Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Výdaje odboru
ORG 3015 – Ochrana přírody
Činnosti, které zabezpečují ochranu jednotlivých druhů stanovišť jsou financovány na celé vegetační
období, jejichž větší část se realizuje v rámci II. pololetí, z tohoto důvodu je financování soustředěno
na konec roku, tak jako v předcházejících letech. Dalším důvodem je neposkytování záloh, ale
financování až při dílčím plnění, které vyplývá z objednávek a smluv.
S ohledem na přírodní podmínky, schválený plán péče a sezónní charakter, je čerpání finančních
prostředků v rámci ORGu Chráněné části přírody, plnění plánů péče směrováno do II. pololetí 2007.
Dále jsou finanční prostředky čerpány na uspořádání seminářů k EVVO. Hlavní část plnění
objednaných akcí je taktéž směřována do II. pololetí 2007.
Důvodem minimálního čerpání u Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny jsou zakázky na studie,
jejichž zpracování je rozloženo na většinu roku (Generel ÚSES Vsetínska) a dokončení s následnou
úhradou proběhne až ve IV. čtvrtletí 2007. V rámci rozpočtu 2007 se navrhuje snížení této části
rozpočtu o 800 tis. Kč.
ORG 3016 – Ochrana ovzduší
V rámci 1. pololetí bylo zahájeno monitorování imisního zatížení ovzduší a financování se pohybuje
mírně pod poloviční částkou schválenou na letošní rok.
ORG 3017 – Odpadové hospodářství
Smlouva o pokračování pilotního projektu v rámci podpory a separace sběru odpadů byla uzavřena
v červnu letošního roku, z čehož vyplývá, že veškeré aktivity budou probíhat v rámci 2. pololetí a s tím
souvisí i financování tohoto projektu. První dílčí plnění bylo uhrazeno v rámci měsíce července.
ORG 3018 – Vodní hospodářství
Obdobně jako u předchozích aktivit i zde je nutné konstatovat, že financování proběhne, tak jako
v předchozích letech, až na základě alespoň dílčího plnění a to převážně v druhé polovině roku.
V rámci rozpočtu 2007 se navrhuje snížení této části rozpočtu o 700 tis. Kč.
ORG 3019 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství
Finanční prostředky budou čerpány v závěru roku. V rámci plánování rozpočtu na 1. pololetí bylo část
prostředků plánováno na nepředvídatelné výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (např.
znaleckých posudků, analýz, opatření k odstranění hrozících nebezpečí…). Potřeba využít těchto
peněz v uplynulých měsících byla minimální a k výkonu přenesené působnosti stačilo především
využití odbornosti pracovníků oddělení. Nebylo také nutné přijímat mimořádná opatření k odstranění
hrozících nebezpečí, protože byla buď příznivá situace (např. v ochraně lesa), nebo na spravovaných
úsecích k pokrytí mimořádných nákladů postačovaly finanční prostředky dotčených právnických a
fyzických osob, případně finanční prostředky uvolňované ze státního rozpočtu zejména
prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Vzhledem k poměrně nízké výši rozpočtovaných prostředků
budou tyto v průběhu 2. pololetí zcela vyčerpány.
ORG 9806 – Příspěvky na hospodaření v lesích
Čerpání finančních prostředků určených na poskytování příspěvků probíhá v jednotlivých čtvrtletích na
základě soupisu prověřených žádostí schváleného Zastupitelstvem kraje na pravidelných zasedáních.
V prvním pololetí bylo vyplaceno 15 % celkových alokovaných finančních prostředků, další významný
posun ve financování proběhl v měsíci červenci, kdy byly proplaceny příspěvky schválené na
červnovém zasedání ZZK. Poslední část bude vyplacena v rámci schválení v ZZK v měsíci září 2007.
ORG 9824 – Ochrana přírody – dotace
Finanční prostředky v rámci ORGu - Chráněné části přírody, plnění plánů péče – dotace, jsou
vyplaceny až na základě kontroly plnění plánů péče u jednotlivých vlastníků pozemků, které jsou
součástí maloplošných chráněných území.
ORG 9829 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace
V rámci 1. pololetí proběhl výběr zájemců o podporu na zahájení chovu včel a byly uzavřeny smlouvy.
Financování proběhne, tak jako v předchozích letech, až na základě předložených dokladů.
Předpokládá se financování na přelomu III. a IV. čtvrtletí.
V oblasti zemědělství proběhlo čerpání na úrovni 25 %.
V oblasti lesního hospodaření a myslivosti je financováno zlepšení zdravotního stavu zvěře, které je
v rámci vakcinace realizováno až v podzimních měsících roku, z čehož vyplývá, že i financování
proběhne až v druhé polovině roku.
21