sprawozdanie z wykonania budÅ¼etu wojewÃ³dztwa ÅÃ³dzkiego za ...

Urzą d Marszał kowski w Ł odzi 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA BUDŻETU 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

ZA 2005 ROK 

Łódź, dnia 20 marca 2006 roku. 

1

Spis treści 

CZĘŚĆ I 

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 

Dochody ogółem według źródeł powstawania .............................................................. 1 

Dochody według działów i rozdziałów ............................................................................ 4 

Wydatki według działów i rozdziałów ............................................................................. 9 

Wykonanie wydatków bieżących w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego …... 14 

Wykonanie wydatków bieżących w 2005 roku na programy realizowane ze środków 

bezzwrotnych .................................................................................................................. 15 

Wykonanie wydatków bieżących w 2005 roku na programy przedakcesyjne .................. 16 

Wykonanie wydatków bieżących w 2005 roku planowanych do realizacji przy współudziale 

funduszy strukturalnych ................................................................................................. 17 

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005 roku z wyłączeniem zadań objętych: Kontraktem 

Wojewódzkim oraz zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych ................................................................................................................... 20 

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ..... 29 

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005 roku realizowane w ramach środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych ......................................................................... 31 

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005 roku planowanych do realizacji przy współudziale 

funduszy strukturalnych ................................................................................................... 32 

Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2005 roku ................................. 35 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005 rok Wojewódzkiego Biura Geodezji 

w Łodzi ............................................................................................................................ 37 

Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005 roku Wojewódzkiego Zakładu 

Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach .................. 38 

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2005 rok 

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi ............. 39 

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2005 rok Zakładu 

Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi .................................................................... 40 

2

Wykonanie przychodów i wydatków za 2005 rok Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

Województwa Łódzkiego ........................................................................................ 41 

Wykonanie przychodów i wydatków za 2005 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ................................................................ 42 

Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych 

Województwa Łódzkiego ................................................................................................ 43 

Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w 2005 

roku według działów klasyfikacji budżetowej ................................................................... 46 

Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów 

klasyfikacji budżetowej .................................................................................................... 48 

Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane przez samorząd województwa 

na podstawie zawartych porozumień realizowane w Departamentach w 2005 roku według 


Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w 2005 

roku według działów klasyfikacji budżetowej ................................................................... 50 

Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów 


Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane przez samorząd województwa na 

podstawie zawartych porozumień realizowane w Departamentach w 2005 roku według 


CZĘŚĆ II 

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE 

Informacja o dokonanych zmianach w budżecie województwa łódzkiego w 2005 roku .... 54 

Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2005 roku .............................................................. 64 

Ogólne wykonanie budżetu w 2005 roku .......................................................................... 71 

Zestawienie należności za 2005 rok ................................................................................ 73 

Zestawienie zobowiązań za 2005 rok ............................................................................... 76 

3

CZĘŚĆ III 

DOCHODY WŁASNE WOJEWÓDZTWA 

Departament Finansów ................................................................................................. 83 

Departament Polityki Regionalnej .................................................................................. 98 

Departament Gospodarki .............................................................................................. 107 

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska .............................................................. 114 

Departament Kultury, Edukacji i Sportu ......................................................................... 120 

Departament Polityki Zdrowotnej .................................................................................... 132 

Departament Geodezji i Kartografii ................................................................................ 136 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej ........................................................................ 138 

Wojewódzki Urząd Pracy ................................................................................................ 140 

CZĘŚĆ IV 

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE 

ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 

Departament Finansów ........................................................................................ 143 

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska ................................................................ 148 

CZĘŚĆ V 

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD 

WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej .......................................................... 149 


Departament Kultury, Edukacji i Sportu ........................................................................... 151 

CZĘŚĆ VI 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ......................................................... 154 

Kancelaria Sejmiku .......................................................................................................... 164 

Departament Organizacyjny ............................................................................................ 166 

4

Departament Finansów ................................................................................................... 169 

Departament Polityki Regionalnej ................................................................................... 177 

Departament Gospodarki ................................................................................................ 182 


Departament Kultury, Edukacji i Sportu .......................................................................... 213 

Departament Polityki Zdrowotnej ..................................................................................... 258 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych ........................................................... 281 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej ......................................................................... 285 


CZĘŚĆ VII 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH KONTRAKTU 

WOJEWÓDZKIEGO 



CZĘŚĆ VIII 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW 

BEZZWROTNYCH 

Wojewódzki Urząd Pracy .............................................................................................. 317 

CZĘŚĆ IX 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE NA PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE 


CZĘŚĆ X 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY 

WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 




5

Departament Polityki Zdrowotnej ................................................................................... 333 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej .......................................................................... 336 


CZĘŚĆ XI 

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 


Departament Polityki Zdrowotnej ..................................................................................... 350 

Departament Geodezji i Kartografii ................................................................................ 352 


CZĘŚĆ XII 


ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W RAMACH ŚRODKÓW 

POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 


CZĘŚĆ XIII 


ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI PLANOWANE DO REALIZACJI 

PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 



CZĘŚĆ XIV 

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA 

PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej ......................................................... 364 



6

CZĘŚĆ XV 

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA 

PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY 

STRUKTURALNYCH 



CZĘŚĆ XVI 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 

Zakłady budżetowe ......................................................................................................... 374 

Gospodarstwa pomocnicze ............................................................................................. 379 

Środki specjalne ............................................................................................................... 385 

Dochody własne ............................................................................................................... 386 

Fundusze celowe ........................................................................................................... 392 

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY 

Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO ………………………………………………………………………… 397 

7

CZĘŚĆ I 

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 

8

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

ZA ROK 2005 

Dochody ogółem według źródeł powstawania 

(w złotych) 

Lp. 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r 

% 

wykonania 

(5:4) 

1. 3. 4. 5. 6. 7. 

% 

struktura 


2. 

1. Dochody województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

160 576 936 173 075 556 182 120 020 105,2 58,4 

a). 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 

35 576 936 35 815 189 37 138 742 103,7 11,9 

b). 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 

125 000 000 137 260 367 144 981 278 105,6 46,5 

2. Dochody z majątku województwa 

1 169 700 1 498 174 1 088 629 72,7 0,3 

a). dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

107 700 440 381 537 984 122,2 0,2 

3. 

Treść 

- czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 107 700 440 381 537 984 122,2 

b). dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 

1 028 000 1 028 000 520 872 50,7 0,1 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w Sieradzu, Złoczewie, Zelowie, Bełchatowie, Warcie. 1 028 000 1 028 000 520 872 50,7 

c). opłaty z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości 34 000 29 793 29 773 99,9 0,0 

- opłaty za trwały zarząd: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi (działka w Sierpowie), ZDW- Łódź (Sieradz-Działoszyn), 

WBG w Łodzi-Solna 14, Wojewódzki Zakład Konserwacji i Urządzeń Wodnych -Skierniewice, WZMiUW w Łodzi (działka 

Ciechanów), WUP Łódź, WORD w Skierniewicach; użytkowanie wieczyste gruntów: Wojewódzki Szpital im. Madurowicza w Łodzi, 

Filharmonia Łódzka, ŁDK, WORD-Piotrków Tryb., PABIAN-MED. 

Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich 

zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych 

34 000 29 793 29 773 99,9 

276 400 4 243 254 4 656 497 109,7 1,5 

a). wpływy z usług 

129 800 894 252 1 008 128 112,7 0,3 

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe 0 766 452 765 519 99,9 

- usługi w zakresie obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników 4 800 4 800 5 157 107,4 

- wpływy z usług za opracowania planistyczne 50 000 50 000 107 900 215,8 

- wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich 75 000 73 000 129 552 177,5 

b). wpływy z opłat 

98 500 910 195 1 012 375 111,2 0,3 

- opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków na drogach wojewódzkich 0 3 354 3 354 100,0 

- opłaty za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska 500 500 812 162,4 

- wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób 50 000 50 000 57 637 115,3 

- wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe 8 000 20 000 23 022 115,1 

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 0 183 262 215 951 117,8 

wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w 

krajowym transporcie drogowym 

40 000 60 000 84 755 141,3 

- wpływy z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy za lata ubiegłe 0 0 3 008 X 

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 241 999 241 999 100,0 

- wpływy z opłat za czesne, wydane zaświadczenia, duplikaty legitymacji, odpisy dyplomów - pobierane przez jednostki oświatowe 0 351 080 381 837 108,8 

c). wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego 

8 100 14 974 14 974 100,0 0,0 

- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

8 100 14 974 14 974 100,0 

1 

-

Lp. 

Treść 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r 

% 


(5:4) 

1. 2. 

3. 4. 5. 6. 7. 

inne wpływy 

% 

struktura 


d). 40 000 241 371 418 981 173,6 0,1 

- dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON 5 000 5 000 5 996 119,9 

- zwrot kosztów upomnień 0 0 6 189 X 

- sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 7 000 20 347 38 129 187,4 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek 17 000 71 239 151 457 212,6 

- inne odsetki 0 667 1 327 199,0 

- różne wpływy 11 000 144 118 215 883 149,8 

e). zwroty środków z lat ubiegłych 

0 596 163 606 932 101,8 0,2 

- zwrot środków z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie 

nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa za 2001 r. dotyczącej dopłat do krajowych autobusowych przewozów 

pasażerskich. 

- zwrot odsetek przez Urząd Skarbowy na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie 

nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa za 2001 r. dotyczącej dopłat do krajowych autobusowych przewozów 

pasażerskich 

0 331 596 331 596 100,0 

0 134 863 134 863 100,0 

- zwrot środków z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie dotacji 

celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w 

Ochronie Zdrowia - na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

0 62 039 62 039 100,0 

- zwrot odsetek z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie dotacji 

celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w 

Ochronie Zdrowia - na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

- zwrot wydatków poniesionych w 2004 roku na zakup bonów towarowych, z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowych za 2004 

rok, korekty faktury ZOUM za 2004 rok, zwrot nadpłaconej w 2004 roku diety, zwrot ubezpieczenia OC i NW w związku ze 

sprzedażą samochodu osobowego, zwrot składki emerytalno-rentowej pracodawcy 

0 0 10 072 X 

0 67 665 68 362 101,0 

f). wpływy do budżetu ze środków specjalnych 

0 1 586 299 1 595 107 100,6 0,6 

4. Subwencja ogólna 

73 210 522 75 241 581 75 241 581 100,0 24,1 

5. 

a). część oświatowa 

32 638 259 34 714 741 34 714 741 100,0 11,1 

b). część wyrównawcza 

39 195 545 39 195 545 39 195 545 100,0 12,6 

c). część regionalna 

1 376 718 1 331 295 1 331 295 100,0 0,4 

5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

2 000 2 000 4 092 204,6 0,0 

6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa 

500 000 2 888 777 3 284 431 113,7 1,1 

7. Pozostałe dochody 

1 400 000 5 470 112 5 542 346 101,3 1,8 

a). środki pozyskane z innych źródeł 

0 623 055 619 785 99,5 0,2 

- dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004-2007 0 29 649 25 250 85,2 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, 

- rozliczenie projektu pn. „Ogólna metoda łuku plazmowego do likwidacji odpadów toksycznych wraz z jednoczesnym tworzeniem 

wysokowartościowych materiałów budowlanych” Nr G1RD-CT-2001-00468 w ramach zawartego w dniu 21 marca 2001 roku 

Kontraktu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 

0 51 406 51 406 100,0 

0 542 000 540 890 99,8 

0 0 2 239 X 

b). wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

1 400 000 2 300 000 2 362 200 102,7 0,8 

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (zgodnie z ustawą z dn. 26.10.1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozdz. 1 art.9, ust.3a), 

1 400 000 2 300 000 2 362 200 102,7 

2

Lp. 

Treść 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r 

% 


(5:4) 

1. 2. 

3. 4. 5. 6. 7. 

środki z wydatków niewygasających 

% 

struktura 


c). 0 2 296 064 2 300 985 100,2 0,7 

- środki z wydatków niewygasających 2003 0 896 756 896 756 100,0 

- środki z wydatków niewygasających 2004 0 1 399 308 1 404 229 100,4 

d). zwrot kosztów postępowania procesowego 

0 5 391 6 433 119,3 

e). należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce WKTS w Skierniewicach 

0 739 739 100,0 

f). 

należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Specjalistyczny 

Dermatologiczny ZOZ w Łodzi 

0 3 089 3 422 110,8 

g). zwrot środków za staże i specjalizacje medyczne 

0 0 4 460 X 

h). odsetki za staże i specjalizacje medyczne 

0 0 6 X 

i). zwrot środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji z budżetu województwa 

0 0 12 293 X 

j). odsetki od środków z dotacji udzielonych z budżetu województwa 

0 0 21 X 

k). refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej 

0 23 002 23 003 100,0 

l). dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich 

0 218 772 208 999 95,5 0,1 

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 

0 22 602 489 4 240 961 18,8 1,4 

a). bieżących 

0 18 648 024 4 222 472 22,6 1,4 

b). majątkowych 

0 3 954 465 18 489 0,5 0,0 

9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z Kontraktu Wojewódzkiego 

0 15 666 200 9 284 129 59,3 3,0 


0 20 000 20 000 100,0 0,0 


0 15 646 200 9 264 129 59,2 3,0 

10. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 

142 400 4 757 956 4 591 301 96,5 1,5 


6 400 1 395 599 1 469 763 105,3 0,5 


136 000 3 362 357 3 121 538 92,8 1,0 

I. Ogółem dochody na zadania własne 

237 277 958 305 446 099 290 053 987 95,0 93,1 

II. 

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

4 045 000 19 966 218 19 138 440 95,9 6,1 

III. 


3 023 000 15 496 534 14 812 158 95,6 4,8 


1 022 000 4 469 684 4 326 282 96,8 1,4 

Dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie zawartych 

porozumień 

0 2 584 390 2 488 993 96,3 0,8 


0 1 569 390 1 569 390 100,0 0,5 


0 1 015 000 919 603 90,6 0,3 

O G Ó Ł E M I + II + III 

241 322 958 327 996 707 311 681 420 95,0 100,0 

3

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK 

Dochody według działów i rozdziałów 

( w złotych) 

DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie 

Plan według 

uchwały budżetowej 

Plan po zmianach 

Wykonanie na dzień 

31.12.2005 r. 

% wykonania 

( 6:5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 

Zadania własne bez Kontraktu Wojewódzkiego 

237 277 958 305 446 099 290 053 987 95,0 

237 277 958 289 779 899 280 769 858 96,9 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 207 000 4 607 409 4 648 438 100,9 

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 0 320 X 

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 205 000 205 000 264 436 129,0 

01008 Melioracje wodne 2 000 4 270 981 4 252 254 99,6 

01095 Pozostała działalność 0 131 428 131 428 100,0 

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0 4 977 572 0 0,0 


600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 700 412 106 511 523 124,1 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 700 412 106 511 523 124,1 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 062 000 1 156 038 753 950 65,2 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 062 000 1 156 038 753 950 65,2 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 58 100 1 383 636 137 823 10,0 

71003 Biura planowania przestrzennego 50 000 50 000 114 704 229,4 

71095 Pozostała działalność 0 1 318 662 8 145 0,6 

71097 Gospodarstwa pomocnicze 8 100 14 974 14 974 100,0 

730 NAUKA 0 2 134 524 324 472 15,2 

73006 Działalność wspomagająca badania 0 2 134 524 324 472 15,2 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 737 700 4 085 423 4 376 608 107,1 

75018 Urzędy marszałkowskie 737 700 3 873 190 4 211 233 108,7 


4


Plan według 




31.12.2005 r. 


( 6:5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 

I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

160 576 936 173 075 556 182 120 020 105,2 

75623 

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa - z podatku dochodowego od osób fizycznych 

35 576 936 35 815 189 37 138 742 103,7 

75623 


państwa - z podatku dochodowego od osób prawnych 

125 000 000 137 260 367 144 981 278 105,6 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 73 210 522 77 560 647 77 565 569 100,0 

75801 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego 

32 638 259 34 714 741 34 714 741 100,0 

75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 39 195 545 39 195 545 39 195 545 100,0 

75814 Różne rozliczenia finansowe 0 2 319 066 2 323 988 100,2 

75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 1 376 718 1 331 295 1 331 295 100,0 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 2 672 433 2 705 073 101,2 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 700 916 130,9 

80130 Szkoły zawodowe 0 342 933 339 131 98,9 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 1 460 290 1 497 703 102,6 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 750 704 750 245 99,9 

80147 Biblioteki pedagogiczne 0 116 906 116 278 99,5 

80195 Pozostała działalność 0 900 800 88,9 

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 0 791 679 610 850 77,2 

80309 Pomoc materialna dla studentów 0 791 679 610 850 77,2 

851 OCHRONA ZDROWIA 1 400 000 2 755 089 2 826 199 102,6 

85111 Szpitale ogólne 0 355 089 354 320 99,8 

85141 Ratownictwo medyczne 0 0 3 123 X 

85148 Medycyna pracy 0 0 516 X 

5


Plan według 




31.12.2005 r. 


( 6:5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400 000 2 300 000 2 362 200 102,7 

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 0 4 466 X 


852 POMOC SPOŁECZNA 5 000 5 000 14 651 293,0 

853 

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 5 000 5 000 14 651 293,0 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

0 7 262 145 1 332 395 18,3 

85324 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 218 772 208 999 95,5 

85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy 0 5 378 444 1 012 577 18,8 


854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 6 658 643 2 590 440 38,9 

85410 Internaty i bursy szkolne 0 521 918 523 106 100,2 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 6 136 725 2 067 334 33,7 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 241 999 244 238 100,9 

90002 Gospodarka odpadami 0 0 2 239 #DZIEL/0! 

90019 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

0 241 999 241 999 100,0 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 0 7 609 X 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 7 609 X 

Zadania własne z Kontraktu Wojewódzkiego 

0 15 666 200 9 284 129 59,3 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 12 500 000 7 283 400 58,3 

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 12 500 000 7 283 400 58,3 

851 OCHRONA ZDROWIA 0 485 500 282 108 58,1 

85111 Szpitale ogólne 0 425 500 235 000 55,2 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 60 000 47 108 78,5 

6


Plan według 




31.12.2005 r. 


( 6:5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

852 POMOC SPOŁECZNA 0 170 700 158 826 93,0 

85202 Domy pomocy społecznej 0 150 000 142 826 95,2 

85203 Ośrodki wsparcia 0 20 700 16 000 77,3 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 2 510 000 1 559 795 62,1 

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 2 490 000 1 539 795 61,8 


DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ 

4 045 000 19 966 218 19 138 440 95,9 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 915 000 7 556 830 7 181 154 95,0 

01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 660 000 660 000 659 998 100,0 

01008 Melioracje wodne 2 255 000 3 287 684 3 236 321 98,4 

01036 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 

0 538 146 216 844 40,3 

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 071 000 3 067 991 99,9 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 439 000 439 000 438 882 100,0 

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 187 000 187 000 187 000 100,0 


851 OCHRONA ZDROWIA 0 10 058 047 9 631 064 95,8 

853 

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 10 058 047 9 631 064 95,8 


SPOŁECZNEJ 

691 000 712 341 688 382 96,6 

85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy 691 000 712 341 688 382 96,6 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 1 200 000 1 198 958 99,9 

90095 Pozostała działalność 0 1 200 000 1 198 958 99,9 

7


Plan według 




31.12.2005 r. 


( 6:5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

DOCHODY NA ZADANIA realizowane przez samorząd województwa na 

podstawie porozumień 

0 2 584 390 2 488 993 96,3 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 700 20 663 99,8 

01008 Melioracje wodne 0 20 700 20 663 99,8 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 82 890 82 890 100,0 

75095 Pozostała działalność 82 890 82 890 100,0 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 2 480 800 2 385 440 96,2 

92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 0 200 000 200 000 100,0 

92116 Biblioteki 0 286 500 286 500 100,0 

92118 Muzea 0 1 994 300 1 898 940 95,2 

DOCHODY OGÓŁEM 

241 322 958 327 996 707 311 681 420 95,0 

8

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK 

Wydatki według działów i rozdziałów 

(w złotych) 

% z tego: 

Wykonanie 

Plan wg uchwały 

w tym: 

Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 

wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) 

Dotacje 

Wydatki majątkowe 

budżetowej 

wynagrodzenia i pochodne 

31.12.2005 r. 

(6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

Rozdział 

Dział 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM 

256 625 912 344 084 294 299 690 997 87,1 135 721 810 123 286 441 60 940 843 59 827 233 130 532 256 116 972 891 77 830 228 59 431 665 

ZADANIA WŁASNE BEZ KONTRAKTU 


256 625 912 328 418 094 290 397 492 88,4 135 721 810 123 286 441 60 940 843 59 827 233 130 512 256 116 952 891 62 184 028 50 158 160 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 310 500 10 710 909 10 610 912 99,1 6 911 352 6 866 725 4 761 390 4 723 970 600 000 584 267 3 199 557 3 159 920 

01005 

Prace geodezyjno - urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa 

15 100 6 900 6 900 100,0 6 900 6 900 0 0 0 0 0 0 

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 5 478 300 5 486 500 5 436 027 99,1 5 464 700 5 421 373 4 761 390 4 723 970 0 0 21 800 14 654 

01008 Melioracje wodne 0 4 268 981 4 248 161 99,5 1 261 548 1 261 548 0 0 0 0 3 007 433 2 986 613 

01009 Spółki wodne 600 000 600 000 584 267 97,4 0 0 0 0 600 000 584 267 0 0 

01095 Pozostała działalność 217 100 348 528 335 557 96,3 178 204 176 904 0 0 0 0 170 324 158 653 

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0 4 977 572 0 0,0 0 0 0 0 1 044 207 0 3 933 365 0 

15095 Pozostała działalność 0 4 977 572 0 0,0 0 0 0 0 1 044 207 0 3 933 365 0 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 92 237 490 93 413 585 91 865 015 98,3 26 220 675 26 201 697 6 142 790 6 141 781 48 612 000 48 612 000 18 580 910 17 051 318 

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 27 000 000 27 000 000 27 000 000 100,0 0 0 0 0 27 000 000 27 000 000 0 0 

60003 

Krajowe pasażerskie przewozy 

autobusowe 

21 612 000 21 612 000 21 612 000 100,0 0 0 0 0 21 612 000 21 612 000 0 0 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 625 490 44 801 585 43 253 015 96,5 26 220 675 26 201 697 6 142 790 6 141 781 0 0 18 580 910 17 051 318 

630 TURYSTYKA 125 000 125 000 111 290 89,0 65 000 61 338 1 500 1 500 60 000 49 952 0 0 

63095 Pozostała działalność 125 000 125 000 111 290 89,0 65 000 61 338 1 500 1 500 60 000 49 952 0 0 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 768 000 154 686 154 685 100,0 154 686 154 685 0 0 0 0 0 0 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 768 000 154 686 154 685 100,0 154 686 154 685 0 0 0 0 0 0 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 065 780 4 586 433 3 055 290 66,6 2 965 780 2 923 793 2 367 400 2 364 869 1 520 653 32 580 100 000 98 917 

71003 Biura planowania przestrzennego 3 065 780 3 065 780 3 022 710 98,6 2 965 780 2 923 793 2 367 400 2 364 869 0 0 100 000 98 917 

71095 Pozostała działalność 0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 1 520 653 32 580 0 0 

730 NAUKA 0 2 888 457 1 078 395 37,3 1 810 049 0 0 0 1 078 408 1 078 395 0 0 

73006 Działalność wspomagająca badania 0 2 888 457 1 078 395 37,3 1 810 049 0 0 0 1 078 408 1 078 395 0 0 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 382 540 33 712 073 28 688 923 85,1 25 217 275 21 496 702 12 565 055 11 908 823 190 394 179 911 8 304 404 7 012 310 

75017 Samorządowe sejmiki województw 1 350 000 1 350 000 1 262 839 93,5 1 350 000 1 262 839 0 0 0 0 0 0 

75018 Urzędy marszałkowskie 27 982 540 26 697 508 22 073 768 82,7 22 006 369 18 674 698 12 373 418 11 787 611 0 0 4 691 139 3 399 070 

75075 

Promocja jednostek samorządu 


0 1 822 440 1 520 700 83,4 1 822 440 1 520 700 191 637 121 212 0 0 0 0 

75095 Pozostała działalność 50 000 3 842 125 3 831 616 99,7 38 466 38 465 0 0 190 394 179 911 3 613 265 3 613 240 

9

Dział 

(w złotych) 

% z tego: 

Wykonanie 


w tym: 



Dotacje 


budżetowej 


31.12.2005 r. 


Rozdział 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

754 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

80 000 80 000 58 684 73,4 72 000 50 780 3 010 3 010 0 0 8 000 7 904 

75495 Pozostała działalność 80 000 80 000 58 684 73,4 72 000 50 780 3 010 3 010 0 0 8 000 7 904 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 000 000 6 634 717 2 857 792 43,1 6 634 717 2 857 792 0 0 0 0 0 0 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek samorządu 


4 000 000 3 141 817 2 857 792 91,0 3 141 817 2 857 792 0 0 0 0 0 0 

75704 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego 

0 3 492 900 0 0,0 3 492 900 0 0 0 0 0 0 0 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 660 000 2 126 188 7 018 0,3 1 866 188 7 018 0 0 0 0 260 000 0 

75809 

Rozliczenia między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

0 7 019 7 018 100,0 7 019 7 018 0 0 0 0 0 0 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 660 000 2 119 169 0 0,0 1 859 169 0 0 0 0 0 260 000 0 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 156 908 36 466 136 36 296 815 99,5 35 244 833 35 079 705 27 716 777 27 595 357 0 0 1 221 303 1 217 110 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 343 080 329 480 329 439 100,0 329 480 329 439 273 733 274 304 0 0 0 0 

80130 Szkoły zawodowe 12 867 673 13 038 797 13 004 323 99,7 12 790 572 12 756 616 9 868 027 9 845 409 0 0 248 225 247 707 

80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 121 779 121 620 99,9 121 779 121 620 101 779 101 626 0 0 0 0 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 604 941 10 119 339 10 061 500 99,4 9 865 261 9 808 329 7 851 958 7 813 307 0 0 254 078 253 171 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 941 783 5 787 487 5 764 062 99,6 5 724 487 5 701 063 4 699 504 4 682 105 0 0 63 000 62 999 

80147 Biblioteki pedagogiczne 6 360 214 7 063 337 7 012 971 99,3 6 407 337 6 359 738 4 921 759 4 878 606 0 0 656 000 653 233 

80195 Pozostała działalność 39 217 5 917 2 900 49,0 5 917 2 900 17 0 0 0 0 0 

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 31 500 2 727 064 2 497 117 91,6 31 500 31 500 0 0 2 695 564 2 465 617 0 0 

80309 Pomoc materialna dla studentów 0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 2 695 564 2 465 617 0 0 


851 OCHRONA ZDROWIA 19 045 265 39 251 241 38 058 491 97,0 17 944 805 17 577 313 21 000 20 980 3 900 420 3 884 182 17 406 016 16 596 996 

85111 Szpitale ogólne 9 475 250 27 456 928 26 642 445 97,0 14 061 011 14 038 119 0 0 46 904 46 904 13 349 013 12 557 422 

85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 499 475 1 708 319 1 697 033 99,3 0 0 0 0 0 0 1 708 319 1 697 033 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 887 500 753 380 608 368 80,8 148 380 3 368 0 0 0 0 605 000 605 000 

85131 Lecznictwo stomatologiczne 71 250 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

85141 Ratownictwo medyczne 75 000 220 350 220 350 100,0 0 0 0 0 0 0 220 350 220 350 

85148 Medycyna pracy 4 766 990 4 966 990 4 767 436 96,0 2 378 790 2 179 236 0 0 2 388 200 2 388 200 200 000 200 000 

85149 Programy polityki zdrowotnej 530 000 530 000 529 998 100,0 0 0 0 0 530 000 529 998 0 0 

85153 Zwalczanie narkomanii 195 800 195 800 195 773 100,0 70 800 70 773 6 000 5 980 125 000 125 000 0 0 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400 000 2 300 000 2 277 915 99,0 240 000 239 994 15 000 15 000 736 666 720 730 1 323 334 1 317 191 

85195 Pozostała działalność 144 000 1 119 474 1 119 173 100,0 1 045 824 1 045 823 0 0 73 650 73 350 0 0 

10

Dział 

(w złotych) 

% z tego: 

Wykonanie 


w tym: 



Dotacje 


budżetowej 


31.12.2005 r. 


Rozdział 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

852 POMOC SPOŁECZNA 2 151 300 2 261 600 2 118 593 93,7 1 974 610 1 831 703 1 335 100 1 281 968 244 490 244 490 42 500 42 400 

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 680 800 1 791 100 1 670 154 93,2 1 765 600 1 644 683 1 322 100 1 272 868 0 0 25 500 25 471 

85295 Pozostała działalność 470 500 470 500 448 439 95,3 209 010 187 020 13 000 9 100 244 490 244 490 17 000 16 929 

853 

85311 

POZOSTAŁE ZADANIA W 

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

6 480 228 17 836 672 11 185 769 62,7 6 008 322 5 565 410 4 614 323 4 381 982 11 462 177 5 269 480 366 173 350 879 

295 000 295 000 279 976 94,9 39 500 39 415 1 000 1 000 255 500 240 561 0 0 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 935 492 14 209 806 9 199 102 64,7 5 796 432 5 423 290 4 593 013 4 373 619 8 047 201 3 424 933 366 173 350 879 

85395 Pozostała działalność 1 249 736 3 331 866 1 706 691 51,2 172 390 102 705 20 310 7 363 3 159 476 1 603 986 0 0 

854 

EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

1 726 201 15 833 161 11 622 722 73,4 2 300 018 2 282 736 1 412 498 1 402 993 13 533 143 9 339 986 0 0 

85410 Internaty i bursy szkolne 1 680 940 2 228 567 2 216 445 99,5 2 228 567 2 216 445 1 412 498 1 402 993 0 0 0 0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 261 13 604 594 9 406 277 69,1 71 451 66 291 0 0 13 533 143 9 339 986 0 0 

900 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

400 000 100 000 97 844 97,8 100 000 97 844 0 0 0 0 0 0 


921 

92106 

92107 

92108 

92109 

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Teatry dramatyczne i lalkowe 

(Teatr im. Stefana Jaracza) 

Teatry muzyczne, opery, operetki 

(Teatr Wielki) 

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 

(Filharmonia im. A. Rubinsteina) 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

(Łódzki Dom Kultury) 

51 385 200 51 912 600 47 751 548 92,0 200 000 199 700 0 0 42 950 800 42 931 442 8 761 800 4 620 406 

6 432 200 6 470 200 5 437 996 84,0 0 0 0 0 5 338 000 5 338 000 1 132 200 99 996 

18 060 000 19 742 400 19 742 399 100,0 0 0 0 0 17 070 000 17 070 000 2 672 400 2 672 399 

5 930 000 6 187 000 6 187 000 100,0 0 0 0 0 5 987 000 5 987 000 200 000 200 000 

3 600 000 3 740 000 3 740 000 100,0 0 0 0 0 3 540 000 3 540 000 200 000 200 000 

92116 Biblioteki 

(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) 

92118 

Muzea 

(Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 

Muzeum Sztuki) 

3 950 000 4 000 000 3 998 272 100,0 0 0 0 0 3 660 800 3 660 800 339 200 337 472 

10 903 000 11 013 000 7 905 539 71,8 0 0 0 0 6 795 000 6 795 000 4 218 000 1 110 539 

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 60 000 60 000 60 000 100,0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 

92195 Pozostała działalność 2 450 000 700 000 680 342 97,2 200 000 199 700 0 0 500 000 480 642 0 0 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 620 000 2 620 000 2 280 589 87,0 0 0 0 0 2 620 000 2 280 589 0 0 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

92605 

sportu 

ZADANIA WŁASNE Z KONTRAKTU 


2 620 000 2 620 000 2 280 589 87,0 0 0 0 0 2 620 000 2 280 589 0 0 

0 15 666 200 9 293 505 59,3 0 0 0 0 20 000 20 000 15 646 200 9 273 505 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 12 500 000 7 283 400 58,3 0 0 0 0 0 0 12 500 000 7 283 400 

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 12 500 000 7 283 400 58,3 0 0 0 0 0 0 12 500 000 7 283 400 

11

Dział 

(w złotych) 

% z tego: 

Wykonanie 


w tym: 



Dotacje 


budżetowej 


31.12.2005 r. 


Rozdział 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

851 OCHRONA ZDROWIA 0 485 500 291 484 60,0 0 0 0 0 0 0 485 500 291 484 

85111 Szpitale ogólne 0 425 500 235 000 55,2 0 0 0 0 0 0 425 500 235 000 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 60 000 56 484 94,1 0 0 0 0 0 0 60 000 56 484 

852 POMOC SPOŁECZNA 0 170 700 158 826 93,0 0 0 0 0 0 0 170 700 158 826 

85202 Domy pomocy społecznej 0 150 000 142 826 95,2 0 0 0 0 0 0 150 000 142 826 

85203 Ośrodki wsparcia 0 20 700 16 000 77,3 0 0 0 0 0 0 20 700 16 000 

921 

92108 



Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 

(Filharmonia im. A. Rubinsteina) 

0 2 510 000 1 559 795 62,1 0 0 0 0 20 000 20 000 2 490 000 1 539 795 

0 2 490 000 1 539 795 61,8 0 0 0 0 0 0 2 490 000 1 539 795 

92195 Pozostała działalność 0 20 000 20 000 100,0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI 

OGÓŁEM 

4 045 000 19 966 218 19 145 034 95,9 15 496 534 14 818 752 452 944 295 986 0 0 4 469 684 4 326 282 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 915 000 7 556 830 7 181 153 95,0 4 287 146 4 053 829 367 657 211 084 0 0 3 269 684 3 127 324 

01005 

Prace geodezyjno - urządzeniowe na 


660 000 660 000 659 998 100,0 660 000 659 998 0 0 0 0 0 0 

01008 Melioracje wodne 2 255 000 3 287 684 3 236 320 98,4 2 283 000 2 279 996 0 0 0 0 1 004 684 956 324 

01036 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich 

0 538 146 216 844 40,3 444 146 216 844 367 657 211 084 0 0 94 000 0 

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 071 000 3 067 991 99,9 900 000 896 991 0 0 0 0 2 171 000 2 171 000 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 439 000 439 000 438 882 100,0 439 000 438 882 0 0 0 0 0 0 

71012 

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej 

187 000 187 000 187 000 100,0 187 000 187 000 0 0 0 0 0 0 


851 OCHRONA ZDROWIA 0 10 058 047 9 637 659 95,8 10 058 047 9 637 659 0 0 0 0 0 0 

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 10 058 047 9 637 659 95,8 10 058 047 9 637 659 0 0 0 0 0 0 

853 

POZOSTAŁE ZADANIA W 

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

691 000 712 341 688 382 96,6 712 341 688 382 85 287 84 902 0 0 0 0 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 691 000 712 341 688 382 96,6 712 341 688 382 85 287 84 902 0 0 0 0 

900 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

0 1 200 000 1 198 958 99,9 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 198 958 

90095 Pozostała działalność 0 1 200 000 1 198 958 99,9 0 0 0 0 0 0 1 200 000 1 198 958 

12

Dział 

(w złotych) 

% z tego: 

Wykonanie 


w tym: 



Dotacje 


budżetowej 


31.12.2005 r. 


Rozdział 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

ZADANIA REALIZOWANE przez SAMORZĄD 

WOJEWÓDZTWA na PODSTAWIE 

POROZUMIEŃ 

184 200 2 998 200 2 702 337 90,1 184 200 150 443 0 0 1 486 500 1 486 500 1 327 500 1 065 394 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 700 20 663 99,8 0 0 0 0 0 0 20 700 20 663 

01008 Melioracje wodne 0 20 700 20 663 99,8 0 0 0 0 0 0 20 700 20 663 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 312 500 145 791 46,7 0 0 0 0 0 0 312 500 145 791 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 312 500 145 791 46,7 0 0 0 0 0 0 312 500 145 791 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 184 200 184 200 150 443 81,7 184 200 150 443 0 0 0 0 0 0 

75018 Urzędy marszałkowskie 184 200 184 200 150 443 81,7 184 200 150 443 0 0 0 0 0 0 

921 



0 2 480 800 2 385 440 96,2 0 0 0 0 1 486 500 1 486 500 994 300 898 940 

92107 


(Teatr Wielki) 

0 200 000 200 000 100,0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 


(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) 

0 286 500 286 500 100,0 0 0 0 0 286 500 286 500 0 0 

92118 Muzea 

(Muzeum Sztuki) 

0 1 994 300 1 898 940 95,2 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 994 300 898 940 

OGÓŁEM WYDATKI 

260 855 112 367 048 712 321 538 368 87,6 151 402 544 138 255 636 61 393 787 60 123 219 132 018 756 118 459 391 83 627 412 64 823 341 

13

WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU 

W RAMACH KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO 

(w złotych) 

z tego: 

Lp. Dział Rozdział 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

finansowane z dotacji z 

budżetu państwa 

środki własne 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

I. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

0 20 000 20 000 100,0 20 000 20 000 0 0 

92195 Pozostała działalność 

0 20 000 20 000 100,0 20 000 20 000 0 0 

- "Organizacja Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu 

Piosenki Turystycznej Yapa" 

- "Przewodnik po pałacu Scheiblera - Muzeum Kinematografii 

(opracowanie przewodnika)" 

0 10 000 10 000 100,0 10 000 10 000 0 0 

0 10 000 10 000 100,0 10 000 10 000 0 0 

Ogółem 

0 20 000 20 000 100 20 000 20 000 0 0 

14

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU 

NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 

(w złotych) 

z tego: 

Wydatki bieżące 

plan 

w tym: 

wynagrodzenia 

i pochodne 

wykonanie plan wykonanie 


(6:5) 

Dział Rozdział 

Wyszczególnienie 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 


0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 

0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 

- Realizacja na terenie województwa działań związanych z udziałem publicznych 

służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES 0 5 449 1 050 19,3 5 449 1 050 0 0 

- Realizacja Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004 - 2007 0 24 200 23 590 97,5 24 200 23 590 1 100 805 

O G Ó Ł E M W Y D A T K I 

0 29 649 24 640 83,1 29 649 24 640 1 100 805 

15

WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU 

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE 

z tego: 


w tym: 

(w złotych) 


Dział 

Rozdział 

plan wykonanie plan wykonanie 


(6:5) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 


0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 


0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 

- Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL 2002/000-580.06.04.05.01 - "Promocja 

zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Łódzkie" - Kontrakt dla 

jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

- Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-02-Kontrakt - "Rotacja 

Miejsc Pracy - Województwo Łódzkie" dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Łodzi 

- Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-01-Kontrakt - "Promocja 

Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Łódzkie" dla jednostki 

realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

0 69 389 66 549 95,9 69 389 66 549 56 014 55 301 

0 4 542 3 469 76,4 4 542 3 469 2 993 2 992 

0 4 542 4 540 100,0 4 542 4 540 2 993 2 992 


0 78 473 74 558 95,0 78 473 74 558 62 000 61 285 

16

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU 

PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

(w złotych) 

z tego: 

w tym: 

Wydatki bieżące (bez dotacji) 

Dotacje 



(6:5) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

finansowanie programów i projektów 

ze środków funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności oraz z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej 

współfinansowanie programów i 

projektów finansowanych ze środków 

funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności oraz z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej 












finansowanie programów i projektów ze 

środków funduszy strukturalnych, 










Dział 

Rozdział 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

3. 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI OGÓŁEM 

1 365 963 34 748 639 19 554 477 56,3 1 262 757 1 083 971 2 216 836 345 098 744 812 712 062 248 014 234 954 14 236 085 13 656 481 17 032 961 4 468 927 

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

0 1 044 207 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 207 0 


0 1 044 207 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 207 0 

- Współfinansowanie działania w ramach ZPORR 

Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.4 

Mikroprzedsiębiorstwa 

0 1 044 207 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 044 207 0 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 201 991 24 435 1 318 662 8 145 


0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 201 991 24 435 1 318 662 8 145 

- Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego 

0 1 520 653 32 580 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 201 991 24 435 1 318 662 8 145 

730 Nauka 

0 2 888 457 1 078 395 37,3 0 0 1 810 049 0 0 0 0 0 753 933 753 923 324 475 324 472 

73006 Działalność wspomagająca badania 

0 2 888 457 1 078 395 37,3 0 0 1 810 049 0 0 0 0 0 753 933 753 923 324 475 324 472 

- Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.6 


Regionalnego 

0 2 888 457 1 078 395 37,3 0 0 1 810 049 0 0 0 0 0 753 933 753 923 324 475 324 472 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

21 227 927 029 834 829 90,1 551 400 491 135 185 235 163 783 344 620 337 218 115 007 112 461 0 0 190 394 179 911 

75018 Urzędy marszałkowskie 

21 227 736 635 654 918 88,9 551 400 491 135 185 235 163 783 344 620 337 218 115 007 112 461 0 0 0 0 

- Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 21 227 426 427 425 879 99,9 319 720 319 368 106 707 106 511 319 720 319 368 106 707 106 511 0 0 0 0 

- Wynagrodzenia ekspertów i organizacja prac paneli 

oceniających projekty zgłoszone do ZPORR w 

województwie łódzkim 

0 42 746 27 408 64,1 31 125 20 556 11 621 6 852 24 900 17 850 8 300 5 950 0 0 0 0 

- Organizacja prac Regionalnego Komitetu 

Sterującego ds. Rozwoju Województwa Łódzkiego 

- Promocja wdrażania Funduszy Strukturalnych w 

regionie 

- Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZPORR 

w województwie 

- Szkolenia dla pracowników Urzędu 

zaangażowanych przy wdrażaniu ZPORR 

- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby 

wdrażania funduszy strukturalnych w województwie 

łódzkim 

0 2 133 1 280 60,0 1 575 960 558 320 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 183 401 143 667 78,3 137 542 107 744 45 859 35 923 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 33 783 28 875 85,5 25 330 21 650 8 453 7 225 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 46 895 27 809 59,3 35 171 20 857 11 724 6 952 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 250 0 0,0 937 0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 190 394 179 911 94,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 394 179 911 

- Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.1 

ZPORR 


ZPORR 


ZPORR 

0 139 028 136 396 98,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 028 136 396 

0 30 421 22 570 74,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 421 22 570 

0 20 945 20 945 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 945 20 945 

17

(w złotych) 

z tego: 

w tym: 


Dotacje 






























Dział 

Rozdział 


(6:5) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 







3. 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 

0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 885 1 854 660 791 679 610 957 

80309 Pomoc materialna dla studentów 

0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 885 1 854 660 791 679 610 957 

- Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

Programy stypendialne w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 

działanie 2.2, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju 

Zasobów Ludzkich w Regionie, Typ II Wspieranie 

rozwoju edukacyjnego studentów 

0 2 695 564 2 465 617 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 903 885 1 854 660 791 679 610 957 

852 POMOC SPOŁECZNA 

95 000 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


95 000 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

Programy stypendialne w ramach Zintegrowanego 


działanie 2.2 

95 000 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


853 1 249 736 12 139 586 5 803 070 47,8 711 357 592 836 221 552 181 315 400 192 374 844 133 007 122 493 3 979 858 3 751 425 7 226 819 1 277 494 

SPOŁECZNEJ 


0 8 807 720 4 096 379 46,5 568 008 503 585 192 511 167 861 384 666 367 481 128 223 122 493 2 796 656 2 568 700 5 250 545 856 233 

- Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w Regionach, działanie 2.1 Rozwój 

umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego 

rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego 

w regionie 

- Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w Regionach, działanie 2.4 Reorientacja 

zawodowa osób zagrożonych procesami 

restrukturyzacyjnymi 

- Priorytet IV Pomoc techniczna, działanie 4.1 

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki 

limitowane, Projekt: Przygotowanie analiz i 

ekspertyz na potrzeby funkcjonowania Komisji 

Ocen Projektów 



limitowane, Projekt: Obsługa Komisji Ocen 

Projektów oraz kontrola realizacji projektów 

niezbędnym warunkiem wdrażania ZPORR 



nielimitowane, Projekt: Szkolenia dla pracowników 

WUP w Łodzi wsparciem wdrażania ZPORR 

- Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego 


działanie 4.1 - wydatki limitowane 



działanie 4.2 - wydatki nielimitowane 

- Działania informacyjne i promocyjne w ramach 


Regionalnego - działanie 4.3 

0 5 703 179 3 356 121 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 745 046 2 517 091 2 958 133 839 030 

0 2 344 022 68 812 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 51 610 51 609 2 292 412 17 203 

0 300 0 0,0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 495 0 0,0 975 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 15 678 13 000 82,9 9 750 9 750 5 928 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 528 408 491 978 93,1 396 305 368 984 132 103 122 994 384 666 367 481 128 223 122 493 0 0 0 0 

0 108 584 93 256 85,9 81 438 69 942 27 146 23 314 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 106 054 73 212 69,0 79 540 54 909 26 514 18 303 0 0 0 0 0 0 0 0 


1 249 736 3 331 866 1 706 691 51,2 143 349 89 251 29 041 13 454 15 526 7 363 4 784 0 1 183 202 1 182 725 1 976 274 421 261 

- Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów 

Ludzkich - działanie 1.2, schemat b 

- Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów 

Ludzkich - działanie 1.3, schemat b 

- Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu 

Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 


- Informacja i promocja działań Sektorowego 

Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów 

Ludzkich, działanie 3.2 

0 467 770 467 114 99,9 0 0 0 0 0 0 0 0 339 600 339 125 128 170 127 989 

0 696 482 696 480 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 307 513 306 183 175 183 174 

501 165 98 200 60 846 62,0 87 707 57 857 10 493 2 989 13 103 7 363 3 976 0 0 0 0 0 

74 190 74 190 41 859 56,4 55 642 31 394 18 548 10 465 2 423 0 808 0 0 0 0 0 

18

(w złotych) 

z tego: 

w tym: 


Dotacje 






























Dział 

Rozdział 


(6:5) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 







3. 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

- Zakup sprzętu komputerowego w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój 

Zasobów Ludzkich, działanie 3.3 

- Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w Regionach, działanie 2.3 - Reorientacja 

zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

14 063 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 995 224 440 392 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 330 295 330 294 1 664 929 110 098 



działanie 4.1 - wydatki limitowane 



działanie 4.2 - wydatki nielimitowane 

- Działania informacyjne i promocyjne w ramach 


Regionalnego - działanie 4.3 

432 680 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

121 584 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 054 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

0 13 533 143 9 339 986 69,0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 396 418 7 272 038 6 136 725 2 067 948 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 

0 13 533 143 9 339 986 69,0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 396 418 7 272 038 6 136 725 2 067 948 

- Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez 

Programy Stypendialne w ramach Zintegrowanego 



0 13 533 143 9 339 986 69,0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 396 418 7 272 038 6 136 725 2 067 948 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE 

USTAWAMI - WYDATKI OGÓŁEM 

0 444 146 216 844 48,8 333 109 162 633 111 037 54 211 275 743 158 313 91 914 52 771 0 0 0 0 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

0 444 146 216 844 48,8 333 109 162 633 111 037 54 211 275 743 158 313 91 914 52 771 0 0 0 0 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

01036 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

0 444 146 216 844 48,8 333 109 162 633 111 037 54 211 275 743 158 313 91 914 52 771 0 0 0 0 

- Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

0 367 657 211 084 57,4 275 743 158 313 91 914 52 771 275 743 158 313 91 914 52 771 0 0 0 0 

- Szkolenia w zakresie podniesienia stopnia 

kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi 

- Usprawnienie procesu wdrażania SPO w Urzędzie 

Marszałkowskim 

- Kontrola realizacji projektów w województwie 

łódzkim 

- Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby akcji 

informacyjno - promocyjnych w zakresie SPO 

- Organizacja i obsługa akcji informacyjno - 

promocyjnych w zakresie SPO 

0 18 551 5 760 31,0 13 913 4 320 4 638 1 440 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 29 163 0 0,0 21 872 0 7 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 10 000 0 0,0 7 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 900 0 0,0 2 175 0 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 15 875 0 0,0 11 906 0 3 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


1 365 963 35 192 785 19 771 321 56,2 1 595 866 1 246 604 2 327 873 399 309 1 020 555 870 375 339 928 287 725 14 236 085 13 656 481 17 032 961 4 468 927 

19

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU 

z wyłączeniem zadań objętych: Kontraktem Wojewódzkim oraz zadań realizowanych 

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych 

(w złotych) 

Lp. 

