protokół kontroli - Biuletyn Informacji Publicznej, Wielkopolski Urząd ...
protokół kontroli - Biuletyn Informacji Publicznej, Wielkopolski Urząd ...
protokół kontroli - Biuletyn Informacji Publicznej, Wielkopolski Urząd ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PS-Le.431.2.1.2013.5<br />
PROTOKÓŁ KONTROLI<br />
kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzemieniewie,<br />
zlokalizowanym przy ul. Brylewska 6, 64-120 Krzemieniewo (zwanym w dalszej części<br />
protokołu Ośrodkiem lub określanym skrótem GOPS).<br />
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie jest gminną jednostką organizacyjną,<br />
utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej własnych i zleconych gminie.<br />
Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Krzemieniewo.<br />
Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda <strong>Wielkopolski</strong> i Wójt<br />
Gminy Krzemieniewo.<br />
Kierownictwo kontrolowanej jednostki:<br />
p. Magdalena Nawrot - Mitręga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w<br />
Pępowie od dnia 1.11.2010 r. Na podstawie Zarządzenia<br />
Nr 2/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia<br />
2.11.2010 r. upoważniona do wydawania decyzji<br />
administracyjnych w indywidualnych sprawach<br />
z zakresu pomocy społecznej należących do<br />
właściwości gminy. [zał.1]<br />
Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów <strong>Wielkopolski</strong>ego Urzędu Wojewódzkiego<br />
w Poznaniu Wydziału Polityki Społecznej w składzie:<br />
1. Mateusz Juśkiewicz – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów,<br />
2. Alicja Dubert – starszy inspektor wojewódzki,<br />
działający na podstawie upoważnienia Wojewody <strong>Wielkopolski</strong>ego nr KN-II.0030.34.2013.1<br />
z dnia 23 stycznia 2013 r., uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 21,22,25,27<br />
lutego 2013 r.<br />
Kontrolujący złożyli oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr<br />
385/09 Wojewody <strong>Wielkopolski</strong>ego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzania<br />
do stosowania w postępowaniach kontrolnych „Standardów <strong>kontroli</strong>”. [zał.2]<br />
Zakres <strong>kontroli</strong> obejmował zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji<br />
oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy<br />
społecznej. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia <strong>kontroli</strong>. [por. zał.2]<br />
W trakcie <strong>kontroli</strong> ustalono, co następuje:<br />
Podstawę formalno – prawną działalności Ośrodka stanowią:<br />
• Uchwała Nr IX/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie z dnia 14.03.1990 r.<br />
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w<br />
Krzemieniewie. Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia<br />
13.12.2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w<br />
Krzemieniewie.<br />
• Projekt Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w<br />
Krzemieniewie przedstawiony w trakcie <strong>kontroli</strong> przez Kierownika GOPS.<br />
1
• Uchwała Nr VIII/149/2011 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12.07.2011 r. w sprawie<br />
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br />
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z<br />
zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia<br />
od opłat, jak również trybu ich pobierania.<br />
• Uchwała Nr XXIV/112/05 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25.08.2005 r. w sprawie<br />
przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych<br />
w ramach zadań własnych. [zał.3]<br />
KWALIFIKACJE KADRY<br />
Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni<br />
staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. (art.122 ust.1<br />
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)<br />
Kierownik GOPS – Pani Magdalena Nawrot - Mitręga ukończyła studia I stopnia na<br />
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Socjologia Specjalizacja Praca<br />
Socjalna (1998). Studia II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na<br />
kierunku Politologia Specjalizacja Administracja Samorządowa (2001). Ukończyła Studia<br />
Podyplomowe na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Organizacja<br />
Pomocy Społecznej (2010) posiada ponad trzyletni staż pracy w pomocy społecznej. [zał.4]<br />
Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: ukończyła ekonomiczne<br />
jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia<br />
magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub<br />
ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę<br />
w księgowości (art. 54 ust 2 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz. U.<br />
z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)<br />
Głównym Księgowym GOPS jest Pani Wanda Jakubowska – zatrudniona na tym stanowisku<br />
od dnia 1.10.2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.<br />
Posiada wykształcenie średnie zawodowe. Ukończyła Policealną Szkołę Zarządzania i<br />
Finansów w Lesznie w zawodzie technik rachunkowości (2005). [por. zał.4]<br />
Na stanowisku księgowego wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu umożliwiającym<br />
wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz 2 lat stażu pracy (Załącznik do<br />
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników<br />
samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H Samorządowe jednostki organizacyjne pkt.<br />
I wszystkie jednostki, stanowiska urzędnicze, poz. 13)<br />
Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na<br />
danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy)<br />
określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy (o pracownikach samorządowych)<br />
(§ 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników<br />
samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.))<br />
Księgowym GOPS w Krzemieniewie jest p. Marlena Bartkowiak zatrudniona w Ośrodku od<br />
dnia 01.01.2013 r. na ½ etatu. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Marketingu i<br />
Zarządzania w Lesznie (2003), Akademie Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i<br />
Marketing o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami uzyskując tytuł magistra (2004).<br />
[por. zał. 4]<br />
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:<br />
posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku<br />
2
praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu<br />
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka<br />
społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1, pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej)<br />
Ustala się następujące stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego: 1) I stopień<br />
specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie<br />
umiejętności zawodowych pracowników socjalnych; 2)II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy<br />
socjalnej, mający na celu pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób<br />
korzystających z pomocy społecznej. (art. 116 ust. 2 pkt 1-2 ustawy o pomocy społecznej)<br />
Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika<br />
socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu (art.<br />
156 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)<br />
Zadania z zakresu pomocy społecznej w Ośrodku realizują:<br />
• Pani Elżbieta Kolberg – starszy pracownik socjalny od 1.10.2011 r. – ukończyła<br />
Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu w zawodzie pracownik socjalny (1977).<br />
• Pani Edyta Smektała – pracownik socjalny od 1.10.2011 r. – ukończyła studia<br />
licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie na kierunku<br />
Pedagogika o specjalizacji Praca Socjalna (2010), Wielkopolską Wyższą Szkołę<br />
Humanistyczno – Ekonomiczną w Jarocinie na kierunku Administracja Publiczna<br />
uzyskując tytuł licencjata (2011) kontynuuje naukę na studiach II stopnia w Wyższej<br />
Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna.<br />
• Pani Martyna Guziak – pracownik socjalny od 1.07.2011 r. – ukończyła studia<br />
licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku<br />
Socjologia o specjalizacji Praca Socjalna (2009), ukończyła studia magisterskie na<br />
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Socjologia (2011)<br />
• Pani Natalia Piaszczyńska – pracownik socjalny od 1.07.2011 r. – ukończyła studia<br />
licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie na kierunku<br />
Pedagogika o specjalności Praca Socjalna (2010), studnia magisterskie na Wyższej<br />
Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika o specjalizacji Doradztwo Zawodowe i<br />
Personalne (2012) [por. zał.4]<br />
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:<br />
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna<br />
lub<br />
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i<br />
udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi<br />
obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej<br />
roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub<br />
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-<br />
letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;<br />
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani<br />
ograniczona;<br />
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu<br />
egzekucyjnego;<br />
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.(art.<br />
12 ust. 1 pkt. 1 lit. a,b,c, pkt. 2,3,4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy<br />
zastępczej (t.j.Dz.U.z 2013 r. poz. 135)<br />
• Pani Joanna Skrzypczak – asystent rodziny od 1.09.2012 r. na ½ etatu ukończyła<br />
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie na kierunku Pedagogika Społeczna o<br />
specjalizacji Poradnictwo uzyskując tytuł licencjata (2006), Wyższą Szkołę<br />
Humanistyczną w Lesznie na kierunku Pedagogika o specjalizacji Pedagogika<br />
dorosłych i doradztwo zawodowe uzyskując tytuł magistra (2008).[ por. zał. 4]<br />
3
Opiekunem może być osoba, która posiada wykształcenie podstawowe, średnie o profilu ogólnym lub<br />
zawodowym umożliwiające wykonywania zadań na stanowisku oraz 1 rok stażu pracy (załącznik nr 3 do<br />
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników<br />
samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy<br />
społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 30)<br />
