Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Příjmy odboru
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
V ostatních nedaňových příjmech, které jsou plněny na 63,92 %, jsou zapojeny především odvody ze
zisku SÚS ZK ve výši 7 565 tis. Kč a vratky z rozpočtu ZK a náklady na správní řízení.
ORG 6012 – Náhrady škod
Příjmy od občanů Zlínského kraje za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji. K navýšení
těchto příjmů za náhrady škod (plnění na 169,13 %) došlo z části větším počtem škodních událostí na
komunikacích v majetku Zlínského kraje a z části větší objasněností případů, kdy k poškození došlo.
Příjmy za náhrady škod za 1. pololetí 2007 byly v celkové výši 439,73 tis. Kč.
ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody
U příjmů za penále, pokuty a odvody dochází k takřka dvojnásobnému nárůstu tím, že do vybírání
kaucí na komunikacích Zlínského kraje jsou zapojeny kromě Celní správy i Policie ČR. Příjmy z kaucí
a také z vybraných pokut udělených dopravci za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Celkové plnění těchto příjmů za 1.
pololetí roku 2007 je ve výši 659,73 tis. Kč (tj. 164,93 % upraveného rozpočtu).
ORG 6024 – Eurolicence
Jedná se o příjmy za vydávání eurolicencí podnikatelům podnikajícím v silniční mezinárodní dopravě
dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tyto příjmy byly v minulém roce příjmem správních
poplatků, avšak změnou zákona o rozpočtové skladbě byly vyjmuty. Příjmy za vydávání těchto licencí
za 1. pololetí roku 2007 byly v celkové výši 24,8 tis. Kč.
ORG 3999, 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN
Jedná se o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování odstranění následků povodní,
které vznikly při tání sněhu v jarním období na silnicích II. a III. třídy, které jsou v majetku Zlínského
kraje. Tyto dotace byly zapojeny do rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 14 974 tis. Kč a jejich
skutečné plnění představuje 65,30 %. Dále byla do rozpočtu zapojena dotace z Ministerstva financí
ČR ve výši 27 972 tis. Kč na rekonstrukci silnice Tlumačov – Kvasice, ochrana jímacího území
v pásmech ochrany vod. K datu 30. 6. 2007 byly tyto příjmy plněny na 73,79 %.
Výdaje odboru
ORG 3046 – Dopravní obslužnost – linková doprava
Na rok 2007 byly uzavřeny tak jako v roce 2006 dodatky smluv s 9 smluvními dopravci v oblasti
linkové dopravy na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Měsíční zálohy na
provozní dotace jednotlivým dopravcům byly k 30. 6. 2007 vyplaceny v plné výši, tj. 50 %.
Výdaje na žákovské jízdné se nedají předem přesně odhadnout (jejich výše je závislá na počtu
přepravovaných žáků do škol). Dá se pouze vysledovat určitý trend nárůstu těchto finančních
prostředků. Podle vývoje částek žákovského jízdného v prvním pololetí roku 2007 a ve srovnání
s rokem 2006 lze už dnes jednoznačné říci, že schválená částka 24 463,4 tis. Kč bude zcela
nedostačující a předpokládáme, že ke konci roku se bude tato celková částka pohybovat okolo 28 000
tis. Kč. Čerpání výdajů na žákovské jízdné za I. pololetí roku 2007 bylo v celkové výši 16 796,82 tis.
Kč, což je čerpání na 68,66 %. Proto bude nutné najít určité finanční rezervy na dofinancování této ze
zákona povinné platby dopravcům.
ORG 3047 – Dopravní obslužnost – drážní doprava
V roce 2007 uzavřel Zlínský kraj smlouvu o závazku veřejné služby s Českými drahami, a. s. na
celkovou částku 208 450 tis. Kč (určena jen na provozní dotaci) a dále se společností Dopravní
společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o. na celkovou částku 3 950 tis. Kč.
Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 063,4 Kč z kapitoly
„Dopravní obslužnost – drážní doprava – žákovské jízdné“ do kapitoly „Dopravní obslužnost – drážní
doprava – provozní dotace“ a to především z důvodu, že v roce 2006 byla z provozní dotace veřejné
železniční dopravy vyplacena dlužná částka pro dopravce České dráhy, a. s. za rok 2005 a rozpočet
v částce provozní dotace veřejné železniční dopravy v roce 2006 nebyl o tuto částku pro nepředložení
rozpočtové změny v roce 2006 navýšen a dlužná částka byla vyplacena z rozpočtu roku 2007.
Měsíční zálohy na provozní dotace jsou k 30. 6. 2007 vypláceny v plné výši podle uzavřených smluv
na rok 2007 (50,25 % upraveného rozpočtu).
24