Dział 

Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

A. ZADANIA WŁASNE - RAZEM ( I + II + III + IV ) 

34 802 782 53 133 050 47 403 731 89,2 0 0 53 133 050 47 403 731 

I. Inwestycje budowlane 

24 180 982 22 518 689 22 204 364 98,6 0 0 22 518 689 22 204 364 

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 

21 800 3 029 233 3 001 267 99,1 0 0 3 029 233 3 001 267 

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 21 800 21 800 14 654 67,2 0 0 21 800 14 654 

Przyłącze wodociągowo - kanalizacyjne 21 800 21 800 14 654 67,2 0 0 21 800 14 654 

01008 Melioracje wodne 0 3 007 433 2 986 613 99,3 0 0 3 007 433 2 986 613 

Drzewica - modernizacja jazu, gmina Drzewica 0 569 880 569 880 100,0 0 0 569 880 569 880 

"Dolina Warty III" gmina Zapolice, Burzenin, powiat zduńskowolski, 

sieradzki 

0 1 829 455 1 829 455 100,0 0 0 1 829 455 1 829 455 

"Swędra II" gmina Goszczanów, powiat sieradzki 0 446 986 444 025 99,3 0 0 446 986 444 025 

Brąszówka III gmina Brąszewice, powiat sieradzki 0 161 112 143 253 88,9 0 0 161 112 143 253 

2. 600 Transport i łączność 

20 603 500 16 031 910 15 836 539 98,8 0 0 16 031 910 15 836 539 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 603 500 16 031 910 15 836 539 98,8 0 0 16 031 910 15 836 539 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku ul. Rokicińskiej 

w Andrespolu 

1 000 000 272 874 272 874 100,0 0 0 272 874 272 874 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Musierowicza i 

ul. Piątkowskiej w Zgierzu - droga wojewódzka nr 702 

521 000 499 855 499 854 100,0 0 0 499 855 499 854 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703, ul. Kaliska w Łęczycy z 

budową wiaduktu nad torami PKP 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Kutno - Konary 

wraz z budową mostu na ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie 

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich - poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

6 000 000 6 000 000 5 999 830 100,0 6 000 000 5 999 830 

940 000 0 0 X 0 0 0 0 

5 130 000 5 621 756 5 464 289 97,2 0 0 5 621 756 5 464 289 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 714 w miejscowości Rzgów - 

ul. Grodziska (na odcinku od ul. Polnej do granicy miejscowości) 

200 000 286 932 286 932 100,0 0 0 286 932 286 932 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku od km 2+200 

do km 2+600 

0 302 911 302 910 100,0 0 0 302 911 302 910 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Konary - Piątek 900 000 0 0 X 0 0 0 0 

20

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Białobrzeskiej 

wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 w 

Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od rzeki Pilicy do terenów 

PKP 

1 712 500 0 0 X 0 0 0 0 

Budowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Wielka Wieś w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 wraz z przebudową dojazdów 

500 000 0 0 X 0 0 0 0 

Budowa mostu przez rzekę Widawkę w miejscowości Rogóźno - 

droga wojewódzka nr 481 wraz z przebudową dojazdów 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno - 

Bukowiec Opoczyński 

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi 

wojewódzkiej nr 486 na odcinku od os. Stare Sady w Wieluniu do 

przejazdu kolejowego w Rudzie 

500 000 0 0 X 0 0 0 0 

500 000 0 0 X 0 0 0 0 

50 000 0 0 X 0 0 0 0 

Budowa magazynów soli 700 000 695 554 695 554 100,0 0 0 695 554 695 554 

Dokumentacja przyszłościowa 1 950 000 2 249 000 2 245 593 99,8 0 0 2 249 000 2 245 593 

Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi 

wojewódzkie 

0 103 028 68 703 66,7 0 0 103 028 68 703 

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 

500 000 0 0 X 0 0 0 0 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000 0 0 X 0 0 0 0 

Nabywanie nieruchomości do Wojewódzkiego Zasobu 

Nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie 

500 000 0 0 X 0 0 0 0 

4. 750 Administracja publiczna 

1 954 570 1 954 570 1 882 401 96,3 0 0 1 954 570 1 882 401 

75018 Urzędy marszałkowskie 1 954 570 1 954 570 1 882 401 96,3 0 0 1 954 570 1 882 401 

Zintegrowany system zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej 

budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 

1 950 000 1 950 000 1 882 401 96,5 0 0 1 950 000 1 882 401 

Termomodernizacja budynku przy Placu Wojewódzkim Nr 3 w 

Sieradzu w części będącej własnością Województwa Łódzkiego 

4 570 4 570 0 0,0 0 0 4 570 0 

5. 801 Oświata i wychowanie 979 112 1 143 303 1 139 263 99,6 0 0 1 143 303 1 139 263 

80130 Szkoły zawodowe 226 000 248 225 247 707 99,8 0 0 248 225 247 707 

Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły, internatu i domu 

nauczyciela w Policealnym Studium Medycznym w Łowiczu 

120 000 91 703 91 703 100,0 0 0 91 703 91 703 

Instalacja monitoringu w budynku Medycznego Studium 

Zawodowego Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi 

16 000 9 934 9 933 100,0 0 0 9 934 9 933 

Termomodernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego 

Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi 

Modernizacja kanalizacji burzowo-deszczowej (Szkoła Policealna 

Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w 

Łowiczu) 

Montaż automatycznej przekładni prądu (Szkoła Policealna 

Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu) 

90 000 95 588 95 587 100,0 0 0 95 588 95 587 

0 24 000 23 484 97,9 0 0 24 000 23 484 

0 20 000 20 000 100,0 0 0 20 000 20 000 

21

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Modernizacja węzła centralnego ogrzewania (Szkoła Policealna Nr 

3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w Łodzi) 

0 7 000 7 000 100,0 0 0 7 000 7 000 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 97 112 239 078 238 323 99,7 0 0 239 078 238 323 

Ogrodzenie działki Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu 10 500 10 500 9 746 92,8 0 0 10 500 9 746 

Podłączenie budynku Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu do 

sieci energetyki cieplnej miasta 

Termomodernizacja budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Sieradzu 

66 612 0 0 X 0 0 0 0 

20 000 228 578 228 577 100,0 0 0 228 578 228 577 

80147 Biblioteki pedagogiczne 656 000 656 000 653 233 99,6 0 0 656 000 653 233 

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Pedagogicznej 

w Sieradzu 

656 000 656 000 653 233 99,6 0 0 656 000 653 233 

6. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

122 000 359 673 344 894 95,9 0 0 359 673 344 894 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 122 000 359 673 344 894 95,9 0 0 359 673 344 894 

Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Łodzi 

Przebudowa parteru budynku A - siedziby Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Łodzi 

Modernizacja pomieszczeń budynku A - siedziby Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Łodzi 

Podłączenie budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w 

Sieradzu do miejskiej sieci cieplnej 

108 000 0 0 X 0 0 0 0 

0 108 000 107 457 99,5 0 0 108 000 107 457 

0 210 000 209 764 99,9 0 0 210 000 209 764 

14 000 14 000 0 0,0 0 0 14 000 0 

System sygnalizacji włamania w obiekcie 0 27 673 27 673 100,0 0 0 27 673 27 673 

II. Zakupy inwestycyjne 

1 850 100 3 855 893 2 607 959 67,6 0 0 3 855 893 2 607 959 


72 000 170 324 158 653 93,1 0 0 170 324 158 653 

01095 Pozostała działalność 72 000 170 324 158 653 93,1 0 0 170 324 158 653 

2. 600 Transport i łączność 

109 000 709 000 677 866 95,6 0 0 709 000 677 866 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 109 000 709 000 677 866 95,6 0 0 709 000 677 866 

3. 710 Działalność usługowa 

100 000 100 000 98 917 98,9 0 0 100 000 98 917 

71003 Biura planowania przestrzennego 100 000 100 000 98 917 98,9 0 0 100 000 98 917 


1 499 100 2 701 569 1 504 530 55,7 0 0 2 701 569 1 504 530 

75018 Urzędy marszałkowskie 1 499 100 2 701 569 1 504 530 55,7 0 0 2 701 569 1 504 530 

5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

0 8 000 7 904 98,8 0 0 8 000 7 904 

75495 Pozostała działalność 0 8 000 7 904 98,8 0 0 8 000 7 904 

6. 801 Oświata i wychowanie 

0 78 000 77 847 99,8 0 0 78 000 77 847 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 15 000 14 848 99,0 0 0 15 000 14 848 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 63 000 62 999 100,0 0 0 63 000 62 999 

22

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

7. 851 Ochrona zdrowia 

40 000 40 000 33 857 84,6 0 0 40 000 33 857 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 000 40 000 33 857 84,6 0 0 40 000 33 857 

8. 852 Pomoc społeczna 

30 000 42 500 42 400 99,8 0 0 42 500 42 400 

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 30 000 25 500 25 471 99,9 0 0 25 500 25 471 

85295 Pozostała działalność 0 17 000 16 929 99,6 0 0 17 000 16 929 

9. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

0 6 500 5 985 92,1 0 0 6 500 5 985 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 6 500 5 985 92,1 0 0 6 500 5 985 

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne innych jednostek 

III. 8 771 700 23 166 303 18 999 244 82,0 0 0 23 166 303 18 999 244 

sektora finansów publicznych 

1. 851 Ochrona zdrowia 

326 500 14 404 503 14 378 838 99,8 0 0 14 404 503 14 378 838 

85111 Szpitale ogólne 0 10 747 500 10 733 100 99,9 0 0 10 747 500 10 733 100 

Prace modernizacyjne pomieszczeń szpitalnych (Wojewódzkie 

Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. 

Radlińskiego) 

0 100 000 100 000 100,0 0 0 100 000 100 000 

Budowa Lądowiska Śmigłowcowego dla Samodzielnego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 

0 300 000 300 000 100,0 0 0 300 000 300 000 

Dofinansowanie zakupu Aparatów RTG (Samodzielny Szpital 

Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim) 

0 450 000 450 000 100,0 0 0 450 000 450 000 

Dofinansowanie zakupu aparatury USG Color Doppler wraz z 

kompletem sond (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja 

Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim) 

Dofinansowanie budowy lądowiska dla helikopterów ratownictwa 

medycznego (Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja 

Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim) 

Modernizacja Oddziału Położniczo - Ginekologicznego 

(Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach) 

Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Skierniewicach) 

Zakup aparatu do krioterapii dla potrzeb Oddziału i Przychodni 

Rehabilitacji Leczniczej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w 

Skierniewicach 

Modernizacja Pawilonu C Szpitala w Łagiewnikach (Wojewódzki 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób 

Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) 

0 100 000 100 000 100,0 0 0 100 000 100 000 

0 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

0 350 000 350 000 100,0 0 0 350 000 350 000 

0 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

0 22 000 22 000 100,0 0 0 22 000 22 000 

0 400 000 400 000 100,0 0 0 400 000 400 000 

Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki 



0 30 000 28 890 96,3 0 0 30 000 28 890 

Zakup bronchofiberoskopu (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) 

0 30 000 28 890 96,3 0 0 30 000 28 890 

Budowa nowych szamb oraz ciągów kanalizacyjnych (Wojewódzki 



0 130 000 130 000 100,0 0 0 130 000 130 000 

23

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Dofinansowanie zakupu ultrasonografu (Wojewódzki Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i 

Rehabilitacji w Łodzi) 

0 250 000 250 000 100,0 0 0 250 000 250 000 

Dofinansowanie zakupu Aparatu RTG dla Szpitala w Tuszynie 

(Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 

Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) 

0 450 000 450 000 100,0 0 0 450 000 450 000 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpitalu w Tuszynie 

(Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 


0 50 000 50 000 100,0 0 0 50 000 50 000 

Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Internistyczno - 

Kardiologicznego (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki 


0 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

Modernizacja zasilania energetycznego Szpitala - etap I 

(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w 

Łodzi) 

Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych w 

Regionalnym Ośrodku Onkologicznym (Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) 

Modernizacja dźwigu osobowego (Wojewódzki Szpital 


Adaptacja powierzchni lokalowych pod potrzeby realizacji 

Programu Restrukturyzacyjnego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 

0 150 000 149 352 99,6 0 0 150 000 149 352 

0 100 000 100 000 100,0 0 0 100 000 100 000 

0 15 500 15 500 100,0 0 0 15 500 15 500 

0 3 125 000 3 125 000 100,0 0 0 3 125 000 3 125 000 

Dofinansowanie kosztów zakupu sondy echokardiograficznej do 

badań przezprzełykowych w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) 

0 25 000 23 750 95,0 0 0 25 000 23 750 

Zakup urządzeń medycznych dla Oddziału Urologii i Transplantacji 

Nerek (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w 

Łodzi) 

Budowa szybu windowego wraz z windą dla osób 

niepełnosprawnych (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych 

i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce) 

Rozbudowa i modernizacja Zakładu (Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze 

Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w 

Rafałówce) 

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników w 

pomieszczeniach budynku Interny (Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi) 

Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi) 

Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala (Szpital 

Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie) 

Modernizacja tomografu komputerowego (Szpital Wojewódzki im. 

Jana Pawła II w Bełchatowie) 

0 320 000 316 284 98,8 0 0 320 000 316 284 

0 74 541 74 127 99,4 0 0 74 541 74 127 

0 125 459 125 459 100,0 0 0 125 459 125 459 

0 140 000 137 680 98,3 0 0 140 000 137 680 

0 150 000 150 000 100,0 0 0 150 000 150 000 

0 215 000 214 822 99,9 0 0 215 000 214 822 

0 1 200 000 1 198 400 99,9 0 0 1 200 000 1 198 400 

24

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Dofinansowanie zakupu mikroskopu operacyjnego dla potrzeb 

Oddziału Neurochirurgii (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w 

Bełchatowie) 

Modernizacja tomografu komputerowego (Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Sieradzu) 

Dofinansowanie zakupu zestawu RTG, aparatu USG, stacji 

roboczej do tomografu umożliwiającej archiwizację wyników 

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Zgierzu) 

0 195 000 194 546 99,8 0 0 195 000 194 546 

0 1 200 000 1 198 400 99,9 0 0 1 200 000 1 198 400 

0 450 000 450 000 100,0 0 0 450 000 450 000 

85120 Lecznictwo psychiatryczne 0 1 348 319 1 337 054 99,2 0 0 1 348 319 1 337 054 

Teromodernizacja sieci cieplnej i budynków szpitalnych 

(Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie) 

Modernizacja i wyposażenie sal chorych (Wojewódzki Szpital 

Psychiatryczny w Warcie) 

Zakup środka transportu (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w 

Warcie) 

Zakup systemów informatycznych (Wojewódzki Szpital 


Modernizacja Pawilonu VII - I etap (Specjalistyczny Psychiatryczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) 

0 408 819 408 819 100,0 0 0 408 819 408 819 

0 245 000 233 985 95,5 0 0 245 000 233 985 

0 35 000 34 750 99,3 0 0 35 000 34 750 

0 45 000 45 000 100,0 0 0 45 000 45 000 

0 214 500 214 500 100,0 0 0 214 500 214 500 

Utworzenie Oddziału Psychiatrycznego dla przewlekle chorych 

(Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) 

0 400 000 400 000 100,0 0 0 400 000 400 000 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 605 000 605 000 100,0 0 0 605 000 605 000 

Likwidacja barier w poruszaniu się (Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med." w Pabianicach) 

0 36 310 36 310 100,0 0 0 36 310 36 310 

Zakup i montaż windy (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "Pabian-Med." w Pabianicach) 

0 78 690 78 690 100,0 0 0 78 690 78 690 

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej "Pabian-Med." w Pabianicach - Zakładu Diagnostyki 

Obrazowej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med." w Pabianicach) 

0 90 000 90 000 100,0 0 0 90 000 90 000 

Zakup analizatorów: biochemicznego, do koagulacji, do badania 

moczu (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum 

Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi) 

0 400 000 400 000 100,0 0 0 400 000 400 000 

85141 Ratownictwo medyczne 0 220 350 220 350 100,0 0 0 220 350 220 350 

Modernizacja i rozbudowa systemu łączności bezprzewodowej, 

wielokanałowej oraz zakup stacji przewoźnych (Wojewódzka 

Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) 

Dofinansowanie zakupu wraz z instalacją zestawów 

komputerowych z drukarkami, oprogramowaniem i licencją 

(Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) 

0 150 000 150 000 100,0 0 0 150 000 150 000 

0 70 350 70 350 100,0 0 0 70 350 70 350 

85148 Medycyna pracy 0 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

Zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w 

Łodzi) 

0 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

25

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 326 500 1 283 334 1 283 334 100,0 0 0 1 283 334 1 283 334 

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

326 500 1 283 334 1 283 334 100,0 0 0 1 283 334 1 283 334 

2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

8 445 200 8 761 800 4 620 406 52,7 0 0 8 761 800 4 620 406 

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 132 200 1 132 200 99 996 8,8 0 0 1 132 200 99 996 

Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania 

inwestycje przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - 

(Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi) 

Zakup sprzętu komputerowego i wykonanie sieci (Teatr im. Stefana 

Jaracza w Łodzi) 

1 032 200 1 032 200 0 0,0 0 0 1 032 200 0 

100 000 100 000 99 996 100,0 0 0 100 000 99 996 

92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 2 360 000 2 672 400 2 672 399 100,0 0 0 2 672 400 2 672 399 



(Teatr Wielki w Łodzi) 

1 000 000 0 0 X 0 0 0 0 

Termomodernizacja budynku (Teatr Wielki w Łodzi) 1 160 000 2 472 400 2 472 400 100,0 0 0 2 472 400 2 472 400 

Zakup sprzętu komputerowego (Teatr Wielki w Łodzi) 120 000 120 000 119 999 100,0 0 0 120 000 119 999 

Modernizacja Teatru Wielkiego 80 000 80 000 80 000 100,0 0 0 80 000 80 000 

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 200 000 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

Zakup instrumentów muzycznych (Filharmonia Łódzka im. A. 

Rubinsteina w Łodzi) 

165 000 165 000 165 000 100,0 0 0 165 000 165 000 

Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki (Filharmonia Łódzka 

im. A. Rubinsteina w Łodzi) 

35 000 35 000 35 000 100,0 0 0 35 000 35 000 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

Modernizacja oświetlenia (Łódzki Dom Kultury w Łodzi) 200 000 0 0 X 0 0 0 0 

Modernizacja budynku Łódzkiego Domu Kultury 0 200 000 200 000 100,0 0 0 200 000 200 000 

92116 Biblioteki 350 000 339 200 337 472 99,5 0 0 339 200 337 472 

Wymiana dźwigu w budynku B (Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi) 

Wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych w budynku A i C 

(Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. 

Piłsudskiego w Łodzi) 

Zakup maszyn introligatorskich (Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi) 

160 000 127 300 127 283 100,0 0 0 127 300 127 283 

190 000 161 900 161 882 100,0 0 0 161 900 161 882 

0 50 000 48 307 96,6 0 0 50 000 48 307 

92118 Muzea 4 203 000 4 218 000 1 110 539 26,3 0 0 4 218 000 1 110 539 



(Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) 

513 000 513 000 0 0,0 0 0 513 000 0 

Modernizacja pomieszczeń i budynków (Muzeum Archeologiczne i 

Etnograficzne w Łodzi) 

250 000 264 916 264 916 100,0 0 0 264 916 264 916 

26

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Modernizacja pracowni konserwacji zabytków (Muzeum 

Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) 

Podłączenie alarmu przeciwpożarowego do Komendy Straży 

Pożarnej (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) 

Budowa linii technologicznej do oznaczenia chronologii 

bezwzględnej zabytków archeologicznych (Muzeum 

Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) 



(Muzeum Sztuki w Łodzi) 

250 000 210 084 210 084 100,0 0 0 210 084 210 084 

0 15 000 15 000 100,0 0 0 15 000 15 000 

0 25 000 25 000 100,0 0 0 25 000 25 000 

2 590 000 2 590 000 0 0,0 0 0 2 590 000 0 

Termomodernizacja budynków (Muzeum Sztuki w Łodzi) 450 000 411 266 410 465 99,8 0 0 411 266 410 465 

Instalacja nowoczesnego systemu sygnalizacji pożaru 

dostosowanego do podłączenia do monitoringu pożarowego PSP w 

Rezydencji Księży Młyn w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 

150 000 188 734 185 074 98,1 0 0 188 734 185 074 

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek 

IV. 0 3 592 165 3 592 164 100,0 0 0 3 592 165 3 592 164 

prawa handlowego 


0 3 592 165 3 592 164 100,0 0 0 3 592 165 3 592 164 

75095 Pozostała działalność 0 3 592 165 3 592 164 100,0 0 0 3 592 165 3 592 164 

Objęcie udziałów w Spółce z o.o "Port Lotniczy Łódź - Lublinek" 0 3 002 165 3 002 164 100,0 0 0 3 002 165 3 002 164 

B. 

Zakup akcji w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 

Łodzi 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ 

INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 

0 590 000 590 000 100,0 0 0 590 000 590 000 

1 022 000 2 204 684 2 155 282 97,8 2 204 684 2 155 282 0 0 


1 022 000 2 204 684 2 155 282 97,8 2 204 684 2 155 282 0 0 


1 022 000 1 004 684 956 324 95,2 1 004 684 956 324 0 0 

01008 Melioracje wodne 1 022 000 1 004 684 956 324 95,2 1 004 684 956 324 0 0 

zadania wodno-melioracyjne realizowane w oparciu o art. 75 

ustawy z dnia 18.07.2001 r. "Prawo wodne" 

1 022 000 0 0 X 0 0 0 0 

Ziewanice II - drenowanie użytków rolnych, gmina Głowno, powiat 

zgierski 

0 535 250 535 114 100,0 535 250 535 114 0 0 

Drzewica - modernizacja jazu, gmina Drzewica, powiat opoczyński 0 87 268 87 268 100,0 87 268 87 268 0 0 

"Drzewica - modernizacja jazu" - badania na powierzchni 1 ha pod 

kątem obecności niewypałów 

0 25 000 25 000 100,0 25 000 25 000 0 0 

Swędra II - regulacja rzeki, km 0+000-4+952, gmina Goszczanów, 

powiat sieradzki 

0 77 623 75 007 96,6 77 623 75 007 0 0 

Brąszówka III - regulacja rzeki, km 7+517-10+440, gmina 

Brąszewice, powiat sieradzki 

0 70 171 70 171 100,0 70 171 70 171 0 0 

Myja II - regulacja rzeki, km 14+960-21+440, gmina Brzeźno, 

powiat sieradzki 

0 109 270 109 270 100,0 109 270 109 270 0 0 

Bobrówka - regulacja rzeki, km 0+000-5+760, gmina Łowicz, 

powiat łowicki 

0 75 890 30 439 40,1 75 890 30 439 0 0 

27

Lp. 

Dział 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

% 


(7:6) 

z tego: 





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Kanał Tyczyński II - modernizacja kanału, km 6+400-8+050, gmina 

Sieradz, Burzenin, powiat sieradzki 

0 4 500 4 343 96,5 4 500 4 343 0 0 

Bronin - drenowanie gruntów rolnych i użytków zielonych, gm. 

Stryków, pow. zgierski 

0 19 712 19 712 100,0 19 712 19 712 0 0 

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

0 1 200 000 1 198 958 99,9 1 200 000 1 198 958 0 0 

90095 Pozostała działalność 0 1 200 000 1 198 958 99,9 1 200 000 1 198 958 0 0 

Dolina Warty III - w ramach "Programu dla Odry 2006..." 0 867 501 866 460 99,9 867 501 866 460 0 0 

C. 

Zbiornik "Smardzew" - w ramach "Programu dla Odry 2006..." 0 332 499 332 498 100,0 332 499 332 498 0 0 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 

0 20 700 20 663 99,8 20 700 20 663 0 0 


0 20 700 20 663 99,8 20 700 20 663 0 0 


0 20 700 20 663 99,8 20 700 20 663 0 0 

01008 Melioracje wodne 0 20 700 20 663 99,8 20 700 20 663 0 0 

Wykup gruntów zajętych pod zbiornik "Cieszanowice" oraz zbycia 

nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zamiany w obrębie 

Rożenek 

0 20 700 20 663 99,8 20 700 20 663 0 0 

Ogółem ( A + B + C ) 

35 824 782 55 358 434 49 579 676 89,6 2 225 384 2 175 945 53 133 050 47 403 731 

28


W RAMACH KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO 

z tego: 

(w złotych) 

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 


Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 


(7:6) 

finansowane z dotacji z budżetu 

państwa 



1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

I. Zakupy inwestycyjne 

0 12 500 000 7 283 400 58,27 12 500 000 7 283 400 0 0 

600 Transport i łączność 

0 12 500 000 7 283 400 58,27 12 500 000 7 283 400 0 0 

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

0 12 500 000 7 283 400 58,27 12 500 000 7 283 400 0 0 

- Zakup kolejowych pojazdów szynowych 0 12 500 000 7 283 400 58,27 12 500 000 7 283 400 0 0 

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne innych 

II. 0 2 840 500 1 696 279 59,72 2 840 500 1 696 279 0 0 

jednostek sektora finansów publicznych 

851 Ochrona zdrowia 

0 350 500 156 484 44,65 350 500 156 484 0 0 

85111 Szpitale ogólne 

0 290 500 100 000 34,42 290 500 100 000 0 0 

- Modernizacja WSSz. im. M. Pirogowa, etap I, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej 

0 290 500 100 000 34,42 290 500 100 000 0 0 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 

0 60 000 56 484 94,14 60 000 56 484 0 0 

- Modernizacja SP ZOZ PABIAN-MED. W Pabianicach - 

Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładu Rehabilitacji 

Leczniczej 

0 60 000 56 484 94,14 60 000 56 484 0 0 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

0 2 490 000 1 539 795 61,84 2 490 000 1 539 795 0 0 

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 

0 2 490 000 1 539 795 61,84 2 490 000 1 539 795 0 0 

- Budowa odtworzeniowa Filharmonii Łódzkiej 

im. A. Rubinsteina w Łodzi 

0 2 490 000 1 539 795 61,84 2 490 000 1 539 795 0 0 

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek 

III. 0 305 700 293 826 96,12 305 700 293 826 0 0 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 


0 135 000 135 000 100,00 135 000 135 000 0 0 


0 135 000 135 000 100,00 135 000 135 000 0 0 

- Doposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni RTG 

Szpitala Bonifratrów 

0 135 000 135 000 100,00 135 000 135 000 0 0 

29

z tego: 


Plan według 

uchwały 

budżetowej 


Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 


(7:6) 

finansowane z dotacji z budżetu 

państwa 



1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

852 Pomoc społeczna 

0 170 700 158 826 93,04 170 700 158 826 0 0 

85202 Domy pomocy społecznej 

0 150 000 142 826 95,22 150 000 142 826 0 0 

- Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej prow. 

przez Zgromadzenie SS. Albertynek o zewnętrzną windę z 

dojściami 

- Dokończenie budowy pierwszego w Województwie 

Łódzkim całodobowego Domu Pomocy Społecznej dla 

osób z chorobą Alzheimera usytuowanego w Koluszkach 

przy ul. Budowlanych 57 

0 50 000 42 826 85,65 50 000 42 826 0 0 

0 100 000 100 000 100,00 100 000 100 000 0 0 

85203 Ośrodki wsparcia 

0 20 700 16 000 77,29 20 700 16 000 0 0 

- Modernizacja pomieszczeń kuchni Caritas zmierzająca do 

poprawy jakości i dostępności do usług z zakresu pomocy 

społecznej 

OGÓŁEM ( I + II + III ) 

0 20 700 16 000 77,29 20 700 16 000 0 0 

0 15 646 200 9 273 505 59,27 15 646 200 9 273 505 0 0 

30


REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 

(w złotych) 

z tego: 

Lp. Dział Rozdział 

Nazwa zadania inwestycyjnego 

Plan według 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 


finansowane z pożyczek i kredytów 

zagranicznych 

Plan Wykonanie 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ 


0 2 171 000 2 171 000 100,00 2 171 000 2 171 000 


0 2 171 000 2 171 000 100,00 2 171 000 2 171 000 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

0 2 171 000 2 171 000 100,00 2 171 000 2 171 000 

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

0 2 171 000 2 171 000 100,00 2 171 000 2 171 000 

- Dolina Warty III - modernizacja wałów przeciwpowodziowych 0 2 171 000 2 171 000 100,00 2 171 000 2 171 000 

OGÓŁEM 

0 2 171 000 2 171 000 100,00 2 171 000 2 171 000 

31


PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

(w złotych) 

z tego: 


Plan według uchwały 

budżetowej 


Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 


(7:6) 


środków funduszy strukturalnych, Funduszu 




współfinansowanie programów i projektów 

finansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 



1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

A. ZADANIA WŁASNE - Razem 

11 823 975 8 790 978 2 754 429 31,3 1 406 250 411 789 7 384 728 2 342 640 


0 1 840 000 536 913 29,2 1 380 000 402 685 460 000 134 228 


0 1 840 000 536 913 29,2 1 380 000 402 685 460 000 134 228 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 

0 1 840 000 536 913 29,2 1 380 000 402 685 460 000 134 228 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Kutno-Konary wraz z 

budową mostu na ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie 

0 9 760 9 760 100,0 7 320 7 320 2 440 2 440 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Konary - Piątek 0 330 240 284 504 86,2 247 680 213 378 82 560 71 126 

- Budowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Wielka Wieś w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 710 wraz z przebudową dojazdó 

- Budowa mostu przez rzekę Widawkę w miejscowości Rogóźno - droga 

wojewódzka nr 481 wraz z przebudową dojazdó 

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno - Bukowiec 

Opoczyński 

0 500 000 109 284 21,9 375 000 81 963 125 000 27 321 

0 500 000 73 810 14,8 375 000 55 358 125 000 18 452 

0 500 000 59 555 11,9 375 000 44 666 125 000 14 889 

II. Zakupy inwestycyjne 

17 000 35 000 12 139 34,7 26 250 9 104 8 750 3 035 

750 Administracja publiczna 

0 35 000 12 139 34,7 26 250 9 104 8 750 3 035 


0 35 000 12 139 34,7 26 250 9 104 8 750 3 035 

- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy 

strukturalnych w województwie łódzkim 

0 35 000 12 139 34,7 26 250 9 104 8 750 3 035 


17 000 0 0 X 0 0 0 0 


17 000 0 0 X 0 0 0 0 

- Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 


17 000 0 0 X 0 0 0 0 

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora 

III. 11 806 975 2 961 513 2 184 301 73,8 0 0 2 961 513 2 184 301 

finansów publicznych 


11 806 975 2 961 513 2 184 301 73,8 0 0 2 961 513 2 184 301 


9 473 750 2 601 513 1 824 322 70,1 0 0 2 601 513 1 824 322 

- Dotacja na udział własny dla jednostek ochrony zdrowia realizujących 

inwestycje przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej 9 473 750 2 601 513 1 824 322 70,1 0 0 2 601 513 1 824 322 

32

z tego: 



budżetowej 


Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 


(7:6) 












1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

85120 Lecznictwo psychiatryczne 

1 499 475 360 000 359 979 100,0 0 0 360 000 359 979 


inwestycje przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej 1 499 475 360 000 359 979 100,0 0 0 360 000 359 979 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 

687 500 0 0 X 0 0 0 0 


inwestycje przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej 687 500 0 0 X 0 0 0 0 

85131 Lecznictwo stomatologiczne 

71 250 0 0 X 0 0 0 0 



85141 Ratownictwo medyczne 

75 000 0 0 X 0 0 0 0 



IV. 

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

0 3 954 465 21 076 0,5 0 0 3 954 465 21 076 

150 Przetwórstwo przemysłowe 

0 3 933 365 0 0,0 0 0 3 933 365 0 


0 3 933 365 0 0,0 0 0 3 933 365 

- Współfinansowanie działania w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny 

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 0 3 933 365 0 0,0 0 0 3 933 365 0 

750 Administracja publiczna 

0 21 100 21 076 99,9 0 0 21 100 21 076 


0 21 100 21 076 99,9 0 0 21 100 21 076 

- Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.2 ZPORR 0 18 512 18 489 99,9 0 0 18 512 18 489 

- Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.3 ZPORR 0 2 588 2 587 100,0 0 0 2 588 2 587 

B. 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE 

ZADANIA ZLECONE USTAWAMI - Razem 

0 94 000 0 0,0 70 500 0 23 500 0 

I. Zakupy inwestycyjne 

0 94 000 0 0,0 70 500 0 23 500 0 


0 94 000 0 0,0 70 500 0 23 500 0 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

01036 0 94 000 0 0,0 70 500 0 23 500 0 


- Usprawnienie procesu wdrażania SPO w Urzędzie Marszałkowskim 0 79 000 0 0,0 59 250 0 19 750 0 

- Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby akcji informacyjno - 

promocyjnych w zakresie SPO 

0 15 000 0 0,0 11 250 0 3 750 0 

33

z tego: 



budżetowej 


Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 


(7:6) 












1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

C. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA 

PODSTAWIE POROZUMIEŃ - Razem 

0 1 306 800 1 044 731 79,9 0 0 1 306 800 1 044 731 

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne innych jednostek sektora 

I. 0 994 300 898 940 90,4 0 0 994 300 898 940 



0 994 300 898 940 90,4 0 0 994 300 898 940 

92118 Muzea 

0 994 300 898 940 90,4 0 0 994 300 898 940 

- Dokumentacja techniczna i konserwatorska adaptacji i remontu XIX 

budynku pofabrycznego przeznaczonego na cele ekspozycyjne i 

0 994 300 898 940 90,4 0 0 994 300 898 940 

magazynowe Muzeum Sztuki w Łodz 

II. Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

0 312 500 145 791 46,7 0 0 312 500 145 791 


0 312 500 145 791 46,7 0 0 312 500 145 791 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 

0 312 500 145 791 46,7 0 0 312 500 145 791 

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Białobrzeskiej wraz z 

odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w Tomaszowie 

Mazowieckim na odcinku od rzeki Pilicy do terenów PKP 

0 312 500 145 791 46,7 0 0 312 500 145 791 

OGÓŁEM ( A + B + C ) 

11 823 975 10 191 778 3 799 160 37,3 1 476 750 411 789 8 715 028 3 387 371 

34

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2005 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH 

Dział Rozdzia 

ł 

Treść 

Nazwa zadania 


budżetowej 


(w złotych) 


31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 

Dotacje ogółem 

1. zadania własne 

92 520 200 94 748 726 94 717 055 

010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000 600 000 584 267 

01009 Spółki wodne spółki wodne 

600 000 600 000 584 267 

600 Transport i łączność 48 612 000 48 612 000 48 612 000 

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 

organizowanie regionalnych pasażerskich 

przewozów kolejowych 

27 000 000 27 000 000 27 000 000 

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 

dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów 

pasażerskich autobusowych 

21 612 000 21 612 000 21 612 000 

851 Ochrona zdrowia 2 818 200 3 085 926 3 069 988 

na dotowanie zadań z zakresu medycyny pracy 

85148 Medycyna pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

2 288 200 2 388 200 2 388 200 

Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi 

85149 Programy polityki zdrowotnej 

Wojewódzki Program Polityki Gruźlicy Płuc i 

Nowotworów Układu Oddechowego 

530 000 530 000 529 998 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

0 167 726 151 790 

921 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

40 490 000 42 450 800 42 450 800 

dofinansowanie bieżącej działalności 

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 5 300 000 

5 338 000 

5 338 000 

- Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 


92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 15 700 000 

17 070 000 

17 070 000 

- Teatr Wielki w Łodzi 


92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 

5 730 000 

5 987 000 

5 987 000 

- Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina w Łodzi 


92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

3 400 000 

3 540 000 

3 540 000 

- Łódzki Dom Kultury 



- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 

3 600 000 

3 660 800 

3 660 800 


- Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 

2 800 000 2 885 000 

2 885 000 

92118 Muzea 

w Łodzi 


3 900 000 

3 910 000 

3 910 000 

- Muzeum Sztuki w Łodzi 

konserwacja starodruków w Wojewódzkiej i Miejskiej 

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 

Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego 

60 000 60 000 60 000 


ł 

Treść 



budżetowej 


(w złotych) 


31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 


2. zadania własne zlecane fundacjom i stowarzyszeniom 

0 4 449 210 4 065 860 

Zadania nie objęte Kontraktem Wojewódzkim 

0 4 429 210 4 045 860 

630 Turystyka 0 60 000 49 952 

63095 Pozostała działalność zadania z zakresu turystyki 

0 60 000 49 952 

851 Ochrona zdrowia 0 767 590 767 290 

85153 Zwalczanie narkomanii Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii 

0 125 000 125 000 

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 568 940 568 940 

Problemów Alkoholowych 

85195 Pozostała działalność zadania z zakresu ochrony zdrowia 

0 73 650 73 350 


0 236 120 236 120 

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z 

85295 Pozostała działalność 0 236 120 236 120 

ustawy o pomocy społecznej 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

853 0 255 500 240 561 

społecznej 

85311 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 


Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 

Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w 

Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2004- 

2005 

0 255 500 240 561 


921 0 490 000 471 348 

narodowego 

zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 


narodowego 

35

926 Kultura fizyczna i sport 

0 2 620 000 2 280 589 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

0 2 620 000 2 280 589 

Zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim 

0 20 000 20 000 

921 


narodowego 

0 20 000 20 000 

Organizacja Ogólnopolskiego Studenckiego 

Przeglądu Piosenki Turystycznej Yapa 

0 10 000 10 000 


Przewodnik po pałacu Scheiblera - Muzeum 

Kinematografii (opracowanie przewodnika) 

0 10 000 10 000 


ł 



budżetowej 


(w złotych) 


31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 


3. zadania własne zlecane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

Treść 

0 18 370 17 664 


0 8 370 8 370 

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z 


ustawy o pomocy społecznej 

921 


narodowego 

0 10 000 9 294 

zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 


narodowego 

0 10 000 9 294 


ł 



budżetowej 


(w złotych) 


31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 


0 1 486 500 1 486 500 


921 0 1 486 500 1 486 500 

narodowego 

92107 

Treść 


4. zadania realizowane w ramach zawartych porozumień 

XVIII Łódzkie Spotkania Baletowe - realizacja 

spektaklu baletowego pt. "Kolor żółty" 

0 200 000 

200 000 

- Teatr Wielki w Łodzi 


Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

publicznych 

- 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 

0 

286 500 286 500 

92118 Muzea 

Zakupy dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych 


Organizacja wystaw czasowych Muzeum Sztuki w 

Łodzi 


0 514 000 

0 486 000 

514 000 

486 000 

O G Ó Ł E M D O T A C J E N A Z A D A N I A B I E Ż Ą C E 

92 520 200 100 702 806 100 287 079 

36

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2005 ROK 

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych 

(w złotych) 

Lp. 

