Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
0,34 % rozpočtu. Další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Předpokládá se, že do konce roku
budou finanční prostředky vyčerpány.
ORG 4308 – BKN – Propojení budov (gynekologické sály)
Finanční prostředky na investiční akci Krajská nemocnice T. Bati – propojení budov (gynekologické
sály), byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 8 099 tis. Kč a čerpány ve výši 237 tis. Kč, tj. 2,92 %
rozpočtu. Další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši 88 tis. Kč budou
převedeny do roku 2008, neboť výkon funkce technického dozoru investora a autorského dozoru bude
ukončen po kolaudačním řízení v lednu 2008.
ORG 4309 – BKN – Parkoviště před interní klinikou
Finanční prostředky na investiční akci Krajská nemocnice T. Bati – parkoviště před interní klinikou,
byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 3 595 tis. Kč a čerpány ve výši 44 tis. Kč, tj. 1,22 % rozpočtu.
Další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč budou převedeny
do roku 2008, neboť výkon funkce technického dozoru investora a autorského dozoru bude ukončen
po kolaudačním řízení v lednu 2008.
ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov
Akce je spolufinancována prostřednictvím státního programu na Podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury. V roce 2007 je předpokládán podíl Zlínského kraje ve výši cca 79 mil. Kč. Finanční
prostředky určené na akci SPZ Holešov byly v 1 . pololetí roku 2007 rozpočtovány ve výši 137 196 tis.
Kč. Bylo vyčerpáno pouze 7 852 tis. Kč, což je čerpání na 5,72 % rozpočtu.
Rozpočtované náklady pro rok 2007 vycházely z předpokládaných odhadovaných nákladů na SPZ
Holešov. V současnosti je zpracována dokumentace k územnímu řízení, kde byly přesně
specifikovány náklady na realizaci této akce a upřesněny podíly spolufinancování ze státního rozpočtu
a Zlínského kraje. Z tohoto důvodu došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 50 344 tis. Kč, které
budou převedeny do roku 2008.
ORG 4805 – Regionální letiště
Jedná se o akci, kde by měl být přímým investorem Zlínský kraj, vč. vykonávání funkce investora.
Tento projekt by měl být spolufinancován z připravovaného ROPu, z oblasti podpory 1. 1. Regionální
dopravní infrastruktura. V roce 2007 však není zahájení projektu pravděpodobné z důvodu
probíhajících jednání o nejvhodnějším umístění letiště.
ORG 4806 – Strategie řešení brownfields
Rozpočtované prostředky na tuto akci byly k 30. 6. 07 ve výši 5 000 tis. Kč. Dosud nebyly čerpány.
Předpokladem čerpání do konce roku 2007 je částka ve výši 1 475 tis. Kč. Je to cena plnění za
zpracování vyhledávací studie s názvem „Vymezení lokalit brownfields ve Zlínském kraji v rozmezí 0,5
– 2 ha“ a 2 případových studií u předem vytipovaných lokalit. Nabídková cena za tyto práce byla
podstatně nižší než byly rozpočtované náklady. Pro rok 2007 nejsou v této oblasti předpokládány další
aktivity, a proto nevyužité finanční prostředky ve výši 3 524 tis. Kč budou převedeny do roku 2008.
ORG 9100, 9200 – Investiční dotace příspěvkovým organizacím
Finanční prostředky postupně převáděné z jednotlivých resortů byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve
výši 136 287 tis. Kč. Do konce 1. pololetí roku 2007 bylo vyčerpáno 63 629 tis. Kč, tj. 46,69 %
rozpočtu dané položky. Předpokládá se, že do konce roku 2007 budou schválené investiční dotace
převedeny příspěvkovým organizacím v rozpočtované výši.
ORG 9999 – ISPROFIN
Z dotací ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 34 250 tis. Kč
bylo k 30. 6. 2007 čerpáno 10 104,74 tis. Kč, tj. 29,50 %.
30