Pani Elżbieta Meisnerowska – świadczy usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS na<br />
podstawie umowy zlecenia od dnia 01.01.2013 r. Posiada wykształcenie podstawowe oraz 37<br />
letni staż pracy.<br />
Pani Hanka Czachowska – świadczy usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS na podstawie<br />
umowy o zlecenia od dnia 01.01.2013 r. Posiada wykształcenie podstawowe oraz 17 letni staż<br />
pracy. [por zał.4]<br />
Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy<br />
w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. (art. 110<br />
ust 11 ustawy o pomocy społecznej).<br />
Z relacji liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku obsługujących rejony<br />
opiekuńcze (tj. 5 osób) w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Krzemieniewo (8589)<br />
wynika, iż na każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS przypada 1718 osób.<br />
[zał.5]<br />
POMOC SPOŁECZNA<br />
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,<br />
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar<br />
handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo –<br />
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku<br />
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze,<br />
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę<br />
uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,<br />
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art.7 pkt 1-15 ustawy o pomocy<br />
społecznej)<br />
Świadczeniami z pomocy społecznej są:<br />
1. świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka<br />
na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na<br />
kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka<br />
polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,<br />
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;<br />
2. świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na<br />
ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu,<br />
poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze<br />
w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze<br />
w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,<br />
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej, pomoc w uzyskaniu<br />
odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc<br />
na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia<br />
rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze. (art. 36 pkt 1 lit. a-h oraz pkt 2 lit. a-r)<br />
W trakcie <strong>kontroli</strong> analizie poddano 42 sprawy w dokumentacji 32 losowo wybranych klientów<br />
Ośrodka, korzystających w badanym okresie z różnych form pomocy. Przeanalizowano sposób<br />
i zasadność przyznawania przez GOPS pomocy w formie m.in.: zasiłków stałych, zasiłków<br />
okresowych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, dożywiania, skierowania do<br />
domu pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za pobyt w DPS, schronienia, pogrzebu<br />
oraz usług opiekuńczych. [zał.6]<br />
4
W badanym materiale stwierdzono:<br />
1. Decyzja GOPS.4615.1.2012 z dnia 07.02.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Prawidłowo<br />
adresowana.<br />
− W podstawie prawnej należało przywołać upoważnienie pracownika<br />
upoważnionego przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych. Decyzję<br />
taką powinien podpisać pracownik upoważniony do wydawania decyzji, a nie<br />
jak w tym przypadku kierownik, który przeprowadził wywiad, zatwierdził<br />
pomoc i wydał decyzję.<br />
− Wywiad środowiskowy cz. X - z dnia 02.02.2012 r. przeprowadził i zatwierdził<br />
kierownik GOPS.<br />
2. Decyzja nr GOPS 437.3.2012 z dnia 2012.03.19 r. dotyczy przyznania prawa do<br />
świadczeń opieki zdrowotnej. Prawidłowo adresowana w nagłówku widnieje pieczęć<br />
Wójta Gminy<br />
− W decyzji brak pouczenia wskazującego tryb i termin wniesienia odwołania od<br />
niej.<br />
−<br />
3. Decyzja GOPS.4611.5.2.2012 z dnia 18.09.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
okresowego z powodu bezrobocia. Prawidłowo adresowana. Decyzja podpisana przez<br />
st. pracownika socjalnego.<br />
− art. 147 ust. 7 i 8 u.o.p.s.(niezasadne zastosowanie przepisu, przepis odnosi się<br />
do sposobu finansowania wydatków na zasiłki okresowe).<br />
− Powołanie się na Zarządzenie Wójta Gminy Krzemieniewo nr 70/2004 z dnia<br />
22.06.2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do wydawana decyzji<br />
administracyjnych (…) – brak przywołania aktualnego zarządzenia z 2011 r. nr<br />
10/2011.<br />
4. Decyzja GOPS.4611.15.2.2012 z dnia 19.11.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
okresowego z powodu bezrobocia. Prawidłowo adresowana.<br />
− art. 147 ust. 7 i 8 u.o.p.s. (niezasadne zastosowanie przepisu, przepis odnosi się<br />
do sposobu finansowania wydatków na zasiłki okresowe)<br />
5. Decyzja GOPS.4611.24.2012 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
okresowego z powodu niepełnosprawności. Prawidłowo adresowana<br />
− art. 147 ust. 7 i 8 u.o.ps. (niezasadne zastosowanie przepisu, przepis odnosi się<br />
do sposobu finansowania wydatków na zasiłki okresowe);<br />
− W aktach brak informacji wystosowanej do klienta ze wskazaniem terminu<br />
wypłaty świadczenia.<br />
