Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Obsah:
1. Základní údaje........................................................................................................................3
1.1. Příjmy.....................................................................................................................................3
1.2. Výdaje....................................................................................................................................6
2. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů jednotlivých odborů........................................................8
2.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele..........................................................................................9
2.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmana.....................................................................................12
2.3. ORJ 30 – Ekonomický odbor................................................................................................14
2.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství...............................................................20
2.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče...........................................................................22
2.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.............................................................23
2.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje...............................................................................26
2.8. ORJ 140 – Odbor investic.....................................................................................................28
2.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu........................................................................31
2.10. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví.............................................................................................33
3. Financování.........................................................................................................................36
4. Účelové peněžní fondy.........................................................................................................37
4.1. Zaměstnanecký fond............................................................................................................37
4.2. Fond kultury.........................................................................................................................37
4.3. Fond mládeže a sportu.........................................................................................................38
4.4. Havarijní fond.......................................................................................................................38
4.5. Programový fond..................................................................................................................39
4.5.1. Projekty................................................................................................................................39
4.5.2. Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů .........................................................43
4.5.3. Grantová schémata..............................................................................................................43
4.5.4. Podprogramy........................................................................................................................44
5. Hospodaření příspěvkových organizací................................................................................46
5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí..................................................................48
5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy............................................................................51
5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví.....................................................................52
5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury..............................................................................54
5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství.............................................................................56
6. Obchodní společnosti Zlínského kraje..................................................................................59
6.1. Společnosti s ručením omezeným – společník Zlínský kraj – obchodní podíl 100 %..............59
6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj................................................................60
6.3. Společnosti s ručením omezeným – vlastník Zlínský kraj – obchodní podíl 50 %...................62
6.4. Obecně prospěšné společnosti.............................................................................................63
7. Hospodářská činnost............................................................................................................63
8. Účetnictví ZK, stav pohledávek a závazků v roce 2007.........................................................64
9. Sdružené prostředky............................................................................................................68
9.1. Sdružené prostředky s Olomouckým krajem – NUTS II.........................................................68
9.2. Jednotná digitální technická mapa........................................................................................68
10. Depozitní účet......................................................................................................................68
11. Závěr....................................................................................................................................69
Seznam příloh..................................................................................................................................70
Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje k 30. 6. 2007...........................................................71
Příjmy Zlínského kraje k 30. 6. 2007.....................................................................................72
Výdaje Zlínského kraje k 30. 6. 2007....................................................................................73
Predikce a plnění sdílených daní k 30. 6. 2007.....................................................................74
Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje k 30. 6. 2007.......................................75
Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu k 30. 6. 2007...........................77
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje k 30. 6. 2007 ....................80