1. 

I. 

II. 

Treść 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

2. 3. 4. 5. 

Stan środków obrotowych na początek roku 110 000 45 865 45 865 

Przychody 5 124 000 6 724 000 5 889 116 

w tym: 

1. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 4 942 000 6 542 000 5 555 087 

2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 95 000 95 000 108 898 

3. wpływy z różnych dochodów 85 000 85 000 110 467 

4. przychody z odsetek 2 000 2 000 4 935 

5. pokrycie amortyzacji 109 729 

III. 

Wydatki 5 084 000 6 647 000 5 821 409 

w tym: 

1. wynagrodzenia ogółem 2 163 000 2 388 000 2 288 893 

z tego: 

wynagrodzenia osobowe 1 998 200 1 998 200 1 923 251 

wynagrodzenia bezosobowe 0 225 000 222 874 

dodatkowe wynagrodzenia roczne 164 800 164 800 142 768 

2. składki na ubezpieczenia społeczne i FP 432 500 432 500 411 389 

3. pozostałe wydatki bieżące 2 368 500 3 706 500 2 891 398 

4. wydatki inwestycyjne 120 000 120 000 112 889 

5. środki zarezerwowane na inwestycje 0 0 7 111 

6. odpisy amortyzacji 109 729 

IV. 

V. 

Podatek dochodowy 33 000 70 000 66 631 

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. 117 000 52 865 46 941 

37

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2005 ROK 

Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych 

w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 

(w złotych) 

Lp. 

1. 

I. 

II. 

Treść 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

2. 4. 5. 

Stan środków obrotowych na początek roku 1 000 1 000 -77 898 

Przychody 1 687 000 1 687 000 1 658 689 

w tym: 

1. przychody z usług 1 682 000 1 682 000 1 638 663 

2. wpływy z różnych dochodów 4 000 4 000 17 579 


III. 

Wydatki 1 677 000 1 677 000 1 689 594 

w tym: 

1. wynagrodzenia ogółem 688 000 700 000 635 967 

z tego: 

wynagrodzenia osobowe 638 000 638 000 570 434 

wynagrodzenia bezosobowe 12 000 18 822 



3. pozostałe wydatki bieżące 856 000 844 000 927 095 

IV. 

V. 

Podatek dochodowy 0 0 6 276 

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. 11 000 11 000 -115 079 

38

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO 

ZA 2005 ROK 

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi 

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze 

(w złotych) 

Lp. 

Treść 


budżetowej 


Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 

I. 

II. 

2. 3. 4. 5. 


Przychody 1 602 000 1 602 000 1 572 876 

w tym: 


2. wpływy z różnych dochodów 0 0 3 569 


4. pokrycie amortyzacji 14 478 

5. inne zwiększenia 533 

III. 

Wydatki 1 582 000 1 582 000 1 535 341 

w tym: 

1. wynagrodzenia ogółem 688 100 868 100 866 976 

z tego: 

wynagrodzenia osobowe 634 700 634 700 634 606 




3. pozostałe wydatki 728 200 548 200 493 613 

4. odpisy amortyzacji 14 478 

IV. 

V. 

VI. 

Podatek dochodowy 3 800 3 800 13 864 

Wpłata z zysku do budżetu 8 100 8 100 11 836 


39

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO 

ZA 2005 ROK 

Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze 

(w złotych) 

Lp. 

Treść 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 

I. 

II. 

2. 3. 4. 5. 


Przychody 7 474 660 7 474 660 6 718 534 

w tym: 


2. przychody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych 

623 700 623 700 1 119 989 


4. pokrycie amortyzacji 0 0 180 350 

5. inne zwiększenia 0 0 225 477 

III. 

Wydatki 7 474 660 7 474 660 6 655 147 

w tym: 

1. wynagrodzenia ogółem 1 711 919 1 808 819 1 624 428 

z tego: 

wynagrodzenia osobowe 1 591 123 1 591 123 1 479 823 


honoraria 60 000 32 070 



3. pozostałe wydatki 5 459 290 5 362 390 4 364 397 

4. odpisy amortyzacji 0 0 180 350 

5. inne zmniejszenia 0 0 194 083 

IV. 

V. 

VI. 

Podatek dochodowy 0 0 28 397 

Wpłata z zysku do budżetu 0 0 17 495 


40

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 

ZA 2005 ROK 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

( w złotych) 

Lp. 

Treść 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 2. 

3. 4. 5. 

I. Stan funduszu na początek roku 

2 207 000 2 210 885 2 210 885 

w tym: 

1. środki pieniężne 

692 000 892 632 892 632 

2. należności 

1 815 000 1 464 422 1 464 422 

3. zobowiązania (minus) 

-300 000 -146 169 -146 169 

II. Przychody 

6 100 000 9 180 000 10 719 384 

1. Dotacje z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych 

1 000 000 1 080 000 1 080 000 

2. Przychody własne 

5 100 000 8 100 000 9 624 636 

w tym: 

- opłaty z tytułu należności i opłat rocznych za 

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 

5 000 000 8 000 000 9 454 359 

- odsetki bankowe 100 000 100 000 170 277 

3. Inne zwiększenia 

0 0 14 748 

III. Wydatki 

6 300 000 8 553 885 8 865 381 

1. Dotacje 

400 000 355 000 292 985 

2. Przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów 

Rolnych 

1 000 000 1 600 000 1 625 836 

3. Wydatki bieżące (własne) 

10 000 13 885 6 234 

4. Wydatki inwestycyjne 

4 890 000 6 585 000 6 446 236 

w tym: 

- dotacje inwestycyjne 4 890 000 6 585 000 6 446 236 

5. inne zmniejszenia 

494 090 

IV. Stan funduszu na 31.12.2005 r. 

2 007 000 2 837 000 4 064 888 

w tym: 

1. środki pieniężne 

652 000 982 000 2 037 645 

2. należności 

1 655 000 2 055 000 2 252 945 

3. zobowiązania (minus) 

-300 000 -200 000 -225 702 

41

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 

ZA 2005 ROK 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

Lp. 

Treść 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 


(w złotych) 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. Stan funduszu na początek roku 0 2 186 782 2 186 782 

w tym: 

1. - środki pieniężne 0 1 895 285 1 895 285 

2. - należności 0 652 136 652 136 

3. - zobowiązania (minus) 0 -360 639 -360 639 

II. Przychody 0 2 679 000 2 590 156 

1. Przychody własne 0 265 000 172 239 

w tym: 

- wpływy z usług, ze sprzedaży map i innych materiałów 

źródłowych i informacji z zasobu geodezyjnego i 

0 115 000 66 047 

kartograficznego 

- odsetki bankowe 0 150 000 106 192 

Przelewy z powiatowych funduszy gospodarki zasobem 

2. 

geodezyjnym i kartograficznym 

0 2 414 000 2 417 917 

w tym: 

- na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym 

0 1 207 000 1 208 959 

- na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 


0 1 207 000 1 208 958 

III. Wydatki 0 4 499 782 2 235 256 

Przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem 

1. 


0 1 233 000 1 225 049 

w tym: 

- z powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i 

kartograficznym 

0 1 207 000 1 208 958 

- z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 


0 26 000 16 091 

2. Wydatki bieżące własne 0 1 693 015 1 010 207 

3. Wydatki inwestycyjne 0 1 573 767 

IV. Stan funduszu na koniec roku 0 366 000 2 541 682 

w tym: 

1. - środki pieniężne 0 71 000 2 206 916 

2. - należności 0 605 000 667 608 

3. - zobowiązania (minus) 0 -310 000 -332 842 

42

Plan dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych 

jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego 

(w złotych) 

Dział Rozdział Jednostka organizacyjna 

Stan środków 

pieniężnych 

na rachunku 

bankowym na 

początek roku 

Dochody Wydatki w tym: 

Ogółem Ogółem 

wynagrodzenia wydatki bieżące inwestycje 

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie 

Stan 

środków 

pieniężnych 

na rachunku 

bankowym 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

801 Oświata i wychowanie 

0 3 489 601 2 475 426 3 489 601 1 784 955 876 380 668 645 2 608 221 1 114 312 5 000 1 998 690 471 

80130 Szkoły zawodowe 0 637 624 276 623 637 624 219 508 24 700 11 998 612 924 207 510 0 0 57 115 

Szkoła Policealna Pracowników Służb 

Społecznych w Łodzi 

0 43 633 15 739 43 633 6 347 23 000 1 200 20 633 5 147 0 0 9 392 

Policealne Studium Medyczne w Łodzi 0 31 000 11 372 31 000 11 372 0 0 31 000 11 372 0 0 0 

Policealne Studium Medyczne w Sieradzu 0 358 400 142 236 358 400 142 236 0 9 170 358 400 133 066 0 0 0 

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Łodzi 0 19 400 5 915 19 400 5 915 0 0 19 400 5 915 0 0 0 



Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie 

Mazowieckim 

Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu 

Województwa Łódzkiego im. Tytusa 

Chałubińskiego w Łodzi 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Sieradzu 


Województwa Łódzkiego w Łodzi 


Województwa Łódzkiego im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Łodzi 


Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w 

Łodzi 

0 8 300 2 237 8 300 2 237 0 0 8 300 2 237 0 0 0 

0 12 000 4 750 12 000 4 750 0 0 12 000 4 750 0 0 0 

0 5 400 4 967 5 400 2 414 0 0 5 400 2 414 0 0 2 553 

0 76 024 64 708 76 024 32 630 1 700 1 628 74 324 31 002 0 0 32 078 

0 12 067 5 530 12 067 2 0 0 12 067 2 0 0 5 528 

0 3 000 3 097 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 3 097 

0 13 600 2 480 13 600 506 0 0 13 600 506 0 0 1 974 

43



pieniężnych 

na rachunku 

bankowym na 






Stan 

środków 

pieniężnych 

na rachunku 

bankowym 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 


Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 

Trybunalskim 

0 600 402 600 0 0 0 600 0 0 0 402 

80131 


Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 

Kolegia pracowników służb 

społecznych 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w 

Łodzi 

0 3 200 2 262 3 200 171 0 0 3 200 171 0 0 2 091 

0 27 510 20 803 27 510 15 245 18 070 9 180 9 440 6 065 0 0 5 558 

0 27 510 20 803 27 510 15 245 18 070 9 180 9 440 6 065 0 0 5 558 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 862 117 525 265 862 117 163 829 13 550 10 972 848 567 152 857 0 0 361 436 

Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu 0 12 819 7 089 12 819 7 012 0 1 000 12 819 6 012 0 77 

Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu 0 20 958 12 158 20 958 10 635 0 0 20 958 10 635 0 1 523 

Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu 0 675 290 368 235 675 290 26 306 0 0 675 290 26 306 0 341 929 

80146 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 

w Łowiczu 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 

w Sieradzu 

Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Łodzi 

0 10 050 10 587 10 050 4 567 3 550 0 6 500 4 567 0 6 020 

0 143 000 127 196 143 000 115 309 10 000 9 972 133 000 105 337 0 11 887 

0 1 786 300 1 554 815 1 786 300 1 302 274 815 060 633 526 966 240 666 750 5 000 1 998 252 541 

0 774 000 626 179 774 000 536 658 260 000 198 778 514 000 337 880 0 89 521 


w Piotrkowie Trybunalskim 

0 600 500 430 476 600 500 407 016 343 500 222 860 257 000 184 156 0 23 460 


w Sieradzu 


w Skierniewicach 

0 212 800 275 678 212 800 189 760 99 800 94 726 108 000 93 036 5 000 1 998 85 918 

0 199 000 222 482 199 000 168 840 111 760 117 162 87 240 51 678 0 53 642 

80147 Biblioteki pedagogiczne 0 176 050 97 920 176 050 84 099 5 000 2 969 171 050 81 130 0 0 13 821 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi 0 86 000 32 677 86 000 19 604 5 000 2 969 81 000 16 635 0 13 073 

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie 

Trybunalskim 

0 27 550 22 471 27 550 21 914 0 0 27 550 21 914 0 557 

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu 0 50 000 31 754 50 000 31 732 0 0 50 000 31 732 0 22 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 0 12 500 11 018 12 500 10 849 0 0 12 500 10 849 0 169 

44



pieniężnych 

na rachunku 

bankowym na 






Stan 

środków 

pieniężnych 

na rachunku 

bankowym 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 009 500 407 610 1 009 500 355 907 6 400 4 957 1 003 100 350 950 0 0 51 703 

85410 Internaty i bursy szkolne 0 1 009 500 407 610 1 009 500 355 907 6 400 4 957 1 003 100 350 950 0 0 51 703 

Policealne Studium Medyczne w Łodzi 0 204 150 55 924 204 150 55 924 0 0 204 150 55 924 0 0 0 

Policealne Studium Medyczne w Łowiczu 0 273 450 89 704 273 450 89 704 0 3 700 273 450 86 004 0 0 0 

Policealne Studium Medyczne w Sieradzu 0 55 700 16 562 55 700 16 562 0 0 55 700 16 562 0 0 0 

Medyczne Studium Zawodowe Nr 3 w Łodzi 0 2 200 0 2 200 0 0 0 2 200 0 0 0 0 

Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie 

Mazowieckim 


Województwa Łódzkiego im. Tytusa 


0 185 200 39 612 185 200 39 612 0 0 185 200 39 612 0 0 0 

0 39 040 10 220 39 040 10 220 0 0 39 040 10 220 0 0 0 

0 51 000 44 262 51 000 29 559 1 400 1 257 49 600 28 302 0 0 14 703 


Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 

0 90 100 54 375 90 100 51 303 5 000 0 85 100 51 303 0 0 3 072 


Łódzkiego w Sieradzu 


Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w 

Łodzi 


Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 

Trybunalskim 

0 14 000 12 540 14 000 980 0 0 14 000 980 0 0 11 560 

0 800 352 800 352 0 0 800 352 0 0 0 

0 31 600 31 211 31 600 21 732 0 0 31 600 21 732 0 0 9 479 


Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 

0 9 000 7 835 9 000 5 0 0 9 000 5 0 0 7 830 

Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu 0 53 260 45 013 53 260 39 954 0 0 53 260 39 954 0 0 5 059 

Ogółem 

0 4 499 101 2 883 036 4 499 101 2 140 862 882 780 673 602 3 611 321 1 465 262 5 000 1 998 742 174 

45

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE 

realizowane w Departamentach w 2005 roku wg działów klasyfikacji budżetowej 

010 

150 

600 

700 

710 

730 

750 

756 

758 

Działy 

Przetwórstwo przemysłowe 

Nauka 

Departamenty 

Rolnictwo i łowiectwo 

Plan 

Wykonanie 

Plan 

Wykonanie 

Transport i łączność 

Plan 

Wykonanie 

Gospodarka mieszkaniowa 

Plan 

Wykonanie 

Działalność usługowa 

Plan 

Wykonanie 

Plan 

Wykonanie 

Administracja publiczna 

Plan 

Wykonanie 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

Plan 

Wykonanie 

Różne rozliczenia 

Plan 

Wykonanie 

Razem 

dział 

Departament 

Finansów 

4 607 409 2 000 4 605 409 0 

4 648 438 4 092 4 644 026 320 

4 977 572 4 977 572 

0 0 

12 912 106 12 912 106 

7 794 923 7 794 923 

1 156 038 1 156 038 

753 950 159 753 791 

1 383 636 1 368 662 14 974 

137 823 122 849 14 974 

2 134 524 2 134 524 

324 472 324 472 

4 085 423 3 503 120 228 703 110 000 243 600 

4 376 608 4 040 746 177 895 145 492 12 475 

173 075 556 173 075 556 

182 120 020 182 120 020 

77 560 647 77 560 647 

77 565 569 77 565 569 

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

Departament 

Gospodarki 

Departament 

Rolnictwa 

i Ochrony 

Środowiska 

Departament 

Kultury, Edukacji 

i Sportu 

Departament 

Polityki 

Zdrowotnej 

Departament 

Geodezji 

i Kartografii 

46 

Regionalne 

Centrum 

Polityki 

Społecznej 

(w złotych) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy

801 

803 

851 

852 

853 

854 

900 

921 

926 

Działy 

Departamenty 

Razem 

dział 

Departament 

Finansów 

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

Departament 

Gospodarki 

Departament 

Rolnictwa 

i Ochrony 

Środowiska 

Departament 


i Sportu 

Departament 

Polityki 

Zdrowotnej 

Departament 

Geodezji 

i Kartografii 

Regionalne 

Centrum 

Polityki 

Społecznej 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

Oświata i wychowanie 

Plan 

Wykonanie 

2 672 433 2 672 433 

2 705 073 2 705 073 

Szkolnictwo wyższe 

Plan 

Wykonanie 

791 679 791 679 

610 850 610 850 

Ochrona zdrowia 

Plan 

Wykonanie 

3 240 589 3 089 485 500 2 300 000 452 000 

3 108 307 3 422 282 108 2 362 200 460 577 

Pomoc społeczna 

Plan 

Wykonanie 

175 700 170 700 5 000 

173 477 158 826 14 651 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan 

Wykonanie 

7 262 145 7 262 145 0 

1 332 395 1 285 714 46 681 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan 

Wykonanie 

Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

Plan 

Wykonanie 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

Plan 

Wykonanie 

6 658 643 6 136 725 521 918 

2 590 440 2 067 334 523 106 

241 999 241 999 

244 238 244 238 

2 510 000 2 510 000 

1 559 795 1 559 795 

Kultura fizyczna i sport 

Plan 

0 0 

Wykonanie 

Plan ogółem 

Wykonanie ogółem 

7 609 7 609 

305 446 099 268 334 961 11 875 661 16 478 144 5 091 008 3 194 351 452 000 14 974 5 000 0 

290 053 987 267 697 906 2 625 945 11 056 406 4 900 739 3 235 788 460 577 15 294 14 651 46 681 

47

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 


Departamenty 

Działy 


Plan 

Wykonanie 

710 Działalność usługowa 

Plan 

Wykonanie 


Plan 

Wykonanie 

Razem 

dział 

Departament Finansów 

7 556 830 5 385 830 2 171 000 

7 181 154 5 010 154 2 171 000 

439 000 439 000 

438 882 438 882 

10 058 047 10 058 047 

9 631 064 9 631 064 

Departament 

Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska 

853 

900 


Plan 

Wykonanie 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan 

Wykonanie 

Plan ogółem 


712 341 712 341 

688 382 688 382 

1 200 000 1 200 000 

1 198 958 1 198 958 

19 966 218 17 795 218 2 171 000 

19 138 440 16 967 440 2 171 000 

48

ZESTAWIENIE DOCHODÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA 

PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 

realizowane w Departamentach w 2005 roku działów klasyfikacji budżetowej 

Działy 

Departamenty 

Razem 

dział 

Departament 

Promocji 

i Współpracy 

Zagranicznej 

Departament 

Rolnictwa i 

Ochrony 

Środowiska 

Departament 


i Sportu 


Plan 

Wykonanie 

20 700 20 700 

20 663 20 663 

750 


Plan 

Wykonanie 

82 890 82 890 

82 890 82 890 


Plan 

Wykonanie 

Plan ogółem 


2 480 800 2 480 800 

2 385 440 2 385 440 

2 584 390 82 890 20 700 2 480 800 

2 488 993 82 890 20 663 2 385 440 

49

010 

150 

600 

630 

700 

710 

730 

750 

754 

757 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA WŁASNE 


Departamenty 

Działy 

Razem 

dział 

Departament 

Promocji 


Zagranicznej 

Kancelaria 

Sejmiku 

Departament 

Organizacyjny 

Departament 

Finansów 

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

Departament 

Gospodarki 

Departament 

Rolnictwa 

i Ochrony 

Środowiska 

Departament 

Kultury, 

Edukacji i 

Sportu 

Departament 

Polityki 

Zdrowotnej 

Pełnomocnik ds. 

Ochrony 

informacji 

Niejawnych 


Plan 

10 710 909 10 710 909 

Wykonanie 

10 610 912 10 610 912 


Plan 

4 977 572 4 977 572 

Wykonanie 

0 0 


Plan 

105 913 585 105 913 585 

Wykonanie 

99 148 415 99 148 415 

Turystyka 

Plan 

125 000 125 000 

Wykonanie 

111 290 111 290 


Plan 

154 686 154 686 

Wykonanie 

154 685 154 685 


Plan 

4 586 433 4 586 433 

Wykonanie 

3 055 290 3 055 290 

Nauka 

Plan 

2 888 457 2 888 457 

Wykonanie 

1 078 395 1 078 395 


Plan 

Wykonanie 

Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 

Plan 

Wykonanie 

33 712 073 2 706 400 1 350 000 1 880 716 19 802 861 913 396 5 585 201 428 499 1 045 000 

28 688 923 2 186 725 1 262 839 1 590 127 17 195 060 582 500 5 513 030 290 462 68 180 

80 000 80 000 

58 684 58 684 

Obsługa długu publicznego 

Plan 

Wykonanie 

6 634 717 6 634 717 

2 857 792 2 857 792 

50 

Regionalne 

Centrum Polityki 

Społecznej 

(w złotych) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy

Departamenty 

Działy 

Razem 

dział 

Departament 

Promocji 


Zagranicznej 

Kancelaria 

Sejmiku 

Departament 

Organizacyjny 

Departament 

Finansów 

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

Departament 

Gospodarki 

Departament 

Rolnictwa 

i Ochrony 

Środowiska 

Departament 

Kultury, 

Edukacji i 

Sportu 

Departament 

Polityki 

Zdrowotnej 

Pełnomocnik ds. 

Ochrony 

informacji 

Niejawnych 

Regionalne 

Centrum Polityki 

Społecznej 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

758 


Plan 

2 126 188 7 019 1 859 169 260 000 

Wykonanie 

7 018 7 018 0 0 

801 


Plan 

36 466 136 656 000 35 810 136 

Wykonanie 

36 296 815 653 233 35 643 582 

803 


Plan 

2 727 064 31 500 2 695 564 

Wykonanie 

2 497 117 31 500 2 465 617 

851 


Plan 

39 736 741 201 500 485 500 36 953 941 2 095 800 

Wykonanie 

38 349 975 33 597 291 484 35 935 270 2 089 624 

852 


Plan 

2 432 300 170 700 2 261 600 

853 

Wykonanie 


społecznej 

Plan 

2 277 419 158 826 2 118 593 

17 836 672 295 000 17 541 672 

Wykonanie 

11 185 769 279 976 10 905 793 

854 


Plan 

15 833 161 2 300 018 13 533 143 

900 

Wykonanie 



Plan 

11 622 722 2 282 736 9 339 986 

100 000 100 000 

921 

Wykonanie 


dziedzictwa 

Plan 

97 844 97 844 

54 422 600 2 510 000 51 912 600 

Wykonanie 

49 311 343 1 559 795 47 751 548 

926 


Plan 

2 620 000 2 620 000 

Wykonanie 

2 280 589 2 280 589 

Plan ogółem 

344 084 294 2 713 419 1 350 000 1 880 716 28 498 247 16 532 058 112 309 472 11 499 408 92 799 254 37 998 941 80 000 20 881 107 17 541 672 


299 690 997 2 193 743 1 262 839 1 590 127 20 086 449 6 726 290 105 469 363 10 999 218 88 101 245 36 003 450 58 684 16 293 796 10 905 793 

51

010 

600 

710 

851 

852 

853 

900 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 


(w złotych) 

Departamenty Departament 

Razem 

Departament Polityki Departament Geodezji Wojewódzki Urząd 

Departament Finansów Rolnictwa 

Działy 

dział 

Zdrowotnej 

i Kartografii 

Pracy 

i Ochrony Środowiska 


Plan 

7 556 830 367 657 6 529 173 660 000 

Wykonanie 

7 181 153 211 084 6 310 071 659 998 


Plan 

0 

Wykonanie 

0 


Plan 

439 000 252 000 187 000 

Wykonanie 

438 882 251 882 187 000 


Plan 

10 058 047 10 058 047 

Wykonanie 

9 637 659 9 637 659 


Plan 

0 

Wykonanie 

0 


Plan 

712 341 712 341 

Wykonanie 

688 382 688 382 


Plan 

1 200 000 1 200 000 

Wykonanie 

1 198 958 1 198 958 

Plan ogółem 

19 966 218 367 657 7 981 173 10 058 047 847 000 712 341 


19 145 034 211 084 7 760 911 9 637 659 846 998 688 382 

52

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 


Działy 

Departamenty 

Razem 

dział 

Departament 

Promocji 


Zagranicznej 

Departament 

Gospodarki 

Departament 

Rolnictwa 

i Ochrony 

Środowiska 

Departament 


i Sportu 


Plan 

Wykonanie 

20 700 20 700 

20 663 20 663 

600 


Plan 

Wykonanie 

312 500 312 500 

145 791 145 791 

750 


Plan 

Wykonanie 

184 200 184 200 

150 443 150 443 


Plan 

Wykonanie 

Plan ogółem 


2 480 800 2 480 800 

2 385 440 2 385 440 

2 998 200 184 200 312 500 20 700 2 480 800 

2 702 337 150 443 145 791 20 663 2 385 440 

53

CZĘŚĆ II 

INFORMACJA O DOKONANYCH 

ZMIANACH W BUDŻECIE 

9

INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH 

W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W 2005 ROKU 

Budżet województwa łódzkiego na 2005 rok został zatwierdzony przez Sejmik 

Województwa w dniu 26 stycznia 2005 roku Uchwałą Nr XXXVII/546/2005: 

‣ po stronie dochodów w wysokości 

‣ po stronie wydatków w wysokości 

‣ planowany deficyt 

241.322.958 zł 

260.855.112 zł 

19.532.154 zł 

Źródłem sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) 

i rozchodów była: 

• nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu 33.755.366 zł. 

W 2005 roku w wyniku dokonanych zmian, uchwałami Sejmiku Województwa 

Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego, plan uległ: 

‣ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 

‣ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 

86.673.749 zł 

106.193.600 zł 

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów 

• Zadania własne 68.168.141 zł; 

• Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami 

• Zadania realizowane przez samorząd województwa 

na podstawie zawartych porozumień 

II. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków 

15.921.218 zł; 

2.584.390 zł. 

• Zadania własne 87.458.382 zł; 

• Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami 

• Zadania realizowane przez samorząd województwa 

na podstawie zawartych porozumień 

15.921.218 zł; 

2.814.000 zł. 

W wyniku powyższych zmian budżet województwa łódzkiego za 2005 roku 

zamknął się kwotami: 

‣ po stronie dochodów 

327.996.707 zł 

54

‣ po stronie wydatków 

‣ planowany deficyt 

367.048.712 zł 

39.052.005 zł 

Źródłem sfinansowania deficytu (nadwyżki wydatków nad dochodami) 

i rozchodów była: 

• nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu 53.275.217 zł. 

Poza wyżej wymienionymi zmianami dokonano przeniesień planu nie 

mających wpływu na ogólną sumę budżetu. Do tych zmian należy rozdysponowanie 

rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia między zadaniami, działami, rozdziałami 

i paragrafami. 

Plan dochodów i zmiany planu dochodów w 2005 roku przedstawiają tabela 

Nr 1 i Nr 2. 

PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW 

Tabela Nr 1 

(w złotych) 

Lp. 

Treść 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

na 

31.12.2005 r. 

Wzrost (+) 

Spadek (-) 

% 

Struktura 

dochodów 

wg 

uchwały 

budżetowej 

% 

Struktura 

dochodów 

wg planu 

po 

zmianach 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

DOCHODY OGÓŁEM 241 322 958 327 996 707 + 86 673 749 100,0 100,0 

1. 

Udziały w podatku dochodowym 

od osób fizycznych i prawnych 

160 576 936 173 075 556 + 12 498 620 66,5 52,8 

2. Subwencja ogólna 73 210 522 75 241 581 + 2 031 059 30,3 22,9 

3. 

4. 

Dotacje na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji 

rządowej 

Dotacje celowe na realizację zadań 

własnych 

4 045 000 19 966 218 + 15 921 218 1,7 6,1 

0 38 268 689 + 38 268 689 0,0 11,7 

w tym KONTRAKT 0 15 666 200 + 15 666 200 0,0 4,8 

5. 

6. 

Dotacje celowe na zadania 

realizowane przez samorząd 

województwa na podstawie zawartych 

porozumień 

Dotacje z funduszy celowych na 

zadania własne 

0 2 584 390 + 2 584 390 0,0 0,8 

142 400 4 757 956 + 4 615 556 0,1 1,4 

7. Pozostałe dochody 3 348 100 14 102 317 + 10 754 217 1,4 4,3 

55

PLAN DOCHODÓW I ZMIANY PLANU DOCHODÓW 

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

Tabela Nr 2 

(w złotych) 

Dział 

Treść 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan po 

zmianach 

na dzień 

31.12.2005 r. 

Wzrost (+) 

Spadek (-) 

% 

Struktura 

wg 

uchwały 

budżetowej 

% 

Struktura 

wg planu 

po 

zmianach 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

DOCHODY OGÓŁEM 241 322 958 327 996 707 + 86 673 749 100,0 100,0 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 122 000 12 184 939 + 9 062 939 1,3 3,7 

150 Przetwórstwo przemysłowe 0 4 977 572 + 4 977 572 0,0 1,5 

600 Transport i łączność 20 700 12 912 106 + 12 891 406 0,0 3,9 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 062 000 1 156 038 + 94 038 0,4 0,4 

710 Działalność usługowa 497 100 1 822 636 + 1 325 536 0,2 0,6 

730 Nauka 0 2 134 524 + 2 134 524 0,0 0,7 

750 Administracja publiczna 737 700 4 168 313 + 3 430 613 0,3 1,3 

756 

Dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i innych 

jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich 

poborem 

160 576 936 173 075 556 + 12 498 620 66,6 52,8 

758 Różne rozliczenia 73 210 522 77 560 647 + 4 350 125 30,3 23,6 

801 Oświata i wychowanie 0 2 672 433 + 2 672 433 0,0 0,8 

803 Szkolnictwo wyższe 0 791 679 + 791 679 0,0 0,2 

851 Ochrona zdrowia 1 400 000 13 298 636 + 11 898 636 0,6 4,1 

852 Pomoc społeczna 5 000 175 700 + 170 700 0,0 0,1 

853 

854 

900 

921 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 




narodowego 

691 000 7 974 486 + 7 283 486 0,3 2,4 

0 6 658 643 + 6 658 643 0,0 2,0 

0 1 441 999 + 1 441 999 0,0 0,4 

0 4 990 800 + 4 990 800 0,0 1,5 

56

Plan wydatków i zmiany planu wydatków w 2005 roku przedstawia tabela Nr 3. 

PLAN WYDATKÓW I ZMIANY PLANU WYDATKÓW 

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 

Tabela Nr 3 

Dział 

Treść 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Plan 

po zmianach 

na dzień 

31.12.2005 r. 

Wzrost (+) 

Spadek (-) 

% 

Struktura 

wg 

uchwały 

budżetowej 

(w złotych) 

% 

Struktura 

wg 

planu 

po 

zmianach 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

WYDATKI OGÓŁEM 260 855 112 367 048 712 + 106 193 600 100,0 100,0 

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 225 500 18 288 439 + 9 062 939 3,5 5,0 

150 Przetwórstwo przemysłowe 0 4 977 572 + 4 977 572 0,0 1,4 

600 Transport i łączność 92 237 490 106 226 085 + 13 988 595 35,4 28,9 

630 Turystyka 125 000 125 000 0 0,0 0,0 

700 Gospodarka mieszkaniowa 768 000 154 686 - 613 314 0,3 0,0 

710 Działalność usługowa 3 504 780 5 025 433 + 1 520 653 1,3 1,4 

730 Nauka 0 2 888 457 + 2 888 457 0,0 0,9 

750 Administracja publiczna 29 566 740 33 896 273 + 4 329 533 11,3 9,2 

754 



80 000 80 000 0 0,0 0,0 

757 Obsługa długu publicznego 4 000 000 6 634 717 + 2 634 717 1,5 1,8 

758 Różne rozliczenia 3 660 000 2 126 188 - 1 533 812 1,4 0,6 

801 Oświata i wychowanie 33 156 908 36 466 136 + 3 309 228 12,7 9,9 

803 Szkolnictwo wyższe 31 500 2 727 064 + 2 695 564 0,0 0,7 

851 Ochrona zdrowia 19 045 265 49 794 788 + 30 749 523 7,3 13,6 

852 Pomoc społeczna 2 151 300 2 432 300 + 281 000 0,8 0,7 

853 

854 

900 

921 








narodowego 

7 171 228 18 549 013 + 11 377 785 2,8 5,0 

1 726 201 15 833 161 + 14 106 960 0,7 4,3 

400 000 1 300 000 + 900 000 0,2 0,4 

51 385 200 56 903 400 + 5 518 200 19,8 15,5 

926 Kultura fizyczna i sport 2 620 000 2 620 000 0 1,0 0,7 

57

Zmiany budżetu w 2005 roku wynikające ze wzrostu dochodów 

i rozdysponowania nadwyżki budżetu za 2004 rok, według uchwał podjętych przez 

Sejmik Województwa Łódzkiego i Zarząd Województwa Łódzkiego, przedstawia 

tabela Nr 4. 

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU 

Tabela Nr 4 

(w złotych) 

Lp. Wyszczególnienie Zadania własne 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Uchwała Nr XXXVIII/556/2005 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z 22.02.2005 r. 



z 22.02.2005 r. 



z 22.02.2005 r. 



z 22.02.2005 r. 



z 22.02.2005 r. 



z 22.02.2005 r. 



z 22.02.2005 r. 



z 22.02.2005 r. 



z 15.03.2005 r. 

Uchwała Nr XXXIX/581/2005 


z 15.03.2005 r. 



z 15.03.2005 r. 



z 15.03.2005 r. 



z 15.03.2005 r. 



z 15.03.2005 r. 



z 15.03.2005 r. 

3 181 834 

Zadania z zakresu 

administracji rządowej 

oraz inne zadania 

zlecone ustawami 

16 358 750 2 171 000 

5 449 

98 324 

2 247 500 

5 555 349 

124 200 

215 955 

7 019 

896 756 

3 516 

1 219 880 

6 501 034 

-40 116 

Zadania realizowane 

na podstawie 

porozumień 

82 890 

58

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 



z 15.03.2005 r. 

Uchwała Nr 242/05 

Zarządu Województwa Łódzkiego 

z 30.03.2005 r. 

Uchwała Nr XLI/618/2005 


z 28.04.2005 r. 



z 28.04.2005 r. 



z 28.04.2005 r. 



z 10.05.2005 r. 

Uchwała Nr XLII/638/2005 


z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 30.05.2005 r. 



z 24.06.2005 r. 

Uchwała Nr XLIII/656/2005 


z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 

119 616 

2 170 754 

1 300 000 

115 440 

1 138 433 

68 740 

-2 819 828 

36 447 

308 500 

4 556 539 

82 306 

22 000 

368 396 

17 200 

169 000 

1 781 037 

1 050 000 

1 200 000 

25 000 

994 300 

200 000 

59

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 



z 07.07.2005 r. 

Uchwała Nr XLIV/698/2005 


z 21.07.2005 r. 



z 21.07.2005 r. 



z 21.07.2005 r. 



z 21.07.2005 r. 



z 21.07.2005 r. 



z 21.07.2005 r. 

Uchwała Nr XLV/711/2005 


z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 

408 819 

759 

22 537 

2 000 

10 000 

1 474 000 

1 787 553 

600 

700 900 

1 500 000 

312 400 

150 000 

720 000 

130 000 

130 000 

15 000 

69 389 

100 

50 000 

23 300 

160 400 

60

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 



z 26.08.2005 r. 

Uchwała Nr XLVI/731/2005 


z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 27.09.2005 r. 



z 04.10.2005 r. 

Uchwała Nr XLVII/756/2005 


z 04.10.2005 r. 



z 25.10.2005 r. 

Uchwała Nr XLVIII/760/2005 


z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 

90 000 

33 104 

8 462 118 

5 528 546 

20 000 

51 406 

150 000 

220 989 

-1 083 248 

10 900 

429 870 

65 000 

154 567 

2 359 811 

1 580 186 

23 002 

1 275 

55 075 

58 523 

900 000 

18 500 

61

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 27.10.2005 r. 



z 21.11.2005 r. 

Uchwała Nr XLIX/798/2005 


z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 

193 000 

94 372 

24 200 

9 084 

20 000 

162 468 

197 135 

110 300 

241 999 

109 638 

200 000 

120 300 

5 145 331 

770 000 

30 860 

400 

20 000 

36 600 

538 146 

1 717 453 

286 500 

62

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 30.11.2005 r. 



z 06.12.2005 r. 

Uchwała Nr L/840/2005 


z 28.12.2005 r. 



z 28.12.2005 r. 



z 28.12.2005 r. 

129 704 

39 992 

130 000 

400 

84 000 

300 000 

676 200 

831 678 

7 576 719 

25 000 

575 724 

6 440 835 

16 604 

191 804 

15 967 

-150 000 

98 245 

1 000 000 

-2 200 2 200 

-147 659 

OGÓŁEM 87 687 992 15 921 218 2 584 390 

63

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU REZERW 

W 2005 ROKU 

REZERWA OGÓLNA 

Środki ujęte w rezerwie ogólnej zostały w 2005 roku przeniesione do niżej 

wymienionych działów: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

32 zł 

• dla Departamentu Polityki Regionalnej na zadanie pn. „Organizacja prac 

Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Łódzkiego” 32 zł; 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

108.000 zł 

• dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi 

na przeprowadzenie najpilniejszych prac mających na celu usunięcie skutków 

zalania pomieszczeń Biblioteki 

13.700 zł; 

• dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi 

na wydatki związane z przeniesieniem działalności Biblioteki do budynku 

Filharmonii Łódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 243 

45.000 zł; 

• dla Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Łodzi 

z przeznaczeniem na gruntowne pomalowanie pomieszczeń szkoły 49.300 zł. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

194.131 zł 

• dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 

Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zadanie pn. „Budowa nowych szamb oraz 

ciągów kanalizacyjnych” 

130.000 zł; 

• dla Departamentu Polityki Zdrowotnej z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz 

z odsetkami na podstawie decyzji Nr 28/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 

30 listopada 2005 roku w sprawie pobrania w nadmiernej wysokości dotacji 

udzielonej z budżetu państwa na program działań osłonowych i restrukturyzacji 

w ochronie zdrowia w województwie łódzkim z przeznaczeniem dla 

64

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 

Chorób Płuc w Łodzi. 

64.131 zł 

REZERWA CELOWA 

Środki ujęte w rezerwie celowej zostały w 2005 roku przeniesione do niżej 

wymienionych działów: 

Dział 630 – Turystyka 

60.000 zł 

• na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań z zakresu turystyki zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

60.000 zł. 

Dział 730 – Nauka 

87.901 zł 

• na wypłatę zaliczek dla beneficjentów w ramach działania 2.6 – Regionalne 

Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego 

87.901 zł. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

4.159.000 zł 


dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu 

pn. „Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii” 

34.900 zł; 


dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zadaniu 

pn. „Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii” 

90.100 zł; 


dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu 

pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych” 

147.690 zł; 



pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych” 

421.250 zł; 

65

• na przeprowadzenie badań pn. „Wzory konsumpcji napojów alkoholowych 

w Polsce. Struktura spożycia oraz postawy i zachowania Polaków wobec 

wybranych kategorii zjawisk i problemów alkoholowych w Województwie Łódzkim” 

w ramach zadania pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych” 

25.000 zł; 

• na współorganizowanie konferencji pn. „Wbrew większości” dla uczniów 

i nauczycieli szkół, które włączyły się do kampanii „Bliżej siebie – dalej od 

narkotyków” w ramach zadania pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 

15.000 zł; 

• na wydatki inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie 

i Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 

w ramach zadania pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych” 

281.060 zł; 

• dla Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu 

m. dr Z. Radlińskiego w Łodzi na zadanie pn. „Prace modernizacyjne 

pomieszczeń szpitalnych” 

100.000 zł; 

• dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 

Trybunalskim na zadanie pn. „Budowa Lotniska Śmigłowcowego 

dla Samodzielnego Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 

Trybunalskim” 

300.000 zł; 

• dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach na zadanie 

pn. „Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego” 

350.000 zł; 


Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zadanie „Modernizacja Pawilonu C Szpitala 

w Łagiewnikach” 

400.000 zł; 

• dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego 

w Łodzi na zadanie pn. „Modernizacja zasilania energetycznego Szpitala – etap I” 

150.000 zł; 

• dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 

na zadanie pn. „Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych 

w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym” 

100.000 zł; 

66

• dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi 

na zadanie pn. „Zakup urządzeń medycznych dla Oddziału Urologii 

i Transplantacji Nerek” 

320.000 zł; 

• dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PABIAN-MED” 

w Pabianicach na zadanie pn. „Likwidacja barier w poruszaniu się” 36.310 zł; 

• dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PABIAN-MED” 

w Pabianicach na zadanie pn. „Zakup i montaż windy” 

78.690 zł; 

• dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi na zadanie 

pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu łączności bezprzewodowej, 

wielokanałowej oraz zakup stacji przewoźnych” 

150.000 zł; 

• dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – 

Lecznicze w Łodzi na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu 

diagnostycznego” 

200.000 zł; 

• dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla 

Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi 

w Rafałówce na zadanie pn. „Budowa szybu windowego wraz z windą dla osób 

niepełnosprawnych” 

74.541 zł; 


Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zadanie pn. „Zakup bronchofiberoskopu dla 

Szpitala w Tuszynie” 

30.000 zł; 

• dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi na 

zadanie pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników 

w pomieszczeniach budynku Interny” 

140.000 zł; 

• dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla 

Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi 

w Rafałówce na zadanie pn. ”Rozbudowa i modernizacja Zakładu” 125.459 zł. 

• dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na 

zadanie pn. „Modernizacja dźwigu osobowego” 

15.500 zł; 

• dla Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie na zadanie pn. 

„Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala” 

215.000 zł; 

67

• dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi na 

zadanie pn. „Modernizacja Pawilonu VII – I etap” 

214.500 zł 

• dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi na zadanie 

pn. „Dofinansowanie zakupu wraz z instalacją zestawów komputerowych 

z drukarkami, oprogramowaniem i licencją” 

70.350 zł; 


dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych do realizacji 


73.650 zł. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

244.490 zł 

• na dotacje celowe z budżetu województwa łódzkiego na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu 

pn. „Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej” 

69.810 zł; 



pn. „Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej” 

159.310 zł; 


dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zadaniu pn. „Wydatki związane 

z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej” 15.370 zł. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

255.500 zł 


lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zadaniu 

pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2005” 

6.000 zł; 



68

pn. „Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2005” 

249.500 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

2.400.000 zł 


lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

zleconych do realizacji fundacjom 

87.200 zł; 


dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

402.800 zł; 


dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 


10.000 zł; 

• dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji 

Łódzkich Spotkań Baletowych w 2005 roku 

1.150.000 zł; 

• dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów 

związanych z realizacją wakacyjnego festiwalu pn. „Kolory Polski” 100.000 zł; 

• dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na dofinansowanie instytucji jako 

współorganizatora Festiwalu Dialogu Czterech Kultur 

38.000 zł; 

• dla Teatru Wielkiego w Łodzi na dofinansowanie instytucji jako współorganizatora 

Festiwalu Dialogu Czterech Kultur 

180.000 zł; 

• dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na dofinansowanie instytucji 

jako współorganizatora Festiwalu Dialogu Czterech Kultur 

30.000 zł; 

• dla Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi na dofinansowanie instytucji jako 

współorganizatora Festiwalu Dialogu Czterech Kultur 

52.000 zł; 

• na zadanie pn. „Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 

CAMERIMAGE” 

150.000 zł; 

• dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na Inaugurację Roku 

Kulturalnego w dniu 14 września 2005 roku 

60.000 zł; 

69

• dla Muzeum Sztuki na dofinansowanie cyklu koncertów Pt. „Salon Muzyczny 

w Pałacu Herbsta” realizowanych przez Muzeum w Rezydencji „Księży Młyn” 

10.000 zł; 

• dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu „Grand 

Prix Jazz Melomani 2004” 

40.000 zł; 

• dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji 

okolicznościowego koncertu oratoryjnego „W rocznicę pontyfikatu Śp. Papieża 

Jana Pawła II” zorganizowanego w dniu 16 października 2005 roku 50.000 zł; 

• dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na częściowe pokrycie 

kosztów oratoryjnego koncertu bożonarodzeniowego pn. „Oratorium na Boże 

Narodzenie” 

17.000 zł; 

• dla Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi na częściowe pokrycie kosztów realizacji 

następujących przedsięwzięć kulturalnych: „Sercem malowane”, „Sceny III roku”, 

„Przegląd Filmowy Stuttgart”. 

23.000 zł. 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

2.808.493 zł 


dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji 


2.504.993 zł; 


dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3.500 zł; 

• dla Łódzkiej Federacji Sportu na realizację zadania pn. „Przygotowanie 

i organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich „Ziemia 

Łódzka 2006”” 

300.000 zł. 

70

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 

W 2005 ROKU 

z tego: 

Dochody ogółem zrealizowano w stosunku do planu po zmianach w 95,0 % 

• dochody na zadania własne 95,0 %; 

• dochody na zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zlecone ustawami 95,9 %; 

• dochody na zadania realizowane przez samorząd 

województwa na podstawie zawartych porozumień 96,3 %. 

Natomiast wydatki ogółem w 2005 roku zrealizowane zostały w stosunku do 

planu po zmianach w 87,6 % 

z tego: 

• wydatki na zadania własne 87,1 %; 

• wydatki na zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zlecone ustawami 95,9 %; 

• wydatki na zadania realizowane przez samorząd 

województwa na podstawie zawartych porozumień 90,1 %. 

Uwzględniając kwoty zgłoszone do wykazu wydatków budżetu państwa, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, wydatki ogółem 

zrealizowano w 92,1 % planu po zmianach. 

Poziom osiągniętych dochodów i wydatków budżetowych rzutuje na wynik 

finansowy, przedstawiony w poniższym rozliczeniu: 

1. Dochody ogółem wykonane w 2005 roku 311.681.420 zł 

2. Przychody z tytułu: 

• nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu 53.478.814 zł 

3. Razem dochody + przychody 365.160.234 zł 

71

4. Wydatki ogółem poniesione w 2005 roku 321.538.368 zł 

5. Rozchody z tytułu spłaty kredytu 14.223.212 zł 

6. Razem wydatki + rozchody 335.761.580 zł 

7. Nadwyżka środków narastająco 29.398.654 zł 

Niedobór budżetu w 2005 roku przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. 


Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

(w złotych) 

1. Dochody 327 996 707 311 681 420 

2. Wydatki 367 048 712 321 538 368 

3. Niedobór środków - 39 052 005 - 9 856 948 

72

ZESTAWIENIE NALEŻ NOŚ CI ZA 2005 ROK 

Dział Rozdział §§ Treść 

Kwota należności pozostałych 

do zapłaty 

Ogółem 

w tym: 

zaległości 

ZADANIA WŁASNE - NALEŻNOŚCI OGÓŁEM 5 942 774 524 386 

ZADANIA WŁASNE POZA KONTRAKTEM WOJEWÓDZKIM 5 942 774 524 386 

DEPARTAMENT FINANSÓW 5 430 791 270 759 96 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 83 920 56 446 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 920 56 446 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 

56 446 56 446 

0920 Pozostałe odsetki 27 474 0 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 454 870 60 073 

75018 Urzędy marszałkowskie 11 635 8 787 

0690 Wpływy z różnych opłat 11 187 8 787 

0830 Wpływy z usług 448 0 

75095 Pozostała działalność 443 235 51 286 

0920 Pozostałe odsetki 388 0 

(w złotych) 

Numer 

strony 

w części 

opisowej 

756 

75623 

0970 Wpływy z różnych dochodów 442 847 51 286 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 


państwa 

4 627 683 0 

4 627 683 0 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 627 683 0 

73

851 OCHRONA ZDROWIA 264 318 154 240 

85111 Szpitale ogólne 36 672 0 


0970 Wpływy z różnych dochodów 19 972 0 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 227 646 154 240 



DEPARTAMENT GOSPODARKI 28 695 27 524 113 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 0 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 0 



75018 Urzędy marszałkowskie 2 777 2 139 



Zarząd Dróg Wojewódzkich 25 900 25 385 110 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 900 25 385 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 25 900 25 385 


0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 523 8 

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 7 572 6 155 116 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 7 572 6 155 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 572 6 155 

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 7 572 6 155 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 

704 704 

0830 Wpływy z usług 3 893 2 476 


74

DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU 475 716 219 948 131 

630 TURYSTYKA 32 212 17 747 


0900 

2910 

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 

nadmiernej wysokości 

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 


14 465 0 

17 747 17 747 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 509 0 

80130 Szkoły zawodowe 2 053 0 123 

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 053 0 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 124 456 0 125 

0690 Wpływy z różnych opłat 123 950 0 

0970 Wpływy z różnych dochodów 506 0 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 226 16 958 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 37 626 16 958 

0900 

2910 





20 668 0 

16 958 16 958 

92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 600 0 

0900 



1 600 0 

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 277 769 185 243 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 277 769 185 243 

0900 

2910 



Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobranych w nadmiernej wysokości 

92 526 0 

185 243 185 243 

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 5 942 774 524 386 

75

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄ ZAŃ ZA 2005 ROK 

Dział Rozdział §§ Treść Ogółem 

Kwota zobowiązań 

w tym: 

wymagalne 

ZADANIA WŁASNE - ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 6 659 758 400 

ZADANIA WŁASNE POZA KONTRAKTEM WOJEWÓDZKIM 6 659 758 400 

(w złotych) 

Numer 

strony 

w części 

opisowej 

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 2 311 400 163 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 311 400 

75018 Urzędy Marszałkowskie 1 305 400 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 

4300 Zakup usług pozostałych 905 0 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 006 0 

4300 Zakup usług pozostałych 1 006 0 

KANCELARIA SEJMIKU 2 212 0 165 


75017 Samorządowe sejmiki województw 2 212 0 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 212 0 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY 27 329 0 168 




6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 078 0 

76

DEPARTAMENT FINANSÓW 2 915 452 0 176; 322 


75018 Urzędy Marszałkowskie 1 518 195 0 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 520 0 



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 647 753 0 



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 380 0 



4120 Składki na Fundusz Pracy 38 022 0 


4129 Składki na Fundusz Pracy 362 0 

4280 Zakup usług zdrowotnych 352 0 


4410 Podróże służbowe krajowe 1 058 0 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 198 271 0 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

jednostek samorządu terytorialnego 

198 271 0 

8070 

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz 

pożyczek i kredytów 

198 271 0 

851 OCHRONA ZDROWIA 21 389 0 

85111 Szpitale ogólne 21 389 0 

4160 

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po 

likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 


21 389 0 

77

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 177 597 0 


2910 

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 

w nadmiernej wysokości 

641 777 0 

4560 

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 


535 820 0 

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 258 130 0 178 

Biuro Planowania Przestrzennego 258 130 0 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 258 130 0 

71003 Biura planowania przestrzennego 258 130 0 






4260 Zakup energii 7 645 0 

4270 Zakup usług remontowych 502 0 


DEPARTAMENT GOSPODARKI 465 912 0 197 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 465 912 0 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 465 912 0 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 465 912 0 





78

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 362 096 0 204 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 362 096 0 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 362 096 0 

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 362 096 0 




4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 361 0 

DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU 2 184 172 0 257 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300 0 

92195 Pozostała działalność 300 0 

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 300 0 

Jednostki szkolnictwa 2 183 872 0 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 079 875 0 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 18 894 0 217 




80130 Szkoły zawodowe 787 715 0 224 






4280 Zakup usług zdrowotnych 1 420 0 

4300 Zakup usług pozostałych 174 0 

79

80131 Kolegia pracowników służb społecznych 7 520 0 225 




80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 572 124 0 228 




80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 330 149 0 233 




80147 Biblioteki pedagogiczne 363 473 236 




854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 103 997 0 240 

85410 Internaty i bursy szkolne 103 997 0 




80

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ 12 248 0 280 

851 OCHRONA ZDROWIA 12 248 0 

85141 Ratownictwo medyczne 12 248 0 

2910 

4560 



Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 


10 852 0 

1 396 0 

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 94 860 0 304 

852 POMOC SPOŁECZNA 94 860 0 

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 94 860 0 







WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 335 036 0 308 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 335 036 0 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 335 036 0 







4280 Zakup usług zdrowotnych 69 0 


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 853 0 

81

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ 


57 046 0 

DEPARTAMENT FINANSÓW 16 225 0 358 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 225 0 

01036 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich 

16 225 0 




4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 584 0 



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 40 821 0 355 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 40 821 0 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 40 821 0 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 957 0 


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 845 0 


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 

1 308 0 

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 1 308 0 365 




O G Ó Ł E M Z O B O W I Ą Z A N I A 6 718 112 400 

82

CZĘŚĆ III 

DOCHODY WŁASNE 

WOJEWÓDZTWA 

68

DEPARTAMENT FINANSÓW 

Plan wg uchwały budżetowej 


Wykonanie 

234.294.758 zł 

268.334.961 zł 

267.697.906 zł 

Zmiany planu dochodów oraz ich wykonanie w 2005 roku przedstawia 

poniższe zestawienie: 

(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT FINANSÓW - DOCHODY OGÓŁEM 234 294 758 + 34 040 203 268 334 961 267 697 906 99,8 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 0 2 000 4 092 204,6 

01008 Melioracje wodne 2 000 0 2 000 4 092 204,6 

700 Gospodarka mieszkaniowa 0 0 0 159 X 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 0 0 159 X 

750 Administracja publiczna 505 300 + 2 997 820 3 503 120 4 040 746 115,3 

75018 Urzędy marszałkowskie 505 300 + 2 997 081 3 502 381 4 040 007 115,4 

75095 Pozostała działalność 0 + 739 739 739 100,0 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

756 

nieposiadających osobowości prawnej 

160 576 936 + 12 498 620 173 075 556 182 120 020 105,2 

oraz wydatki związane z ich poborem 

Udziały województw w podatkach 

75623 stanowiących dochód budżetu państwa 35 576 936 + 238 253 35 815 189 37 138 742 103,7 

(od osób fizycznych) 

75623 

Udziały województw w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa 125 000 000 + 12 260 367 137 260 367 144 981 278 105,6 

(od osób prawnych) 

758 Różne rozliczenia 73 210 522 + 4 350 125 77 560 647 77 565 569 100,0 

75801 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 

32 638 259 + 2 076 482 34 714 741 34 714 741 100,0 

75804 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 

dla województw 

39 195 545 0 39 195 545 39 195 545 100,0 

75814 Różne rozliczenia finansowe 0 + 2 319 066 2 319 066 2 323 988 100,2 

75833 

Część regionalna subwencji ogólnej dla 

województw 

1 376 718 - 45 423 1 331 295 1 331 295 100,0 

803 Szkolnictwo wyższe 0 + 791 679 791 679 610 850 77,2 

80309 Pomoc materialna dla studentów 0 + 791 679 791 679 610 850 77,2 

851 Ochrona zdrowia 0 + 3 089 3 089 3 422 110,8 

85111 Szpitale ogólne + 3 089 3 089 3 422 110,8 

853 



0 + 7 262 145 7 262 145 1 285 714 17,7 

85324 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

0 + 218 772 218 772 208 999 95,5 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 + 5 378 444 5 378 444 966 617 18,0 

85395 Pozostała działalność 0 + 1 664 929 1 664 929 110 098 6,6 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 + 6 136 725 6 136 725 2 067 334 33,7 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 + 6 136 725 6 136 725 2 067 334 33,7 

83

Dział 010 


Rozdział 01008 Melioracje wodne. 

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

Plan 

2.000 zł; 

Wykonanie 

4.092 zł; 

% wykonania 204,6%. 

W 2005 roku wpłynęły środki z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu 

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 

Dział 700 


Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Różne wpływy 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

159 zł; 

% wykonania 0%. 

W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu należności przejętych po zlikwidowanej 

jednostce ochrony zdrowia. 

Dział 750 


Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie. 

Zwrot kosztów postępowania procesowego 

Plan 

5.391 zł; 

Wykonanie 

5.533 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów postępowania 

sądowego wynikających z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

84

w sprawie nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa za 2001 rok 

dotyczącej dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich, zwrotu 

kosztów postępowania procesowego z należności przejętych po zlikwidowanych 

jednostkach ochrony zdrowia oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego za 

koordynację rozkładów jazdy. 

Opłaty za udostępnianie danych 

Plan 

500 zł; 

Wykonanie 

812 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu udostępnienia danych z ewidencji 

prowadzonej w zakresie ochrony środowiska. 

Wpływy z usług w zakresie grupowego ubezpieczenia pracowników 

Plan 

4.800 zł; 

Wykonanie 

5.157 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 

województwa 

Plan 

2.888.777 zł; 

Wykonanie 3.284.431 zł; 


W 2005 roku zrealizowano dochody z odsetek od środków gromadzonych na 

rachunkach bankowych Województwa Łódzkiego. 

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 15.059 zł; 


W 2005 roku zrealizowano dochody z odsetek od środków gromadzonych na 

rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

85

Zwroty środków z lat ubiegłych 

Plan 

596.163 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu przypisanej do zwrotu na podstawie 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, wpłaconej przez Samorząd 

Województwa Łódzkiego kwoty wraz z odsetkami od nadmiernie pobranej dotacji 

celowej z budżetu państwa za 2001 rok dotyczącej dopłat do krajowych 

autobusowych przewozów pasażerskich oraz odsetek od nadmiernie pobranych 

środków, a także środki z tytułu przypisanej do zwrotu na podstawie wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, wpłaconej przez Samorząd 

Województwa Łódzkiego kwoty wraz z odsetkami od dotacji celowej z budżetu 

państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Regionalnego 

Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia – na wsparcie kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Ponadto wpłynęły środki z tytułu zwrotu nadpłaconej w 2004 roku diety, rozliczenia 

kosztów podróży służbowych za 2004 rok, poniesionych w 2004 roku wydatków na 

zakup bonów towarowych, zwrotu ubezpieczenia OC i NW w związku ze sprzedażą 

samochodu osobowego oraz zwrotu składki emerytalno – rentowej pracodawcy. 

Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych 

Plan 

6.750 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży pięciu samochodów 

będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Środki transportowe 

były całkowicie wyeksploatowane i w pełni zamortyzowane. 

86

Zwrot kosztów upomnień 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

6.189 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu poniesionych kosztów upomnień. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

7.066 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za 

wypłacanie świadczeń chorobowych i terminowe odprowadzanie podatku, za 

specyfikacje do przetargu na roboty budowlane i elektryczne, likwidacji rachunku 

w EURO w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania w ramach Kontaktu 

zawartego w 2001 roku pomiędzy Wspólnotą Europejską a Urzędem 

Marszałkowskim w Łodzi. 

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi 

Plan 

0 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Wydanie pisma 

samorządowego Województwa Łódzkiego „Ziemia Łódzka” w okresie wrzesień 2003 

– styczeń 2005” oraz zadania pn. „Wydanie pisma samorządowego „Ziemia Łódzka” 

– w 2005 roku 11 numerów” na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

87

Rozdział 75095 Pozostała działalność. 

Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce 

WKTS w Skierniewicach 

Plan 

739 zł; 

Wykonanie 

739 zł; 


Dział 756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

Rozdział 75623 Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa. 

1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Plan 

35.815.189 zł; 



15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 

Plan 

137.260.367 zł; 



Dział 758 


Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

Plan 

34.714.741 zł; 



88

Rozdział 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw. 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 

Plan 

39.195.545 zł; 



Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. 

Środki z wydatków niewygasających 2004 

Plan 

1.399.308 zł; 



Środki z wydatków niewygasających 2003 

Plan 

896.756 zł; 



Refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej 

Plan 

23.002 zł; 



W 2005 roku wpłynął zwrot środków poniesionych w związku z realizacją 

projektu pn. „Wsparcie kadrowe efektywnego wdrażania SPO RZL w Wojewódzkim 

Urzędzie Pracy w Łodzi” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 3.1, Schemat C współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie złożonego wniosku 

o płatność końcową za okres od 1 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. 

Rozdział 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw. 

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 

Plan 

1.331.295 zł; 



89

Dział 803 


Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach 

ZPORR – działanie 2.2, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich 

w Regionie, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów 

Plan 

791.679 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie budżetu państwa 

do realizacji projektów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Natomiast środki w wysokości 156.804 zł 

zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku 

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem 

roku budżetowego. 

Dział 851 


Rozdział 85111 Szpitale ogólne. 

Należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce 

Specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ w Łodzi 

Plan 

3.089 zł; 

Wykonanie 

3.422 zł; 


Dział 853 


Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich 

Plan 

218.772 zł; 



90

W 2005 roku wpłynęły środki w związku z realizacją zadań finansowanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na podstawie art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z którego 

wynika, iż ze środków PFRON pokrywane są koszty obsługi zadań w wysokości nie 

większej niż 2,5%. 

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy. 

Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, 

Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku 

pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 

Plan 

203.030 zł; 





Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 


Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 


Plan 

157.338 zł; 






Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania 

ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: „Obsługa KOP oraz kontrola realizacji 

projektów niezbędnym warunkiem wdrażania ZPORR” 

Plan 

195 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


91

W 2005 roku nie wpłynęły środki z budżetu państwa na dofinansowanie 

realizacji projektów w ramach Działania 4.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego. 


ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: „Przygotowanie analiz i ekspertyz 

na potrzeby funkcjonowania Komisji Ocen Projektów” 

Plan 

300 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 






ZPORR – wydatki nielimitowane, Projekt: „Szkolenia dla pracowników WUP 

w Łodzi wsparciem wdrażania ZPORR” 

Plan 

2.678 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 





Dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004 - 2007 

Plan 

29.649 zł; 



W 2005 roku z Ministerstwa Gospodarki i Pracy wpłynęły środki 

z przeznaczeniem na realizację działań związanych z udziałem publicznych służb 

zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES na terenie 

województwa. 

92

Środki na pokrycie kosztów wdrażania programu: PL 2002/000-580.06.04.05.01 

–„Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Łódzkie” 

Plan 

69.389 zł; 



Środki na pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-01 – 

Kontrakt –„Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo 

Łódzkie” 

Plan 

4.542 zł; 

Wykonanie 

4.541 zł; 


Środki na pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-02 – 

Kontrakt –„Rotacja Miejsc Pracy – Województwo Łódzkie” 

Plan 

4.542 zł; 

Wykonanie 

3.469 zł; 


Środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Pomoc techniczna, 

Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane. 

Plan 

1.553 zł; 

Wykonanie 

301 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie budżetu państwa do 





Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane. 

Plan 

7.356 zł; 

Wykonanie 

6.849 zł; 


93






Działanie 4.3 Działania Informacyjne i promocyjne. 

Plan 

7.695 zł; 

Wykonanie 

3.425 zł; 





Środki na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet II 

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój 

umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości 

kształcenia ustawicznego w regionie. 

Plan 

2.755.103 zł; 





Rozwoju Regionalnego. Kwota 2.118.400 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które 

w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 


Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 

Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. 

Plan 

2.135.074 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


94



Rozwoju Regionalnego, ponieważ zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które 




Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

Plan 

114.271 zł; 







Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 

Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. 

Plan 

1.550.658 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 







95

Dział 854 


Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach 

ZPORR – działanie 2.2, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich 

w Regionie, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów 

Plan 

6.136.725 zł; 






Kwota 1.580.186 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Finansów 

wystąpiły należności z tytułu dochodów budżetowych z: 

• podatku dochodowego od osób prawnych 4.627.683 zł 

• zaległych opłat za czynsz 881 zł 

w tym: zaległości 

600 zł; 

• opłat za czynsz, dzierżawę, media, usługi medyczne i pozostałe wynikające 

z przejętych należności po zlikwidowanych jednostkach ochrony zdrowia 

790.591 zł 

w tym zaległości: 261.372 zł; 

• zasądzonych na rzecz Województwa Łódzkiego kosztów postępowania 

sądowego 

11.188 zł 

w tym zaległości: 8.787 zł; 

• grupowego ubezpieczenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego 448 zł 

96

W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych wydano nakazy zapłaty 

i oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności na kwotę 127.914 zł. Ponadto na 

drogę postępowania sądowego skierowano wierzytelności na kwotę 244.109 zł oraz 

zawarto ugodę restrukturyzacyjną z SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na kwotę 

428.233 zł w sprawie należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach zdrowia. 

W odniesieniu do pozostałej kwoty należności w wysokości 2.852 zł podjęto 

czynności zmierzające do jej wyegzekwowania. 

97

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 



Wykonanie 

50.000 zł 

11.875.661 zł 

2.625.945 zł 



(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ - 


50 000 + 11 825 661 11 875 661 2 625 945 22,1 

150 Przetwórstwo przemysłowe 0 + 4 977 572 4 977 572 0 0,0 

15095 Pozostała działalność 0 + 4 977 572 4 977 572 0 0,0 

710 Działalność usługowa 50 000 + 1 318 662 1 368 662 122 849 9,0 

71003 Biura planowania przestrzennego 50 000 0 50 000 114 704 229,4 


730 Nauka 0 + 2 134 524 2 134 524 324 472 15,2 

73006 Działalność wspomagająca badania 0 + 2 134 524 2 134 524 324 472 15,2 

750 Administracja publiczna 0 + 228 703 228 703 177 895 77,8 

75018 Urzędy marszałkowskie 0 + 17 209 17 209 13 259 77,0 

75095 Pozostała działalność 0 + 211 494 211 494 164 636 77,8 


85111 Szpitale ogólne 0 + 425 500 425 500 235 000 55,2 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 + 60 000 60 000 47 108 78,5 

852 Pomoc społeczna 0 + 170 700 170 700 158 826 93,0 

85202 Domy pomocy społecznej 0 + 150 000 150 000 142 826 95,2 

85203 Ośrodki wsparcia 0 + 20 700 20 700 16 000 77,3 

921 


narodowego 

0 + 2 510 000 2 510 000 1 559 795 62,1 

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 + 2 490 000 2 490 000 1 539 795 61,8 


98

Dział 150 



Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 

Plan 

678.237 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 





Środki na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 

Mikroprzedsiębiorstwa 

Plan 

4.299.335 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 







Dział 710 


Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego. 

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

Wpływy z usług za opracowania planistyczne 

Plan 

50.000 zł; 



99

W 2005 roku wpłynęły środki za opracowania planistyczne wykonywane 

odpłatnie w ramach umów zawieranych z samorządami lokalnymi między innymi na 

sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, układu 

komunikacyjnego do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz za udostępnienie materiałów dotyczących wykazu obiektów 

chronionych w rejonie miejscowości Złoczew, w formie mapy elektronicznej 

i graficznej. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

6.804 zł; 


W 2005 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych 

na rachunku bankowym Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

w Łodzi. 


Priorytet II Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.5 Promocja 

przedsiębiorczości 

Plan 

87.901 zł; 

Wykonanie 

8.145 zł; 






Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionie, Działanie 2.5 Promocja 

przedsiębiorczości 

Plan 

1.230.761 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 




100




Dział 730 

Nauka 

Rozdział 73006 Działalność wspomagająca badania. 

Priorytet II Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 

Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 

Plan 

87.901 zł; 







Wzmocnienie Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 Regionalne 

Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 

Plan 

2.046.623 zł; 






Kwota 1.810.049 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 

101

Dział 750 




Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Pomoc Techniczna, 

Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane 

Plan 

1.867 zł; 

Wykonanie 

1.070 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów 

w ramach Działania 4.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. 

Środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, Priorytet IV Pomoc 

Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki 

nielimitowane 

Plan 

5.892 zł; 

Wykonanie 

4.172 zł; 




Regionalnego. 



Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne 

Plan 

9.450 zł; 

Wykonanie 

8.017 zł; 




Regionalnego. 

102



ZPORR – wydatki nielimitowane, Projekt: Wyposażenie stanowisk pracy 

pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 

Plan 

36.899 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z budżetu państwa na dofinansowanie 

projektów w ramach Działania 4.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. 



Działanie 4.1 Wsparcie Procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane 

Plan 

139.028 zł; 





Regionalnego. 



Działanie 4.2 Wsparcie Procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane 

Plan 

12.034 zł; 

Wykonanie 

4.899 zł; 




Regionalnego. 

103



Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne 

Plan 

23.533zł; 





Regionalnego. 

Dział 851 



Dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 

dla Województwa Łódzkiego na lata 2005-2006 

Plan 

425.500 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z budżetu państwa na finansowanie inwestycji 

objętych Kontraktem Wojewódzkim. 

Kwota 190.500 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 



Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne. 



Plan 

60.000 zł; 





104

Dział 852 


Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. 



Plan 

150.000 zł; 





Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. 



Plan 

20.700 zł; 




objętych Kontraktem Wojewódzkim. Kwota 4.700 zł została ujęta w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, 

które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Dział 921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. 

Budowa odtworzeniowa Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi 

Plan 

2.490.000 zł; 





105




Plan 

20.000 zł; 





106

DEPARTAMENT GOSPODARKI 



Wykonanie 

2.572.700 zł 

16.478.144 zł 

11.056.406 zł 





Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

(w złotych) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT GOSPODARKI - DOCHODY 

OGÓŁEM 

2 572 700 + 13 905 444 16 478 144 11 056 406 67,1 

600 Transport i łączność 20 700 + 12 891 406 12 912 106 7 794 923 60,4 

60001 


kolejowe 

0 + 12 500 000 12 500 000 7 283 400 58,3 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 700 + 391 406 412 106 511 523 124,1 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 062 000 + 94 038 1 156 038 753 791 65,2 

70005 

Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 

1 062 000 + 94 038 1 156 038 753 791 65,2 

750 Administracja publiczna 90 000 + 20 000 110 000 145 492 132,3 

75018 Urzędy marszałkowskie 90 000 + 20 000 110 000 145 492 132,3 

851 Ochrona zdrowia 1 400 000 + 900 000 2 300 000 2 362 200 102,7 

% 

(7:6) 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400 000 + 900 000 2 300 000 2 362 200 102,7 

Dział 600 


Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. 

Finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich 

przewozów kolejowych 

Plan 

12.500.000 zł; 



Przedmiotowe zadanie finansowane jest z budżetu państwa w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego na podstawie wniosku o płatność. 

W 2005 roku na rachunek budżetu województwa łódzkiego wpłynęły środki zgodnie 

z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. 

107

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie. 

Środki z tytułu pomocy finansowej 

Plan 

141.406 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie zawartych porozumień z tytułu 

pomocy finansowej udzielonej Województwu Łódzkiemu przez: 

• Gminę Koluszki w kwocie 51.406 zł; 

• Gminę Rzgów w kwocie 90.000 zł. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Plan 

1.700 zł; 

Wykonanie 

1.732 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu najmu lokalu na cele mieszkaniowe. 

Wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe 

Plan 

20.000 zł; 



Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich 

Plan 

183.262 zł; 



Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na drogach 

wojewódzkich 

Plan 

3.354 zł; 

Wykonanie 

3.354 zł; 


108

W 2005 roku wpłynęły środki z opłaty zasądzonej wyrokiem sądowym od 

przewoźnika. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

3.210 zł; 


W 2005 roku na rachunek budżetu wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży 

samochodu osobowego marki PEUGEOT 405 rok produkcji 1994, będącego na 

wyposażeniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Środek transportowy był 

całkowicie wyeksploatowany i w pełni zamortyzowany. 


Plan 

26.000 zł; 




na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

Inne odsetki 

Plan 

667 zł; 

Wykonanie 

722 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty przez 

przewoźników opłat za korzystanie z przystanków na drogach wojewódzkich oraz 

odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego. 


Plan 

18.295 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za 

naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i za terminowe wpłacanie 

podatku. 

109

Ponadto wpłynęły dochody, które dotyczyły między innymi: zwrotu podatków 

od nieruchomości i odszkodowań z PZU, zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, 

sprzedaży złomu, drewna i gruzu budowlanego oraz kar pieniężnych z tytułu 

nieterminowego wykonania robót objętych umową. 

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 

Plan 

17.422 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu likwidacji środka specjalnego. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich wystąpiły należności: 

• z tytułu wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.377 zł 

w tym zaległości 25.377 zł; 

• z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty z wystawionych decyzji 

za zajęcie pasa drogowego 

523 zł 

w tym zaległości 

8 zł. 

W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja. 

Dział 700 



Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 

Plan 

1.028.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali 

mieszkalnych i użytkowych mieszczących się w nieruchomościach stanowiących 

własność Województwa Łódzkiego będących we władaniu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Sieradzu oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Złoczewie, 

w Zelowie, w Bełchatowie na cele publiczne. 

110

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

Plan 

29.793 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z opłat za trwały zarząd z: Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji 

i Urządzeń Wodnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu, Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach oraz za użytkowanie 

wieczyste gruntów z: Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. 

M. Madurowicza w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Łódzkiego Domu Kultury, 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PABIAN-MED” 

w Pabianicach. 


Plan 

98.245 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z opłaty za wspólne administrowanie 

budynkiem przy ul. Sienkiewicza 3. Dochody te obejmowały w szczególności: najem 

i dzierżawę dachu przez Telewizję Łódzką, reklamę Polska Press oraz opłaty z tytułu 

umieszczenia anten Zakładu Energetycznego i TP Emitel. 

Dział 750 



Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie 

przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie 

drogowym 

Plan 

60.000 zł; 



111

W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wydania zezwoleń na wykonywanie 

przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie 

drogowym. 

Wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu 

osób 

Plan 

50.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki za czynności związane z opracowaniem analizy 

dla przewoźników ubiegających się o wydanie nowego lub zmianę istniejącego 

zezwolenia na linię komunikacyjną . 

Wpływy za koordynację rozkładów jazdy za lata ubiegłe 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

3.008 zł; 


Inne odsetki 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

92 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za 

faktury z 2003 roku dotyczące koordynacji rozkładów jazdy. 

Dział 851 


Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami 

alkoholowymi o zawartości 18% alkoholu 

Plan 

2.300.000 zł; 



112

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Gospodarki 

wystąpiły należności: 

• z tytułu wystawionych faktur za koordynację rozkładów jazdy z 2003 roku 2.139 zł 


2.139 zł; 

• z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych opłat za koordynację rozkładów 

jazdy 

638 zł 

• z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej wpłaty za trwały zarząd 18 zł 


na kwotę 1.051 zł, ponadto na drogę postępowania sądowego skierowano 

wierzytelności na kwotę 1.726 zł. 

W odniesieniu do należności w wysokości 18 zł podjęto czynności zmierzające do jej 

wyegzekwowania. 

113

DEPARTAMENT ROLNICTWA 

I OCHRONY Ś RODOWISKA 



Wykonanie 

347.400 zł 

5.091.008 zł 

4.900.739 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY 

ŚRODOWISKA - DOCHODY OGÓŁEM 

347 400 + 4 743 608 5 091 008 4 900 739 96,3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 205 000 + 4 400 409 4 605 409 4 644 026 100,8 

01006 

Zarządy melioracji i urządzeń 

wodnych 

205 000 0 205 000 264 436 129,0 

01008 Melioracje wodne 0 + 4 268 981 4 268 981 4 248 162 99,5 




900 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

0 + 241 999 241 999 244 238 100,9 

90002 Gospodarka odpadami 0 0 0 2 239 X 

90019 

Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska 

0 + 241 999 241 999 241 999 100,0 

114

Dział 010 


Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 


Plan 

97.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu czynszów regulowanych przez 

najemców w lokalach mieszczących się w nieruchomościach będących w dyspozycji 

jednostki jak również wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w obiektach 

wodomistrzówek w miejscowości Miedzna i Cieszanowice usytuowanych przy 

zbiornikach wodnych. 

Wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich 

Plan 

73.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu świadczonych usług w zakresie 

nadzorów inwestorskich pełnionych na podstawie zawartych umów, uzgodnień 

dokumentacji technicznej oraz sprzedaży specyfikacji przetargowych. 


Plan 

11.500 zł; 


% wykonania 99.7%. 

W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży samochodów będących 

na wyposażeniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, 

115

a zakupionych w latach 1992 – 1995. Środki transportowe były całkowicie 

wyeksploatowane i w pełni zamortyzowane. 


Plan 

10.000 zł; 




na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Łodzi. 

Inne odsetki 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

66 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu odsetek naliczonych kontrahentom 

za nieterminowe wpłaty należności. 


Plan 

13.500 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu rozliczeń wydatków w latach ubiegłych. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku w Wojewódzkim Zarządzie 

Melioracji i Urządzeń Wodnych wystąpiły należności: 

• z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 704 zł 


704 zł; 

• z tytułu uzgodnień dokumentacji technicznej, nadzorów inwestorskich 3.893 zł 


2.476 zł; 

• z innych wpływów 2.975 zł 

w tym zaległości: 2.975 zł. 

W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest windykacja. 

116



w Łodzi 

Plan 

4.268.981 zł; 



W 2005 roku na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wpłynęły środki na realizację 

poniższych zadań: 

• „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne rzek i urządzeń melioracji 

wodnych na terenie województwa łódzkiego w 2005 r.” 

429.870 zł; 

• „Naprawa urządzeń na rzekach i urządzeniach melioracji podstawowych 

powstałych podczas spływu wezbraniowych wód wiosennych na terenie 

województwa łódzkiego w 2005 r.” 

831.678 zł; 

• „Drzewica – modernizacja jazu” gmina Drzewica 569.880 zł; 

• „Dolina Warty III” gmina Zapolice, Burzenin, powiat zduńskowolski, sieradzki 

1.829.455 zł; 

• „Swędra II” gmina Goszczanów, powiat sieradzki 444.026 zł; 

• Brąszówka III gmina Brąszewice, powiat sieradzki” 143.253 zł. 



w Łodzi 

Plan 

131.428 zł; 






• „Wykonanie Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” 33.104 zł; 

• „Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego” 98.324 zł. 

117

Dział 750 




w Łodzi 

Plan 

243.600 zł; 






• „Prenumerata czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz 

zakup literatury fachowej” 

6.278 zł; 

• „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony 

środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska” 

6.197 zł. 

Dział 900 


Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. 

Środki pozyskane z innych źródeł 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

2.239 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu rozliczenia projektu pn. „Ogólna metoda 

łuku plazmowego do likwidacji odpadów toksycznych wraz z jednoczesnym 

tworzeniem wysokowartościowych materiałów budowlanych” Nr G1RD-CT-2001- 

00468 w ramach zawartego w dniu 21 marca 2001 roku Kontraktu pomiędzy 

Wspólnotą Europejską a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 

118

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 

i kar za korzystanie ze środowiska. 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska. 

Plan 

241.999 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki, które stanowiły 10% wpływów z opłat 

wymierzonych w drodze decyzji Marszałka Województwa podmiotom korzystającym 

ze środowiska, zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony środowiska. 

119

DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI 

I SPORTU 



Wykonanie 

0 zł 

3.194.351 zł 

3.235.788 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU 

- DOCHODY OGÓŁEM 

0 + 3 194 351 3 194 351 3 235 788 101,3 

801 Oświata i wychowanie 0 + 2 672 433 2 672 433 2 705 073 101,2 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 + 700 700 916 130,9 

80130 Szkoły zawodowe 0 + 342 933 342 933 339 131 98,9 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 + 1 460 290 1 460 290 1 497 703 102,6 

80146 


nauczycieli 

0 + 750 704 750 704 750 245 99,9 

80147 Biblioteki pedagogiczne 0 + 116 906 116 906 116 278 99,5 

80195 Pozostała działalność 0 + 900 900 800 88,9 

854 



0 + 521 918 521 918 523 106 100,2 

85410 Internaty i bursy szkolne 0 + 521 918 521 918 523 106 100,2 

926 Kultura fizyczna i sport 0 0 0 7 609 X 

92605 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu 

0 0 0 7 609 X 

120

Dział 801 


Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. 


Plan 

700 zł; 

Wykonanie 

916 zł; 



na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle 

Chorych przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze 

Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi. 

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe. 


Plan 

165.552 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wynajmu pomieszczeń przez jednostki 

oświatowe. 

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe 

Plan 

8.141 zł; 

Wykonanie 

7.461 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wykonanych usług stomatologicznych 

i protetycznych oraz z usług kserograficznych. 

121

Wpływy z opłat 

Plan 

1.402 zł; 

Wykonanie 

962 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wydanych zaświadczeń, duplikatów 

legitymacji i dokumentów, odpisów dyplomów, naliczenia kary za nieterminowy zwrot 

książki. 


Plan 

14.438 zł; 



W 2005 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek środków od gromadzonych 

na rachunkach bankowych jednostek oświatowych. 


Plan 

2.050 zł; 

Wykonanie 

2.049 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży kotłów c.o.. 


Plan 

62.432 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu nadpłaconych składek ZUS, zwrotu 

kosztów energii elektrycznej i cieplnej, kar pieniężnych z tytułu nieterminowego 

wykonania robót objętych umową. 

122


Plan 

88.918 zł; 




Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły należności w Szkole 

Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi z tytułu rozliczenia za 

energię elektryczną i cieplną w wysokości 

2.053 zł 

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli. 


Plan 

5.020 zł; 

Wykonanie 

5.022 zł; 



oświatowe. 


Plan 

939 zł; 

Wykonanie 

939 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu świadczonych usług kserograficznych. 


Plan 

334.976 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wpłat słuchaczy za czesne, wydanych 

zaświadczeń i legitymacji. 

123


Plan 

3.853 zł; 

Wykonanie 

3.967 zł; 





Plan 

18.800 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu nadpłaconych składek ZUS, 

wynagrodzenia płatnika za regularne i terminowe odprowadzanie podatku 

dochodowego, zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez najemców pomieszczeń. 


Plan 

1.060.102 zł; 





w Łodzi 

Plan 

36.600 zł; 



W 2005 roku na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem 


zadania pn. „Termomodernizacja budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków 

Obcych w Sieradzu”. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły należności 

w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu z tytułu nieuregulowania przez słuchaczy 

124

czesnego za naukę w trybie zaocznym i za powtarzanie roku oraz z tytułu zwrotu 

kosztów związanych z wykorzystywaniem telefonów służbowych do celów 

prywatnych przez pracowników w wysokości 

124.456 zł 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 


Plan 

18.674 zł; 




oświatowe. 


Plan 

383.764 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wpłat za prowadzone formy 

doskonalenia nauczycieli, sprzedaży wydawnictw, publikacji i publikacji 

internetowych, wydanych zaświadczeń. 


Plan 

47 zł; 

Wykonanie 

46 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży na złom maszyny 

poligraficznej. 


Plan 

9.163 zł; 





125


Plan 

3.745 zł; 

Wykonanie 

3.745 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu nadpłaconych składek ZUS, sprzedaży 

złomu, zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez najemców pomieszczeń, zwrotu 

nieprawidłowo naliczonego w 2004 roku odpisu na ZFŚS. 


