Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 4100 – Oblast kultury
Upravený rozpočet odboru k 30. 6. 2007 je ve výši 31 934 tis. Kč. Tyto prostředky slouží také
k postupném převádění do transferů, tak jak jsou schvalovány jednotlivé dotace PO. Finanční
prostředky ve výši 200 tis. Kč budou převedeny z vlastních výdajů do transferů na poskytnutí
investiční dotace příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska na akci Vybavení depozitáře na
Hanáckém náměstí 471 v Kroměříži. Do resortu školství bude převedeno 3 333 tis. Kč.
Finanční prostředky ve výši 26 076 tis. Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2008 (9 073 tis. Kč pro
Muzeum Kroměřížska – Objekt Sýpky v Rymicích č. p. 3 a 11 750 tis. Kč pro Slovácké muzeum UH –
Rekonstrukce Památníku Velké Moravy 1. etapa – z důvodu, že tyto akce budou poskytovatelem
grantu z FM EHP/Norska Zlínskému kraji přiděleny na základě uzavřené smlouvy o grantu v termínu
nejdříve 04/2008, dále pak 400 tis. Kč na akci Obnova památníku Ploština, 4 650 tis. Kč na akci
Krajská galerie výtvarných umění, 203 tis. Kč na akci Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně –
z důvodu, že tyto akce svým rozsahem vyžadují projednání s dotčenými subjekty, vyvolávají změny
územních plánů daných lokalit, což značně zpomaluje jejich předprojektovou přípravu.)
ORG 4100 – Oblast sociálních věcí
Upravený rozpočet odboru k 30. 6. 2007 je zatím ve výši 10 095 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové
částce 1 200 tis. Kč na akci Domov pro seniory Luhačovice budou převedeny do rozpočtu roku 2008,
neboť původně plánovaná projektová příprava akce byla na žádost odboru SZD přerušena z důvodu
možného přemístění domova pro seniory do jiné lokality.
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou z vlastních výdajů odboru převedeny do transferů na
poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště na realizaci
akce Rekonstrukce Domova pro seniory Uherský Ostroh. Finanční prostředky ve výši 6 895 tis. Kč
budou převedeny do roku 2008, neboť finanční prostředky na havarijní opravy nebudou v roce 2007
použity. Odbor investic bude v rámci oblasti sociálních věcí převádět do roku 2008 částku ve výši
8 095 tis. Kč.
ORG 4300 – Oblast zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví se během 1. pololetí 2007 rozpočet odboru upravoval na celkových 21 955 tis.
Kč. Z těchto prostředků byla zatím vyčerpána částka ve výši 571,2 tis. Kč. Do konce roku 2007 jako
v ostatních resortech dojde k rozpisu finančních prostředků ve výši 7 240 tis. Kč do akcí reprodukce
majetku Zlínského kraje. Pro plán investičního rozvoje nemocnice Vsetín se počítá s částkou ve výši
1 800 tis. Kč. Zbývajících 12 915 tis. Kč bude převedeno do roku 2008.
ORG 4301 – Onkologie
Rozpočet upravený k datu 30. 6. 2007 je ve výši 25 490 tis. Kč, čerpání 4 790,66 tis. Kč, tj. 18,79 %
čerpání rozpočtu. Tyto prostředky jsou určeny na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně –
Onkologické centrum. Další čerpání je vázáno na uzavřené smlouvy, předpokládá se, že do konce
roku 2007 budou tyto finanční prostředky vyčerpány.
ORG 4304 – Nemocnice KM – Stavební úpravy budovy „A“
Prostředky na investiční akci Nemocnice KM – Stavební úpravy budovy „A“, byly k 30. 6. 2007
rozpočtovány ve výši 14 000 tis. Kč. Dosud nebylo čerpání nezahájeno. Další plnění je vázáno na
uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou převedeny do roku 2008, protože
plán finančního plnění akce bude upřesněn v září 2007.
ORG 4305 – Nemocnice UH – Stavební úpravy objektu PGO – 1. etapa
Finanční prostředky na investiční akci Nemocnice UH – Stavební úpravy objektu PGO – 1. etapa, byly
k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 21 000 tis. Kč. Do konce pololetí 2007 bylo vyčerpáno pouze 112
tis. Kč, tj. 0,53 % rozpočtu, další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši
6 000 tis. Kč budou převedeny do roku 2008, protože plán finančního plnění akce bude upřesněn
v září 2007.
ORG 4306 – ZZS ZK – Krajské středisko ZZS ve Zlíně
Prostředky na investiční akci ZZS ZK – Krajské středisko ZZS ve Zlíně, byly k 30. 6. 2007
rozpočtovány ve výši 22 185 tis. Kč. Dosud byla čerpána pouze částka 570 tis. Kč, tj. 2,57 % rozpočtu,
další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Předpokládá se, že do konce roku 2007 budou finanční
prostředky vyčerpány.
ORG 4307 – BKN – Rekonstrukce III. pavilonu – kožní oddělení
Finanční prostředky na investiční akci Krajská nemocnice T. Bati – rekonstrukce III. pavilonu – kožní
oddělení, byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 11 520 tis. Kč a čerpány pouze ve výši 39 tis. Kč, tj.
29