6. Decyzja GOPS.4611.5.2013 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
okresowego z powodu bezrobocia. Prawidłowo adresowana. Decyzja podpisana przez<br />
st. pracownika socjalnego p. Elżbietę Kolberg z up. Wójta.<br />
− art. 147 ust. 7 i 8 u.o.p.s. (niezasadne zastosowanie przepisu, przepis odnosi się<br />
do sposobu finansowania wydatków na zasiłki okresowe).<br />
− Powołanie się na Zarządzenie Wójta Gminy Krzemieniewo nr 70/2004 z dnia<br />
22.06.2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do wydawana decyzji<br />
5
administracyjnych (…) – brak przywołania aktualnego zarządzenia z 2011 r. nr<br />
10/2011.<br />
7. Decyzja GOPS.4612.3.2013 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego w naturze na żywność. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
8. Decyzja GOPS.4612.21.2012 EK z dnia 06.03.2012 r. w sprawie przyznania<br />
specjalnego zasiłku celowego. Prawidłowo adresowana<br />
− art. 130 § 4 kpa – niezasadne przywołanie przepisu w podstawie prawnej.<br />
− W dokumentacji brak oświadczenia o dochodach.<br />
9. Decyzja GOPS.4612.40.2013 z dnia 09.05.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na żywność. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
10. Decyzja GOPS.4612.69.2012 z dnia 20.08.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na zakup opału. Prawidłowo adresowana. Decyzja podpisana przez st.<br />
pracownika socjalnego p. Elżbietę Kolberg z up. Wójta.<br />
− Powołanie się na Zarządzenie Wójta Gminy Krzemieniewo nr 70/2004 z dnia<br />
22.06.2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do wydawana decyzji<br />
administracyjnych (…) – brak przywołania aktualnego zarządzenia z 2011 r. nr<br />
10/2011.<br />
11. Decyzja GOPS.4618.29.2012 z dnia 13.11.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na żywność w ramach programu dożywiania. Prawidłowo adresowana.<br />
− W aktach brak informacji wystosowanej do klienta ze wskazaniem terminu<br />
wypłaty.<br />
12. Decyzja GOPS.4612.1.2013 z dnia 15.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na żywność. Prawidłowo adresowana. Podpisana przez upoważnionego<br />
pracownika GOPS.<br />
− Powołanie się na Zarządzenie Wójta Gminy Krzemieniewo nr 70/2004 z dnia<br />
22.06.2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do wydawana decyzji<br />
administracyjnych (…) – brak przywołania aktualnego zarządzenia z 2011 r. nr<br />
10/2011 r.<br />
13. Decyzja GOPS.4623.14.2013 z dnia 22.01.2013 r. w sprawie przyznania pomocy<br />
w formie posiłku w szkole w ramach programu dożywiania. Prawidłowo<br />
adresowana.<br />
− art. 13 ust. 1 (zbędne przywołanie przepisu odnoszącego się do sposobu<br />
finansowania), art. 15 (zbędne przywołanie przepisu odnoszącego się do sposobu<br />
finansowania) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu<br />
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267,<br />
poz. 2259 ze zm.)<br />
− Niezasadne przywołanie aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Nr XXIV/112/05<br />
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na<br />
dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.<br />
6
14. Decyzja GOPS.4623.18.2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie przyznania pomocy<br />
w formie posiłku w szkole w ramach programu. Prawidłowo adresowana.<br />
− art. 13 ust. 1 (zbędne przywołanie przepisu odnoszącego się do sposobu<br />
finansowania), art. 15 (zbędne przywołanie art. odnosi się do sposobu<br />
finansowania) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu<br />
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267,<br />
poz. 2259 ze zm.).<br />
− Niezasadne przywołanie aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Nr XXIV/112/05<br />
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na<br />
dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.<br />
− Wywiad środowiskowy aktualizacyjny cz. IV przeprowadzony w dniu<br />
24.01.2013 r. w wywiadzie wykazano alimenty w wysokości 400 zł - w aktach<br />
brak dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego fakt otrzymywania przez<br />
klientkę alimentów w tej kwocie.<br />
15. Decyzja GOPS.4612.32.2013 z dnia 13.02.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na żywność. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
16. Decyzja GOPS.4618.39.2012 z dnia 03.12.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na żywność w ramach programu. Prawidłowo adresowana<br />
− W aktach brak informacji wystosowanej do klienta ze wskazaniem terminu<br />
wypłaty.<br />
17. Decyzja GOPS.4612.84.2012 EK z dnia 03.09.2012 r. w sprawie przyznania<br />
specjalnego zasiłku celowego. Prawidłowo adresowana.<br />
− art. 130 § 4 kpa. – niezasadne przywołanie przepisu w podstawie prawnej.<br />
18. Decyzja GOPS.4623.4.2013 z dnia 02.01.2013 r. w sprawie przyznania pomocy<br />
w formie posiłku w ramach programu dożywiania. Prawidłowo adresowana.<br />
− art. 13 ust. 1 (zbędne przywołanie –przepis odnosi się do sposobu finansowania)<br />
art. 15 (zbędne przywołanie - art. odnosi się do sposobu finansowania) ustawy z<br />
dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa<br />
w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).<br />
− Niezasadne przywołanie aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Nr XXIV/112/05<br />