Plan 

298.864 zł; 



W 2005 roku wpłynęły z tytułu likwidacji środka specjalnego. 


w Łodzi 

Plan 

36.447 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 

zadania pn. „Popularyzacja edukacji ekologicznej poprzez wydawanie „Szkolnych 

Wieści””. 

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne. 


Plan 

23.941 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu świadczonych usług kserograficznych, 

wykonanych wydruków komputerowych. 

126


Plan 

14.588 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wpływów z kar za nieterminowy zwrot 

i zagubienie książek. 


Plan 

7.507 zł; 

Wykonanie 

7.444 zł; 





Plan 

81 zł; 

Wykonanie 

81 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wpływów z broszur informacyjnych 

wydawanych przez biblioteki. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

525 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu nieprawidłowo naliczonych 

w latach ubiegłych pożyczek z kasy zapomogowo – pożyczkowej. 


Plan 

29.889 zł; 




127


w Łodzi 

Plan 

40.900 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 


• „Wyposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w księgozbiór 

dotyczący edukacji ekologicznej” 

5.000 zł; 

• „Multimedialna pracownia ekologiczna – Program edukacji ekologicznej 

w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim” 

5.000 zł; 

• „Program ekologiczny EKOBIB – program edukacji ekologicznej dla nauczycieli 

i uczniów” 

9.815 zł; 

• „Wymiana stolarki okiennej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 

im. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi” 

20.000 zł. 


Sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac 

komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela 

o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonego w okresie od 1 lipca do 

31 października 2004 r. 

Plan 

100 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z budżetu państwa na sfinansowanie prac 

komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy 

stopień awansu zawodowego, złożonego w okresie od 1 lipca do 31 października 

2004 roku. Z uwagi na fakt, iż wypłat należnych ekspertom wynagrodzeń dokonano 

w 2004 roku, kwotę 100 zł zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 

128

Środki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac 

komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli 

o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 stycznia do 

30 czerwca 2005 r. 

Plan 

400 zł; 

Wykonanie 

400 zł; 


Środki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac 

komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli 

o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 

31 października 2005 r. 

Plan 

400 zł; 

Wykonanie 

400 zł; 


Dział 854 


Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne. 


Plan 

54.190 zł; 




oświatowe. 


Plan 

349.667 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wpłat za korzystanie z internatu 

i świadczonych usług w zakresie żywienia. 

129


Plan 

114 zł; 

Wykonanie 

114 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wydanych duplikatów zaświadczeń 

i zaświadczeń z przebiegu nauki. 


Plan 

70 zł; 

Wykonanie 

69 zł; 





Plan 

26.773 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu przez nauczyciela pobranego 

zasiłku z Funduszu Zdrowotnego, zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez najemców 

pomieszczeń oraz zwrotu do budżetu niewykorzystanych kwot dochodów własnych. 


Plan 

91.104 zł; 




130

Dział 926 


Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Zwrot środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu 

województwa 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

7.596 zł; 


Odsetki od środków z dotacji udzielonych z budżetu województwa 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

13 zł; 


Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Kultury, 

Edukacji i Sportu wystąpiły należności z tytułu dochodów budżetowych z: 

• przypisanych do zwrotu środków wynikających z rozliczenia udzielonych 

z budżetu województwa dotacji 

219.948 zł 

w tym zaległości 219.948 zł; 

• naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu środków wynikających 

z rozliczenia udzielonych z budżetu województwa dotacji 

129.259 zł 


i oddano do egzekucji komorniczej wierzytelności na kwotę 9.944 zł, na drogę 

postępowania sądowego skierowano wierzytelności na kwotę 12.346 zł, a na drogę 

postępowania administracyjnego skierowano wierzytelności na kwotę 325.317 zł. 

W odniesieniu do pozostałej kwoty należności w wysokości 1.600 zł został złożony 

wniosek o umorzenie. 

131

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ 



Wykonanie 

0 zł 

452.000 zł 

460.577 zł 



(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ - 


0 + 452 000 452 000 460 577 101,9 



85141 Ratownictwo medyczne 0 0 0 3 123 X 

85148 Medycyna pracy 0 0 0 516 X 

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 0 0 4 466 X 


Dział 851 



Odsetki od środków z dotacji udzielonych z budżetu województwa 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

8 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu odsetek od rachunku 

bankowego, na którym były gromadzone środki z dotacji udzielonej z budżetu 

województwa. 

132


Plan 

352.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie zawartych porozumień z tytułu 

pomocy finansowej udzielonej Województwu Łódzkiemu przez: 

• Miasto Skierniewice 22.000 zł; 

z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Zakup aparatu do krioterapii dla 

potrzeb Oddziału i Przychodni Rehabilitacji Leczniczej przez Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Skierniewicach”. 

• Gminę Tuszyn 28.890 zł; 

z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Zakup bronchofiberoskopu” przez 

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 

i Rehabilitacji w Łodzi. 

• Miasto Piotrków Trybunalski 300.000 zł; 

z przeznaczeniem dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja 

Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim na wykonanie następujących zadań: 

- „Dofinansowanie zakupu aparatury USG Color Doppler wraz z kompletem 

sond” 

100.000 zł; 

- „Dofinansowanie budowy lądowiska dla helikopterów ratownictwa 

medycznego” 200.000 zł. 

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne. 


województwa 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

3.123 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu przez Wojewódzką Stację 

Ratownictwa Medycznego w Łodzi niewykorzystanej dotacji przyznanej z budżetu 

państwa w 2004 roku na wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem centrum 

powiadamiania ratunkowego. 

133

Rozdział 85148 Medycyna pracy. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

516 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu kwot wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny 

pracy przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne. 

Zwrot środków za staże i specjalizacje medyczne 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

4.460 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu kwot niewykorzystanych w 2004 

roku przez zakłady opieki zdrowotnej na realizację stażu podyplomowego. 

Odsetki za staże i specjalizacje medyczne 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

6 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu odsetek od kwot 

niewykorzystanych w 2004 roku przez zakłady opieki zdrowotnej na realizację stażu 

podyplomowego. 



województwa 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

1.574 zł; 


134

W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2004 roku 

dotacji przez fundację realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia. 


Plan 

100.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie zawartego porozumienia z Gminą 

Miasto Bełchatów o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego, 

z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Dofinansowanie zakupu mikroskopu 

operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii” przez Szpital Wojewódzki 

im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 

135

DEPARTAMENT GEODEZJI 

I KARTOGRAFII 



Wykonanie 

8.100 zł 

14.974 zł 

15.294 zł 



(w złotych) 

Dział 

Rozdzia 

ł 


Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonani 

e 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII - 


8 100 + 6 874 14 974 15 294 102,1 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 320 X 

01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 0 0 320 X 

710 Działalność usługowa 8 100 + 6 874 14 974 14 974 100,0 

71097 Gospodarstwa pomocnicze 8 100 + 6 874 14 974 14 974 100,0 

Dział 010 


Rozdział 01004 Biuro geodezji i terenów rolnych. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

320 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży samochodu marki Żuk 

będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi. Środek 

transportu był całkowicie wyeksploatowany i w pełni zamortyzowany. 

136

Dział 710 


Rozdział 71097 Gospodarstwa pomocnicze. 

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 

Plan 

14.974 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki, które stanowiły 50% osiągniętego zysku 

za 2004 rok przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Łodzi. 

137

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 



Wykonanie 

5.000 zł 

5.000 zł 

14.651 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


SPOŁECZNEJ - DOCHODY OGÓŁEM 

5 000 0 5 000 14 651 293,0 

852 Opieka społeczna 5 000 0 5 000 14 651 293,0 

85217 

Regionalne ośrodki polityki 

społecznej 

5 000 0 5 000 14 651 293,0 

Dział 852 


Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej. 

Dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON 

Plan 

5.000 zł; 

Wykonanie 

5.996 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu dofinansowania przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych. 

138


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

8.501 zł; 



na rachunkach bankowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Inne odsetki 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

94 zł; 


W 2005 roku wpłynęły dochody z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

60 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wypłatę 

zasiłku opiekuńczego oraz zwrotu poniesionych wydatków na tłumaczenia 

wynikające z zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

139

WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY 



Wykonanie 

0 zł 

0 zł 

46.681 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - DOCHODY 

OGÓŁEM 

0 0 0 46 681 X 

853 



0 0 0 46 681 X 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 0 0 45 960 X 

85395 Pozostała działalność 0 0 0 721 X 

Dział 853 




Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

3.200 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu dzierżawy pomieszczeń 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, siedziby skierniewickiej filii Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi. 

140

Zwrot kosztów postępowania procesowego 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

900 zł; 



Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

9.097 zł; 



na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 

Inne odsetki 

Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

353 zł; 


W 2005 roku wpłynęły dochody z tytułu zwrotu odsetek od nadmiernie 

pobranych dotacji udzielonych na Działania w ramach Zintegrowanego Programu 



Plan 

0 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotów wydatków poniesionych 

w 2004 roku, zwrotu składki na ubezpieczenie – ulga PFRON oraz zwrotu nadmiernie 

pobranych dotacji udzielonych na Działania w ramach Zintegrowanego Programu 




Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

697 zł; 


141


na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. 


Plan 

0 zł; 

Wykonanie 

24 zł; 


W 2005 roku wpłynęły środki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych dotacji 

udzielonych na Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 


142

CZĘŚĆ IV 

DOCHODY NA ZADANIA 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 

ZLECONE USTAWAMI 

142




Wykonanie 

4.045.000 zł 

17.795.218 zł 

16.967.440 zł 





Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

(w złotych) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT FINANSÓW - DOCHODY 

OGÓŁEM 

4 045 000 + 13 750 218 17 795 218 16 967 440 95,3 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 915 000 + 2 470 830 5 385 830 5 010 154 93,0 

01005 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na 


660 000 0 660 000 659 998 100,0 

01008 Melioracje wodne 2 255 000 + 1 032 684 3 287 684 3 236 321 98,4 

01036 

Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój 

0 + 538 146 538 146 216 844 40,3 


01078 

Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 

0 + 900 000 900 000 896 991 99,7 

710 Działalność usługowa 439 000 0 439 000 438 882 100,0 

71012 

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej 

187 000 0 187 000 187 000 100,0 


851 Ochrona zdrowia 0 + 10 058 047 10 058 047 9 631 064 95,8 

853 

900 

% 

(7:6) 

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 + 10 058 047 10 058 047 9 631 064 95,8 



691 000 + 21 341 712 341 688 382 96,6 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 691 000 + 21 341 712 341 688 382 96,6 



0 + 1 200 000 1 200 000 1 198 958 99,9 

90095 Pozostała działalność 0 + 1 200 000 1 200 000 1 198 958 99,9 

Dział 010 


Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Plan 

660.000 zł; 



143

W 2005 roku wpłynęły środki na zadania bieżące z zakresu modernizacji 

terenów wiejskich dla obszarów gmin: Parzęczew powiat zgierski, Sędziejowice 

powiat łaski i Głuchów powiat skierniewicki. 


Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 

Plan 

Wykonanie 

2.283.000 zł; 

2.279.997 zł; 


Zadania wodno – melioracyjne 

Plan 

1.004.684 zł; 



Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich. 

Środki przeznaczone dla Instytucji Wdrażającej w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Łódzkiego na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 

Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi 

oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 2004 – 2006”. 

Plan 

403.609 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na prefinansowanie kosztów realizacji 

Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 

2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego, 

2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Ponadto środki w wysokości 147.896 zł zostały 

144

ujęte w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie 

wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 

Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi 

oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie 

rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 2004 – 2006” dla jednostki realizującej tj. Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi. 

Plan 

134.537 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na współfinansowanie kosztów realizacji 

Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 

2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego, 

2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu 


obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Ponadto środki w wysokości 49.300 zł zostały 

ujęte w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie 

wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Środki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji 

wodnych podstawowych 

Plan 

900.000 zł; 



145

Dział 710 


Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Plan 

187.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z przeznaczeniem na prowadzenie, 

gromadzenie państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu 

zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym. 


Regulacje stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących poprawie 

zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy 

Plan 

252.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z przeznaczeniem na wykonywanie 

obowiązków właścicielskich w stosunku do wód pozostałych i utrzymanie urządzeń 

nie będących urządzeniami melioracyjnymi. 

Dział 851 



Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 

Plan 

10.058.047 zł; 



146

Dział 853 



Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej – służba zastępcza 

Plan 

712.341 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób 

obsługujących służbę zastępczą, wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład 

komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, świadczenia pieniężne dla 

poborowych oraz na wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej. 

Dział 900 



„PROGRAM DLA ODRY 2006 …” z przeznaczeniem na naprawę i modernizację 

wałów oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach 

województwa łódzkiego 

Plan 

1.200.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki z przeznaczeniem na naprawę i modernizację 

wałów oraz zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach 

województwa łódzkiego. 

147





Wykonanie 

0 zł 

2.171.000 zł 

2.171.000 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po zmianach Wykonanie % 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



0 + 2 171 000 2 171 000 2 171 000 100,0 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0 + 2 171 000 2 171 000 2 171 000 100,0 

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 + 2 171 000 2 171 000 2 171 000 100,0 

Dział 010 



Sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji 

podstawowych „Dolina Warty III” 

Plan 

2.171.000 zł; 



148

CZĘŚĆ V 

DOTACJE CELOWE 

NA ZADANIA REALIZOWANE 

PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

NA PODSTAWIE 

ZAWARTYCH POROZUMIEŃ 

148

DEPARTAMENT PROMOCJI 

I WSPÓŁ PRACY ZAGRANICZNEJ 



Wykonanie 

0 zł 

82.890 zł 

82.890 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

ZAGRANICZNEJ - DOCHODY OGÓŁEM 

0 + 82 890 82 890 82 890 100,0 



Dział 750 



Utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 

Plan 

82.890 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki w wyniku zawartego porozumienia z dnia 

31 października 2003 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź 

o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura 

Województwa Łódzkiego w Brukseli. 

149





Wykonanie 

0 zł 

20.700 zł 

20.663 zł 



(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



0 20 700 20 700 20 663 99,8 


01008 Melioracje wodne 0 20 700 20 700 20 663 99,8 

Dział 010 



Środki na realizację wykupu gruntów zajętych pod zbiornik „Cieszanowice” 

oraz zbycia nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zmiany w obrębie 

Rożenek 

Plan 

20.700 zł; 



150


I SPORTU 



Wykonanie 

0 zł 

2.480.800 zł 

2.385.440 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


I SPORTU - DOCHODY OGÓŁEM 

0 + 2 480 800 2 480 800 2 385 440 96,2 

921 


narodowego 

0 + 2 480 800 2 480 800 2 385 440 96,2 

92107 Teatry muzyczne, opery i operetki 0 + 200 000 200 000 200 000 100,0 

92116 Biblioteki 0 + 286 500 286 500 286 500 100,0 

92118 Muzea 0 + 1 994 300 1 994 300 1 898 940 95,2 

Dział 921 


Rozdział 92107 Teatry muzyczne, opery i operetki. 

XVIII Łódzkie Spotkania Baletowe – realizacja spektaklu baletowego pt. „Kolor 

żółty” 

Plan 

200.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie porozumienia zawartego 

pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania 

151

pn. „XVIII Łódzkie Spotkania Baletowe – realizacja spektaklu baletowego pt. „Kolor 

żółty”” realizowanego przez Teatr Wielki w Łodzi. 

Rozdział 92116 Biblioteki. 

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych 

Plan 

286.500 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy 

Ministrem Kultury a Województwem Łódzkim w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu 

Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, Priorytet I: Rozwój bibliotek oraz 

poprawa jakości i dostępności zbiorów. 

Rozdział 92118 Muzea. 

Zakup dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych 

Plan 

514.000 zł; 



W 2005 roku wpłynęły środki na podstawie zawartego porozumienia 

pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Łódzkim na uzupełnienie istniejących 

zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Organizacja wystaw czasowych Muzeum Sztuki w Łodzi 

Plan 

486.000 zł; 




pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Łódzkim na pokrycie kosztów 

organizacji : 

• wystawy łódzkiego twórcy młodego pokolenia, Kamila Kuskowskiego; 

• wystawy „Powidoki” z okazji 60-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; 

• wystawy malarstwa europejskiego ze zbiorów Muzeum. 

152

Dokumentacja techniczna i konserwatorska adaptacji i remontu XIX budynku 

pofabrycznego przeznaczonego na cele ekspozycyjne i magazynowe Muzeum 

Sztuki w Łodzi 

Plan 

994.300 zł; 




pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Łódzkim na wykonanie dokumentacji 

technicznej i konserwatorskiej adaptacji i remontu XIX budynku pofabrycznego 

przeznaczonego na cele ekspozycyjne i magazynowe Muzeum Sztuki w Łodzi 

w ramach projektu nr 42 „Manufaktura – Muzeum Sztuki”. 

153

CZĘŚĆ VI 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE



Ogółem bieżące majątkowe 


budżetowej 

2.706.400 zł 2.706.400 zł 0 zł 

Plan po zmianach 2.713.419 zł 2.713.419 zł 0 zł 

Wykonanie 2.193.743 zł 2.193.743 zł 0 zł 

Zmiany planu wydatków oraz ich wykonanie w 2005 roku przedstawia 


(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


ZAGRANICZNEJ - WYDATKI OGÓŁEM 

2 706 400 + 7 019 2 713 419 2 193 743 80,8 

750 Administracja publiczna 2 706 400 0 2 706 400 2 186 725 80,8 

75018 Urzędy marszałkowskie 2 706 400 - 1 822 440 883 960 666 025 75,3 

75075 

Promocja jednostek samorządu 


0 + 1 822 440 1 822 440 1 520 700 83,4 

758 Różne rozliczenia 0 + 7 019 7 019 7 018 100,0 

75809 

Rozliczenia między jednostkami 


0 + 7 019 7 019 7 018 100,0 

154

Dział 750 




Działalność wydawnicza 

Plan 

21.490 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na: 

• Wydawnictwo albumowe – Dziedzictwo mniejszości narodowych (zakupiono 

materiał ikonograficzny, opracowania merytoryczne oraz projekt graficzny), 

• Wydawnictwo „Łódzkie dziedzictwo artystyczne” (zakupiono materiał 

ikonograficzny oraz opracowania merytoryczne), 

• zakup wydawnictwa o tematyce turystycznej „Największe atrakcje Województwa 

Łódzkiego”, 

• Wystawę – Folklor Województwa Łódzkiego – prezentowaną na ulicy 

Piotrkowskiej – przygotowaną do prezentacji w poszczególnych gminach 

i powiatach Województwa Łódzkiego oraz na targach i wydarzeniach 

promocyjnych za granicą, 

• dodruk wydawnictw z lat poprzednich. 

Wydatki na honoraria i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.551 zł 

dotyczyły zakupu projektów graficznych, tekstów i materiałów ikonograficznych oraz 

praw autorskich majątkowych dotyczących: opracowania redakcyjnego wydawnictwa 

albumowego nt. dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych województwa 

i opracowania nt. dziedzictwa artystycznego województwa. 

Prowadzenie serwisu internetowego 

Plan 

10.034 zł; 



155

W 2005 roku środki wydatkowano na prowadzenie serwisu internetowego 

obejmujące stałą obsługę serwera Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz bieżące 

utrzymywanie serwisów internetowych Województwa Łódzkiego. 

Materiały promocyjne i reklamowe 

Plan 

39.710 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie materiałów promocyjnych 

i reklamowych (słodycze promocyjne, podkładki pod myszki, banery, zdjęcia 

promocyjne i mapy ścienne) wykorzystywanych jako nagrody oraz na targach, 

konferencjach i imprezach okolicznościowych. 

Wszystkie materiały posiadają oznakowanie zgodne z systemem identyfikacji 

wizualnej województwa i traktowane są jako dodatkowy nośnik reklamowy. 

Wydatki na honoraria w kwocie 15.000 zł dotyczyły zakupu materiałów 

ikonograficznych oraz praw autorskich majątkowych do zdjęć wnętrz obiektów 

zabytkowych województwa do prowadzenia kampanii promocyjnej nt. dziedzictwa 

kulturowego regionu. 

Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji zagranicznych 

Plan 

169.882 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych 

z promowaniem Województwa Łódzkiego m. in. na następujących imprezach: 

• Targi turystyczne „Ferien Messe” w Graz, 

• Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Grüne Woche” w Berlinie, 

• Międzynarodowe Targi Żywności ANUGA w Kolonii, 

• Międzynarodowa Wystawa Turystyczna CMT Stuttgart, 

• Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie, 

• Targi turystyczne Regiontour (Południowe Morawy w Czechach), 

• Targi Turystyczne w Szegedzie (Węgry), 

156

• Konkurs Wiedzy o Polsce i Województwie Łódzkim zorganizowany przez 

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej w Obwodzie Czernowieckim 

na Ukrainie, 

• Międzynarodowe Targi Turystyczne MITT oraz XXIV Federacyjne Hurtowe Targi 

Towarów Branży Tekstylnej w Moskwie. 

Ponadto w roku 2005 przedstawiciele Województwa Łódzkiego gościli 

delegacje zagraniczne m. in. z: regionu West Midlands w Wielkiej Brytanii, regionu 

Arad w Rumunii oraz z Łucka na Ukrainie. 

Organizacja imprez promocyjnych w województwie 

Plan 

40.347 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zorganizowanie stoiska promocyjnego 

województwa łódzkiego na Targach o tematyce turystycznej „Na Styku Kultur”, 

współorganizację festiwalu filmów animowanych i Europejskiego Festiwalu Szkół 

Teatralnych oraz Forum Promocji Regionalnej. Ponadto realizowano szereg zadań 

we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, m. in.: 

• Druk katalogu konkursu poetyckiego w Węglanach, 

• Konkurs poezji węgierskiej, 

• Wystawa z okazji 60-lecia ASP w Łodzi, 

• Konkurs na najbardziej przyjazny urząd w regionie, 

• Konkurs na najciekawszą witrynę internetową, 

• Konkurs na najlepszego menadżera województwa, 

• Festiwal Filmów Animowanych. 


dotyczyły zakupu projektów oraz praw autorskich majątkowych do projektu 

graficznego wystawy z okazji 60-lecia ASP oraz tekstów nt. folkloru regionu łódzkiego 

do prowadzenia kampanii promocyjnej nt. dziedzictwa kulturowego regionu. 

Organizacja imprez promocyjnych w kraju 

Plan 

3.097 zł; 

Wykonanie 

3.013 zł; 


157

W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów udziału 

w konferencjach i spotkaniach. 

Organizacja i udział w imprezach promujących kulturę fizyczną i sport 

Plan 

180.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na współorganizację m. in.: konferencji 

nt. kierunków rozwoju kultury fizycznej, spotkania integracyjnego ze sportowcami 

niepełnosprawnymi, mistrzostw judo juniorów w Łodzi, Wyścigu Kolarskiego 

Solidarności i Olimpijczyków w Łodzi, zawodów w czwórboju nowoczesnym w Łodzi, 

Mistrzostw Polski w zapasach w stylu klasycznym w Tomaszowie Mazowieckim, 

Otwartych Mistrzostw w Beach Soccer w Poddębicach, Turnieju piłkarskiego Media 

Cup, Olimpiady Gimnazjalnej, Spływu kajakowego Wartą, Biegu przełajowego 

w Gminie Żytno, Mistrzostw Motocrossowych w Strykowie, Olimpiad Specjalnych 

w Poddębicach. Ponadto środki przeznaczono na zakup nagród i pucharów 

wręczanych podczas imprez sportowych. 

Wydatki związane z promocją rolnictwa 

Plan 

120.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano m. in. na współorganizację następujących 

imprez: Dni – Jabłka, Kukurydzy, Cebulowy, Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców 

i Warzyw, Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, 

Regionalną Wystawę Rolniczą w Zduńskiej Woli, Międzynarodową Konferencję 

Ekologiczną w Skierniewicach; konkursów: Polski Producent Żywności, Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo, Na Najładniejszą Zagrodę, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne; 

olimpiad: Wiedzy Rolniczej BHP, Umiejętności Rolniczych oraz na coroczne Dożynki 

Prezydenckie w Spale. Ponadto ufundowano nagrody dla uczestników olimpiad 

i konkursów z wiedzy i umiejętności rolniczej. 

Wydatki na honoraria w kwocie 1.500 zł dotyczyły wynagrodzenia dla 

konferansjera programu artystycznego podczas festynu w Kowiesach. 

158


Plan 

299.400 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup wyposażenia i materiałów 

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Biura, na bieżące utrzymanie Biura 

oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych Dyrektora Biura, pracowników 

i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 


Działalność wydawnicza 

Plan 

278.510 zł; 




• zakup wydawnictwa o tematyce turystycznej „Największe atrakcje Województwa 

Łódzkiego”, 

• Mapę turystyczno-administracyjną (zakup map tematycznych z własnym 

projektem okładki), 

• Folder – Rolnictwo Województwa Łódzkiego, 

• Folder Statystyczny Województwa Łódzkiego, 

• Folder Gospodarka Województwa Łódzkiego, 

• Mapę Przyrodniczą Województwa Łódzkiego, 

• Folklor Województwa Łódzkiego (w 2005 r. wydawnictwo zostało zaprojektowane 

i przygotowane do druku), 

• Kalendarz książkowy i ścienny na 2006 rok, 

• Wystawę – Folklor Województwa Łódzkiego – prezentowaną na ulicy 

Piotrkowskiej – przygotowaną do prezentacji w poszczególnych gminach 

i powiatach Województwa Łódzkiego oraz na targach i wydarzeniach 

promocyjnych za granicą, 

159

• Wystawę poplenerową – Mniejszości Narodowe Województwa Łódzkiego – 

prezentowaną w galerii ŁTF, 

• zakup map rowerowych Województwa Łódzkiego z wykonaną okładką 

dedykowaną dla Województwa Łódzkiego, 

• Wystawę Parki krajobrazowe województwa (w 2005 r. zrealizowano projekt 

wystawy), 

• wykonanie materiału filmowego o Województwie Łódzkim, 

• dodruk wydawnictw z lat poprzednich. 


dotyczyły zakupu projektów graficznych, tekstów i materiałów ikonograficznych oraz 

praw autorskich majątkowych dotyczących: projektu graficznego wydawnictwa 

albumowego nt. dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych województwa, 

kolejnych opracowań nt. dziedzictwa artystycznego województwa, zakupu zdjęć, 

tekstów i grafiki do programu promocji dziedzictwa przyrodniczego regionu, tekstu 

mapy turystyczno-rowerowej, tekstów do publikacji nt. folkloru regionu, tekstu 

nt. stroju, tkaniny i obrzędów, projektów graficznych do kalendarzy, rocznika 

statystycznego, folderu gospodarczego. 

Prowadzenie serwisu internetowego 

Plan 

90.966 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano m. in. na prowadzenie serwisu 

internetowego obejmujące stałą obsługę serwera Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

oraz bieżące utrzymywanie serwisów internetowych Województwa Łódzkiego, w tym: 

www.lodzkie.pl, bip.lodzkie.pl, zporr.lodzkie.pl, rowery.lodzkie.pl, biznes.lodzkie.pl, 

historia.lodzkie.pl. 

Materiały promocyjne i reklamowe 

Plan 

200.290 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie materiałów promocyjnych 

i reklamowych (wyroby skórzane, pióra i długopisy z grawerką, smycze, plecak 

Music, odzież promocyjna, kubki, odblaski, pinsy, opakowania do pinsów, notatniki, 

160

parasole reklamowe, długopisy, przyborniki biurowe) wykorzystywanych jako nagrody 

oraz na targach, konferencjach i imprezach okolicznościowych. 

Wszystkie materiały posiadają oznakowanie zgodne z systemem identyfikacji 

wizualnej województwa i traktowane są jako dodatkowy nośnik reklamowy. 

Wydatki na honoraria w kwocie 28.480 zł dotyczyły zakupu projektów 

graficznych, tekstów i materiałów ikonograficznych oraz praw autorskich 

majątkowych, w tym: zdjęć nt. gospodarki regionu, tekstu i zdjęć nt. wnętrz obiektów 

zabytkowych województwa. 

Organizacja i udział w imprezach za granicą i obsługa delegacji zagranicznych 

Plan 

515.118 zł; 




z promowaniem Województwa Łódzkiego m. in. na następujących imprezach: 

• konferencje nt. współpracy międzyregionalnej oraz skutków członkostwa w UE dla 

polityki komunalnej organizowane w Graz, 

• Światowe Targi Mody CPD Woman-Man i Global Fashion w Düsseldorfie, 

• konferencja pt.: „Perspektywy współpracy gospodarczej z Polską” w Akademii 

Europejskiej w Berlinie, 

• obchody „Roku Polskiego w Niemczech”, 

• wystawa „Miesiąc Książki w Stuttgarcie”, 

• „Województwo Łódzkie – Nowe Możliwości Handlowe i Inwestycyjne w Sercu 

Nowej Europy” w Ambasadzie RP w Londynie, 

• „Dni Województwa Łódzkiego w Brnie”, 

• Samorządowy Rajd Rowerowy Łódź – Brno. 

Ponadto w roku 2005 przedstawiciele Województwa Łódzkiego gościli 

delegacje zagraniczne m. in. z: Styrii w Austrii, regionu West Midlands w Wielkiej 

Brytanii, regionu Orebro w Szwecji, regionu Csongrad (Węgry), regionu Wojwodina 

(Serbia i Czarnogóra), Obwodu Czerniowieckiego i Obwodu Winnickiego (Ukraina) 

oraz z Obwodu Witebskiego (Białoruś). 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.742 zł dotyczyły 

wynagrodzeń za prezentacje artystyczne podczas imprez promocyjnych 

161

organizowanych w Brnie, Brukseli, Stuttgarcie oraz tłumaczenia podczas spotkania 

przedstawicieli regionu z delegacją Komisji Europejskiej. 

Organizacja imprez promocyjnych w województwie 

Plan 

695.653 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na organizację Jarmarku Wojewódzkiego, 

Europejskiego Forum Młodych Rolników, pleneru twórców ludowych – Krzętów, 

Międzynarodowych Mistrzostw Dziennikarzy Media Cup; współorganizację Festiwalu 

Balonowego w Rawie Mazowieckiej, Dni Reymontowskich w Lipcach 

Reymontowskich, Dni Reymontowskich w Kobielach, Świątecznego Turnieju 

Rycerskiego w Uniejowie. 

Ponadto realizowano szereg zadań we współpracy z organizacjami rządowymi 

i pozarządowymi, m. in.: 

• Druk materiałów z okazji Ogólnopolskich Dni Prawniczych, 

• Druk książki Baza Leśnych Ludzi, 

• Konkurs EkoEcho, 

• Konkurs na najlepszego dzielnicowego województwa, 

• Koncert galowy w Krainie Operetki, 

• Koncert Boat City 2005, 

• Prezentacja sztuki regionu na ART. Poznań 2005, 

• Dzień Dziecka i gwiazdka w Załęczu Wielkim, 

• Rajd Samochodowy w Przedborzu, 

• Druk katalogu konferencji Biotechnologie i Biobiznes, 

• Zawody Ratownictwa Powodziowego, 

• Konferencja nt. marketingu terytorialnego organizowana przez Uniwersytet 

Łódzki, 

• Święto Wojska Polskiego, 

• Impreza z okazji 60 lecia zakończenia II Wojny Światowej, 

• Koncert Galowy z okazji rocznicy Litzmandstadt Getto, 

• Publikacja „Żołnierze Warszyca”, 

• Konferencja Sciene Fun, 

• Konkurs na najciekawszą witrynę internetową, 

162

• Druk „Łódzkie Skrzydła 2005”, 

• Festiwal komiksów. 


dotyczyły wynagrodzenia dla konferansjerów, pokazów rzemiosła i wynagrodzenia 

jury Festiwalu Tradycje, prezentującego muzykę i taniec regionu podczas Jarmarku 

Wojewódzkiego; honorariów dla prowadzących warsztaty dla twórców ludowych 

w Krzętowie; honoraria dla lektorów Europejskiego Forum Młodych Rolników; zakupu 

projektu graficznego prezentacji multimedialnej nt. sztuki regionu na ART. Poznań. 

Organizacja imprez promocyjnych w kraju 

Plan 

41.903 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów udziału w targach 

turystycznych Tour Salon w Poznaniu. 

Dział 758 


Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. 



Plan 

7.019 zł; 

Wykonanie 

7.018 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowane na zwrot do Urzędu Miasta Łodzi kwoty, 

która wynikała z ostatecznego rozliczenia za 2004 rok kosztów prowadzenia 

i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Promocji i Współpracy 

Zagranicznej wystąpiły zobowiązania: 

• niewymagalne w kwocie 1.911 zł 

z tytułu zakupu usług pozostałych, 

• wymagalne w kwocie 400 zł 

z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. 

163

KANCELARIA SEJMIKU 



budżetowej 

1.350.000 zł 1.350.000 zł 0 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

KANCELARIA SEJMIKU - WYDATKI OGÓŁEM 1 350 000 0 1 350 000 1 262 839 93,5 

750 Administracja publiczna 1 350 000 0 1 350 000 1 262 839 93,5 

75017 Samorządowe sejmiki województw 1 350 000 0 1 350 000 1 262 839 93,5 

Dział 750 


Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw. 


Obsługa Sejmiku Województwa Łódzkiego 

Plan 

1.317.000 zł; 


% wykonania 93,4 %. 

164



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Zmniejszenia 

(-) 

zwiększenia 

(+) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na obsługę Sejmiku Województwa 

Łódzkiego 

1 317 000 0 1 317 000 1 230 431 93,4 

- diety dla radnych Sejmiku 850 000 + 6 600 856 600 854 309 99,7 

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 336 000 + 8 400 344 400 300 432 87,2 

- pozostałe wydatki bieżące 131 000 - 15 000 116 000 75 690 65,3 


• wypłaty diet dla radnych Sejmiku 854.309 zł 

• koszty krajowych podróży służbowych radnych Sejmiku 250.172 zł 

• koszty zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku 50.260 zł 

• zakup usług, materiałów i wyposażenia 75.212 zł 

• pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Sejmiku 478 zł 

Składka członkowska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

Plan 

33.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zapłatę składki z tytułu uczestnictwa 

w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość składki została 

określona Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Kancelarii Sejmiku wystąpiły zobowiązania 

niewymagalne w kwocie 

2.212 zł 

z tytułu potrąceń komorniczych. 

165

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY 


budżetowej 


1.664.100 zł 370.000 zł 1.294.100 zł 

Plan po zmianach 1.880.716 zł 454.147 zł 1.426.569 zł 

Wykonanie 1.590.127 zł 383.277 zł 1.206.850 zł 



(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY - 

WYDATKI OGÓŁEM 

1 664 100 + 216 616 1 880 716 1 590 127 84,5 

750 Administracja publiczna 1 664 100 + 216 616 1 880 716 1 590 127 84,5 

75018 Urzędy marszałkowskie 1 664 100 + 216 616 1 880 716 1 590 127 84,5 

Dział 750 




Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Plan 

190.328 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na szkolenia, seminaria, konferencje i inne 

formy dokształcania pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

166

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk komputerowych 

w Urzędzie Marszałkowskim 

Plan 

263.819 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano m. in. na opłatę za licencję 

oprogramowania, licencję programu antywirusowego, opłaty związane z serwisem 

systemów: „BUDŻET” i „FK”, „KALI”, „LEX”, „ARCHSYS”, „Ewidencja zezwoleń 

na hurtowy obrót alkoholem”. Ponadto wydatkowano środki na system ProPublico 

wspomagający organizację i prowadzenie zamówień publicznych, prawo do 

aktualizacji „ORACLE” – Software Updates, opłaty związane z usługami 

internetowymi oraz przeprowadzono audyt informatyczny w zakresie zarządzania 

licencjami oprogramowań. 


Zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego 

Plan 

870.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup: 

• sprzętu komputerowego 437.902 zł 

(58 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 52 drukarek, 6 dysków 

zewnętrznych, 3 projektorów, 6 skanerów, 30 sztuk POL COOL DRIVE, Komplet 

PHL 2700, 2 sztuki pamięci IBM + dysk twardy), 

• oprogramowania i licencji 110.134 zł 

Kwota 200.000 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 31 marca 2006 

roku, z przeznaczeniem na zakup zintegrowanych urządzeń bezpieczeństwa 

sieciowego oraz urządzenia rejestrującego logi systemowe, zakup oprogramowania 

DGA Process DGA Quality oraz oprogramowania OPTIest – służącego do 

zarządzania majątkiem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

167

Zakup samochodów osobowych 

Plan 

299.672 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup czterech samochodów marki 

FORD. 

Zakup kserokopiarki i niszczarki 

Plan 

74.100 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup kserokopiarki i niszczarki dla 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

Zakup urządzeń aktywnych (SWITCH) potrzebnych do prawidłowego 

funkcjonowania sieci logicznej w budynku mieszczącym się przy 

Al. Piłsudskiego 8 

Plan 

85.797 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup urządzeń informatycznych 

o wysokiej przepustowości oraz o rozszerzonych możliwościach administrowania, 

które pozwolą na efektywną pracę i umożliwią zabezpieczenie sieci przed 

niepowołanym dostępem. 

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Departamentu Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska 

Plan 

97.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup 9 zestawów komputerowych, 

4 sztuk pamięci DIMM 512 MB oraz laptopa. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Organizacyjnym wystąpiły 

zobowiązania niewymagalne w kwocie 

27.329 zł 

z tytułu zakupu usług oraz zakupu i instalacji oprogramowania. 

168




budżetowej 

24.377.743 zł 24.377.743 zł 0 zł 





(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT FINANSÓW - WYDATKI 

OGÓŁEM 

24 377 743 + 3 694 077 28 071 820 19 660 570 70,0 

750 Administracja publiczna 19 776 243 - 399 809 19 376 434 16 769 181 86,5 

75018 Urzędy marszałkowskie 19 776 243 - 399 809 19 376 434 16 769 181 86,5 

757 Obsługa długu publicznego 4 000 000 + 2 634 717 6 634 717 2 857 792 43,1 

75702 

75704 

Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek jednostek 


Rozliczenia z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu 


4 000 000 - 858 183 3 141 817 2 857 792 91,0 

0 + 3 492 900 3 492 900 0 0,0 

758 Różne rozliczenia 400 000 + 1 459 169 1 859 169 0 0,0 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000 + 1 459 169 1 859 169 0 0,0 

851 Ochrona zdrowia 201 500 0 201 500 33 597 16,7 

85111 Szpitale ogólne 1 500 + 51 620 53 120 30 229 56,9 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 200 000 - 51 620 148 380 3 368 2,3 

169

Dział 750 




Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

Plan 

19.066.434 zł; 





(w złotych) 


Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Zmniejszenia 

(-) 

zwiększenia 

(+) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na bieżącą działalność 19 466 243 - 399 809 19 066 434 16 507 767 86,6 

- wynagrodzenia osobowe 9 486 644 - 343 000 9 143 644 8 961 531 98,0 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 725 325 0 725 325 596 577 82,2 

- pochodne od wynagrodzeń 1 946 937 - 61 402 1 885 535 1 722 662 91,4 

- wynagrodzenia bezosobowe 0 + 104 054 104 054 5 729 5,5 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 243 000 0 243 000 222 003 91,4 

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 


68 900 0 68 900 60 816 88,3 

- zakup usług pozostałych 6 654 860 - 108 999 6 545 861 4 716 886 72,1 

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 300 000 - 330 299 670 186 832 62,3 

- pozostałe wydatki 40 577 + 9 868 50 445 34 731 68,8 

170

Na wynagrodzenia osobowe dla 293,68 etatów (wg stanu na 31.12.2005 r.) 

wydatkowano kwotę 8.961.531 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 596.577 zł, 

na wynagrodzenia bezosobowe 5.729 zł, na pochodne od wynagrodzeń 1.722.662 zł, 

na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222.003 zł. 

Wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dokonano w wysokości 

60.816 zł 

Na podróże służbowe pracowników Urzędu odbywane w celu realizacji zadań 

merytorycznych lub szkoleń wydatkowano kwotę 

186.832 zł 

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 

4.716.886 zł 

z tego: 

• w zakresie obsługi administracyjno – gospodarczej świadczonej przez Zakład 

Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwotę 

4.704.127 zł; 

• na szkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP 

8.131 zł; 

• na sporządzenie aktów notarialnych dotyczących oświadczenia o dobrowolnym 

poddaniu się egzekucji, stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji 

umów o dofinansowanie projektów pomocy technicznej ZPORR 3.337 zł; 

• na prowizje bankowe od operacji na rachunkach bankowych, opłaty za usługi 

hotelowe, notarialne, kserograficzne oraz na opłaty za odpisy z Krajowego 

Rejestru Sądowego 

1.291 zł. 

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 

w tym między innymi na: 

34.731 zł 

• zwrot wydatków poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przez 

pracowników obsługujących monitory ekranowe; 

• rentę wyrównawczą dla byłego pracownika zlikwidowanej jednostki WKTS 

w Skierniewicach, zasądzoną przez Sąd Okręgowy w Łodzi; 

• odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego od odpraw dla Członków 

Zarządu, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z odwołaniem 

z zajmowanego stanowiska przez Sejmik Województwa Łódzkiego; 

• badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu; 

• ubezpieczenia związane z wyjazdami służbowymi 

• zwrot kosztów postępowania sadowego i kasacyjnego. 

171

Wydawnictwo samorządowe „Ziemia Łódzka” 

Plan 

310.000 zł; 



W 2005 roku wydatkowano środki na zakup usług świadczonych przez 

Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego związanych z wydawaniem pisma 

samorządowego „Ziemia Łódzka”. 

Dział 757 


Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego. 



Plan 

3.141.817 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zapłatę: 

• odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 

2.825.072 zł 

z tego: 

− 

− 

− 

− 

− 

od kredytu zaciągniętego w 2001 roku w wysokości 8.000.000 zł w Banku 

PKO Bank Polski S.A. 

292.269 zł; 


Pocztowym S.A. 

133.830 zł; 


PKO Bank Polski S.A. 

626.771 zł; 


Ochrony Środowiska S.A. 

1.626.048 zł; 


Pekao S.A. 

146.154 zł; 

172

• prowizji bankowych za zmianę warunków umów kredytowych umożliwiających 

wcześniejsze spłaty kredytu 

32.720 zł 

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 


Poręczenia kredytów zakładom opieki zdrowotnej 

Plan 

Wykonanie 

3.492.900 zł; 

0 zł; 


W 2005 roku środki na spłatę poręczonych przez Samorząd Województwa 

Łódzkiego kredytów długoterminowych nie były wydatkowane. 

