Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
dotisk brožury Zlínský <strong>kraj</strong> a jeho organizace (září 2007) a 60 tis. Kč na dotisk katalogu Muzea a<br />
galerie ZK (září 2007).<br />
Prostředky ve výši 50 tis. Kč byly přesunuty na navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum<br />
jihovýchodní Moravy Zlín na akci Muzejní pas, 487,97 tis. Kč do Fondu kultury, 85 tis. Kč do transferů<br />
na podporu výstavní činnosti pro dotaci městu Kroměříž na výstavu Orbis pictus.<br />
ORG 3021 – Zpracování koncepcí, analýz a studií<br />
Ve schváleném rozpočtu byla na zpracování koncepcí a studií schválena částka ve výši 400 tis. Kč.<br />
Do konce 1. pololetí 2007 zatím nebyla čerpána. V srpnu 2007 se předpokládá přesunutí prostředků<br />
ve výši 30 tis. Kč do výstavní činnosti pro úhradu tiskovin k výstavě restaurovaných movitých<br />
sakrálních památek ZK na zámku v Chropyni. V září a říjnu 2007 bude realizována 1. část čerpání pro<br />
zpracování „Koncepce místní kultury ve ZK“ a v říjnu 2007 také analýza nebo zpracování studie pro<br />
projekt „Chrámová služba“.<br />
ORG 9808 – Cena za kulturu (PRO AMICIS MUSAE) – finanční odměna<br />
Schválené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na finanční odměnu vybrané osobě za kulturní<br />
přínos ve ZK. Tato cena bude předána v listopadu 2007.<br />
ORG 9823 – Program regenerace městských památkových zón a rezervací<br />
Tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu během 1. pololetí roku 2007 ve výši 7 310 tis. Kč. Jedná se<br />
o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v programu regenerace městských památkových zón a<br />
rezervací, která je dle předložených žádostí s povinnými přílohami poskytována vlastníkům kulturních<br />
památek. V současné době jsou připravovány smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro vlastníky<br />
kulturních památek.<br />
Dotace bude poskytnuta na účet vlastníka kulturní památky po úplném dokončení prací v rozsahu<br />
sjednaném ve smlouvě o dílo na rok 2007 a po předložení vyúčtování celé akce. Čerpání z účelové<br />
dotace MK ČR poskytnuté Zlínskému <strong>kraj</strong>i se uskuteční postupně dle ukončení oprav jednotlivých<br />
kulturních památek v měsících srpnu až listopad 2007.<br />
ORG 9850 – Podpora výstavní a vydavatelské činnosti - transfery<br />
Během 1. pololetí 2007 byly rozpočtovým opatření přesunuty prostředky ve výši 85 tis. Kč do transferů<br />
na podporu výstavní činnosti pro dotaci městu Kroměříž na výstavu Orbis pictus. Tato dotace zatím<br />
nebyla městu poskytnuta.<br />
tis. Kč<br />
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče<br />
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl<br />
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]<br />
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 8 047,55 0,00 8 047,55 8 160,55 0,00 8 160,55 -113,00 101,40%<br />
Ostatní nedaňové příjmy 41,55 41,55 41,55 41,55 100,00%<br />
Dotace ze SR 8 006,00 8 006,00 8 119,00 8 119,00 -113,00 101,41%<br />
VÝDAJE CELKEM 122 415,00 430,00 122 845,00 131 562,03 430,00 131 992,03 61 374,02 430,00 61 804,02 70 188,01 46,82%<br />
Výdaje odboru 1 250,00 0,00 1 250,00 627,03 0,00 627,03 7,02 0,00 7,02 620,01 1,12%<br />
Cena za kulturu 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00<br />
výstavní a vydavatelská a činnosti ZK 780,00 780,00 157,03 157,03 7,02 7,02 150,01 4,47%<br />
Vydavatelská činnost 480,00 480,00 90,00 90,00 90,00<br />
Výstavní činnost 300,00 300,00 67,03 67,03 7,02 7,02 60,01 10,47%<br />
Zpracování koncepcí, analýz a studií 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
Dotace a transfery 121 165,00 430,00 121 595,00 130 935,00 430,00 131 365,00 61 367,00 430,00 61 797,00 69 568,00 47,04%<br />
Cena za kulturu - finanční odměna 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00<br />
Příspěvky a dotace PO 100 245,00 100 245,00 102 420,00 102 420,00 50 957,00 50 957,00 51 463,00 49,75%<br />
Regionální funkce knihoven 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 50,00%<br />
Program regenerace městských památkových zón a rezervací 7 310,00 7 310,00 7 310,00<br />
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. 14 570,00 430,00 15 000,00 14 770,00 430,00 15 200,00 7 260,00 430,00 7 690,00 7 510,00 50,59%<br />
Podpora výstavní a vydavatelské činnosti-transfery 85,00 85,00 85,00<br />
Podpora výstavní činnosti 85,00 85,00 85,00<br />
2.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství<br />
Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly k 30. 6. 2007 naplněny<br />
na 64,16 % upraveného rozpočtu. Nejvíce tuto skutečnost ovlivnily příjmy od obcí na dopravní<br />
obslužnost, které byly splněny ve výši 52,14 % (15 382,15 tis. Kč), nařízené odvody ze zisku<br />
obchodních společností (SÚS) ve výši 4 760 tis. Kč a přijaté dotace z programu ISPROFIN z MMR a<br />
MFČR ve výši 42 946 tis. Kč, jež byly plněny na 70,82 %.<br />
Rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství byly čerpány na 50,86 % rozpočtu.<br />
Výdaje na dopravní obslužnost silniční i drážní byly vypláceny v souladu s uzavřeným smlouvami, tj.<br />
na 51,12 %. Překročení 50 % čerpání bylo způsobeno vyššími výdaji na žákovské jízdné pro silniční<br />
dopravce a čerpáním dotace z programu ISPROFIN.<br />
23