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na<br />
dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych.<br />
19. Decyzja GOPS.4618.26.1.2012 z dnia 03.12.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego na żywność w ramach programu. Prawidłowo adresowana.<br />
− W aktach brak informacji wystosowanej do klienta ze wskazaniem terminu<br />
wypłaty.<br />
20. Decyzja GOPS.4623.8.2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie przyznania pomocy<br />
w formie posiłku w ramach programu. Prawidłowo adresowana<br />
− art. 13 ust. 1 – (zbędne przywołanie art. odnosi się do sposobu finansowania),<br />
art. 15 – (zbędne przywołanie art. odnosi się do sposobu finansowania) ustawy z<br />
dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa<br />
w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)<br />
7
− Niezasadne przywołanie aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Nr XXIV/112/05<br />
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na<br />
dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych<br />
− Do wyliczenia dochodu rodziny pracownik socjalny korzystał z zaświadczeń o<br />
dochodach z PUP oraz z tytułu umowę o pracę z miesiąca lipca 2012 r. wniosek<br />
o pomoc został złożony w miesiącu wrzesień 2012 r. i należało do wyliczenia<br />
dochodu rodziny korzystać z zaświadczeń potwierdzających dochód za miesiąc<br />
sierpień 2012 r.<br />
21. Decyzja GOPS.4611.4.2012 z dnia 12.01.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
okresowego z powodu bezrobocia. Prawidłowo adresowana<br />
− art. 147 ust. 7 i 8 u.o.p.s. (niezasadne zastosowanie przepisu, przepis odnosi się<br />
do sposobu finansowania wydatków na zasiłki okresowe).<br />
− W dokumentacji dotyczącej wniosku i wywiadu brak oświadczenia do wywiadu<br />
środowiskowego, brak pouczenia oraz oświadczenia majątkowego klienta.<br />
22. Decyzja GOPS.4611.6.2012 z dnia 16.10.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
okresowego z powodu bezrobocia. Prawidłowo adresowana.<br />
− art. 147 ust. 7 i 8 u.o.p.s. (niezasadne zastosowanie przepisu, przepis odnosi się<br />
do sposobu finansowania wydatków na zasiłki okresowe).<br />
− W aktach brak informacji wystosowanej do klienta ze wskazaniem terminu<br />
wypłaty.<br />
23. Decyzja nr GOPS.4610.2.2012 z dnia 10.08.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
stałego od dnia 16.07.2012 r. do 31.07.2015 r. w kwocie 444 zł miesięcznie – w lipcu<br />
2012 r.- w kwocie 229,16 zł.. Decyzja prawidłowo adresowana. Podpisana przez<br />
pracownika OPS.<br />
− W podstawie prawnej powołując się na art. 106 - zbędnie przywołano przepisu<br />
tj. ust. 3a, który nie ma zastosowania w badanej sprawie.<br />
− Powołanie się na Zarządzenie Wójta Gminy Krzemieniewo nr 70/2004 z dnia<br />
22.06.2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do wydawana decyzji<br />
administracyjnych (…) – brak przywołania aktualnego zarządzenia z 2011 r. nr<br />
10/2011.<br />
24. Decyzja nr GOPS.4610.2.1.2012 z dnia 8.10.2012 r. w sprawie zmiany decyzji w<br />
sprawie przyznania zasiłku stałego od dnia 1.10.2012 r. - ustalenie kwoty zasiłku<br />
na 529 zł miesięcznie. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
25. Decyzja Nr GOPS.4626.1.1.2012 z dnia 3.10.2012 r. kierująca do DPS. adresowana<br />
do Pana Franciszka Chudego zam. Hersztupowo 46, Krzemieniewo.<br />
− W podstawie prawnej brak przywołania art. 7, art. 56 u.o.p.s. wraz z<br />
doprecyzowaniem.<br />
− Brak przywołania przepisów rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia<br />
23.08.2012 r. w sprawie DPS.<br />
26. Decyzja GOPS.4626.1.2.2012 z dnia 3.10.2012 r. w sprawie ustalenia odpłatności za<br />
pobyt mieszkańca w DPS - adresowana jw.<br />
8
−<br />
−<br />
−<br />
W podstawie prawnej powołując się na art. 60 ust. 1, ust. 2 należało<br />
doprecyzować przepis o pkt. 2.<br />
W sentencji decyzji błędnie wyliczono odpłatność za pobyt w DPS oraz różnicę<br />
między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w DPS a opłatą wnoszona<br />
przez klienta.<br />
W aktach znajdują się postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki z dnia<br />
17.10.2012 r. oraz 19.10.2012 r.<br />
27. Decyzja z dnia 1.02.2013 r. GOPS. 4626.1.3.2013 korygująca udział Gminy w<br />
wysokości odpłatności za pobyt mieszkańca.<br />
− W podstawie prawnej decyzji brak przywołania art. 163 Kpa,<br />
28. Decyzja nr GOPS.4612.57.2012 z dnia 14.06.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu artykułów<br />
medycznych oraz częściowe pokrycie kosztów dojazdu do szpitala w miesiącu<br />
czerwcu 2012 w kwocie 200 zł jednorazowo. Świadczenie do wypłaty gotówką w<br />
kasie GOPS dnia 22.06.2012 r. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
29. Decyzja nr GOPS.4612.52.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu żywności w miesiącu<br />
czerwcu 2012 w kwocie 300 zł jednorazowo. Świadczenie do wypłaty gotówką<br />
w kasie GOPS dnia 22.06.2012 r. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
30. Decyzja nr GOPS.4612.22.2013 z dnia 4.02.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu opału w miesiącu<br />
lutym 2013 w kwocie 350 zł jednorazowo. Świadczenie do wypłaty gotówką w kasie<br />