Dział 758 


Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. 


Rezerwa ogólna 

Plan 

1.859.169 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W 2005 roku rozdysponowano środki w wysokości 

z przeznaczeniem: 

302.163 zł 

• dla Departamentu Polityki Regionalnej na zadanie pn. „Organizacja prac 

Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Łódzkiego” 32 zł; 

• dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi 

58.700 zł; 

z tego: 

− na przeprowadzenie najpilniejszych prac mających na celu usunięcie skutków 

zalania pomieszczeń Biblioteki 

13.700 zł, 

173

− na wydatki związane z przeniesieniem działalności Biblioteki do budynku 

Filharmonii Łódzkiej przy ul. Piotrkowskiej 243 (zakup 20 regałów 

bibliotecznych; pokrycie kosztów wykonania instalacji sieci logicznej oraz 

instalacji elektrycznej polegającej na dostosowaniu istniejącego w budynku 

oświetlenia do potrzeb czytelników korzystających z czytelni i wydziału 

informacji; pokrycie kosztów przewiezienia zbiorów bibliotecznych przez firmę 

transportową) 

45.000 zł. 

• dla Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Łodzi na gruntowne 

pomalowanie pomieszczeń Szkoły 

49.300 zł; 


Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na zadanie pn. „Budowa nowych szamb oraz 

ciągów kanalizacyjnych” 

130.000 zł; 

• dla Departamentu Polityki Zdrowotnej z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz 

z odsetkami na podstawie decyzji Nr 28/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 

30 listopada 2005 roku w sprawie pobrania w nadmiernej wysokości dotacji 

udzielonej z budżetu państwa na program działań osłonowych i restrukturyzacji 

w ochronie zdrowia w województwie łódzkim z przeznaczeniem dla 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 

Chorób Płuc w Łodzi. 

64.131 zł. 

Jednocześnie w trakcie roku rezerwa ogólna budżetu województwa uległa 

zwiększeniu o kwotę 

1.761.332 zł. 

174

Dział 851 




Wydatki na uregulowanie zobowiązań przejętych przez województwo łódzkie 

po zlikwidowanych jednostkach ochrony zdrowia 

Plan 

53.120 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na uregulowanie zobowiązań przejętych 

po zlikwidowanej jednostce Specjalistycznym Dermatologicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Łodzi z tytułu wynagrodzeń za pracę w czasie dyżurów lekarskich wraz 

z odsetkami. 



Wydatki na uregulowanie zobowiązań przejętych przez województwo łódzkie 

po zlikwidowanych jednostkach ochrony zdrowia 

Plan 

148.380 zł; 

Wykonanie 

3.368 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na uregulowanie zobowiązań przejętych 

po zlikwidowanej jednostce Obwód Lecznictwa Kolejowego w Łodzi z tytułu: 

− odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 

1.258 zł; 

− wypłaty wynagrodzenia na podstawie ugody zawartej pomiędzy Województwem 

Łódzkim a byłym pracownikiem zlikwidowanej jednostki ochrony zdrowia – 

Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Łodzi 

2.110 zł. 

175

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Finansów wystąpiły 

zobowiązania: 

• niewymagalne w kwocie 2.868.820 zł 

z tytułu 

− dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok i pochodnych, podatku 

dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 

2005 roku, zakupu usług zdrowotnych, kosztów pokrycia delegacji służbowych 

krajowych 

1.471.563 zł; 

− odsetek od kredytu 198.271 zł; 

− odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanej jednostce Obwód 

Lecznictwa Kolejowego w Łodzi 

21.389 zł; 

− przypisanych do zwrotu dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa 

wraz z odsetkami na programy inicjowane przez organy samorządu 

województwa 

1.177.597 zł. 

176



budżetowej 


3.817.780 zł 3.682.780 zł 135.000 zł 

Plan po zmianach 3.422.474 zł 3.322.474 zł 100.000 zł 

Wykonanie 3.163.045 zł 3.064.128 zł 98.917 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



3 817 780 - 395 306 3 422 474 3 163 045 92,4 

710 Działalność usługowa 3 065 780 0 3 065 780 3 022 710 98,6 

71003 Biura planowania przestrzennego 3 065 780 0 3 065 780 3 022 710 98,6 

750 Administracja publiczna 752 000 - 395 306 356 694 140 335 39,3 

75018 Urzędy marszałkowskie 752 000 - 395 306 356 694 140 335 39,3 

Dział 710 


Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego. 

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 


Utrzymanie bieżące jednostki 

Plan 

2.965.780 zł; 





177

(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Zmniejszeni 

a (-) 

zwiększenia 

(+) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na bieżącą działalność 2 965 780 0 2 965 780 2 923 794 98,6 

- wynagrodzenia osobowe 1 816 780 0 1 816 780 1 816 538 100,0 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 000 - 2 180 140 820 140 813 100,0 

- pochodne od wynagrodzeń 386 700 - 13 900 372 800 370 588 99,4 

- wynagrodzenia bezosobowe 0 37 000 37 000 36 930 99,8 

- 

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 

43 300 - 1 600 41 700 40 862 98,0 

- zakup materiałów i wyposażenia 145 500 38 500 184 000 180 320 98,0 

- zakup energii 67 300 - 5 500 61 800 56 138 90,8 

- zakup usług remontowych 210 700 - 55 000 155 700 134 791 86,6 

- zakup usług pozostałych 112 500 - 8 920 103 580 97 437 94,1 

- pozostałe wydatki 40 000 11 600 51 600 49 377 95,7 

Na wynagrodzenia osobowe dla 52 etatów (wg stanu na 31.12.2005 r.) 


na wynagrodzenia bezosobowe 36.930 zł, na pochodne od wynagrodzeń 370.588 zł, 


W ramach zakupu usług remontowych w 2005 roku wykonano remont 

pomieszczeń oraz bieżące naprawy i konserwację sprzętu biurowego. 

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na: zakup 

artykułów biurowych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, pokrycie kosztów usług 

telefonicznych, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów delegacji służbowych, 

zakup usług dostępu do sieci Internet, pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu 

służbowego i mienia. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Biurze Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 258.130 zł 

178

w tym z tytułu: 

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok 142.302 zł; 

• premii za IV kwartał 2005 roku 62.744 zł; 

• składek ZUS i Funduszu Pracy 40.825 zł; 

• dostaw towarów i usług 12.259 zł. 


Uzupełnienie i uaktualnienie specjalistycznych oprogramowań branżowych 

oraz doposażenie pracowni projektowych biura w niezbędny sprzęt 

komputerowy 

Plan 

100.000 zł; 



W 2005 roku zakupiono 10 sztuk zestawów komputerowych wraz 

z oprogramowaniem, 12 sztuk programów komputerowych MapInfo Professional 7.8, 

oraz skaner. 

Dział 750 




Wynagrodzenia ekspertów i organizacja prac paneli oceniających projekty 

zgłoszone do ZPORR w województwie łódzkim 

Plan 

8.500 zł; 

Wykonanie 

4.691 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, składki 

z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz składki na Fundusz Pracy płacone przez 

Urząd Marszałkowski jako pracodawcę dla ekspertów będących jednocześnie 

pracownikami Urzędu. W ramach zadania pokryto także wydatki związane ze 

sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego oświadczenia o dobrowolnym 

poddaniu się egzekucji, stanowiącego zabezpieczenie dla prawidłowej realizacji 

179

umowy dofinansowania z Pomocy Technicznej ZPORR oraz poniesiono wydatki na 

sporządzenie recenzji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 

2007-2020. 

Organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 

Plan 

8.183 zł; 

Wykonanie 

216 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na organizację posiedzenia Regionalnego 

Komitetu Sterującego. 

Promocja wdrażania Funduszy Strukturalnych w regionie 

Plan 

28.599 zł; 

Wykonanie 

5.857 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na zakup publikacji związanych z Unią 

Europejską oraz na obsługę konferencji pn.: „Konsultacje społeczno – gospodarcze 

Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013”. W ramach zadania pokryto także 

wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego oświadczenia 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, stanowiącego zabezpieczenie dla 

prawidłowej realizacji umowy dofinansowania z Pomocy Technicznej ZPORR. 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZPORR w województwie 

Plan 

124.281 zł; 

Wykonanie 

4.101 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na koszty związane z przeprowadzeniem 

cyklu szkoleń „Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków EFRR 

w ramach ZPORR”, konferencji „Społeczeństwo informacyjne w Funduszach 

Strukturalnych”, seminarium pn. „Realizacja projektu w ramach ZPORR – obowiązki 

beneficjenta”, w których udział wzięli potencjalni beneficjenci ZPORR. 

180

Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych przy 

wdrażaniu ZPORR 

Plan 

53.545 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na organizację szkoleń dla pracowników, 

dotyczących podnoszenia zdolności pracy zespołowej, kontroli projektów 

realizowanych w ramach EFS, audytu i kontroli projektów. 

Ekspertyzy, badania, analizy i raporty na potrzeby ZPORR 

Plan 

124.836 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup publikacji o tematyce związanej 

z funduszami pomocowymi Unii Europejskiej oraz na opracowania statystyczne 

niezbędne do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego. 

Delegacje związane z obsługą programu PHARE i funduszy strukturalnych 

Plan 

8.750 zł; 

Wykonanie 

1.738 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdów do Brukseli 

pracowników departamentu związanych z obsługą programu PHARE oraz 

programowaniem na lata 2007 – 2013 funduszy strukturalnych. 

181




budżetowej 

95.666.060 zł 71.842.990 zł 23.823.070 zł 

Plan po zmianach 97.969.472 zł 75.025.827 zł 22.943.645 zł 

Wykonanie 97.649.050 zł 75.006.847 zł 22.642.203 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) Plan 

zmniejszenie po zmianach Wykonanie % 

(7:6) 

(-) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT GOSPODARKI - WYDATKI 

95 666 060 + 2 303 412 97 969 472 97 649 050 99,7 

OGÓŁEM 

600 Transport i łączność 92 237 490 - 663 905 91 573 585 91 328 102 99,7 

60001 


kolejowe 

27 000 000 0 27 000 000 27 000 000 100,0 

60003 


autobusowe 

21 612 000 0 21 612 000 21 612 000 100,0 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 625 490 - 663 905 42 961 585 42 716 102 99,4 

700 Gospodarka mieszkaniowa 768 000 - 613 314 154 686 154 685 100,0 

70005 

Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami 

768 000 - 613 314 154 686 154 685 100,0 

750 Administracja publiczna 2 004 570 + 3 580 631 5 585 201 5 513 030 98,7 

75018 Urzędy marszałkowskie 1 954 570 0 1 954 570 1 882 401 96,3 

75095 Pozostała działalność 50 000 + 3 580 631 3 630 631 3 630 629 100,0 

801 Oświata i wychowanie 656 000 0 656 000 653 233 99,6 

80147 Biblioteki pedagogiczne 656 000 0 656 000 653 233 99,6 

182

Dział 600 




Wydatki związane z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych 

przewozów pasażerskich 

Plan 

27.000.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na realizację regionalnych kolejowych 

przewozów pasażerskich, zgodnie z zawartą umową z PKP „Przewozy Regionalne” 

sp. z o.o. 

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. 


Wydatki związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów 

Plan 

21.612.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na dopłaty do ulgowych pasażerskich 

przejazdów autobusowych osób uprawnionych w krajowym transporcie drogowym, 

w tym: 

• za 2005 rok 19.596.691 zł, 

• za 2004 rok 2.015.309 zł. 


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

Zmiany planu oraz wykonanie w 2005 roku zadań realizowanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przedstawia poniższe zestawienie: 

183

Lp. 


Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Zwiększenie 

(+) 

Zmniejszenie 

(–) 

Plan 

po zmianach Wykonanie 

(w złotych) 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I. 

II. 

Utrzymanie bieżące jednostki – Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

Bieżące utrzymanie dróg 

i obiektów mostowych 

8 167 090 - 50 000 8 117 090 8 098 365 99,8 

14 745 900 + 3 357 685 18 103 585 18 103 332 100,0 

III. Realizowane zadania inwestycyjne 20 603 500 - 4 571 590 16 031 910 15 836 539 98,8 

1. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na 

odcinku ul. Rokicińskiej w Andrespolu 

1 000 000 - 727 126 272 874 272 874 100,0 

2. 

3. 

4. 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ul. Musierowicza i ul. Piątkowskiej w Zgierzu – 

droga wojewódzka nr 702 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703 

ul. Kaliska w Łęczycy wraz z budową wiaduktu 

nad torami PKP 


odcinku Kutno-Konary wraz z budową mostu na 

ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie 


w miejscowości Rzgów – ul. Grodziska 

5. 

(na odcinku od ul. Polnej do granicy 

miejscowości) 


6. 

odcinku od km 2+200 do km 2+600 


7. 

na odcinku Konary - Piątek 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa 

ul. Białobrzeskiej wraz z odwodnieniem w ciągu 

8. drogi wojewódzkiej nr 713 w Tomaszowie 

Mazowieckim na odcinku od rzeki Pilicy do 

terenów PKP 

Budowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości 

9. Wielka Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 

wraz z przebudową dojazdów 

Budowa mostu przez rzekę Widawkę 

10. w miejscowości Rogóźno - droga wojewódzka 

nr 481 wraz z przebudową dojazdów 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na 

11. 

odcinku Opoczno- Bukowiec Opoczyński 

12. 

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz 

z konieczną przebudową drogi wojewódzkiej 

nr 486 na odcinku od osiedla Stare Sady 

w Wieluniu do przejazdu kolejowego w Rudzie 

521 000 - 21 145 499 855 499 854 100,0 

6 000 000 0 6 000 000 5 999 830 100,0 

940 000 - 940 000 0 0 X 

200 000 + 86 932 286 932 286 932 100,0 

0 + 302 911 302 911 302 910 100,0 

900 000 - 900 000 0 0 X 

1 712 500 - 1 712 500 0 0 X 

500 000 - 500 000 0 0 X 

500 000 - 500 000 0 0 X 

500 000 - 500 000 0 0 X 

50 000 - 50 000 0 0 X 

13. Budowa magazynów soli 700 000 - 4 446 695 554 695 554 100,0 

Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem 

14. 

pod drogi wojewódzkie 

0 + 103 028 103 028 68 703 66,7 

15. Dokumentacja przyszłościowa 1 950 000 + 299 000 2 249 000 2 245 593 99,8 

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich - 

16. 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

5 130 000 + 491 756 5 621 756 5 464 289 97,2 

IV. Zakupy inwestycyjne 109 000 + 600 000 709 000 677 866 95,6 

OGÓŁEM ( I + II + III + IV ) 43 625 490 - 663 905 42 961 585 42 716 102 99,4 

184



Plan 

8.117.090 zł; 



W zadaniu tym ponoszone są wydatki na utrzymanie i działalność Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z pięcioma rejonami i dziesięcioma obwodami 

drogowymi. 



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie (+) Plan 

zmniejszenie (-) po zmianach Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na bieżącą działalność 8 167 090 - 50 000 8 117 090 8 098 365 99,8 

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 4 804 200 0 4 804 200 4 804 198 100,0 

2. wynagrodzenia bezosobowe 0 + 4 950 4 950 4 950 100,0 

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 358 590 0 358 590 358 589 100,0 

4. składki na ubezpieczenie społeczne 850 340 + 2 640 852 980 852 072 99,9 

5. składki na Fundusz Pracy 121 660 + 410 122 070 121 972 99,9 

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

6. 

Socjalnych 


7. 


120 000 - 3 902 116 098 116 098 100,0 

23 000 + 27 500 50 500 50 183 99,4 

8. pozostałe wydatki bieżące 1 889 300 - 81 598 1 807 702 1 790 303 99,0 

w tym: 1 889 300 -81 598 1 807 702 1 790 303 

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 83 000 - 8 000 75 000 74 893 99,9 

- zakup materiałów i wyposażenia 428 350 + 19 462 447 812 447 748 100,0 

- zakup energii 82 200 0 82 200 80 454 97,9 

- zakup usług remontowych 344 970 + 31 309 376 279 375 263 99,7 

- zakup usług zdrowotnych 3 820 0 3 820 3 240 84,8 


- podróże służbowe krajowe 7 000 0 7 000 4 885 69,8 

- różne opłaty i składki 153 690 - 25 755 127 935 124 031 96,9 

- opłaty za usługi internetowe 9 920 + 800 10 720 9 653 90,0 

- podatek od nieruchomości 46 080 + 393 46 473 46 470 100,0 

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 11 310 - 701 10 609 10 609 100,0 

- opłaty na rzecz budżetów jst 10 310 - 161 10 149 10 146 100,0 

185

Na wynagrodzenia osobowe dla 164 osób zatrudnionych na 159,8 etatach, 

w tym: 50,3 etatach specjalistów ds. drogowych, inwestycyjnych, finansowych 

i administracyjnych oraz 44 etatach robotników wykwalifikowanych (wg stanu 

na 31.12.2005 r.) wydatkowano kwotę 4.804.198 zł, na dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 358.589 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 4.950 zł, na pochodne od 

wynagrodzeń 974.044 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

116.098 zł. 

W ramach zakupu usług remontowych dokonano napraw i remontów sprzętu 

biurowego i komputerowego oraz samochodów łącznie na kwotę 375.263 zł. 

Ponadto wydatkowano środki na zakup mebli, sprzętu komputerowego, 

na podatki, opłaty stałe z tytułu czynszów, dozoru mienia, ubezpieczeń sprzętu 

i środków transportu, za zanieczyszczenie środowiska, za wody opadowe, przeglądy 

techniczne, na zakup paliwa do samochodów służbowych w celu objazdów dróg 

i odbiorów technicznych inwestycji. 


Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych 

Plan 

18.103.585 zł; 





(w złotych) 

Tytuł 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

Zmniejszenia 

(-) 

zwiększenia 

(+) 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Zakup materiałów do bieżącego i zimowego 

utrzymania dróg 

2 268 460 + 455 218 2 723 678 2 723 537 100,0 

Konserwacje i naprawy sprzętu 7 970 115 + 2 928 898 10 899 013 10 898 953 100,0 

Zakup usług pozostałych (roboty dotyczące 

utrzymania dróg) 

4 452 425 - 23 381 4 429 044 4 428 992 100,0 

Różne opłaty i składki 54 900 - 3 050 51 850 51 850 100,0 

RAZEM 14 745 900 + 3 357 685 18 103 585 18 103 332 100,0 

186

Wykonanie finansowe planu bieżącego utrzymanie dróg i obiektów 

mostowych w 2005 roku przedstawia poniższe zestawienie: 

(w złotych) 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

ZAKRES FINANSOWY 

Plan 

Wykonanie 

I. Remont nawierzchni 9 317 481 9 317 481 

1. Nakładki bitumiczne 1 552 563 1 552 563 

2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 6 613 160 6 613 160 

- masa na gorąco 6 087 222 6 087 222 

- emulsje i grysy 229 796 229 796 

- na zimno 263 528 263 528 

- masa na gorąco (zakup) 32 614 32 614 

3. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych 1 151 758 1 151 758 

II. Oznakowanie i poprawa bezpieczeństwa 1 619 807 1 619 810 

1. Oznakowanie pionowe 359 733 359 736 

2. Oznakowanie poziome 461 230 461 230 

3. Zatoki autobusowe 54 084 54 084 

4. Chodniki 428 232 428 232 

- zakup materiałów 147 173 147 173 

- remonty chodników 279 449 279 449 

- mapy 1 610 1 610 

5. Sygnalizacja świetlna 133 532 133 532 

6. Bariery energochłonne 182 996 182 996 

III. Uzupełnienie i profilowanie poboczy 459 143 459 828 

1. Uzupełnianie poboczy 325 010 325 010 


- wynajem sprzętu 225 392 225 392 

2. Wzmocnienie poboczy 115 494 116 179 

3. Profilowanie poboczy 18 639 18 639 

IV. Roboty różne 1 245 802 1 245 282 

1. Koszenie traw 90 329 90 329 

- na poboczach dróg 73 655 73 655 

- w miastach 4 560 4 560 

- zakupy 1 732 1 732 


2. Zadrzewienie 191 807 191 879 

- wycinka drzew wg. planu wyrębu 117 443 117 443 

- pielęgnacja drzewostanu 24 478 24 478 

- frezowanie pni 9 939 9 939 

- sadzenie drzew (zakup drzew) 449 521 

187

- wycinka krzaków 24 272 24 272 

- sadzenie drzew 6 696 6 696 


- pozostałe zakupy 2 289 2 289 

3. Odwodnienie 322 380 322 378 

- renowacja rowów, oczyszczanie przepustów 206 931 206 931 



- remont studni rewizyjnych i przepustów 34 308 34 308 

- regulacja wpustów ulicznych, 

- naprawa 

10 606 10 606 

4. Inne roboty 641 286 640 696 

- wynajem sprzętu do letniego utrzymania dróg 80 980 80 980 

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu 309 388 309 312 

- przeglądy i pozostałe usługi drogowe 70 163 69 773 

- remont sprzętu 142 668 142 608 

- dzierżawa placu Opoczno 17 568 17 568 


V. Akcja zimowa 3 399 077 3 398 683 

- wynajem nośników i sprzętu 1 887 069 1 886 737 

- naprawy sprzętu 52 362 52 362 

- zakup piasku 179 523 179 523 

- zakup soli 1 189 475 1 189 414 

- pozostałe zakupy (siatka przeciwśnieżna) 68 855 68 855 

- ustawienie siatki 21 793 21 792 

VI. Sprzątanie pasa drogowego 96 101 96 101 

- sprzątanie pozimowe 55 973 55 973 

- zakup koszy 970 970 

- sprzątanie w miastach 39 158 39 158 

VII. Remont mostów 1 316 113 1 316 098 


- remont mostów 1 314 803 1 314 803 

VIII. Ubezpieczenie dróg 51 850 51 850 

IX. Zarząd 598 211 598 199 

- zakup paliwa 42 000 42 000 

- zakup usług 556 211 556 199 

OGÓŁEM 18 103 585 18 103 332 

188

W ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich dokonano zabiegów 

mających na celu zabezpieczenie odcinków dróg o znacznym zużyciu technicznym 

przed całkowitą destrukcją, tj. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej 

masą na gorąco na łącznej powierzchni 94.666 m 2 , pokryto emulsją i grysami 

powierzchnie dróg o łącznym obszarze 9.868 m 2 . 

Na odcinkach dróg, których konstrukcja nawierzchni nie wykazywała oznak 

utraty nośności, a warstwa ścieralna uległa zestarzeniu, dokonano zabezpieczenia 

poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 

78.429 m 2 . Odcinki dróg będące w najgorszym stanie technicznym wzmocniono 

poprzez nałożenie warstwy ścieralnej (nakładki bitumiczne) na powierzchni 

42.883 m 2 . 

W ramach bieżącego utrzymania dróg podjęto działania mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: 

• odnowienie oznakowania poziomego na sieci dróg wojewódzkich w zakresie 

miejsc niebezpiecznych, w rejonach szkół, przejścia dróg przez miasta, na 

skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych, 

• ustawiono oznakowania pionowe, 

• wyremontowano chodniki, 

• uzupełniono, wzmocniono i wyprofilowano pobocza. 

Na potrzeby zimowego utrzymania dróg zakupiono 9.807 Mg piasku oraz 

5.165 Mg soli. 

W zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych w 2005 roku 

wyremontowano: 

• most w miejscowości Krzeczów – droga wojewódzka Nr 486, 

• most w miejscowości Bogdanka – droga wojewódzka Nr 715, 

• most w miejscowości Węglany – droga wojewódzka Nr 726, 

• most w miejscowości Piątek – droga wojewódzka Nr 702. 

Ponadto dokonano okresowych pomiarów ruchu drogowego niezbędnych dla 

celów projektowych i planistycznych, a także zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

189

ochrony środowiska - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zlecił wykonanie pomiarów 

hałasu na sieci dróg wojewódzkich. 


Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku ul. Rokicińskiej 

w Andrespolu 

Plan 

272.874 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie docelowej organizacji ruchu, 

budowę chodników i zieleni drogowej. 

Zadanie to realizowane było przy współudziale Funduszu PHARE 2001 - 

Kontrakt PL 01.06.03.01 „Infrastruktura drogowa wokół Łodzi”, Podprojekt B 

„Przebudowa ul. Rokicińskiej w Andrespolu od ul. Kościelnej do ul. Marysińskiej”. 

Beneficjentem końcowym realizującym przedmiotowe zadanie było Miasto Łódź. 

Inwestycja współfinansowana była przez Gminę Andrespol. 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Musierowicza 

i ul. Piątkowskiej w Zgierzu – droga wojewódzka nr 702 

Plan 

499.855 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wybudowanie sygnalizacji świetlnej 

wraz z przebudową skrzyżowania polegającą na wydzieleniu lewoskrętu 

w ul. Musierowicza oraz przebudową chodników i zjazdów do posesji. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 703 ul. Kaliska w Łęczycy wraz z budową 

wiaduktu nad torami PKP 

Plan 

6.000.000 zł; 



190

W 2005 roku środki wydatkowano na: rozbiórkę istniejącego obiektu 

mostowego, budowę tymczasowej kładki dla pieszych, budowę nowego wiaduktu, 

budowę odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowę odcinka jezdni, usuniecie kolizji 

z infrastrukturą PKP i infrastruktura teletechniczną. 

Inwestycję planowano do realizacji przy współudziale środków strukturalnych 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Wniosek o płatność przeszedł pozytywnie weryfikacje i został przekazany do Urzędu 

Wojewódzkiego celem podpisania umowy o dofinansowanie. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 714 w miejscowości Rzgów – ul. Grodziska 

(na odcinku od ul. Polnej do granicy miejscowości) 

Plan 

286.932 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na przebudowę konstrukcji nawierzchni 

jezdni wraz z umocnieniem poboczy i wykonaniem docelowej organizacji ruchu. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku od km 2+200 do km 2+600) 

Plan 

302.911 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na przebudowę konstrukcji nawierzchni 

jezdni wraz z wykonaniem docelowej organizacji ruchu. 

Budowa magazynów soli 

Plan 

695.554 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na budowę magazynów soli w Rejonie 

Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie - Obwód drogowy Grocholice i Rejonie Dróg 

Wojewódzkich w Łowiczu – Obwód Drogowy Łowicz. Pojemność każdego 

z magazynów wynosi ok. 800 ton, a powierzchnia składowania soli wynosi 175 m 2 . 

191

Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie 

Plan 

103.028 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na nabycie nieruchomości pod drogi 

wojewódzkie w niżej wymienionych miejscowościach: 

• Matyldów – droga wojewódzka nr 726 – wypłacono odszkodowanie za grunt, 

• Niwna – droga wojewódzka nr 707 – wypłacono odszkodowanie za grunt, 

• Kurowice - droga wojewódzka nr 713 – 15 działek. 

• Bolimów – droga wojewódzka nr 705 – 4 działki. 

• Wielgie – droga wojewódzka nr 481 – 1 działka. 

• Kunice – droga wojewódzka nr 713 – 2 działki. 

Ponadto poniesiono koszty związane z wypisami z ewidencji gruntów 

niezbędnymi do realizacji wykupów. 

Dokumentacja przyszłościowa 

Plan 

2.249.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz map i operatów szacunkowych dotyczących inwestycji drogowych. 

Dokumentacje projektowe dotyczyły niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: 

• Budowa mostu na rzece Pilicy w miejscowości Maluszyn, droga wojewódzka 

nr 785 – koncepcja programowa budowy mostu, 

• Budowa zatok autobusowych w miejscowości Miedze Nowe, droga wojewódzka 

nr 479, 

• Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 w miejscowości 

Kwiatkowice, 

• Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483 w miejscowości Buczek, 

• Przebudowa skrzyżowania ul. Krakowskiej – Konstytucji 3 Maja w Rawie 

Mazowieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 726 – budowa ronda kompaktowego, 

192

• Budowa prawoskrętu w ul. Św. Antoniego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 

w Tomaszowie Mazowieckim, 

• Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450 w miejscowości Wyszanów, 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Niesułków – Brzeziny – 

koncepcja programowo – przestrzenna, 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 492 na odcinku Ważne Młyny – granica 

województwa, 

• Budowa chodnika na odcinku Augustów – Brzustowiec, droga wojewódzka 

nr 728, 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 – koncepcja programowo – przestrzenna, 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Kamieńsk – Bełchatów – długość 10 km, 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 Błaszki – granica województwa – długość 

7,2 km, 

• Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 715 w miejscowości Koluszki, 

• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 742 na odcinku Przygłów – Łęczno, 

• Budowa chodnika w miejscowości Januszewice, droga wojewódzka nr 713, 

• Budowa chodnika w miejscowości Kraszew, droga wojewódzka nr 713, 

• Budowa chodnika w miejscowości Osiny, droga wojewódzka nr 710, 

• Budowa chodnika w miejscowości Żytno, droga wojewódzka nr 785, 

• Przebudowa chodnika w miejscowości Strzelce Wielkie, droga wojewódzka 

nr 483, 

• Przebudowa chodnika w miejscowości Lutomiersk, droga wojewódzka nr 710. 

Mapy i operaty szacunkowe wykonano dla zadań inwestycyjnych w niżej 

wymienionych miejscowościach: 

• Dąbrówka Duża, droga wojewódzka nr 708 2 działki, 

• Zaborów, droga wojewódzka nr 713 98 działek, 

• Bolimów, droga wojewódzka nr 705 7 działek, 

• Wadlew, droga wojewódzka nr 485 1 działka, 

• Andrespol, droga wojewódzka nr 713 2 działki, 

• Wielgie, droga wojewódzka nr 481 1 działka, 

• ul. Uniejowska w Sieradzu, droga wojewódzka nr 479 7 działek, 

• Januszewice, droga wojewódzka nr 713 88 działek, 

• Niesułków, droga wojewódzka nr 708 15 działek, 

• Ujazd, droga wojewódzka nr 713 1 działka, 

193

• Miedze Nowe, droga wojewódzka nr 479 2 działki, 

• Buczek, droga wojewódzka nr 483 15 działek, 

• Bełchatów, droga wojewódzka nr 484 16 działek. 

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich - poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

Plan 

5.621.756 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na realizację niżej wymienionych obiektów : 

• Budowę sygnalizacji świetlnej, ul. Uniejowska w miejscowości Sieradz – droga 

wojewódzka nr 479 - wykonano roboty obejmujące: wykonanie chodnika z kostki 

betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżem betonowym, montaż słupów 

z sygnalizatorami, oznakowania poziome i pionowe 

175.162 zł, 

• Budowę chodnika, ul. Kolejowa w miejscowości Widawa – droga wojewódzka 

nr 480 – wykonano roboty obejmujące poszerzenie jezdni po stronie lewej oraz 

włączenie do drogi gminnej, wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz 

z krawężnikami i obrzeżem betonowym, wykonanie zjazdów i przepustu pod 

drogą gminną 

291.508 zł, 

• Budowę chodnika w miejscowości Rychłocice – droga wojewódzka nr 481 - 

wykonano roboty obejmujące przebudowę zatoki autobusowej, wykonanie 

chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżem betonowym oraz 

zjazdów 

287.009 zł, 

• Budowę chodnika w miejscowości Strzelce Wielkie – droga wojewódzka nr 483 – 

wykonano roboty obejmujące wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz 

z krawężnikami i obrzeżem betonowym, zjazdów, położenie nawierzchni 

z asfaltobetonu, ustawienie znaków poziomych i pionowych oraz wykonanie 

trawników 

328.271 zł, 

• Budowę chodnika, ul. Zamkowa Wola w miejscowości Rawa Mazowiecka – droga 

wojewódzka nr 707, I etap - wykonano roboty obejmujące budowę chodnika 

i zjazdy z kostki betonowej 

256.761 zł, 

• Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 w miejscowości 

Konstantynów Łódzki na ul. Lutomierskiej – wykonano roboty obejmujące 

194

poszerzenie jezdni, budowę chodników z kostki betonowej, budowę zatoki 

autobusowej oraz zjazdy z posesji 

610.103 zł, 

• Budowę chodnika i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscowości 

Ujazd na ul. Rokicińskiej – droga wojewódzka nr 713, etap I – wykonano roboty 

obejmujące budowę studni betonowych, wpustów deszczowych ulicznych, 

wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżem 

betonowym, zjazdów i wjazdów z kostki betonowej oraz oznakowania poziomego i 

trawników dywanowych 

363.905 zł, 

• Przebudowę chodnika w miejscowości Ujazd, droga wojewódzka nr 713 – 

wykonano roboty obejmujące mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

położenie warstwy podbudowy betonowej i nawierzchni mineralno - bitumicznej, 

wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami 

i obrzeżem oraz zjazdów 

109.130 zł, 

• Budowę chodnika w miejscowości Kurowice wraz ze wzmocnieniem konstrukcji 

nawierzchni jezdni – droga wojewódzka nr 713 – wykonano roboty obejmujące 

budowę chodnika z kostki betonowej, zjazdów do bram, budowę zatoki 

autobusowej, wzmocnienie nawierzchni jezdni po uprzednim frezowaniu, 

wykonanie rowu krytego, przepustów pod zjazdami, oznakowania pionowego 

(ustawiono 22 szt. znaków drogowych oraz 5 szt. tablic i drogowskazów) 

1.215.936 zł, 

• Budowę azyli dla pieszych, ul. Piotrkowska w miejscowości Moszczenica – droga 

wojewódzka nr 716 – wykonano roboty obejmujące podbudowę z kruszywa 

łamanego, budowę nawierzchni z kostki betonowej z krawężnikami i obrzeżami, 

z wykonaniem azyli dla pieszych, oznakowaniem poziomym i pionowym. 

138.130 zł, 

• Przebudowę chodników w miejscowości Przedbórz – droga wojewódzka nr 742, 

etap I - wykonano roboty obejmujące budowę chodnika z kostki betonowej wraz 

z krawężnikami i obrzeżem betonowym, zjazdów, i oznakowania pionowego 

218.121 zł, 

• Budowę ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Pławno – droga wojewódzka 

nr 784, etap II – wykonano ciąg pieszo – rowerowy z kostki betonowej, zjazdy, 

ścieżki przykrawężnikowe z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe 

581.489 zł, 

195

• Przebudowę chodnika obustronnego w miejscowości Łyszkowice, droga 

wojewódzka nr 704 , etap I - wykonano roboty obejmujące budowę chodnika 

z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżem betonowym, zjazdami, 

umocnieniem skarp z obsianiem trawą oraz wykonaniem trawników dywanowych 

201.710 zł, 

• Przebudowę chodnika obustronnego w miejscowości Sędziejowice, droga 

wojewódzka nr 481 - wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z krawężnikami 

i obrzeżem betonowym, zjazdy, przełożono kratki ściekowe na wpustach 

ulicznych 

280.070 zł, 

• Przebudowę chodnika w miejscowości Burzenin, droga wojewódzka nr 480 – 

wykonano chodnik wraz z obrzeżem betonowym i krawężnikami oraz zjazdy 

z kostki betonowej 

215.216 zł, 

• Przebudowę chodnika na ul. Krakowskie Przedmieście w miejscowości Sieradz, 

droga wojewódzka nr 480 - wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z 

obrzeżem betonowym i krawężnikami 

138.790 zł, 

• Przebudowę chodnika na ul. Wieluńskiej w miejscowości Działoszyn , droga 

wojewódzka nr 486 - wykonano chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżem 

betonowym i krawężnikami oraz zjazdy z kostki betonowej 

41.379 zł, 

• Budowę chodnika na ul. Łęczyckiej w miejscowości Piątek – droga wojewódzka 

nr 703, etap I – poniesiono koszty związane z przygotowaniem inwestycji 

11.599 zł. 

Zakupy inwestycyjne 

Plan 

709.000 zł; 




Rębaków – 2 szt. dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu i Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Łowiczu 

71.492 zł, 

Wytwornic solanki - 2 szt. dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach 

i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu 

37.454 zł, 

Samochodów osobowych – 2 szt. dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

111.567 zł, 

Samochodu dostawczego dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu 88.470 zł, 

196

Samochodu patrolowo- osobowego dla rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu 

30.943 zł, 

Ciągnika dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, Obwód drogowy 

w Grocholicach 

140.300 zł, 

Pługów śnieżnych jednostronny – 6 szt. o wartości 

197.640 zł 

dla Rejonów Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu, Sieradzu, 

Poddębicach, Bełchatowie. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi zobowiązania niewymagalne w kwocie 

465.912 zł 

z tytułu: 

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi 

457.451 zł, 

• dostaw towarów i usług (za czynsz i opłaty eksploatacyjne budynku Zarządu Dróg 

Wojewódzkich za m-c grudzień) 

8.461 zł. 

Dział 700 




Wydatki związane z regulacją stanów prawnych mienia przejmowanego od 

Skarbu Państwa oraz koszty związane z wyceną nieruchomości województwa 

łódzkiego 

Plan 

154.686 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na czynności polegające na wyodrębnieniu 

i wycenie lokali mieszkalnych w Warcie oraz sporządzeniu operatów szacunkowych 

dla nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja, w Łodzi przy 

ul. Wólczańskiej 198/202, w Skierniewicach przy ul. Senatorskiej 12, w Łęczycy przy 

ul. Kaliskiej 13, w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 2 oraz w Kutnie przy 

ul. Troczewskiego 2a. Poniesiono również opłaty za wpis do ksiąg wieczystych 

nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych w Skierniewicach przy 

197

ul. Kaczyńskiego 7, w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 6c oraz za odpis 

prawomocnej sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8. 

Dział 750 




Zintegrowany system zabezpieczenia i ochrony przeciwpożarowej budynku 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 

Plan 

1.950.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie części prac z zakresu 

instalacji wentylacji pożarowej (zdemontowano urządzenia wentylatornii na 16 piętrze 

i zamontowano centrale wentylacyjne i aparaty grzewczo - wentylacyjne 

w wentylatornii oraz zawory ppoż. w węzłach sanitarnych) oraz instalacji sygnalizacji 

pożaru (centrale alarmowe czujniki alarmowe, listwy elektroinstalacyjne) i instalacji 

rozgłoszeniowej (montaż głośników ściennych i sufitowych). 

Realizacja tego zadania pozwoli spełnić wymogi w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i odpowiadać warunkom technicznym jakie obowiązują dla tego 

typu budynków wysokich (powyżej 55 m), jakim jest budynek przy ul. Piłsudskiego 8. 

Termomodernizacja budynku przy Placu Wojewódzkim Nr 3 w Sieradzu, 

w części będącej własnością Województwa Łódzkiego 

Plan 

4.570 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W zadaniu zaplanowano wydatki obejmujące wymianę okien, ocieplenie 

ścian i stropodachu oraz modernizację systemu grzewczego. Zaplanowana kwota 

obejmuje współfinansowane realizacji ww. zadania proporcjonalnie do udziału we 

współwłasności nieruchomości. 

198

W 2005 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych, ponieważ nie 

zostało zawarte porozumienie z Powiatem Sieradzkim w sprawie wspólnej realizacji 

ww. zadania inwestycyjnego. 



Wdrożenie Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora 

Plan 

38.466 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opracowanie Regionalnej Bazy 

Przedsiębiorców i Regionalne Centrum Eksportu. Serwisy internetowe Regionalnej 

Bazy Przedsiębiorców i Regionalnego Centrum Eksportu są serwisami dostępnymi 

dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Z założenia mają służyć również jako 

narzędzie pracy dla Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego 

i świadczyć pomoc dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. 

W 2005 roku był to pierwszy taki instrument pomocy MiŚP w Polsce. 


Objecie udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Łódź – Lublinek” 

Plan 

3.002.165 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup 1.200 udziałów po 2.500 zł 

każdy Spółki z o.o. Port Lotniczy Łódź – Lublinek oraz pokryto koszty związane z ich 

objęciem (akty notarialne). 

Zakup akcji w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Łodzi 

Plan 

590.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup 59 akcji po 10.000 zł każda 

Spółki Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi. 50 akcji Województwo 

Łódzkie nabyło w wyniku podwyższenia kapitału założycielskiego Łódzkiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A., pozostałe 9 akcji odkupiono od banków. 

199

Dział 801 




Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu 

Plan 

656.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na realizację II etapu inwestycji, 

tj. modernizację budynku istniejącego. Wykonano pełny zakres robót obejmujący: 

zewnętrzne roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, izolacje i docieplenie ścian, wymianę 

stolarki okiennej, wykładziny podłogowe, instalacje wodno – kanalizacyjne, 

elektryczne i c.o. wraz z montażem urządzeń i osprzętu oraz zagospodarowanie 

terenu przyobiektowego. Inwestycję wykonano terminowo, zgodnie z pozwoleniem 

na budowę, obowiązującą dokumentacją techniczną oraz przyjętym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym zadania. 

200





budżetowej 

7.148.500 zł 6.624.700 zł 523.800 zł 





(w złotych) 



Plan zwiększenie 

wg (+) 

uchwały zmniejszenie 

budżetowej (-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


ŚRODOWISKA - WYDATKI OGÓŁEM 

7 148 500 + 4 350 908 11 499 408 10 999 218 95,7 


01005 

01006 

Prace geodezyjno-urządzeniowe 

na potrzeby rolnictwa 

Zarządy melioracji i urządzeń 

wodnych 

15 100 - 8 200 6 900 6 900 100,0 

5 478 300 + 8 200 5 486 500 5 436 027 99,1 

01008 Melioracje wodne 0 + 4 268 981 4 268 981 4 248 161 99,5 

01009 Spółki wodne 600 000 0 600 000 584 267 97,4 

01095 Pozostała działalność 217 100 + 131 428 348 528 335 557 96,3 



758 Różne rozliczenia 260 000 0 260 000 0 0,0 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 260 000 0 260 000 0 0,0 

900 



400 000 - 300 000 100 000 97 844 97,8 

90095 Pozostała działalność 400 000 - 300 000 100 000 97 844 97,8 

201

Dział 010 



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 


Dokumentacja geodezyjno techniczna 

Plan 

Wykonanie 

6.900 zł; 

6.900 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na prace geodezyjno – urządzeniowe na 

potrzeby rolnictwa, które obejmowały wykonanie geodezyjnego operatu 

obliczeniowego obszaru korzystnego oddziaływania urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych dla potrzeb naliczania opłaty melioracyjnej dla powierzchni 60,14 ha 

w ramach zadania „Kluski –Janów”. 

Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. 




Plan 

Wykonanie 

5.464.700 zł; 

5.421.373 zł; 


W zadaniu tym ponoszone są wydatki na utrzymanie i działalność 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi oraz oddziałów 

w terenie. 

