu vydána tiskem informační brožura „Kam na<br />
31