GOPS dnia 4.02.2013 r. Prawidłowo adresowana.<br />
−<br />
−<br />
W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
W aktach klienta brak aktualizacji wywiadu na druku nr I ostatni wywiad na<br />
druku nr I został przeprowadzony w 1998 r.<br />
31. Decyzja nr GOPS.4612.16.2013 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku<br />
celowego z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu żywności i na leczenie<br />
w miesiącu styczniu 2013 w kwocie 150 zł jednorazowo. Świadczenie do wypłaty<br />
przelewem na konto dnia 23.01.2013 r. Prawidłowo adresowana. Podpisana przez<br />
działającą z upoważnienia Wójta p. Elżbietę Kolberg..<br />
− Powołanie się na nieaktualne Zarządzenie Wójta Gminy Krzemieniewo nr<br />
70/2004 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do<br />
wydawana decyzji administracyjnych (…) – brak przywołania aktualnego<br />
zarządzenia z 2011 r. nr 10/2011.<br />
32. Decyzja nr GOPS.4612.117.2012EK z dnia 9.11.2012 r. w sprawie przyznania<br />
specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu<br />
żywności w miesiącu listopadzie 2012 w kwocie 200 zł jednorazowo. Świadczenie<br />
do wypłaty na konto wnioskodawcy w dniu 23.11.2012 r. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
9
33. Decyzja nr GOPS.4612.113.2012EK z dnia 7.11.2012 r. w sprawie przyznania<br />
specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu<br />
opału w miesiącu listopadzie 2012 w kwocie 300 zł jednorazowo. Świadczenie do<br />
wypłaty gotówką w kasie GOPS w dniu 23.11.2012 r. Prawidłowo adresowana. PS.<br />
− W aktach sprawy brak udokumentowania przyznania zasiłku pielęgnacyjnego.<br />
34. Decyzja nr GOPS.4612.120.2012EK z dnia 3.12.2012 r. w sprawie przyznania<br />
specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściową refundację zakupu<br />
żywności i pokrycie opłat w miesiącu grudniu 2012 w kwocie 300 zł jednorazowo.<br />
Świadczenie do wypłaty gotówką w kasie GOPS. Wnioskodawca ma zostać<br />
poinformowany o terminie wypłaty Prawidłowo adresowana.<br />
− W aktach sprawy brak decyzji ZUS dotyczącej wysokości renty<br />
35. Decyzja nr GOPS.4612.12.2012EK z dnia 9.02.2012 r. w sprawie przyznania<br />
specjalnego zasiłku celowego na częściową refundację kosztów leczenia syna<br />
Adama w miesiącu luty 2012 r. w wysokości 200 zł jednorazowo. Świadczenie do<br />
wypłaty na wskazane konto bankowe dnia 24.02.2012 r. Prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
36. Decyzja nr GOPS.4612.126.2012EK z dnia 7.12.2012 r. w sprawie przyznania<br />
specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności w miesiącu<br />
grudzień 2012 r. w wysokości 150 zł jednorazowo. Świadczenie do wypłaty<br />
na wskazane konto bankowe. O terminie wypłaty klient ma zostać poinformowany<br />
w innym terminie. W aktach brak informacji wystosowanej do klienta ze<br />
wskazaniem terminu wypłaty. Prawidłowo adresowana.<br />
− art. 17 ust. 2 pkt 2 (błędnie przywołany przepis – powinno być art. 17 ust. 2 pkt<br />
1 u.o.p.s. ).<br />
− W dokumentacji klienta stwierdzono brak wywiadu na druku nr I.<br />
37. Decyzja nr GOPS.4623.9.1.2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie przyznania pomocy<br />
w formie posiłku dla Patrycji Zep i Patryk Zep od dnia 28.01.2013 r. do dnia<br />
28.06.2013 r. przez 5 dni w tygodniu przy dziennej stawce żywieniowej 5,27 zł,<br />
w formie jedno danie gorące wydawane w Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i<br />
Gimnazjum w Pawłowicach. Decyzja prawidłowo adresowana.<br />
− art. 13 ust. 1 (zbędne przywołanie art. odnosi się do sposobu finansowania), art.<br />
15 (zbędne przywołanie art. odnosi się do sposobu finansowania) ustawy z dnia<br />
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w<br />
zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).<br />
− Niezasadne przywołanie aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Nr XXIV/112/05<br />
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na<br />
dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych<br />
38. Decyzja nr GOPS.4623.9.2013 z dnia 11.01.2013 r. w sprawie przyznania pomocy<br />
w formie posiłku dla Joanny Zep od dnia 2.01.2013 r. do dnia 28.06.2013 r. przez<br />
5 dni w tygodniu przy dziennej stawce żywieniowej 5,27 zł, w formie jedno<br />
śniadanie, obiad i podwieczorek wydawane w Publiczne Przedszkole nr 2<br />
w Pawłowicach. Decyzja prawidłowo adresowana.<br />
− art. 13 ust. 1 (zbędne przywołanie art. odnosi się do sposobu finansowania), art.<br />
15 (zbędne przywołanie art. odnosi się do sposobu finansowania) ustawy z dnia<br />
10
−<br />
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w<br />
zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.).<br />
Niezasadne przywołanie aktu prawa miejscowego tj. Uchwały Nr XXIV/112/05<br />
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków na<br />
dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych<br />
39. Decyzja GOPS.4625.1.10.2012 z dnia 24.08.2012 r. odmawiająca przyznania<br />
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla<br />
małoletniej Jagody Sworowskiej, córki Pani Beaty Sworowskiej świadczonych<br />
w domu rodzinnym podopiecznej. Decyzja prawidłowo adresowana. Podpisana przez<br />
Kierownika OPS.<br />