Zmiany planu wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższe 

zestawienie: 

202

(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki bieżące 5 456 500 + 8 200 5 464 700 5 421 373 99,2 

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 3 695 200 0 3 695 200 3 694 912 100,0 

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 000 - 8 100 281 900 281 819 100,0 

3. składki na ubezpieczenie społeczne 686 650 0 686 650 653 853 95,2 

4. składki na Fundusz Pracy 97 640 0 97 640 93 386 95,6 

5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90 000 - 3 800 86 200 86 128 99,9 

6. 



28 100 + 11 300 39 400 39 365 99,9 

7. pozostałe wydatki bieżące 568 910 + 8 800 577 710 571 910 99,0 

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700 - 2 500 5 200 5 119 98,4 


- zakup energii 44 200 + 5 000 49 200 49 025 99,6 

- zakup usług remontowych 28 300 - 4 600 23 700 23 631 99,7 

- zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internetu, 

pozostałych 

232 100 + 3 600 235 700 234 486 99,5 

- podróże służbowe krajowe 25 000 + 4 000 29 000 28 524 98,4 

- różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst, 

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

35 060 - 10 270 24 790 23 746 95,8 

- podatek od nieruchomości 30 850 - 8 150 22 700 22 679 99,9 

Na wynagrodzenia osobowe dla 127 osób zatrudnionych na 117,42 etatach, 

w tym: 88,97 etatach na stanowiskach technicznych i 28,45 etatach pracowników 

administracji (wg stanu na 31.12.2005 r.) wydatkowano kwotę 3.694.912 zł, 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne 281.819 zł, na pochodne od wynagrodzeń 

747.239 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.128 zł, 

na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39.365 zł. 

W ramach pozostałych wydatków bieżących dokonano m. in. zakupu usług 

remontowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz dokonano opłat 

stałych i opłat na rzecz budżetów jst. 

203


Przyłącze wodociągowo – kanalizacyjne 

Plan 

21.800 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie przyłącza wodociągowo - 

kanalizacyjnego do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej budynku 

wodomistrzówki w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeżowej 10. Podłączenie do sieci 

miejskiej obniży koszty eksploatacji budynku i zapobiegnie awariom. 

Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Łodzi zobowiązania niewymagalne w kwocie 362.096 zł 

z tytułu : 

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi 

w kwocie 

358.735 zł, 

• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 

3.361 zł. 



Wydatki na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych zaplanowano 

w wysokości przyznanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 


Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne rzek i urządzeń 

melioracji wodnych na terenie województwa łódzkiego w 2005 roku 

Plan 

429.870 zł; 



204

W 2005 roku środki wydatkowano na dofinansowanie zadań z zakresu 

urządzeń melioracji podstawowych dotyczących utrzymania wód istotnych dla 

potrzeb rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych. Zakres rzeczowy zadań 

obejmował udrożnienia koryt rzecznych poprzez likwidacje przymulisk i zatorów, 

umocnienia skarp rzek, w tym zabudowę wyrw łącznie na odcinku 81,462 km rzek 

oraz naprawę 17 szt. uszkodzonych budowli. 

Prace te pozwoliły na powstrzymanie erozji dennych i brzegowych 

umożliwiając swobodny przepływ wód i zapewniły ochronę przed powodzią terenów 

przyległych. 

Naprawa uszkodzeń na rzekach i urządzeniach melioracji podstawowych 

powstałych podczas spływu wezbranych wód wiosennych na terenie 

województwa łódzkiego w 2005 roku 

Plan 

831.678 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na dofinansowanie zadań dotyczących 

utrzymanie wód istotnych dla potrzeb rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych, 

usuwania skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych. 

W ramach realizacji zadań wykonano prace polegające głównie na zabudowie wyrw 

brzegów rzek i cieków, likwidacji zatorów i naprawie uszkodzonych budowli, w tym 

wałów przeciwpowodziowych. 


Drzewica modernizacja jazu, gmina Drzewica 

Plan 

569.880 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na roboty budowlano montażowe służące 

przywróceniu sprawności technicznej jazu oraz sprawdzenie terenu na okoliczność 

występowania niewybuchów. Przywrócenie sprawności technicznej jazu na rzece 

Drzewiczce stanowiło warunek dalszej jego eksploatacji ponieważ w 2001 roku 

upłynął termin ważności pozwolenia wodno prawnego na piętrzenie wody. 

205

Swędra II gmina Goszczanów, powiat sieradzki 

Plan 

446.986 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykup części gruntów pod inwestycję, 

opłacenie nadzoru autorskiego i archeologicznego oraz roboty budowlano 

montażowe służące uregulowaniu koryta rzeki Swędry. 

Regulacja rzeki Swędry umożliwi odpływ wód wiosennych z terenów rolnych 

oraz ochronę przed powodzią. 

Dolina Warty III gmina Zapolice, Burzenin, powiat zduńskowolski, sieradzki 

Plan 

1.829.455 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykup gruntów pod inwestycję oraz 

roboty budowlano montażowe wykonywane przy przebudowie prawostronnego wału 

przeciwpowodziowego rzek Warty i Widawki na łącznej długości 9,654 km. 

Celem inwestycji jest ochrona ok. 261 gospodarstw i 750 ha użytków rolnych 

przed powodzią. 

Brąszówka III , gm. Brąszewice 

Plan 

161.112 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykupy i wylesienia gruntów pod 

inwestycję, roboty budowlano montażowe wykonywane przy regulacji rzeki 

Brąszówki oraz opłacenie nadzoru autorskiego. 

Rozdział 01009 Spółki wodne. 


Dotacje dla spółek wodnych 

Plan 

600.000 zł; 



206

W 2005 roku środki wydatkowano na dotacje dla spółek wodnych. W ramach 

udzielonych dotacji spółki wodne wykonały konserwacje rowów (530 km), w tym 

odmulenia dna rowów (324 km), konserwacje drenowania (15,3 km), wymianę 

sączków (9,5 km) oraz usunęły 621 awarii drenowania. 

Dotacje udzielane spółkom mają na celu zwiększenie rozmiaru 

wykonywanych przez nie robót w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych oraz usuwania skutków uszkodzeń melioracji 

szczegółowych powstałych w wyniku zdarzeń losowych. 

Wykaz spółek wodnych, którym przyznano i przekazano dotacje przedstawia 


(w złotych) 

L.p. 

Nazwa spółki 

Przyznana 

dotacja 

Przekazana 

dotacja 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 

Ogółem dotacje 600 000 584 267 97,4 

Powiat bełchatowski 9 500 9 500 100,0 

1. Gminna Spółka Wodna Bełchatów 8 100 8 100 100,0 

2. Gminna Spółka Zelów 1 400 1 400 100,0 

Powiat brzeziński 6 600 4 900 74,2 

3. Gminna Spółka Wodna Brzeziny 900 900 100,0 

4. Gminna Spółka Wodna Dmosin 2 300 2 300 100,0 

5. Gminna Spółka Wodna Jeżów 3 400 1 700 50,0 

Powiat kutnowski 175 700 175 700 100,0 

6. Spółka Wodna Bedlno 95 700 95 700 100,0 

7. Gminna Spółka Wodna Dąbrowice 3 400 3 400 100,0 

8. Spółka Wodna Dobrzelin z siedzibą w Żychlinie 42 500 42 500 100,0 

9. Spółka Wodna Krośniewice 30 700 30 700 100,0 

10. Gminna Spółka Wodna Łanięta 3 400 3 400 100,0 

Powiat łęczycki 9 100 9 100 100,0 

11. Spółka Wodna w Witoni 9 100 9 100 100,0 

Powiat łowicki 73 500 70 350 95,7 

12. Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach 4 900 4 900 100,0 

13. Gminna Spółka Wodna w Chąśnie 25 800 25 800 100,0 

14. Gminna Spółka Wodna Kocierzew Płd. 23 100 23 100 100,0 

15. Gminna Spółka Wodna w Łowiczu 6 300 3 150 50,0 

16. Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach 5 100 5 100 100,0 

17. Gminna Spółka Wodna Zduny 8 300 8 300 100,0 

Powiat łódzki wschodni 19 500 19 500 100,0 

18. Gminna Spółka Wodna Rzgów 19 500 19 500 100,0 

Powiat opoczyński 8 200 8 200 100,0 

19. Gminna Spółka Wodna Drzewica 3 000 3 000 100,0 

20. Gminna Spółka Wodna Poświętne 5 200 5 200 100,0 

207

Powiat pabianicki 9 800 9 800 100,0 

21. Gminna Spółka Wodna Dłutów 4 100 4 100 100,0 

22. Miejska Spółka Wodna Konstantynów 5 700 5 700 100,0 

Powiat piotrkowski 37 500 37 500 100,0 

23. Gminna Spółka Wodna Czarnocin 6 400 6 400 100,0 

24. Gminna Spółka Wodna Grabica 5 600 5 600 100,0 

25. Gminna Spółka Wodna Moszczenica 3 800 3 800 100,0 

26. Gminna Spółka Wodna Rozprza 3 000 3 000 100,0 

27. Gminna Spółka Wodna Sulejów 1 400 1400 100,0 

28. Gminna Spółka Wodna Wolbórz 1 300 1300 100,0 

29. Gminna Spółka Wodna Wola Krzysztoporska 16 000 16 000 100,0 

Powiat poddębicki 22 400 22 050 98,4 

30. Gminna Spółka Wodna Dalików 5 200 5 200 100,0 

31. Spółka Wodna Górki Zadzimskie - Pietrachy 900 900 100,0 

32. Miejsko - Gminna Spółka Wodna Poddębice 700 350 50,0 

33. Spółka Wodna w Jeżewie 800 800 100,0 

34. Gminna Spółka Wodna Wartkowice 8 000 8 000 100,0 

35. Spółka Wodna Plewnik II 1 100 1100 100,0 

36. Gminna Spółka Wodna Uniejów 2 600 2 600 100,0 

37. Gminna Spółka Wodna Zadzim 3 100 3 100 100,0 

Powiat rawski 4 000 0 0,0 

38. Gminna Spółka Wodna Rawa Mazowiecka 4 000 0 0,0 

Powiat sieradzki 48 800 48 800 100,0 

39. Gminna Spółka Wodna Brzeźno 22 200 22 200 100,0 

40. Gminna Spółka Wodna Wróblew 26 600 26 600 100,0 

Powiat skierniewicki 43 300 42 700 98,6 

41. Gminna Spółka Wodna Bolimów 11 500 11 500 100,0 

42. Gminna Spółka Wodna Głuchów 9 700 9 700 100,0 

43. Gminna Spółka Wodna Kowiesy 1 200 600 50,0 

44. Gminna Spółka Wodna Maków 6 400 6 400 100,0 

45. Gminna Spółka Wodna Skierniewice 14 500 14 500 100,0 

Powiat tomaszowski 24 700 20 090 81,3 

46. Gminna Spółka Wodna Będków 5 000 5 000 100,0 

47. Gminna Spółka Wodna Rokiciny 19 700 15 090 76,6 

Powiat wieluński 12 600 11 277 89,5 

48. Gminna Spółka Wodna „PRZYSZŁOŚĆ” w Wieluniu 12 600 11 277 89,5 

Powiat wieruszowski 22 000 22 000 100,0 

49. Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu 1 100 1 100 100,0 

50. Gminna Spółka Wodna Czastary 9 500 9 500 100,0 

51. Spółka Wodna Stefanek w Galewicach 600 600 100,0 

52. Gminna Spółka Wodna Sokolniki 5 700 5 700 100,0 

53. Gminna Spółka Wodna Wieruszów 5 100 5 100 100,0 

Powiat zduńskowolski 20 600 20 600 100,0 

54. Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Szadku 20 600 20 600 100,0 

Powiat zgierski 52 200 52 200 100,0 

55. Miejsko - Gminna Spółka Wodna Aleksandrów Łódzki 16 400 16 400 100,0 

56. Gminna Spółka Wodna Głowno 35 800 35 800 100,0 

208




Utrzymanie i wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych 

Plan 

95.100 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano m.in. na zakup paliwa, wyposażenia, 

energii, usług remontowych, a także opłacono ubezpieczenie magazynu i podatek od 

nieruchomości. 

W ramach uzupełnienia wyposażenia magazynu zakupiono worki 

polipropylenowe, pochodnie oświetleniowe, bosaki, łomy, topory, apteczki, nosze, 

koła ratunkowe, śpiwory, liny oraz przyczepę podłodziową 

44.274 zł. 

Wydatki remontowe w budynku wodomistrzówki i budynku magazynowym na 

obiekcie magazynowym Chojne obejmowały: wymianę podług, wykonanie przyłącza 

kablowego, wymianę 3 szt. pieców akumulacyjnych na piece elektryczne 

energooszczędne w budynku wodomistrzówki, naprawę drzwi, wrót i wykonanie 

opaski betonowej wokół budynku magazynowego oraz uzupełnienie ubytków tynku 

i malowanie elewacji obydwu budynków 

29.642 zł. 

Wojewódzki Program Małej Retencji 

Plan 

83.104 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na dofinansowanie opracowania 

„Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” dla województwa łódzkiego, przez Biuro 

Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” z Warszawy. 

Celem opracowania programu było ustalenie potrzeb retencjonowania wody 

w województwie łódzkim dla celów gospodarczych i przyrodniczych oraz ustalenie 

hierarchii realizacji zbiorników wodnych z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego 

i przeciwdziałania suszy. 

209



Plan 

170.324 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na uregulowanie zobowiązań z 2004 roku 

oraz zakup silników i łodzi desantowych z przeznaczeniem na uzupełnienie 

wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego. 

Dział 750 




Prenumerata czasopism 

Plan 

8.000 zł; 

Wykonanie 

6.835 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na prenumeratę czasopism fachowych 

związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury fachowej. 

Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie ochrony 

środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska 

Plan 

21.500 zł; 

Wykonanie 

9.127 zł; 


Tworzenie i modyfikacja baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska 

Plan 

123.999 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


210

Z wpływów stanowiących 10% opłat wymierzanych w drodze decyzji 

Marszałka Województwa Łódzkiego podmiotom korzystającym ze środowiska 

zaplanowano wydatki na tworzenie i modyfikacje baz danych zawierających 

informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz kontrolę i windykację 

należności z tego tytułu. 

Z uwagi na braki czasowe i personalne, tworzenie i modyfikacja baz danych 

odbywała się tylko w godzinach pracy, bez udziału dodatkowych osób oraz bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów, dlatego też środki nie zostały wykorzystane. 


Zakup systemów informatycznych do zarządzania informacjami 

środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska 

Plan 

275.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu licencji 

na korzystanie z systemu służącego ewidencji i weryfikacji opłat za korzystanie 

ze środowiska umożliwiającego weryfikacje opłat oraz ich ewidencję i przekazywanie 

środków na poszczególne fundusze. 

Dział 758 


Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. 


Wojewódzki Program Pilica 

Plan 

260.000 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


Środki ujęte w 2005 roku w rezerwie celowej z przeznaczeniem 

na Wojewódzki Program Pilica nie zostały rozdysponowane. 

Wojewódzki Program Pilica zatwierdzony został przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego uchwałą Nr XXXVI/438/2001 z dnia 27 listopada 2001 roku. 

211

W harmonogramie finansowym programu zapisane zostały nakłady 

finansowe przewidziane do poniesienia w kolejnych latach przez poszczególne 

instytucje, w tym również Województwo Łódzkie, które zobowiązane zostało do 

sfinansowania programu w 0,24%. Aby możliwe było uruchomienie środków 

zapisanych w programie niezbędne jest wskazanie stron uczestniczących 

w finansowaniu oraz podmiotu, do którego będą kierowane środki finansowe. 

W 2005 roku nie możliwe było wykorzystanie środków finansowych w ramach 

tego programu z uwagi na brak określenia ze strony beneficjentów, tj. gmin objętych 

programem - podmiotu, któremu można przekazać środki. 

Dział 900 





Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych 

Plan 

100.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opracowanie „Wojewódzkiego 

Programu Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych” dla województwa łódzkiego przez 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” 

z Poznania. 

W programie zawarto etapowe udrożnienie rzek dla ryb w województwie 

łódzkim na długości 2.573 km i wykaz istniejących budowli istotnych dla konieczności 

wykonania przepławek. 

Wojewódzki Programu Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych zatwierdzony 

uchwałą Nr LI/866/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 

roku będzie podstawą do ubiegania się o pomoc finansową w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb na lata 2004-2006”. 

212


I SPORTU 



budżetowej 

88.388.809 zł 79.620.497 zł 8.768.312 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie (+) 

zmniejszenie (-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT KULTURY, EDUKACJI I SPORTU 

- WYDATKI OGÓŁEM 

88 388 809 + 4 410 445 92 799 254 88 101 245 94,9 

630 Turystyka 125 000 0 125 000 111 290 89,0 


801 Oświata i wychowanie 32 500 908 + 3 309 228 35 810 136 35 643 582 99,5 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 343 080 - 13 600 329 480 329 439 100,0 

80130 Szkoły zawodowe 12 867 673 + 171 124 13 038 797 13 004 323 99,7 

80131 


społecznych 

0 + 121 779 121 779 121 620 99,9 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 604 941 + 1 514 398 10 119 339 10 061 500 99,4 

80146 


nauczycieli 

4 941 783 + 845 704 5 787 487 5 764 062 99,6 

80147 Biblioteki pedagogiczne 5 704 214 + 703 123 6 407 337 6 359 738 99,3 

80195 Pozostała działalność 39 217 - 33 300 5 917 2 900 49,0 

803 Szkolnictwo wyższe 31 500 0 31 500 31 500 100,0 


854 



1 726 201 + 573 817 2 300 018 2 282 736 99,2 

85410 Internaty i bursy szkolne 1 680 940 + 547 627 2 228 567 2 216 445 99,5 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 261 + 26 190 71 451 66 291 92,8 

921 


narodowego 

51 385 200 + 527 400 51 912 600 47 751 548 92,0 

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 6 432 200 + 38 000 6 470 200 5 437 996 84,0 

92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 18 060 000 + 1 682 400 19 742 400 19 742 399 100,0 

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 930 000 + 257 000 6 187 000 6 187 000 100,0 

92109 

Domy i ośrodki kultury, świetlice 

i kluby 

3 600 000 + 140 000 3 740 000 3 740 000 100,0 

92116 Biblioteki 3 950 000 + 50 000 4 000 000 3 998 272 100,0 

92118 Muzea 10 903 000 + 110 000 11 013 000 7 905 539 71,8 

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 60 000 0 60 000 60 000 100,0 

92195 Pozostała działalność 2 450 000 - 1 750 000 700 000 680 342 97,2 

926 Kultura fizyczna i sport 2 620 000 0 2 620 000 2 280 589 87,0 

92605 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu 

2 620 000 0 2 620 000 2 280 589 87,0 

213

Dział 630 

Turystyka 



Składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 

Łódzkiego 

Plan 

50.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano zgodnie z uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego z dnia 

4 lutego 2005 roku ustalającą wysokość składki. 

Nagrody dla zasłużonych działaczy turystycznych i uczestników imprez 

turystyczno-rekreacyjnych 

Plan 

4.000 zł; 

Wykonanie 

1.490 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników 

Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego, który odbył się w dniu 24 października 

2005 r. w Łęczycy. 

Szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia produktów turystycznych 

województwa 

Plan 

11.000 zł; 

Wykonanie 

9.848 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na organizację następujących szkoleń: 

• „Kształtowanie produktu turystycznego w regionie łódzkim na przykładzie szlaku 

kajakowego rzeki Warty”. Szkolenie odbyło się w dwóch etapach. Pierwszy w dniu 

15 czerwca, drugi w dniach: 16 – 18 czerwca 2005 roku. Celem szkolenia było 

przybliżenie możliwości stworzenia konkurencyjnej oferty z zakresu turystyki 

aktywnej na terenie naszego województwa. 

214

• „Szlaki wodne Województwa Łódzkiego jako szansa aktywizacji turystycznej 

regionu”. Szkolenie odbyło się w dniach 28 – 30 września 2005 roku. Celem 

szkolenia było zachęcenie władz samorządowych do utworzenia oferty 

regionalnej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe rzeki Pilicy i jej dorzecza. 

Zadania z zakresu turystyki zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym 

Plan 

60.000 zł; 



Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne organizacje i zadania 

przedstawia poniższa tabela: 

(w złotych) 

Lp. 


Plan 


% 


1. Towarzystwo im. M. Konopnickiej 3 000 3 000 100,0 

- XIX Ogólnopolski Rajd "Szlakiem Kazimierza Wielkiego" 3 000 3 000 100,0 

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Łasku 3 000 3 000 100,0 

3. 

- 

Wytyczenie, dokumentacja i wyznakowanie szlaku turystycznego "Osady Braci 

Czeskich" 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w 

Pabianicach 

3 000 3 000 100,0 

5 000 5 000 100,0 

- "48 Centralny Zlot Aktywu i Młodzieży Turystyki Pieszej PTTK" 5 000 5 000 100,0 

4. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 28 000 18 000 64,3 

- 

- 

- 

Przygotowanie merytoryczne folderu "Tranzytem przez Województwo Łódzkie 

w wersjach północ - południe i wschód - zachód" 

Przygotowanie merytoryczne przewodnika turystycznego po Województwie 

Łódzkim 

Dwudniowe szkolenie dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych nt. 

"Produkt turystyczny w turystyce wiejskiej - aspekt praktyczny" 

7 000 7 000 100,0 

11 000 11 000 100,0 

10 000 0 0,0 

5. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w 

Sieradzu 

2 000 2 000 100,0 

- Wydanie numeru kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach" 2 000 2 000 100,0 

6. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Łodzi 4 000 3 952 98,8 

7. 

- 

Utrzymanie szlaków turystycznych, tworzenie dokumentacji dotyczącej 

szlaków 

Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno - Krajoznawczego w Łodzi 

4 000 3 952 98,8 

15 000 15 000 100,0 

- Wydanie kwartalnika krajoznawczego "Wędrownik" (nr 2, 3, 4) 15 000 15 000 100,0 

RAZEM 60 000 49 952 83,3 

215

Dział 801 


Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne. 



Plan 

329.480 zł; 



W zadaniu tym zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność Szkoły 

Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Samodzielnym 

Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze 

Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce. 

Do Szkoły uczęszczają dzieci ze schorzeniami górnych dróg oddechowych 

z terenu województwa łódzkiego. Placówka ma charakter nieferyjny, dzieci 

przebywają na leczeniu przez cały rok. Obowiązek zapewnienia codziennej 

polekcyjnej opieki wychowawczej również w okresie ferii szkolnych został rozłożony 

pomiędzy Szkołę i Zakład. 



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na bieżącą działalność 343 080 -13 600 329 480 329 439 100,0 

- wynagrodzenia osobowe 229 000 -22 300 206 700 206 654 100,0 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800 -267 16 533 16 532 100,0 

- pochodne od wynagrodzeń 51 930 -1 430 50 500 51 118 101,2 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 150 0 22 150 22 150 100,0 

- pozostałe wydatki 23 200 +10 397 33 597 32 985 98,2 

216

W 2005 roku na wynagrodzenia osobowe dla 7 etatów, w tym 

6 pedagogicznych wydatkowano kwotę 206.654 zł, na dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 16.532 zł, na pochodne od wynagrodzeń 51.118 zł, na odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych 22.150 zł. 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup materiałów 

biurowych i eksploatacyjnych, druków świadectw, usług telekomunikacyjnych 

i pocztowych oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne 

w kwocie 

18.894 zł 

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi. 



Utrzymanie bieżące jednostek 

Plan 

12.790.572 zł; 



W zadaniu tym zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 9 jednostek 

oświatowych, w tym 8 policealnych szkół medycznych oraz 1 szkoły pracowników 

służb społecznych. 

Z dniem 1 września 2005 roku policealne szkoły medyczne: 

1. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Łodzi, 

2. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi, 

3. Medyczne Studium Zawodowe Nr 3 im. Marii Stencel w Łodzi, 

4. Policealne Studium Medyczne im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi, 

5. Policealne Studium Medyczne im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, 

6. Policealne Studium Medyczne w Sieradzu, 

217

7. Medyczne Studium Zawodowe im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie 

Trybunalskim, 

8. Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim, 

zostały przekształcone w szkoły policealne Samorządu Województwa Łódzkiego 

i otrzymały odpowiednio nazwy: 

1. Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, 

2. Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Łodzi, 

3. Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel 

w Łodzi, 

4. Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa 

Chałubińskiego w Łodzi, 

5. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika 

w Łowiczu, 

6. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, 

7. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika 

w Piotrkowie Trybunalskim, 

8. Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

W placówkach tych prowadzona jest nauka na wielu kierunkach kształcenia 

takich jak: położna, dietetyk, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy 

społecznej, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii, higiena stomatologiczna, 

terapeuta zajęciowy, technik dentystyczny, technik analityk, technik analityki 

medycznej, technik elektroradiolog, ratownik medyczny, asystent osoby 

niepełnosprawnej, pracownik socjalny, technik masażysta, masażysta, technik usług 

kosmetycznych, pracownik socjalny. 

218

następująco: 

Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia się 

(w złotych) 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 

Utrzymanie jednostek budżetowych 12 790 572 12 756 616 99,7 

1. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Łodzi 689 551 689 544 100,0 

2. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Łodzi 1 454 816 1 454 811 100,0 

3. Medyczne Studium Zawodowe Nr 3 w Łodzi 1 206 325 1 206 321 100,0 

4. 

Policealne Studium Medyczne im. Tytusa Chałubińskiego 

w Łodzi 

985 170 985 162 100,0 

5. Policealne Studium Medyczne im. M. Kopernika w Łowiczu 703 496 703 484 100,0 

6. Policealne Studium Medyczne w Sieradzu 818 084 818 079 100,0 

7. Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim 1 110 508 1 110 502 100,0 

8. Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim 579 566 579 560 100,0 

9. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi 1 054 896 1 054 743 100,0 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego 

w Łodzi 


im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi 


im. Marii Stencel w Łodzi 


im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego 

im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 


w Sieradzu 

435 646 425 406 97,6 

696 135 695 311 99,9 

766 443 765 218 99,8 

464 188 461 469 99,4 

366 849 360 438 98,3 

518 604 510 475 98,4 

16. 


im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 

602 860 599 982 99,5 

17. 


w Tomaszowie Mazowieckim 

337 435 336 111 99,6 

219



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na bieżącą działalność 12 641 673 + 148 899 12 790 572 12 756 616 99,7 




- pochodne od wynagrodzeń 1 734 280 - 101 666 1 632 614 1 621 747 99,3 

- 


Socjalnych 

707 098 - 6 098 701 000 700 999 100,0 




- zakup usług pozostałych 371 295 + 114 171 485 466 481 568 99,2 

- pozostałe wydatki 192 652 + 90 948 283 600 277 329 97,8 

Na wynagrodzenia osobowe dla 315,48 etatów, w tym 225,95 

pedagogicznych (wg stanu na 31.12.2005 r.) wydatkowano kwotę 7.610.049 zł, 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne 590.578 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 

23.035 zł, na pochodne od wynagrodzeń 1.621.747 zł, na odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych 700.999 zł. 

W ramach zakupu usług remontowych w 2005 roku poszczególne jednostki 

wykonały następujące prace: 

• Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Łodzi – naprawa dachu (pokrycie papą 

termozgrzewalną) 

24.000 zł 

• Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi – 

naprawa aparatów medycznych oraz malowanie sal lekcyjnych 

4.000 zł 

• Medyczne Studium Zawodowe Nr 3 im. Marii Stencel w Łodzi – wymiana 9 sztuk 

okien w salach lekcyjnych, wymiana zaworów grzejnikowych i głowic 

220

termostatycznych w ilości 119 sztuk, wykonanie automatu c. o., c. w. u. (ciepłej 

wody uzupełniającej), czyszczenie wymienników c. w. u., wykonanie projektu 

budowlanego zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic budynku szkoły 39.992 zł 

• Policealne Studium Medyczne im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi – malowanie 

pomieszczeń szkoły oraz naprawa kserokopiarki 

15.000 zł 

• Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim – przegląd instalacji 

gazowej, remont instalacji hydraulicznej oraz naprawa sprzętu biurowego 

i medycznego 

1.527 zł 

• Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim – konserwacja 

gaśnic, remont komina oraz malowanie łazienek i natrysku 

5.533 zł 

• Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi – wymiana drzwi, 

naprawa i konserwacja kserokopiarki, malowanie pomieszczeń szkoły oraz 

remont szatni, klubu i sali gimnastycznej 

88.000 zł 

• Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi – pomiar 

skuteczności zerowania i badania izolacji, przegląd instalacji gazowej, malowanie 

pomieszczeń szkoły, naprawa urządzeń w pracowniach dydaktycznych 22.567 zł 

• Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Łodzi – remont piwnic zalanych z powodu awarii 

wodociągu oraz remont oświetlenia w sali gimnastycznej 

20.000 zł 

• Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa 

Chałubińskiego w Łodzi – malowanie pomieszczeń w budynku szkoły oraz 

naprawa maszyn i urządzeń 

17.227 zł 

• Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika 

w Łowiczu - malowanie sal lekcyjnych, założenie podłogi 

4.297 zł 

• Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu – naprawa 

ogrodzenia, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach szkoły, wymiana ram 

okiennych w budynku szkoły oraz wymiana i naprawa urządzeń sanitarnych 

31.000 zł 


w Piotrkowie Trybunalskim – wymiana drzwi, wymiana okna, naprawa 

i konserwacja hydrantów przy sanitariatach, naprawa centrali telefonicznej, 

konserwacja urządzeń gazowych 

10.842 zł 

• Szkołą Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie 

Mazowieckim – naprawa pieca węglowego 

600 zł 

221

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup artykułów 

biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystościowych, zakup opału 

w szkołach posiadających własne kotłownie, pokrycie kosztów energii elektrycznej, 

cieplnej i wody, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, pokrycie kosztów 

usług związanych z wywozem nieczystości i ochroną budynków, szkolenia 

pracowników szkół oraz uiszczenie opłat czynszowych. 


Wymiana instalacji c. o. w budynku szkoły, internatu i domu nauczyciela 

w Policealnym Studium Medycznym w Łowiczu 

Plan 

91.703 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wymianę: rurociągów miedzianych 

o połączeniach lutowanych na ścianach budynku, grzejników stalowych, zaworów do 

regulacji c. o. oraz na porycie kosztów związanych z nadzorem inwestorskim. 

Instalacja monitoringu w budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi 

Plan 

9.934 zł; 

Wykonanie 

9.933 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie instalacji systemu 

monitorującego w salach i na korytarzach budynku Studium. System został 

połączony z firmą ochrony mienia. Zainstalowano: 320 m przewodu w listwach 

instalacyjnych, 38 czujników ruchu, 10 czujników gazu, 3 czujniki dymu, 

1 sygnalizator zewnętrzny. 

Termomodernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Łodzi 

Plan 

95.588 zł; 



222

W 2005 roku środki wydatkowano na wymianę stolarki okiennej: 29 okien 

w elewacji północnej, 2 okna w elewacji zachodniej, 6 okien w elewacji wschodniej, 

2 okna w elewacji południowej; wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych na boisko 

szkolne (3 sztuki); wykonanie ściągów (elementów konstrukcyjnych) 

zabezpieczających ściany szczytowe budynku sali gimnastycznej. 

Modernizacja kanalizacji burzowo-deszczowej 

Plan 

24.000 zł; 



Zadanie realizowane było przez Szkołę Policealną Samorządu Województwa 

Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. 

W 2005 roku środki wydatkowano na demontaż rurociągu, czyszczenie 

studzienek oraz mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych. 

Montaż automatycznej przekładni prądu 

Plan 

20.000 zł; 



Zadanie realizowane było przez Szkołę Policealną Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Sieradzu. 

W 2005 roku środki wydatkowano na automatyczne przyłączenie linii 

zasilających obiekty szkoły. Przekładnia zabezpiecza ciągłość zasilania 

elektrycznego obiektów szkoły. 

Modernizacja węzła centralnego ogrzewania 

Plan 

7.000 zł; 

Wykonanie 

7.000 zł; 


Zadanie realizowane było przez Szkołę Policealną Nr 3 Samorządu 

Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel w Łodzi. 

W 2005 roku środki wydatkowano na zainstalowanie nowej pompy 

cyrkulacyjnej z silnikiem, zaworów spustowych oraz zaworów odcinających pompę 

w węźle centralnego ogrzewania. 

223

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w rozdziale 80130 wystąpiły zobowiązania 


787.715 zł 


• dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok 

wraz z pochodnymi 

732.679 zł; 

• opłat za energię 52.905 zł; 

• zakupu usług 2.131 zł. 

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych. 



Plan 

121.779 zł; 



W zadaniu tym zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 

utworzonego z dniem 1 października 2005 roku Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych w Łodzi. 

W Kolegium prowadzona jest nauka na kierunku kształcenia: pracownik 

socjalny. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym i wieczorowym. 

Plan wydatków Kolegium oraz ich wykonanie w 2005 roku przedstawia 


(w złotych) 


Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 

Wydatki na bieżącą działalność 121 779 121 620 99,9 

- wynagrodzenia osobowe 84 509 84 450 99,9 

- pochodne od wynagrodzeń 17 270 17 176 99,5 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 000 4 000 100,0 

- pozostałe wydatki 16 000 15 994 100,0 

224

W 2005 roku na wynagrodzenia osobowe dla 16,61 etatów, w tym 

15,91 pedagogicznych (wg stanu na 31.12.2005 r.) wydatkowano kwotę 84.450 zł, 

na pochodne od wynagrodzeń 17.176 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 4.000 zł. 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup sprzętu 

komputerowego, artykułów biurowych, pieczątek, usług telekomunikacyjnych, zakup 

materacy do sali gimnastycznej oraz pokrycie kosztów prowizji bankowych. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne 

w kwocie 

7.520 zł 





Plan 

9.865.261 zł; 



W zadaniu tym zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 3 kolegiów 

nauczycielskich i 2 nauczycielskich kolegiów języków obcych. 

Kolegia nauczycielskie kształcą słuchaczy w systemie dziennym, zaocznym 

i wieczorowym w następujących specjalnościach: język polski, matematyka 

z informatyką, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna 

i przyroda, edukacja wczesnoszkolna i technika, edukacja wczesnoszkolna i sztuka, 

pedagogika ze specjalnością wychowanie fizyczne i zdrowotne, pedagogika 

specjalna, pedagogika wieku dziecięcego, nauczanie początkowe z muzyką, 

wczesna edukacja dziecka. Kolegia nauczycielskie języków obcych kształcą 

słuchaczy w zakresie nauczania języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. 

225



(w złotych) 


Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 


1. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu 1 346 330 1 341 356 99,6 

2. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu 1 439 254 1 426 059 99,1 

3. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu 4 622 438 4 594 129 99,4 

4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu 1 269 940 1 260 517 99,3 

5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu 1 187 299 1 186 268 99,9 



(w złotych) 


Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 


% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na bieżącą działalność 8 507 829 +1 357 432 9 865 261 9 808 329 99,4 

- wynagrodzenia osobowe 5 880 241 +76 089 5 956 330 5 942 886 99,8 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 470 261 -14 164 456 097 455 584 99,9 

- wynagrodzenia bezosobowe 0 +178 890 178 890 175 465 98,1 

- pochodne od wynagrodzeń 1 280 291 -19 650 1 260 641 1 239 372 98,3 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 423 950 -30 359 393 591 393 591 100,0 

- zakup materiałów i wyposażenia 17 060 +256 804 273 864 273 864 100,0 

- zakup energii 144 600 +70 400 215 000 207 800 96,7 

- zakup usług remontowych 72 000 +757 736 829 736 828 012 99,8 

- zakup usług pozostałych 165 502 +3 584 169 086 167 698 99,2 


226

Na wynagrodzenia osobowe dla 216,95 etatów, w tym 168 pedagogicznych 

(wg stanu na 31.12.2005 r.) wydatkowano kwotę 5.942.886 zł, na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 455.584 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 175.465 zł, 

na pochodne od wynagrodzeń 1.239.372 zł, na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 393.591 zł. 



• Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu – pokrycie kosztów prac tynkarskich 

budynku, konserwacja ksero, naprawa centrali telefonicznej, naprawa pieca c. o. 

oraz opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich 

i nakładczych dotyczących remontu elewacji budynku 

114.797 zł 

• Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu – remont łazienki studenckiej (wymiana 

okien, płytek, sedesów) 

21.100 zł 

• Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu – naprawa sprzętu biurowego 

i dydaktycznego, opracowanie projektu remontu instalacji elektrycznej, wymiana 

instalacji elektrycznej w budynku, malowanie sal wykładowych oraz innych 

pomieszczeń, wymiana parkietów i wykładzin 

682.449 zł 

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu – naprawa kserokopiarek 

i komputerów 

2.666 zł 

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu – wymiana chodnika przed 

budynkiem 

7.000 zł 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: zakup sprzętu 

komputerowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, energii elektrycznej, 

cieplnej i wody, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń, usług pocztowych, 

telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości oraz ochrony mienia. 


Ogrodzenie działki Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu 

Plan 

10.500 zł; 

Wykonanie 

9.746 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na ogrodzenie działki Kolegium od strony 

południowej. 

227

Zakup projektora multimedialnego do sali wykładowej w Kolegium 

Nauczycielskim w Zgierzu 

Plan 

15.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu dwóch 

projektorów multimedialnych wraz z komputerem oraz ekranem. 

Termomodernizacja budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 

w Sieradzu 

Plan 

228.578 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na termomodernizację budynku Kolegium 

polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu 

wentylowanego oraz dociepleniu stropodachu pełnego. 

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 36.600 zł. 



572.124 zł 


Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. 



Plan 

5.553.402 zł; 



W zadaniu tym zaplanowano wydatki na utrzymanie oraz działalność 

4 wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli. 

Zadaniem ośrodków jest organizowanie doradztwa pedagogicznego 

i metodycznego dla nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych 

228

oraz doskonalenie ich umiejętności zawodowych. Na ośrodkach spoczywa zadanie 

przygotowania kadry pedagogicznej do nowych zadań w reformowanej szkole. Swoje 

zadania ośrodki realizują poprzez organizowanie kursów dokształcających i bogatą 

ofertę form doskonalących, takich jak: szkolenie rad pedagogicznych, konferencje, 

kursy doskonalące, warsztaty metodyczne, seminaria. 



(w złotych) 


Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 

Wydatki na bieżącą działalność 5 553 402 5 534 510 99,7 

1. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 1 931 685 1 931 106 100,0 

2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 1 075 963 1 070 722 99,5 

3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 1 214 104 1 210 255 99,7 

4. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 1 331 650 1 322 427 99,3 



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Wydatki na bieżącą działalność 4 827 327 +726 075 5 553 402 5 534 510 99,7 




- pochodne od wynagrodzeń 722 675 +16 494 739 169 732 783 99,1 




- zakup usług remontowych 0 +62 404 62 404 62 389 100,0 



229

Na wynagrodzenia osobowe dla 119,52 etatów, w tym 61,77 pedagogicznych 


wynagrodzenie roczne 259.114 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 212.526 zł, 





• Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi – naprawa i konserwacja 

kserokopiarek, konserwacja systemu monitorującego, konserwacja instalacji c. o., 

wymiana orynnowania i naprawa dachu, wymiana grzejników w salach 

wykładowych, naprawa sprzętu RTV, wymiana stolarki okiennej, odwilgocenie 

ścian, naprawa tynków oraz malowanie szatni, wymiana pionu c. o. na klatce 

schodowej, naprawa instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczenia, 

w którym znajdują się maszyny poligraficzne, wykonanie ocieplenia stropu pod 

salą kominkową w Ośrodku Szkoleniowym Wojewódzkiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi – Jedlicze A 

61.404 zł 

• Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim – 

naprawa sieci telefonicznej, naprawa samochodu osobowego oraz naprawa 

maszyny poligraficznej 

985 zł 

W ramach wydatków bieżących przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowano 

następujące zadania: 

• „Popularyzacja edukacji ekologicznej poprzez wydawanie „Szkolnych Wieści”” – 

zadanie zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Sieradzu, 

• „Edukacja nauczycieli i uczniów poprzez różnorodne prezentacje problematyki 

ekologicznej na różnych formach doskonalenia” – zadanie zrealizowane przez 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m. in. na: pokrycie kosztów zakupu 

energii elektrycznej, cieplnej i wody, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, 

monitoringowych, ochrony mienia, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, najmu 

pomieszczeń, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, książek i pomocy 

naukowych oraz na wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli. 

230

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacja 

systemu doradztwa zawodowego 

Plan 

171.085 zł; 



W zadaniu tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w podległych Samorządowi Województwa 

Łódzkiego jednostkach oświatowych, w wysokości 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 



(w złotych) 


Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym 

organizacja systemu doradztwa zawodowego 

171 085 166 553 97,4 

1. Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rafałówce 3 775 3 550 94,0 




5. 


w Łodzi 

700 700 100,0 



8. Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim 24 150 24 146 100,0 


10. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi 3 200 3 200 100,0 

11. Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 2 976 2 967 99,7 

12. 

13. 

14. 

15. 



Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Stencel 

w Łodzi 


im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi 



4 110 4 110 100,0 

879 879 100,0 

3 000 3 000 100,0 

1 300 1 300 100,0 

231

16. 

17. 

18. 


w Sieradzu 





4 200 4 200 100,0 

11 060 11 026 99,7 

3 535 2 703 76,5 

19. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu 2 250 1 847 82,1 

20. Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu 4 375 4 038 92,3 

21. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu 12 519 11 904 95,1 

22. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu 4 022 3 059 76,1 

23. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu 2 037 2 027 99,5 

24. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 9 426 9 426 100,0 

25. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu 2 471 2 471 100,0 

26. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 2 635 2 625 99,6 

27. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim 1 943 1 934 99,5 

28. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi 34 241 33 197 97,0 

29. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim 6 150 6 145 99,9 

30. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu 6 136 6 134 100,0 

31. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 4 450 4 424 99,4 



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w tym organizacja systemu doradztwa 

zawodowego 

114 456 +56 629 171 085 166 553 97,4 

- wynagrodzenia osobowe 0 +43 343 43 343 42 973 99,1 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 +2 417 2 417 2 412 99,8 


- pochodne od wynagrodzeń 0 +9 369 9 369 9 215 98,4 

- zakup materiałów i wyposażenia 0 +2 930 2 930 2 918 99,6 

- zakup usług pozostałych 114 456 -19 225 95 231 94 075 98,8 

- podróże służbowe krajowe 0 +15 045 15 045 12 210 81,2 

232

Wydatki zrealizowane w tym zadaniu dotyczyły: kosztów doradztwa 

metodycznego (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi), indywidualnych 

i zbiorowych form doskonalenia nauczycieli, przejazdów, szkoleń dla dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa 

Łódzkiego. 


