Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 2 000,00 0,00 2 000,00 10 745,94 4 427,00 15 172,94 10 012,04 4 427,00 14 439,04 733,91 95,16%
Ostatní nedaňové příjmy 2 000,00 2 000,00 1 800,00 1 800,00 3,00 3,00 1 797,00 0,17%
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (ostatní) 8 945,94 8 945,94 8 945,94 8 945,94 100,00%
Penále, pokuty a odvody 52,00 52,00 -52,00
Dotace z VPS 1 011,10 1 011,10 -1 011,10
Ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu 4 427,00 4 427,00 4 427,00 4 427,00 100,00%
VÝDAJE CELKEM 34 190,00 4 910,00 39 100,00 41 625,32 11 337,00 52 962,32 5 368,58 862,70 6 231,29 46 731,04 11,77%
Výdaje odboru 15 985,00 0,00 15 985,00 13 765,63 0,00 13 765,63 1 697,06 0,00 1 697,06 12 068,58 12,33%
Ochrana přírody 7 145,00 7 145,00 7 145,00 7 145,00 678,91 678,91 6 466,09 9,50%
Ochrana druhů a stanovišť 1 020,00 1 020,00 790,09 790,09 12,07 12,07 778,02 1,53%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče 3 565,00 3 565,00 3 565,00 3 565,00 439,44 439,44 3 125,56 12,33%
Ekologická výchova a osvěta 350,00 350,00 350,00 350,00 35,79 35,79 314,21 10,23%
Ostatní činnosti 2 210,00 2 210,00 2 095,73 2 095,73 2 095,73
Ostatní správa k ochraně ŽP 344,18 344,18 191,62 191,62 152,56 55,67%
Ochrana ovzduší 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 531,14 531,14 668,86 44,26%
Měření imisního zatížení 1 000,00 1 000,00 510,00 510,00 177,71 177,71 332,29 34,85%
Aktualizace plánu zlepšení kvality ovzduší 200,00 200,00 690,00 690,00 353,43 353,43 336,57 51,22%
Odpadové hospodářství 2 800,00 2 800,00 2 600,00 2 600,00 29,67 29,67 2 570,33 1,14%
Podpora separace a sběru odpadu 2 750,00 2 750,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
Expertní posudky 50,00 50,00 50,00 50,00 29,67 29,67 20,33 59,35%
Vodní hospodářství 4 400,00 4 400,00 2 345,31 2 345,31 357,00 357,00 1 988,31 15,22%
Koncepce povodňové ochrany, plán povodí 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 357,00 357,00 1 843,00 16,23%
Expertní posudky 200,00 200,00 145,31 145,31 145,31
Projekt čištění vod Luhačovické přehrady 2 000,00 2 000,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 440,00 440,00 440,00 440,00 65,00 65,00 375,00 14,77%
Lesní hospodářství 200,00 200,00 200,00 200,00 5,00 5,00 195,00 2,50%
Myslivost 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 60,00 40,00 60,00%
Rybářství 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Zemědělství 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Finanční vypořádání se SR 35,32 35,32 35,32 35,32 0,00 100,01%
Dotace a transfery 18 205,00 4 910,00 23 115,00 27 859,69 11 337,00 39 196,69 3 671,53 862,70 4 534,23 34 662,46 11,57%
Příspěvky na hospodaření v lesích 16 090,00 4 910,00 21 000,00 16 090,00 4 910,00 21 000,00 3 251,53 3 251,53 17 748,47 15,48%
Ochrana přírody - dotace 300,00 300,00 300,00 300,00 120,00 120,00 180,00 40,00%
Ochrana druhů a stanovišť - dotace 200,00 200,00 200,00 200,00 120,00 120,00 80,00 60,00%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace 1 815,00 1 815,00 11 115,00 4 427,00 15 542,00 300,00 862,70 1 162,70 14 379,30 7,48%
Včelaři - dotace 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Zemědělství 660,00 660,00 1 160,00 1 160,00 300,00 300,00 860,00 25,86%
Lesní hospodářství a myslivost 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00
Hrazení bystřin 8 800,00 4 427,00 13 227,00 862,70 862,70 12 364,30 6,52%
Dotace mimořádné 300,00 300,00 300,00
Nároky podle vodního zákona 54,69 2 000,00 2 054,69 2 054,69
2.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče
Příjmy odboru
Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 nebyly pro odbor kultury a památkové péče rozpočtovány žádné
příjmy. Během 1. pololetí roku 2007 byl rozpočet odboru kultury a památkové péče v oblasti příjmů
upraven o přijaté dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 8 006 tis. Kč.
Ve skutečnosti v období za pololetí roku 2007 byla na účet ZK připsána částka ve výši 8 119 tis. Kč.
Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností byl způsoben tím, že rozpočtová opatření na 2
dotace z Ministerstva kultury ČR byla předložena ke schválení až v 7. měsíci. Jednalo se o dotaci ve
výši 108 tis. Kč pro Krajskou knihovnu F. B. Zlín (program VISK 3) a dotaci ve výši 5 tis. Kč také pro
Krajskou knihovnu F. B. Zlín na akci „Knihovna 21. století“. Dále byla do rozpočtu zapojena vratka
nevyčerpané dotace z roku 2006 od Hvězdárny ve Valašském Meziříčí ve výši 41,55 tis. Kč.
Výdaje odboru
Schválený rozpočet na rok 2007 odboru kultury a památkové péče byl v průběhu 1. pololetí roku
upraven o jednotlivé dotace a další změny na celkovou částku 131 992,03 tis. Kč. Tyto prostředky byly
čerpány ve výši 46,82 %.
ORG 3051 – Cena za kulturu (PRO AMICIS MUSAE)
Jedná se o finanční prostředky určené na nákup věcného daru, který se bude předávat spolu
s finanční odměnou vybrané osobě za kulturní přínos ve ZK při kulturní akci PRO AMICIS MUSAE
v listopadu 2007 a ostatní výdaje, které jsou spojeny se slavnostním vyhlášením, pozvánkami,
občerstvením, pronájmem, kulturním programem. Tyto prostředky ve výši 70 tis. Kč z důvodu konání
akce v listopadu tohoto roku zatím nejsou čerpány.
ORG 3020 – Podpora literárně autorské vydavatelské a výstavní činnosti
Ve schváleném rozpočtu byla na podporu této činnosti rozpočtována částka ve výši 780 tis. Kč,
nicméně rozpočtovými změnami do konce 1. pololetí došlo k snížení na celkových 157,03 tis. Kč. Byla
vyčerpána částka ve výši 7,02 tis. Kč (informační bulletin k výstavě Festival fantazie v KM), což je
čerpání na 4,47 %. Výdaje jsou spojené s vydáváním uměleckých děl, knih a různých propagačních
publikací pod hlavičkou Zlínského kraje dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2007.
Z celkové částky v rozpočtu ve výši 157,03 tis. Kč je 90 tis. Kč určeno v rámci edičního plánu ZK na
22