Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
dotisk brožury Zlínský kraj a jeho organizace (září 2007) a 60 tis. Kč na dotisk katalogu Muzea a
galerie ZK (září 2007).
Prostředky ve výši 50 tis. Kč byly přesunuty na navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum
jihovýchodní Moravy Zlín na akci Muzejní pas, 487,97 tis. Kč do Fondu kultury, 85 tis. Kč do transferů
na podporu výstavní činnosti pro dotaci městu Kroměříž na výstavu Orbis pictus.
ORG 3021 – Zpracování koncepcí, analýz a studií
Ve schváleném rozpočtu byla na zpracování koncepcí a studií schválena částka ve výši 400 tis. Kč.
Do konce 1. pololetí 2007 zatím nebyla čerpána. V srpnu 2007 se předpokládá přesunutí prostředků
ve výši 30 tis. Kč do výstavní činnosti pro úhradu tiskovin k výstavě restaurovaných movitých
sakrálních památek ZK na zámku v Chropyni. V září a říjnu 2007 bude realizována 1. část čerpání pro
zpracování „Koncepce místní kultury ve ZK“ a v říjnu 2007 také analýza nebo zpracování studie pro
projekt „Chrámová služba“.
ORG 9808 – Cena za kulturu (PRO AMICIS MUSAE) – finanční odměna
Schválené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na finanční odměnu vybrané osobě za kulturní
přínos ve ZK. Tato cena bude předána v listopadu 2007.
ORG 9823 – Program regenerace městských památkových zón a rezervací
Tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu během 1. pololetí roku 2007 ve výši 7 310 tis. Kč. Jedná se
o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v programu regenerace městských památkových zón a
rezervací, která je dle předložených žádostí s povinnými přílohami poskytována vlastníkům kulturních
památek. V současné době jsou připravovány smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro vlastníky
kulturních památek.
Dotace bude poskytnuta na účet vlastníka kulturní památky po úplném dokončení prací v rozsahu
sjednaném ve smlouvě o dílo na rok 2007 a po předložení vyúčtování celé akce. Čerpání z účelové
dotace MK ČR poskytnuté Zlínskému kraji se uskuteční postupně dle ukončení oprav jednotlivých
kulturních památek v měsících srpnu až listopad 2007.
ORG 9850 – Podpora výstavní a vydavatelské činnosti - transfery
Během 1. pololetí 2007 byly rozpočtovým opatření přesunuty prostředky ve výši 85 tis. Kč do transferů
na podporu výstavní činnosti pro dotaci městu Kroměříž na výstavu Orbis pictus. Tato dotace zatím
nebyla městu poskytnuta.
tis. Kč
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 8 047,55 0,00 8 047,55 8 160,55 0,00 8 160,55 -113,00 101,40%
Ostatní nedaňové příjmy 41,55 41,55 41,55 41,55 100,00%
Dotace ze SR 8 006,00 8 006,00 8 119,00 8 119,00 -113,00 101,41%
VÝDAJE CELKEM 122 415,00 430,00 122 845,00 131 562,03 430,00 131 992,03 61 374,02 430,00 61 804,02 70 188,01 46,82%
Výdaje odboru 1 250,00 0,00 1 250,00 627,03 0,00 627,03 7,02 0,00 7,02 620,01 1,12%
Cena za kulturu 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
výstavní a vydavatelská a činnosti ZK 780,00 780,00 157,03 157,03 7,02 7,02 150,01 4,47%
Vydavatelská činnost 480,00 480,00 90,00 90,00 90,00
Výstavní činnost 300,00 300,00 67,03 67,03 7,02 7,02 60,01 10,47%
Zpracování koncepcí, analýz a studií 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Dotace a transfery 121 165,00 430,00 121 595,00 130 935,00 430,00 131 365,00 61 367,00 430,00 61 797,00 69 568,00 47,04%
Cena za kulturu - finanční odměna 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Příspěvky a dotace PO 100 245,00 100 245,00 102 420,00 102 420,00 50 957,00 50 957,00 51 463,00 49,75%
Regionální funkce knihoven 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 50,00%
Program regenerace městských památkových zón a rezervací 7 310,00 7 310,00 7 310,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. 14 570,00 430,00 15 000,00 14 770,00 430,00 15 200,00 7 260,00 430,00 7 690,00 7 510,00 50,59%
Podpora výstavní a vydavatelské činnosti-transfery 85,00 85,00 85,00
Podpora výstavní činnosti 85,00 85,00 85,00
2.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly k 30. 6. 2007 naplněny
na 64,16 % upraveného rozpočtu. Nejvíce tuto skutečnost ovlivnily příjmy od obcí na dopravní
obslužnost, které byly splněny ve výši 52,14 % (15 382,15 tis. Kč), nařízené odvody ze zisku
obchodních společností (SÚS) ve výši 4 760 tis. Kč a přijaté dotace z programu ISPROFIN z MMR a
MFČR ve výši 42 946 tis. Kč, jež byly plněny na 70,82 %.
Rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství byly čerpány na 50,86 % rozpočtu.
Výdaje na dopravní obslužnost silniční i drážní byly vypláceny v souladu s uzavřeným smlouvami, tj.
na 51,12 %. Překročení 50 % čerpání bylo způsobeno vyššími výdaji na žákovské jízdné pro silniční
dopravce a čerpáním dotace z programu ISPROFIN.
23