− W podstawie prawnej decyzji przywołano art. 7 ust 5 i ust. 6 (błąd w cytowanym<br />
przepisie – powinno być art. 7 pkt 5 i 6).<br />
− W podstawie prawnej decyzji przywołano art. 50 ust. 2, 4, 6 u.o.p.s. ( ust. 6<br />
został niezasadnie przywołany, gdyż odnosi się on do kompetencji Rady Gminy<br />
w zakresie, który nie dotyczy badanej sprawy).<br />
− art. 3 pkt 1 b (niewłaściwie przywołany przepis – powinno być pkt. 1 lit. b)<br />
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (przywołanie<br />
nieaktualnego w dniu wydawania decyzji adresu publikacyjnego aktu prawnego<br />
– w dniu 28.10.2011 r. opublikowano jednolity tekst ustawy powinno być Dz. U.<br />
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.).<br />
− Niezasadne przywołanie w badanej sprawie nadanie rygoru natychmiastowej<br />
wykonalności tj. art. 108 Kpa.<br />
− W pouczeniu niewłaściwe przywołano przepis u.o.p.s. mówiący o<br />
konsekwencjach w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.<br />
40. Decyzja GOPS.4625.1.11.2012 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie przyznania usług<br />
opiekuńczych dla małoletniej Jagody Sworowskiej, córki Pani Beaty Sworowskiej<br />
świadczonych w domu rodzinnym podopiecznej w okresie od 3.09.2012 r. do<br />
31.12.2012 r w wymiarze 2 godzin dziennie. Decyzja prawidłowo adresowana.<br />
− W decyzji nie stwierdzono uchybień.<br />
Ponadto w aktach klientki znajduje się:<br />
− Pismo GOPS z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przedłużenia postępowania (ze<br />
względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).<br />
− Pismo skierowane do klientki w dniu 20.12.2012 r. informujące o zawieszeniu<br />
postępowania w związku z koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia<br />
wstępnego przez lekarza specjalistę – odbiór – zwrotka 21.12.2012 r. Brak<br />
postanowienia w sprawie – art. 97 § 1 pkt 4 Kpa.<br />
− Pismo GOPS z dnia 14.01.2013 r. informujące o przedłużeniu postępowania<br />
w sprawie z informacją, iż GOPS nadal oczekuje na odpowiedź specjalisty<br />
przypomnienie o prawie zapoznania się z aktami – odbiór – zwrotka 21.01.2013<br />
r. Zbędne działanie GOPS w kontekście zawieszenia postępowania.<br />
Wszystkie kontrolowane decyzje posiadały wskazanie strony postępowania, podstawę prawną,<br />
uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości i trybie wniesienia odwołania z wyjątkiem decyzji<br />
dotyczącej przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w której stwierdzono brak<br />
pouczenia wskazującego tryb i termin wniesienia odwołania od niej.<br />
W badanym okresie w dokumentacji osób korzystających z pomocy nie stwierdzono<br />
niezasadnego przyznania świadczeń, nieprawidłowego naliczenia świadczeń lub błędów<br />
11
w określeniu dochodów rodziny uprawniających o ubieganie się o pomoc. Wyjątek stanowią 4<br />
postępowania w dokumentacji, których stwierdzono brak oświadczenia o dochodach lub<br />
nieaktualne zaświadczenia o dochodach na podstawie, których wyliczono dochód rodziny, lub<br />
brak decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, lub brak decyzji ZUS w sprawie<br />
ustalenia wysokości emerytury.<br />
Szczegółowy wykaz spraw poddanych <strong>kontroli</strong> oraz stwierdzonych nieprawidłowości<br />
w poszczególnych sprawach zawarto w załączniku nr 7 do niniejszego protokołu<br />
przedstawionym Kierownikowi GOPS w trakcie <strong>kontroli</strong>. [por. zał.6]<br />
„W dniu 22.02.2013 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie<br />
złożyła pisemne wyjaśnienia odnośnie wprowadzenia w podstawie prawnej aktualnego<br />
Zarządzenia nr 10/2011 Wójta Gminy Krzemieniewo w decyzjach, które podpisywać będzie p.<br />
Elżbieta Kolberg.<br />
W dniu 6.03.2013 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie<br />
złożyła pisemne wyjaśnienia odnośnie stwierdzonych w trakcie <strong>kontroli</strong> nieprawidłowości.<br />
Kierownik GOPS poinformowała: „Po zapoznaniu się z treścią protokołu przyjmujemy zawarte<br />
w protokole uwagi do przestrzegania i stosowania.<br />
1. W decyzjach administracyjnych (…) Dołożymy wszelkich starań, aby właściwie stosować<br />
podstawy prawne (…)<br />
2. Kierownik GOPS zwróciła pracownikom socjalnym szczególną uwagę na kompletowanie<br />
wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych do prawidłowego prowadzenia<br />
postępowania administracyjnego (…) Wprowadzony został druk oświadczenia o dochodach.<br />
3. Z podstawy prawnej decyzji dotyczących dożywiania usunięto Uchwałę Nr XXIV/112/05 z<br />
dnia 25.08.2005 r. (…)<br />
4. Wywiady środowiskowe przeprowadzane przez Kierownika oraz decyzje w tych sprawach<br />
zatwierdzać będzie pracownik upoważniony przez Wójta Gminy.<br />
5. Kierownik GOPS w rozmowie przeprowadzonej z pracownikami socjalnymi zwrócił uwagę,<br />
aby w każdej decyzji znajdowała się informacja dla klienta wskazująca termin wypłaty<br />
świadczenia, a także aby w każdej decyzji znajdowało się pouczenie dla podopiecznego<br />
wskazujące tryb i termin wniesienia odwołania od powyższej.<br />
6. W decyzjach dotyczących DPS w postawie prawnej stosowane będzie rozporządzenie<br />
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie DPS oraz art. 163 kpa.<br />
