Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 140 - Odbor investic
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 34 250,00 34 250,00 0,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%
ISPROFIN - investor PO 34 250,00 34 250,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%
VÝDAJE CELKEM 3 700,00 523 344,00 527 044,00 3 700,00 563 030,00 566 730,00 549,48 87 745,68 88 295,16 478 434,84 15,58%
Výdaje odboru 3 700,00 435 272,00 438 972,00 3 700,00 392 493,00 396 193,00 549,48 14 011,94 14 561,43 381 631,57 3,68%
Zabezpečení realizace investiční výstavby 1 000,00 3 300,00 4 300,00 1 000,00 3 300,00 4 300,00 172,26 172,70 344,96 3 955,04 8,02%
Oblast školství 44 935,00 44 935,00 9 824,00 9 824,00 9 824,00
Oblast kultury 33 731,00 33 731,00 31 934,00 31 934,00 31 934,00
Oblast sociálních věcí 13 612,00 13 612,00 10 095,00 10 095,00 10 095,00
Oblast zdravotnictví 112 694,00 112 694,00 127 844,00 127 844,00 6 363,90 6 363,90 121 480,10 4,98%
- onkologie 33 589,00 33 589,00 25 490,00 25 490,00 4 790,66 4 790,66 20 699,34 18,79%
- nemocnice KM - Stavební úpravy budovy "A" 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
- nemocnice UH - Stavební úpravy objektu 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 111,92 111,92 20 888,08 0,53%
- ZZS ZK - Krajské středisko ZZS ve Zlíně 22 185,00 22 185,00 22 185,00 22 185,00 570,01 570,01 21 614,99 2,57%
- BKN Zlín - Rekonstrukce III.pavilonu - kožní oddělení 11 520,00 11 520,00 11 520,00 11 520,00 39,27 39,27 11 480,73 0,34%
- BKN - Propojení budov (gynekolog. sály) 8 099,00 8 099,00 236,81 236,81 7 862,19 2,92%
- BKN - Parkoviště před interní klinikou 3 595,00 3 595,00 44,03 44,03 3 550,97 1,22%
Ostatní investiční aktivity 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
- regionální letiště 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
- strategie rešení brownfields 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Strategická průmyslová zóna Holešov 2 700,00 152 000,00 154 700,00 2 700,00 134 496,00 137 196,00 377,22 7 475,35 7 852,57 129 343,43 5,72%
Příprava projektů EU a ostatní 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Dotace a transfery 0,00 88 072,00 88 072,00 0,00 170 537,00 170 537,00 0,00 73 733,74 73 733,74 96 803,26 43,24%
Investiční dotace PO 88 072,00 88 072,00 136 287,00 136 287,00 63 629,00 63 629,00 72 658,00 46,69%
ISPROFIN - investor PO 34 250,00 34 250,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%
2.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu
Příjmy odboru
Za 1. pololetí 2007 činily příjmy odboru 2 261,65 tis. Kč (plnění na 51,07 %). Z této částky činily 99,75
% prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro
soukromé školy. V průběhu 1. pololetí byl schválený rozpočet navýšen o cca 6 665 tis. Kč, z toho
5 995 tis. Kč tvoří odvody příspěvkových organizací, 414,06 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy a 256 tis.
Kč navýšení dotací z úřadů práce. Součástí příjmů jsou i předpokládané zůstatky peněžních fondů
zrušených PO k 31. 12. 2006 ve výši 500 tis. Kč.
Výdaje odboru
Za 1. pololetí 2007 činily výdaje odboru 2 434,3 tis. Kč (čerpání na 50,35 %). Největší výdajovou
položkou jsou výdaje poskytnuté ze SR pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro
soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona. Schválený rozpočet
celkových výdajů byl během pololetí navýšen celkem o 10 990,88 tis. Kč, z čehož 8 614 tis. Kč jsou
prostředky týkající se provozu škol a školských zařízení zřizovaných krajem, 256 tis. Kč prostředky
z úřadů práce, 610 tis. Kč navýšení částky na podporu mládežnického sportu a 1 500 tis. Kč na
spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu. Z finančního vypořádání byly navýšeny
výdaje vlastního odboru o Kč 10,88 tis. Kč.
ORG 3033 – Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění ocenění pedagogických pracovníků
V 1. pololetí se konala I. konference k prevenci sociálně patologických jevů, která byla zabezpečena
částkou 30 tis. Kč.
V dubnu 2007 byly realizovány workshopy pro ředitele středních a vyšších odborných škol Zlínského
kraje, na něž bylo čerpáno 25 tis. Kč.
Na měsíce září, říjen, listopad je plánován cyklus workshopů a seminářů pro ředitele několika skupin
škol a školských zařízení (podle druhu, typu a zaměření). Jde o vzdělávací a metodické akce v rámci
průběžného vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení v oblasti řízení školských příspěvkových
organizací, které jsou nezbytné pro kvalitní práci ředitelů. Předpokládané celkové čerpání na tyto akce
je 480 tis. Kč.
V březnu 2007 byla zveřejněna Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ZK za školní rok
2005/2006. Na její vytištění bylo čerpáno 16,24 tis. Kč.
V 1. pololetí 2007 byla realizována platba za testy SCIO 208,65 tis. Kč vyplývající z kupní smlouvy v
rámci projektu SCIO – Optimalizace přijímacího řízení ve Zlínském kraji ve školním roce 2006/2007.
Druhá část platby vyplývající z projektu, částka 219,075 tis. Kč za zpracování díla, bude čerpána ve
druhém pololetí 2007.
Ve školním roce 2007/2008 bude pokračovat projekt SCIO – Optimalizace přijímacího řízení ve
Zlínském kraji. Testování žáků základních škol a adekvátních ročníků víceletých gymnázií proběhne
v druhé polovině listopadu 2007. Nákup testů bude hrazen v prosinci 2007, předpokládaná částka je
300 tis. Kč.
V rámci informačního systému ke vzdělávací nabídce, ve spolupráci s úřady práce a v souladu
s Edičním plánem ZK na rok 2007, bude v měsíci říjnu vydána tiskem informační brožura „Kam na
31