Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 9803 – Asociace krajů
Rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl následně navýšen o 300 tis. Kč, protože Radou Asociace krajů ČR
byl zvýšen členský příspěvek na rok 2007 na 700 tis. Kč. Čerpání je tedy ve výši 100 % a v druhém
pololetí již neproběhne žádná úhrada.
ORG 9804 – Humanitární pomoc
Rozpočtovaná částka – 500 tis. Kč, čerpání zatím neproběhlo, ale v druhém pololetí roku 2007 dojde k
úhradě části nákladů v rámci poskytnutí humanitární pomoci Lvovskému regionu – zajištění 14-ti
denního ozdravného pobytu pro 40 dětí z oblasti postižené havárií vlaku převážejícího fosfor. Dá se
předpokládat, že dojde k nedočerpání cca 300 tis. Kč.
ORG 9805 – Národnostní problematika
Schválené prostředky ve výši 300 tis. Kč pro terénní práci budou čerpány až během měsíce července
a srpna vzhledem k tomu, že schválení dotace na terénní práci proběhlo v červnu v ZZK a na začátku
července byla uzavřena smlouva.
ORG 9831 – Integrace cizinců
Tato položka měla být již čerpána v částce 87 tis. Kč, bohužel uzavřená smlouva byla nesprávně
nakryta z položky 9801, v měsíci červenci proběhlo přeúčtování. Plánována je dále podpora stabilního
již čtvrtým rokem vedeného projektu pro integraci cizinců. Její čerpání proběhne ve II. polovině roku.
tis. Kč
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 3 940,00 0,00 3 940,00 3 960,15 0,00 3 960,15 2 307,34 0,00 2 307,34 1 652,81 58,26%
Ostatní nedaňové příjmy 36,00 36,00 56,15 56,15 55,34 55,34 0,81 98,56%
Souhrnný dotační vztah 3 904,00 3 904,00 3 904,00 3 904,00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 50,00%
Příspěvek na SDH 3 904,00 3 904,00 3 904,00 3 904,00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 50,00%
Ostatní dotace ze SR 300,00 300,00 -300,00
VÝDAJE CELKEM 45 335,00 4 200,00 49 535,00 46 073,00 6 032,00 52 105,00 18 352,98 55,00 18 407,98 33 697,02 35,33%
Výdaje odboru 29 650,00 500,00 30 150,00 28 810,00 500,00 29 310,00 11 281,98 0,00 11 281,98 18 028,02 38,49%
Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 500,00 2 500,00 2 900,00 2 900,00 1 771,06 1 771,06 1 128,94 61,07%
Zahraniční vztahy 13 000,00 13 000,00 11 850,00 11 850,00 3 586,85 3 586,85 8 263,15 30,27%
Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin 250,00 250,00 250,00 250,00 84,98 84,98 165,02 33,99%
Prezentace ZK v cizině 3 100,00 3 100,00 3 350,00 3 350,00 921,92 921,92 2 428,08 27,52%
Prezentace zahraničních regionů v ZK 500,00 500,00 500,00 500,00 76,48 76,48 423,52 15,30%
Koncepční a propagační činnost v zahraničí 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Zastoupení ZK v Bruselu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00 3 500,00 41,67%
Projekty v oblasti zahr. vztahů 2 950,00 2 950,00 1 550,00 1 550,00 3,46 3,46 1 546,54 0,22%
Krizové řízení 1 000,00 500 1 500,00 1 000,00 500,00 1 500,00 417,36 417,36 1 082,64 27,82%
Civilní připravenost na krizové stavy 870,00 500 1 370,00 870,00 500,00 1 370,00 351,91 351,91 1 018,09 25,69%
Složky a činnosti IZS 130,00 130,00 130,00 130,00 65,45 65,45 64,55 50,35%
Spoluúčast na akcích 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 1 077,91 1 077,91 1 422,09 43,12%
Integrace cizinců 150,00 150,00 60,00 60,00 60,00
Integrace cizinců 150,00 150,00 40,00 40,00 40,00
Rovné příležitosti 20,00 20,00 20,00
Vydávání krajského periodika 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 3 083,99 3 083,99 2 816,01 52,27%
Audiovizuální zpravodajství 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 466,70 466,70 633,30 42,43%
Televizní vysílání 1 000,00 1 000,00 986,00 986,00 424,12 424,12 561,88 43,01%
Zpravodajský a informační servis 100,00 100,00 114,00 114,00 42,58 42,58 71,42 37,35%
Národnostní problematika 200,00 200,00 200,00 200,00 28,00 28,00 172,00 14,00%
Propagace a marketing 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 850,11 850,11 2 449,89 25,76%
Marketing a public relation v ČR 500 500,00 470,00 470,00 102,43 102,43 367,57 21,79%
Inzerce 300 300,00 270,00 270,00 65,91 65,91 204,09 24,41%
Propagační předměty 700 700,00 700,00 700,00 483,62 483,62 216,38 69,09%
Propagační tiskoviny ZK 800 800,00 800,00 800,00 138,14 138,14 661,86 17,27%
Vydavatelská činnost 1000 1 000,00 1 060,00 1 060,00 60,00 60,00 1 000,00 5,66%
Dotace a transfery 15 685,00 3 700,00 19 385,00 17 263,00 5 532,00 22 795,00 7 071,00 55,00 7 126,00 15 669,00 31,26%
Financování SDH obcí a varov. systémy 7 735,00 3 700,00 11 435,00 8 003,00 5 532,00 13 535,00 2 098,00 55,00 2 153,00 11 382,00 15,91%
Budování vyrozumívacích a varovných systémů 800,00 700,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Činnost občanských sdružení hasičů 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 750,00 750,00 550,00 57,69%
Dotace na věcné prostředky SDH 1 400,00 3 000,00 4 400,00 2 468,00 2 032,00 4 500,00 125,00 55,00 180,00 4 320,00 4,00%
Podpora nejnižších jednotek hasičů obcí 331,00 331,00 331,00 331,00 50,00 50,00 281,00 15,11%
Státní dotace pro jednotky požární ochrany obcí 3 904,00 3 904,00 3 904,00 3 904,00 1 173,00 1 173,00 2 731,00 30,05%
Dotace HZS 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Asociace krajů 400,00 400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,00%
Humanitární pomoc 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Národnostní problematika 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Krajská záštita 6 750,00 6 750,00 7 650,00 7 650,00 4 273,00 4 273,00 3 377,00 55,86%
Integrace cizinců 110,00 110,00 110,00
2.3. ORJ 30 – Ekonomický odbor
Celkové hospodaření Odboru ekonomického za 1. pololetí rozpočtového roku 2007 bylo dobré. Na
straně příjmů byly rozpočtované prostředky plněny na 50,94 %. K lepšímu než rozpočtem
očekávanému plnění došlo zejména vyššími výnosy ze sdílených daní pro ZK (plnění na 52,01 %),
vyššími příjmy ze správních poplatků (plnění na 84,26 %), z úroků a zhodnocení finančního majetku
(plnění 107,05 %) a z vybraných pokut, penále a odvodů (porušení rozpočtové kázně). Na straně
výdajů byly rozpočtované prostředky čerpány ve výši 37 873,43 tis. Kč, tj. ve výši 37,42 % upraveného
rozpočtu. Nižší čerpání bylo způsobeno dočasným nečerpáním rezervy na příspěvky a dotace PO,
prostředků na pojištění majetku ZK, nižšími úroky z úvěru (pouze 29,23 % rozpočtu) a nižšími výdaji
na Strategickou průmyslovou zónu v Holešově (20,70 %).
14