7. Zawieszenie postępowania administracyjnego – zgodnie z zapisami kpa – wydawać będziemy<br />
w formie postanowienia.<br />
8. Rodzinny wywiad środowiskowy część I dotyczący pani Beaty S. (…) został wykonany przed<br />
przyznaniem podopiecznej usług opiekuńczych, (…) Powyższy wywiad został już poprawnie<br />
umieszczony w teczce z usługami opiekuńczymi.<br />
8. Rodzinny wywiad środowiskowy część I dotyczący rodziny pani Małgorzaty B.<br />
przeprowadzony zastał 29.07.2011 r. w związku z uczestnictwem podopiecznej w programie<br />
unijnym(…) Zostanie on jednak skopiowany i załączony do teczki klientki dotyczącej spraw<br />
pomocy społecznej.”<br />
[ zał.7]<br />
Na tym <strong>protokół</strong> zakończono.<br />
O przeprowadzeniu <strong>kontroli</strong> dokonano wpisu w książce <strong>kontroli</strong> pod numerem 1/2013<br />
Protokół zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron.<br />
12
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano<br />
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie, jeden zaś pozostawiono<br />
w dokumentacji Wojewody <strong>Wielkopolski</strong>ego.<br />
Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do<br />
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe<br />
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,<br />
Nr 101, poz. 926 ze zm.).<br />
Zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.<br />
w sprawie nadzoru i <strong>kontroli</strong> w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez<br />
zamieszczenie w protokole <strong>kontroli</strong> niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów informuje<br />
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie – p. Magdalenę Nawrot –<br />
Mitręgę o przysługującym jej z mocy § 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do:<br />
1) zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni<br />
od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych,<br />
2) odmowy podpisania protokołu <strong>kontroli</strong> z koniecznością złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego<br />
otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.<br />
Data i podpis Kierownika GOPS:<br />
Krzemieniewo,........................................ 2013 r. .......................................................................<br />
Data i podpisy kontrolujących:<br />
Leszno,.................................................... 2013 r. ........................................................................<br />
Leszno,.................................................... 2013 r. .......................................................................<br />
13
Integralną część protokołu stanowi 7 załączników:<br />
1. Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 2.11.2011 r. w sprawie<br />
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie do<br />
wydawania decyzji administracyjnych<br />
2. Upoważnienie Wojewody <strong>Wielkopolski</strong>ego KN-II.0030.34.2013.1 z dnia 23.01.2013 r.<br />
Oświadczenia inspektorów.<br />
3. Uchwała Nr IX/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie z dnia 14.03.1990 r. w<br />
sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.<br />
Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 13.12.2012 r. w sprawie<br />
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie. Projekt Regulaminu<br />
Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie<br />
przedstawiony w trakcie <strong>kontroli</strong> przez Kierownika GOPS. Uchwała Nr VIII/149/2011<br />
Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12.07.2011 r. w sprawie zasad przyznawania i<br />
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem<br />
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz<br />
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich<br />
pobierania. Uchwała Nr XXIV/112/05 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25.08.2005 r. w<br />
sprawie przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów<br />
realizowanych w ramach zadań własnych.<br />
4. Wykaz osób zatrudnionych w Ośrodku wraz z kwalifikacjami. Opis stanowiska pracy st.<br />
pracownika socjalnego GOPS. Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Krzemieniewo z<br />
dnia 30.09.2011 r. w sprawie upoważnienia Starszego Pracownika Socjalnego GOPS w<br />
Krzemieniewie do wydawania decyzji administracyjnych. Podział rejonów opiekuńczych.<br />
Świadectwo pracy Kierownika GOPS potwierdzające wymagany staż. Świadectwo pracy<br />
Głównej Księgowej oraz Księgowej GOPS potwierdzające staż. Oświadczenie asystenta<br />
rodziny. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o karalność wraz z<br />
odpowiedzią (dotyczy asystenta rodziny). Umowy zlecenia opiekunek, zakresy czynności.<br />
5. Informacja Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 21.02.2013 r. dot. liczby mieszkańców<br />
zameldowanych na terenie gminy Krzemieniewo na dzień 21.02.2013r.<br />
6. Protokół oględzin dokumentacji klientów GOPS Krzemieniewo z dnia 27.02.2013 r.<br />
w zakresie zasadności przyznanych świadczeń i legalności wydanych decyzji.<br />
7. Wyjaśnienia Kierownika Ośrodka dot. stwierdzonych w trakcie <strong>kontroli</strong><br />
nieprawidłowości z dnia 22.02.2013 r. oraz z dnia 6.03.2013 r.<br />
14