Zakup samochodu osobowego 

Plan 

50.000 zł; 



Zadanie zostało zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Sieradzu. 

Zakup maszyny poligraficznej 

Plan 

13.000 zł; 



Zadanie zostało zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Skierniewicach. 



330.149 zł 





Plan 

6.407.337 zł; 



W zadaniu tym zaplanowano wydatki na utrzymanie i działalność 4 bibliotek 

pedagogicznych wraz z 18 filiami. 

233



(w złotych) 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 


1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi 2 395 077 2 383 610 99,5 

2. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim 1 513 526 1 481 329 97,9 

3. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu 1 608 869 1 607 403 99,9 

4. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 889 865 887 396 99,7 



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 




- wynagrodzenia bezosobowe 0 +360 360 360 100,0 

- pochodne od wynagrodzeń 792 522 +19 520 812 042 796 085 98,0 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 317 841 +4 872 322 713 322 713 100,0 


- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 58 428 +49 833 108 261 107 112 98,9 


- zakup usług remontowych 21 000 277 734 298 734 298 680 100,0 

- zakup usług pozostałych 247 399 65 245 312 644 312 587 100,0 

- pozostałe wydatki 73 902 24 782 98 684 97 195 98,5 

234

Na wynagrodzenia osobowe dla 166,06 etatów, w tym 115,40 

pedagogicznych (wg stanu na 30.12.2005 r.) wydatkowano kwotę 3.795.855 zł, 

na dodatkowe wynagrodzenie roczne 286.306 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 

360 zł, na pochodne od wynagrodzeń 796.085 zł, na odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 322.713 zł. 



• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi – konserwacja kserokopiarek, 

komputerów i pozostałego sprzętu, założenie prowizorycznej instalacji 

elektrycznej w zalanych pomieszczeniach Biblioteki, remont zalanych 

pomieszczeń (malowanie pomieszczeń, wymiana części stolarki okiennej 

i posadzek, uzupełnienie ubytków tynku, wymiana instalacji elektrycznej), 

wykonanie opinii o stanie technicznym budynku Biblioteki oraz budynku filii 

Biblioteki w Pabianicach, pomiar rezystancji elektrycznej i wymiana gniazd 

elektrycznych, naprawa ciągów kominowych, wymiana orynnowania, naprawa 

poszycia dachowego, malowanie czytelni i pomieszczeń socjalnych w filii 

Biblioteki w Pabianicach, naprawa dachu, wykonanie i montaż krat okiennych, 

malowanie pomieszczeń w filii Biblioteki w Kutnie 

265.297 zł 

• Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – naprawa telefaksu, 

naprawa daszku w filii Biblioteki w Bełchatowie, przegląd przewodów 

kominowych, konserwacja gaśnic 

1.699 zł 

• Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu – naprawa komina w filii Biblioteki 

w Bronowie, malowanie pomieszczeń oraz drobne naprawy w filii biblioteki 

w Pajęcznie 

4.235 zł 

• Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – szklenie okien w budynku Biblioteki, 

malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny podłogowej, instalacja okratowania 

w oknach w filii Biblioteki w Łowiczu, miniowanie fundamentów wraz z izolacją, 

wymiana orynnowania i rur spustowych, wykonanie klamrowania murów oraz 

naprawa otynkowania budynku filii Biblioteki w Rawie Mazowieckiej 27.449 zł 

W ramach wydatków bieżących przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowano 

następujące zadania: 

235

• „Wyposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w księgozbiór 

dotyczący edukacji ekologicznej” – zadanie zrealizowane przez Bibliotekę 

Pedagogiczną w Skierniewicach, 

• „Multimedialna pracownia ekologiczna – Program edukacji ekologicznej 

w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim” – zadanie zrealizowane 

przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim, 

• „Program ekologiczny EKOBIB – program edukacji ekologicznej dla nauczycieli 

i uczniów” – zadanie zrealizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 

w Łodzi, 

• „Wymiana stolarki okiennej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 

im. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi” – zadanie zrealizowane przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi. 


energii elektrycznej, cieplnej i wody, materiałów biurowych, eksploatacyjnych 

i introligatorskich, zakup mebli (regały, krzesła i stoliki), zakup usług pocztowych, 

telekomunikacyjnych, kominiarskich, transportowych i monitoringowych, zakup usług 

dostępu do sieci Internet, pokrycie kosztów wywozu nieczystości, opłat czynszowych 

oraz zakup pozycji bibliotecznych. 



363.473 zł 




Wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach 

egzaminacyjnych 

Plan 

3.900 zł; 

Wykonanie 

900 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów 

biorących udział w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia 

postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli na stopień 

nauczyciela mianowanego. W 2005 roku przeprowadzono 9 postępowań 

236

egzaminacyjnych. W każdym postępowaniu brało udział dwóch ekspertów. 

Wynagrodzenie eksperta za udział w postępowaniu egzaminacyjnym wynosiło 50 zł. 

Fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

Plan 

17 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W toku wykonywania budżetu przeniesiono plan wydatków w wysokości 

34.200 zł do poszczególnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Łódzkiego, z przeznaczeniem na nagrody przyznane 

dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej 

Plan 

2.000 zł; 

Wykonanie 

2.000 zł; 



z organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w dniu 

17 października 2005 roku w Filharmonii Łódzkiej. 

Dział 803 



Nagrody marszałka za najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane 

tematycznie z regionem łódzkim 

Plan 

31.500 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na nagrody pieniężne dla 9 laureatów 

w łącznej wysokości 30.000 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją 

uroczystości, na której wręczono nagrody. 

237

Dział 854 




Utrzymanie bieżące 

Plan 

Wykonanie 

2.228.567 zł; 

2.216.445 zł; 


W zadaniu tym zaplanowano wydatki na działalność bieżącą 7 internatów 

przy szkołach medycznych i kolegium, prowadzonych przez Samorząd Województwa 

Łódzkiego. 



(w złotych) 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 

Utrzymanie internatów 2 228 567 2 216 445 99,5 


2. 


w Łodzi 

387 972 387 968 100,0 





Szkoła Policealna Nr 3 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii 

7. 

Stencel w Łodzi 

3 001 3 000 100,0 

Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa 

8. 


258 591 255 638 98,9 


9. 


255 308 253 162 99,2 


10. 

w Sieradzu 

99 908 99 385 99,5 


11. 


168 456 167 257 99,3 


12. 


83 758 83 618 99,8 


238



(w złotych) 


Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 


- wynagrodzenia osobowe 1 108 353 -12 728 1 095 625 1 091 246 99,6 


- pochodne od wynagrodzeń 246 153 -11 413 234 740 229 625 97,8 



- zakup środków żywności 0 +181 012 181 012 180 801 99,9 


- zakup usług remontowych 5 293 +110 216 115 509 114 690 99,3 



Na wynagrodzenia osobowe dla 53,99 etatów, w tym 18,24 pedagogicznych 


wynagrodzenie roczne 82.122 zł, na pochodne od wynagrodzeń 229.625 zł, na odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.155 zł. 



• Policealne Studium Medyczne im. M. Kopernika w Łowiczu – malowanie 

pomieszczeń, konserwacja dźwigu oraz drobne naprawy sprzętu w internacie 

2.390 zł 

• Medyczne Studium Zawodowe w Piotrkowie Trybunalskim – przegląd i naprawa 

instalacji gazowej, przegląd i konserwacja windy, wymiana stolarki okiennej, 

drobne naprawy bieżące 

13.043 zł 

239

• Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Mazowieckim – naprawa komina 

c. o., malowanie i położenie płytek w umywalni 4.530 zł 

• Szkoła Policealna Nr 4 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Tytusa 

Chałubińskiego w Łodzi – malowanie pomieszczeń internatu, drobne naprawy 

sprzętu 

26.184 zł 


w Łowiczu – malowanie pomieszczeń i wymiana podłogi w internacie 25.215 zł 

• Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu – malowanie 

ścian, sufitów, skrzydeł drzwiowych i okiennych na parterze w internacie, naprawa 

osprzętu sanitarnego i elektrycznego 

24.000 zł 


w Piotrkowie Trybunalskim – przegląd i naprawa instalacji gazowej, przegląd 

i konserwacja windy, konserwacja hydrantów przy sanitariatach, wymiana drzwi 

7.329 zł 

• Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu – remont instalacji odgromowej, remont 

instalacji elektrycznej, malowanie pokoi i kuchni w internacie 

11.999 zł 


energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakup środków czystościowych, materiałów 

biurowych, eksploatacyjnych, zakup pralek, zakup materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia remontów, zakup paliwa i opału, zakup środków żywnościowych, 

usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, transportowych, 

monitoringowych, usług dostępu do sieci Internet oraz pokrycie kosztów wywozu 

nieczystości. 



103.997 zł 




Wypłata stypendiów dla uczniów 

Plan 

71.451 zł; 



240

W 2005 roku środki wydatkowano na wypłaty świadczeń materialnych 

o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce oraz za 

osiągnięcia sportowe. 



(w złotych) 


Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 

Wypłata stypendiów dla uczniów 71 451 66 291 92,8 


2. Policealne Studium Medyczne im. Tytusa Chałubińskiego w Łodzi 2 790 2 790 100,0 




6. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Łodzi 3 190 1 304 40,9 

7. 

8. 

9. 


w Łodzi 




im. Marii Stencel w Łodzi 


10. 



11. 


1 053 1 053 100,0 

3 607 3 607 100,0 

5 450 5 450 100,0 

1 704 1 704 100,0 

3 240 1 680 51,9 

12. Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu 4 000 3 976 99,4 


14. Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu 14 000 13 846 98,9 

15. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu 4 000 2 464 61,6 

16. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu 5 000 5 000 100,0 

241

Dział 921 


Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe. 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 


Dotacja na działalność bieżącą 

Plan 

5.338.000 zł; 




• dotację na bieżące utrzymanie Teatru 5.300.000 zł 

• dofinansowanie instytucji jako współorganizatora Festiwalu Dialogu Czterech 

Kultur 

38.000 zł 


Zakup sprzętu komputerowego i wykonanie sieci 

Plan 

100.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup m. in.: 12 szt. zestawów 

komputerowych wraz z oprogramowaniem, graficznych programów licencyjnych, 

programów antywirusowych, przeglądarki oraz na wykonanie sieci 

Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne 

przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej 

Plan 

1.032.200 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


Ze względu na nierozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2005 roku zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

242


Teatr Wielki w Łodzi 



Plan 

17.070.000 zł; 




• dotację na bieżące utrzymanie Teatru 15.700.000 zł 

• pokrycie kosztów realizacji Łódzkich Spotkań Baletowych 1.150.000 zł 


Kultur 

180.000 zł 

• pokrycie kosztów organizacji w Teatrze Wielkim w Łodzi Koncertu „Grand Prix 

Jazz Melomani 2004” przez Stowarzyszenie Jazzowe Melomani 40.000 zł 


Termomodernizacja budynku 

Plan 

2.472.400 zł; 



W 2005 roku środki w wysokości 1.158.384 zł wydatkowano na docieplenie 

ścian zewnętrznych, nadbudówki i sal prób budynku głównego, budynku 

technicznego; docieplenie i pokrycie papą stropodachu pełnego nad częścią budynku 

głównego; wymianę okien w salach prób budynku głównego, w budynku technicznym 

i w przewiązce; docieplenie stropodachu wentylowego w budynku technicznym i 

przewiązce; wykonanie dokumentacji technicznej instalacji c. o. i c. w. u.; zakup 

materiałów do instalacji c. o. i c. w. u.. 

Kwotę 1.314.006 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2005. Ostateczny termin realizacji zadania upływa z dniem 

31 grudnia 2006 roku. 

243

Modernizacja Teatru Wielkiego 

Plan 

80.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu przeciwpożarowego, 

drzwi przeciwpożarowych do fosy orkiestrowej oraz podnośnika hydraulicznego dla 

pionu produkcji i montażu. 

Zakup sprzętu komputerowego 

Plan 

120.000 zł; 



W 2005 roku środki w wysokości 44.200 zł wydatkowano na zakup zestawów 

komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup drukarek laserowych, 

atramentowych i igłowych oraz zakup skanerów. 

Kwotę 75.799 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2005. Ostateczny termin realizacji zadania upływa z dniem 

31 marca 2006 roku. 


Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina w Łodzi 



Plan 

5.757.000 zł; 




• dotację na bieżące utrzymanie Filharmonii 5.500.000 zł 

• pokrycie kosztów związanych z realizacją wakacyjnego festiwalu pn. „KOLORY 

POLSKI” 

100.000 zł 

244


Kultur 

30.000 zł 

• organizację uroczystości związanych z Inauguracją Roku Kulturalnego 60.000 zł 

• pokrycie kosztów realizacji okolicznościowego koncertu oratoryjnego „W rocznicę 

pontyfikatu Śp. Papieża Jana Pawła II” 

50.000 zł 

• częściowe pokrycie kosztów oratoryjnego koncertu bożonarodzeniowego 

pn. „Oratorium na Boże Narodzenie” 

17.000 zł 

Dotacja na utrzymanie budynku przy ulicy Piotrkowskiej 

Plan 

230.000 zł; 



W 2005 środki wydatkowano na utrzymanie budynku przy ulicy Piotrkowskiej 

należącego do Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi. 


Zakup instrumentów muzycznych 

Plan 

165.000 zł; 



W 2005 środki zakupiono instrumenty muzyczne, tj.: 4 oboje, 1 rożek 

angielski, 2 trąbki, 2 kornety, 1 puzon. 

Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki 

Plan 

35.000 zł; 



W 2005 środki zakupiono komputery, monitory, drukarki, oprogramowanie 

oraz kserokopiarkę. 

245

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 

Łódzki Dom Kultury 



Plan 

3.540.000 zł; 




• dotację na bieżące utrzymanie ŁDK 3.400.000 zł 


Kultur 

52.000 zł 

• pokrycie kosztów remontu dachów i projektorów kinowych 65.000 zł 

• częściowe pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć kulturalnych, tj.: „Sercem 

malowane”, „Sceny III roku”, „Przegląd Filmowy Stuttgart” 

23.000 zł 


Modernizacja budynku Łódzkiego Domu Kultury 

Plan 

200.000 zł; 


% wykonania 100,%. 

W 2005 roku środki wydatkowano na prace modernizacyjne w 6 łazienkach 

(parter, I-V piętro); zakup wraz z montażem 12 szt. drzwi wraz z ościeżnicami do 

pomieszczeń biurowych i sal oraz 7 szt. drzwi na ciągach komunikacyjnych ŁDK; 

częściową wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na 

ciągach komunikacyjnych i salach ŁDK. 

246


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 

J. Piłsudskiego w Łodzi 



Plan 

Wykonanie 

3.560.800 zł; 

3.560.800 zł; 


Zakup zbiorów bibliotecznych 

Plan 

Wykonanie 

100.000 zł; 

100.000 zł; 


W 2005 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 

J. Piłsudskiego w Łodzi zakupiła 2.999 woluminów książek oraz 524 tytuły 

czasopism. 


Wymiana dźwigu w budynku B 

Plan 

Wykonanie 

127.300 zł; 

127.283 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na dokumentację projektową, wymianę 

dźwigu, badanie urządzenia i zezwolenie na eksploatację. 

Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku A i C 

Plan 

Wykonanie 

161.900 zł; 

161.882 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na dokumentację projektową oraz 

wykonanie instalacji przeciwpożarowej. 

247

Zakup maszyn introligatorskich 

Plan 

50.000 zł; 



W 2005 roku zakupiono maszyny introligatorskie, tj.: maszyna SEMIMATIC, 

maszyna ELITE, gilotyna JOEAL. 


Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 



Plan 

2.885.000 zł; 




• dotację na bieżące utrzymanie Muzeum 2.800.000 zł 

• pokrycie kosztów organizacji wystawy czasowej pn.: „Skarby broni (XV – XVIII w.) 

z kolekcji Lwowskiego Muzeum Historycznego” 

85.000 zł 


Modernizacja pomieszczeń i budynków 

Plan 

264.916 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na modernizację elewacji frontowej 

budynku „C”; modernizację pracowni spektrometrii rentgenowskiej w Dziale 

Konserwacji i Badań nad Technologią Zabytków; modernizację instalacji elektrycznej 

w pomieszczeniu kotłowni. 

248

Modernizacja pracowni konserwacji zabytków 

Plan 

210.084 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup inwestycyjnych urządzeń 

i przyrządów potrzebnych do prawidłowego przebiegu procesu konserwacji 

zabytków, tj. spektrometru fluorescencyjnego rentgenowskiego oraz destylatora. 

Podłączenie alarmu przeciwpożarowego do Komendy Straży Pożarnej 

Plan 

15.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na przystosowanie centrali 

przeciwpożarowych do monitorowania przez Straż Pożarną oraz podłączenie 

lokalnego systemu sygnalizacji pożaru do Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej. 

Budowa linii technologicznej do oznaczenia chronologii bezwzględnej 

zabytków archeologicznych 

Plan 

25.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na budowę linii technologicznej do 

oznaczenia chronologii bezwzględnej zabytków archeologicznych; zakup i wykonanie 

niezbędnych elementów w/w linii, tj. czujnik, pojemnik na suchy lód, dewary, 

monometry, wykonanie reduktora szkolnego oraz zakup komputera do przetwarzania 

danych uzyskanych w procesie oznaczenia chronologii bezwzględnej zabytków. 



Plan 

513.000 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


249



zrealizowane. 

Muzeum Sztuki w Łodzi 



Plan 

3.910.000 zł; 




• dotację na bieżące utrzymanie Muzeum 3.900.000 zł 

• dofinansowanie cyklu koncertów pt. „Salon Muzyczny w Pałacu Herbsta” 

realizowanych przez Muzeum w Rezydencji „Księży Młyn” 

10.000 zł 


Termomodernizacja budynków 

Plan 

411.266 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na renowację stolarki otworowej, związaną 

z termomodernizacją w budynku przy ul. Więckowskiego 36; modernizację instalacji 

centralnego ogrzewania w budynkach należących do zespołu Rezydencji Księży 

Młyn; modernizację węzła cieplnego w budynkach należących do zespołu Rezydencji 

Księży Młyn. 

Instalacja nowoczesnego systemu sygnalizacji pożaru dostosowanego do 

podłączenia do monitoringu pożarowego PSP w Rezydencji Księży Młyn 

w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 

Plan 

188.734 zł; 



250

W 2005 roku środki wydatkowano na projekt techniczny oraz wykonanie 

robót budowlano – instalacyjnych. 



Plan 

2.590.000 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 




zrealizowane. 

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków. 

Konserwacja starodruków w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 

Plan 

60.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na konserwację następujących 

starodruków: 

• Gradvale romanorvm de tempore et sanctis; 

• Hartknoch Christoph Johannes: De Repvblica Polonica. Libri Dvo; 

• Statut Wielkiego Xiestwa Litewskiego; 

• Fredro Andrzej Maksymilian Gestorvm populi Poloni sub Henrico Valesio; 

• Kochanowski Wespazjan: Annalivm Poloniae Climacter Tertius; 

• Skarga Piotr: Kazania przygodne z inemi drobnieyszemi pracami o roznych 

rzeczach wszelakim stanom należącym; 

• Bertius Petrus: Commentatiorvm Germanicarvm; 

• Hubert Jan: Chronica sive Historiae Polonicae compendiosa; 

• Poniński Franciszek: Slady cnych przodków y cnoty torem znaczne Herbową 

Podkową w śmiertelnym życia biegu W. JMP. Kazimierza Aleksandra z Rokszyc 

Zapolskiego; 

• Psalterium Romanum, Decretis SS. Concilii Tridentini; 

• Rossetti Donato: Fortificazione a Rouescio. 

251



Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecane do 

realizacji organizacjom pozarządowym 

Plan 

500.000 zł; 





(w złotych) 

Lp. 


Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


FUNDACJE 87 200 87 200 100,0 

1. Fundacja Kulturalna "HARNAM" 65 000 65 000 100,0 

- Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, edukacja kulturalna dzieci 

i młodzieży, upowszechnianie, promocja i popularyzacja w kraju i za granicą 

dokonań artystycznych Reprezentacyjnego Zespołu Województwa Łódzkiego - 

Zespołu Tańca Ludowego HARNAM 

65 000 65 000 100,0 

2. Fundacja "Równe Szanse" 22 200 22 200 100,0 

- "Swoje poznajcie i też chwalcie" 22 200 22 200 100,0 

STOWARZYSZENIA 402 800 384 148 95,4 

1. Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego 82 000 82 000 100,0 

- VI Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego 50 000 50 000 100,0 

- Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów 20 000 20 000 100,0 

- XII Lato z Muzyką - Grotniki 2005 2 000 2 000 100,0 

- XVIII Festiwal "Muzyka w Starym Klasztorze" w Łagiewnikach 10 000 10 000 100,0 

2. Stowarzyszenie "Akademia Dziecka" w Łodzi 26 000 25 741 99,0 

- XVIII Ogólnopolski a X Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni 

Religijnej 

26 000 25 741 99,0 

3. Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Przedbórz - Góry Mokre 50 000 50 000 100,0 

- VII Polonijne Warsztaty Artystyczne 20 000 20 000 100,0 

4. 

- XIV Światowy Festiwal im. Marii Konopnickiej 30 000 30 000 100,0 

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca 

im. Wojska Polskiego w Zgierzu 

18 700 18 700 100,0 

- Wystawa "POLSKA - UKRAINA, partnerstwo bez granic" 18 700 18 700 100,0 

252

5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej - Hufiec Głowno 16 000 16 000 100,0 

- Młodzieżowy Jarmark Kulturowy "KONTRASTY" 16 000 16 000 100,0 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół HZA "KRAJKI" 9 300 9 300 100,0 

- Jubileusz 30 - lecia Harcerskiego Zespołu Artystycznego "Krajki" 9 300 9 300 100,0 

7. Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne 2 800 2 800 100,0 

- "ŁTF - 55 lat" Wystawa Fotograficzna prezentująca dorobek artystyczny 

Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego 

2 800 2 800 100,0 

8. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna 9 800 9 800 100,0 

- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Organizowanie imprez artystycznych, 

warsztatów oraz wystaw czasowych 

9 800 9 800 100,0 

9. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Łódzkiej 36 000 36 000 100,0 

- "Na harcerskim Parnasie" 36 000 36 000 100,0 

10. Towarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu Sokolniki 25 000 25 000 100,0 

- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 

"XVII MUZYCZNE LATO" w Sokolnikach/Łódź 

25 000 25 000 100,0 

11. Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" 10 500 10 500 100,0 

- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem edukacji regionalnej 

"Wędrówki po Ziemi Łęczyckiej" 

10 500 10 500 100,0 

12. Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu" 7 000 7 000 100,0 

13. 

- Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży - podopiecznych świetlicy 

środowiskowej 

Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki 

w Radomsku 

7 000 7 000 100,0 

10 000 9 802 98,0 

- I Festiwal Chóralny Wschód - Zachód - Zbliżenia, Radomsko 2005 10 000 9 802 98,0 

14. Polski Związek Głuchych w Łodzi 75 800 74 605 98,4 

- Łódzka Scena Pantomimy 6 000 6 000 100,0 

- Ogólnopolski Warsztat Malarski Niesłyszących "Łódź 

w perspektywie czasu" 

30 000 29 819 99,4 

- Jan Szymański - Wystawa Rzeźby Nieprofesjonalnej 19 800 19 100 96,5 

- Europejski Festiwal Sztuki Osób Niesłyszących 20 000 19 686 98,4 

15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym PULS 3 900 3 900 100,0 

- Zakochaj się w Łodzi i regionie łódzkim 3 900 3 900 100,0 

16. Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi 3 000 3 000 100,0 

- Warsztaty Plenerowe 1 000 1 000 100,0 

- Pokonkursowa Wystawa "Z pleneru i pracowni" 

IX Pokonkursowa Wystawa "Techniki Plastyczne na papierze" 

2 000 2 000 100,0 

17. Stowarzyszenie Łódź Filmowa 17 000 0 0,0 

- XI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych 

im. W. Puchalskiego 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA 

FINANSÓW PUBLICZNYCH 

17 000 0 0,0 

10 000 9 294 92,9 

1. Centrum Służby Rodzinie w Łodzi 10 000 9 294 92,9 

- Letnie spotkania z kulturą 10 000 9 294 92,9 

RAZEM 500 000 480 642 96,1 

253

Nagrody wręczane w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego 

Plan 

50.000 zł; 



W 2005 roku w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego zostały wręczone 

nagrody w następujących imprezach: 

• Jubileusz 26-lecia działalności artystycznej Kapeli Folklorystycznej 

„Ozorkowianie” 

2.000 zł 

• XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Rubinową Hortensję” 1.500 zł 

• I Ogólnopolskie Biennale Obrazu „Artefakt” 5.000 zł 

• Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2005/2006 30.500 zł 

• Konkurs „PROJEKT 2005” 1.350 zł 

• VIII Łódzki Festiwal Chóralny CANTIO LODZIENSIS 2.000 zł 

• IV Biennale Fotografii Czarno – Białej „Postać ludzka w pejzażu” 1.350 zł 

• Tancerze Teatru Wielkiego w Łodzi 5.500 zł 

• Świąteczny Konkurs „Marzenia do Spełnienia” 500 zł 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 

Plan 

150.000 zł; 


% wykonania 100.0%. 

W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zorganizowanego 

przez Fundację Tumult Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć 

Filmowych CAMERIMAGE. Festiwal odbył się w terminie od 26 listopada do 

4 grudnia 2005 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

254

Dział 926 


Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 


Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane do realizacji organizacjom 

pozarządowym 

Plan 

Wykonanie 

2.620.000 zł; 

2.280.589 zł; 




(w złotych) 

Lp. 


Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


STOWARZYSZENIA 2 620 000 2 280 589 87,0 

1. 

Wojewódzka Federacja Związków Sportowych 

w Łodzi/Łódzka Federacja Sportu 

- Program szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo 


1 936 507 1 597 096 82,5 

796 283 796 283 100,0 

- Szkolenie Wojewódzkiej Kadry Młodzika 554 914 548 628 98,9 

- Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych i sportach 

letnich 

- Organizacja interdyscyplinarnego szkolenia dla zawodników pod kątem 

przygotowania do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2006 rok w dyscyplinach 

letnich 

- Przygotowanie i organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach 

Letnich "Ziemia Łódzka 2006" 

185 310 152 185 82,1 

100 000 100 000 100,0 

300 000 0 0,0 

2. Łódzki Szkolny Związek Sportowy 215 000 215 000 100,0 

- Sport szkolny 200 000 200 000 100,0 

w tym: 

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej (Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) 

Udział i organizacja zawodów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym 

55 000 55 000 100,0 

55 000 55 000 100,0 

Obozy sportowe 45 000 45 000 100,0 

Szkolenie Animatorów Sportu 25 000 25 000 100,0 

Koszty obsługi zadania 20 000 20 000 100,0 

- Szkolenie kadry sędziowskiej i organizatorów zawodów sportowych dzieci 

i młodzieży z zakresu dyscyplin indywidualnych i gier zespołowych 

15 000 15 000 100,0 

255

3. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 416 693 416 693 100,0 

- Sport na terenach wiejskich 345 000 345 000 100,0 

w tym: 

Mistrzostwa wojewódzkie w dyscyplinach zespołowych 

i indywidualnych 

78 650 78 650 100,0 

Wojewódzkie Igrzyska Wsi 32 470 32 470 100,0 

Spartakiady i imprezy sportowe o zasięgu regionalnym 

i ogólnopolskim 

42 850 42 850 100,0 

Uczestnictwo reprezentacji wojewódzkiej w zawodach ogólnopolskich 65 700 65 700 100,0 

Zgrupowania sportowe i szkolenia konsultacyjne dla najbardziej uzdolnionych 

zawodników z pionu wiejskiego 

53 200 53 200 100,0 

Zawody i turnieje dla dzieci z obszarów wiejskich 29 050 29 050 100,0 

Współzawodnictwo jednostek gminnych i powiatowych 

w zakresie masowej kultury fizycznej 

Organizacja zawodów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych ze środowiska 

wiejskiego 

- Imprezy sportowe szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego 

i międzynarodowego o szczególnym znaczeniu dla propagowania i rozwoju 

sportu w Województwie Łódzkim 

w tym: 

30 850 30 850 100,0 

12 230 12 230 100,0 

71 693 71 693 100,0 

VII Ogólnopolski Klasyczny Wyścig Kolarski im. Wincentego Witosa 53 000 53 000 100,0 

X Ogólnopolskie Biegi Przełajowe 18 693 18 693 100,0 

4. 

Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" z siedzibą 

w Świnicach Warckich 

6 000 6 000 100,0 

- Organizacja Wojewódzkiej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej 3 000 3 000 100,0 

- Organizacja V Regionalnego Mityngu w Biegach Przełajowych 3 000 3 000 100,0 

5. 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL 

SALOS" 

4 000 4 000 100,0 

- XIII Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej 4 000 4 000 100,0 

6. Stowarzyszenie "Akcja dla Kolarstwa" 8 500 8 500 100,0 

- 14 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów „Po ziemi łódzkiej – szlakiem 

powiatów" 

8 500 8 500 100,0 

7. Łódzki Okręgowy Związek Pływacki w Łodzi 8 000 8 000 100,0 

- Grand Prix Polski w pływaniu 8 000 8 000 100,0 

8. Klub Karate "44" w Łodzi 3 500 3 500 100,0 

- Międzynarodowe seminarium karate tradycyjnego z Justo Gomezem 3 500 3 500 100,0 

9. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi 12 200 12 200 100,0 



5 200 5 200 100,0 

sportu w Województwie Łódzkim – „Międzynarodowy Turniej Młodziczek 

i Młodzików w Judo 8-9 października 2005 r." 



sportu w Województwie Łódzkim – „Mistrzostwa Mistrzów Lig 

7 000 7 000 100,0 

Międzyuczelnianych w Koszykówce Kobiet 17-20 listopada 2005 r." 

10. Akademicki Klub Górski w Łodzi 5 000 5 000 100,0 



5 000 5 000 100,0 

sportu w Województwie Łódzkim – „Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 

Juniorów we Wspinaczce Sportowej, listopad 2005 r.” 

11. "HARASUTO" Karate Klub w Łodzi 4 600 4 600 100,0 



sportu w Województwie Łódzkim - „Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi w Karate 

WFK 20.11.2005” 

4 600 4 600 100,0 

RAZEM 2 620 000 2 280 589 87,0 

256

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu 

wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 

300 zł 

z tytułu podatku dochodowego. 

257



budżetowej 


9.770.990 zł 6.444.490 zł 3.326.500 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



9 770 990 +25 266 438 35 037 428 33 819 149 96,5 

750 Administracja publiczna 930 000 +115 000 1 045 000 68 180 6,5 

75018 Urzędy marszałkowskie 930 000 +115 000 1 045 000 68 180 6,5 

758 Różne rozliczenia 3 000 000 -3 000 000 0 0 X 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 000 000 -3 000 000 0 0 X 

851 Ochrona zdrowia 5 840 990 +28 151 438 33 992 428 33 750 969 99,3 

85111 Szpitale ogólne 0 +24 802 295 24 802 295 24 787 894 99,9 

85120 Lecznictwo psychiatryczne 0 +1 348 319 1 348 319 1 337 054 99,2 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 +605 000 605 000 605 000 100,0 

85141 Ratownictwo medyczne 0 +220 350 220 350 220 350 100,0 

85148 Medycyna pracy 4 766 990 +200 000 4 966 990 4 767 436 96,0 

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 530 000 0 530 000 529 998 100,0 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000 0 400 000 384 064 96,0 

85195 Pozostała działalność 144 000 +975 474 1 119 474 1 119 173 100,0 

258

Dział 750 




Rozbudowa serwisu internetowego www.lodzkie.pl/lodzkie/zdrowie w wersji 

międzynarodowej 

Plan 

30.000 zł; 




z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2006 

roku, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania przez firmę Skrivanek 

Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie tłumaczeń na język francuski, angielski i niemiecki 

materiałów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej Województwa 

Łódzkiego w zakładce Zdrowie. Jest to związane z realizacją programów krajowych 

i europejskich kładących nacisk na tworzenie międzynarodowych treści serwisów 

internetowych. 

Ocena stanu infrastruktury technicznej jednostek służby zdrowia 

funkcjonujących na terenie Województwa Łódzkiego 

Plan 

15.000 zł; 




z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 28 lutego 2006 

roku, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy o dzieło zawartej z ekspertem 

zewnętrznym w celu opracowania dokumentacji dotyczącej oceny stanu aparatury 

medycznej zakładów opieki zdrowotnej z terenu Województwa Łódzkiego oraz oceny 

stanu wyposażenia tych jednostek w podstawową infrastrukturę techniczną. 

259


Budowa systemu informatycznego – Regionalny System Informacji Medycznej 

Województwa Łódzkiego (RSIM- Łódź) 

Plan 

1.000.000 zł; 



W 2005 roku kwotę 17.690 zł wydatkowano na prace biegłego polegające 

na opracowaniu analizy systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej 

w województwie łódzkim, stworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

uczestniczeniu w Komisji Przetargowej przeprowadzającej postępowanie 

przetargowe na „Budowę systemu informatycznego – Regionalny System Informacji 

Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM-Łódź)”. 


z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2006 

roku. 

Niewykonanie planu wydatków w wysokości 976.820 zł wynika 

z nierozstrzygnięcia w 2005 roku postępowania przetargowego na realizację 

przedmiotowego zadania. 

Dział 851 




Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 

Plan 

8.462.118 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na spłatę zaległych zobowiązań 

cywilnoprawnych i publicznoprawnych, zgodnie z zawartą ugodą restrukturyzacyjną. 

Pozwoliło to na częściowe zredukowanie przeterminowanych zobowiązań 

i umożliwiło udział placówki w procesie restrukturyzacji. 

260

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Opieki 

Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu 

Plan 

5.528.546 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na spłatę zaległych zobowiązań 

cywilnoprawnych i publicznoprawnych, zgodnie z zawartą ugodą restrukturyzacyjną. 

Pozwoliło to na częściowe zredukowanie przeterminowanych zobowiązań 

i umożliwiło udział placówki w procesie restrukturyzacji. 

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 

Plan 

64.131 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano z przeznaczeniem na zwrot do Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pobranej w nadmiernej wysokości dotacji udzielonej 

z budżetu państwa na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie 

zdrowia w województwie łódzkim z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób 

Płuc i Rehabilitacji w Łodzi wraz z odsetkami, na podstawie decyzji Wojewody 

Łódzkiego Nr 28/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku. 


Prace modernizacyjne pomieszczeń szpitalnych (Wojewódzkie Centrum Ortopedii 

i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi) 

Plan 

100.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na modernizację pomieszczeń szpitalnych 

oraz sanitariatów. 

261

Budowa Lądowiska Śmigłowcowego dla Samodzielnego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 

Plan 

300.000 zł; 



Realizacja zadania jest nieodzownym elementem Zintegrowanego Programu 

Ratownictwa Medycznego, w którym od kilku lat uczestniczy Samodzielny Szpital 

Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. Ze względu na usytuowanie i wymaganą 

przestrzeń do lokalizacji, placówka skutecznie może zostać objęta działalnością 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

W 2005 roku środki w wysokości 10.492 zł wydatkowano na sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu na środowisko. 


z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2006 

roku, z przeznaczeniem na wycinkę drzew i nasadzenia; przebudowę linii 

energetycznych i telefonicznych; wykonanie parkingów i ogrodzenie lądowiska oraz 

wybudowanie płyty lądowiska z drogą dojazdową i oświetleniem nawigacyjnym. 

Dofinansowanie zakupu Aparatów RTG (Samodzielny Szpital Wojewódzki 

im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim) 

Plan 

450.000 zł; 




z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2006 

roku. 

Dofinansowanie zakupu aparatury USG Color Doppler wraz z kompletem sond 

(Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim) 

Plan 

100.000 zł; 



262

Dofinansowanie budowy lądowiska dla helikopterów ratownictwa medycznego 

(Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim) 

Plan 

200.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji 

technicznych budowlano-wykonawczych wraz z kosztorysami na budowę parkingu 

i budowę lądowiska oraz projekt przebudowy linii napowietrznej energetycznej wraz 

z jej wykonaniem. 

Modernizacja Oddziału Położniczo – Ginekologicznego (Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Skierniewicach) 

Plan 

350.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na gruntowną modernizację Oddziału 

Położniczo – Ginekologicznego polegającą na podzieleniu dużych sal chorych 

na mniejsze – trzyosobowe, wymianie instalacji elektrycznej, grzejników, zaworów, 

urządzeń sanitarnych i wodno – kanalizacyjnych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

wykonaniu systemu zabezpieczeń w salach chorych. 

Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Skierniewicach) 

Plan 

200.000 zł; 



Zakup aparatu do krioterapii dla potrzeb Oddziału i Przychodni Leczniczej 

przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach 

Plan 

22.000 zł; 



263

Modernizacja Pawilonu C Szpitala w Łagiewnikach (Wojewódzki Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) 

Plan 

400.000 zł; 





roku, z przeznaczeniem na roboty okołobudowlane związane z wyburzeniem ścian 

i postawieniem nowych ścianek działowych, montażem ościeżnic drzwiowych 

i stolarki okiennej; wykonanie instalacji oświetlenia, zasilania wentylatorów 

kanałowych oraz instalacji przyzywowej i instalacji wewnętrznej gazów medycznych; 

demontaż starej instalacji wodno – kanalizacyjnej i rozprowadzenie nowej. 

Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) 

Plan 

30.000 zł; 



Zakup bronchofiberoskopu (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 


Plan 

30.000 zł; 



Budowa nowych szamb oraz ciągów kanalizacyjnych (Wojewódzki Zespół 


Plan 

130.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 

montaż nowych szamb oraz przeprowadzenie rekultywacji terenu po robotach 

budowlanych związanych z inwestycją. 

264

Dofinansowanie zakupu ultrasonografu (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki 


Plan 

250.000 zł; 



Dofinansowanie zakupu Aparatu RTG dla Szpitala w Tuszynie (Wojewódzki Zespół 


Plan 

450.000 zł; 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpitalu w Tuszynie (Wojewódzki Zespół 


Plan 

50.000 zł; 



W 2005 roku środki w wysokości 20.000 zł wydatkowano na modernizację 

oczyszczalni ścieków polegającą na wymianie pompy typu RX 50-200, zakupie 

materiałów niezbędnych do wykonania nowych chodników na terenie oczyszczalni 

oraz zakupie materiałów do modernizacji pomieszczeń pracowników oczyszczalni 

(m. in.: farby, płytki, papa termozgrzewalna, płyta kartonowo-gipsowa, wata 

mineralna). 



roku, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej 

modernizacji oczyszczalni ścieków; budowę komory stabilizacji osadu; modernizację 

systemu odwadniania; instalację urządzenia do filtracji osadu ustabilizowanego 

z zespołem odzysku wody; modernizację systemu odwadniania osadu (adaptacja 

poletek osadowych dla potrzeb systemu odwadniania osadu); budowę rurociągów 

osadu do komory stabilizacji osadu. 

265

Zakup Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego 

(Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 

i Rehabilitacji w Łodzi) 

Plan 

200.000 zł; 





roku. 

Modernizacja zasilania energetycznego Szpitala – I etap (Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego) 

Plan 

150.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji budowlanej 

modernizacji stacji transformatorowo – rozdzielczej i modernizacji instalacji 

elektrycznych, według uzyskanych warunków technicznych oraz na wymianę 

samoczynnego zasilania rezerwowego i instalacji wewnętrznych w oddziałach 

szpitalnych w części Pawilonu B. 

Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych w Regionalnym 

Ośrodku Onkologicznym (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi) 

Plan 

100.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wymianę urządzeń wodnokanalizacyjnych 

i podejść kanalizacyjnych, wymianę stolarki drzwiowej, posadzki, 

okładzin ściennych oraz opraw elektrycznych i osprzętu. 

266

Modernizacja dźwigu osobowego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. M. Kopernika w Łodzi) 

Plan 

15.500 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na modernizację wycofanego 

z użytkowania dźwigu osobowego, dzięki czemu przywrócona została sprawność 

transportu wewnątrzszpitalnego. 

Adaptacja powierzchni lokalowych pod potrzeby realizacji Programu 

Restrukturyzacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. M. Kopernika w Łodzi 

Plan 

3.125.000 zł; 



W 2005 roku środki w wysokości 909.000 zł wydatkowano na modernizację 

i przygotowanie pomieszczeń oddziałów dziecięcych i oddziałów dla dorosłych; 

przygotowanie pomieszczeń dla Poradni Dziecięcych, Izby Przyjęć Dziecięcej oraz 

pomieszczeń dla przenoszonych komórek zlokalizowanych w miejscu Izby 

i przenoszonych Przychodni; przygotowanie sali operacyjnej pod potrzeby lecznictwa 

dziecięcego oraz pooperacyjnej z uwzględnieniem łóżek dziecięcych; przygotowanie 

pomieszczeń pod przeniesienie Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej 

i Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń Obwodowych oraz komasację Oddziału 

Opieki Paliatywnej na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej. 

Kwota 2.216.000 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają 


roku. 

267

Dofinansowanie kosztów zakupu sondy echokardiograficznej do badań 

przezprzełykowych w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Wojewódzki Szpital 


Plan 

25.000 zł; 



Zakup urządzeń medycznych dla Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek 

(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi) 

Plan 

320.000 zł; 



Budowa szybu windowego wraz z windą dla osób niepełnosprawnych 

(Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze 

Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce) 

Plan 

74.541 zł; 



Rozbudowa i modernizacja Zakładu (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi 

w Rafałówce) 

Plan 

125.459 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na dokończenie robót w budynku głównym 

i oddanie go do użytkowania. 

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejników w pomieszczeniach 

budynku Interny (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi) 

Plan 

140.000 zł; 



268

Zakup aparatu ultrasonograficznego (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 

im. M. Madurowicza w Łodzi) 

Plan 

150.000 zł; 



Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala (Szpital Wojewódzki im. Jana 

Pawła II w Bełchatowie) 

Plan 

215.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup następującej aparatury 

medycznej: zestaw do badań wysiłkowych, respiratory, kardiomonitory, diatermia 

rehabilitacyjna oraz aparaty do terapii dźwiękowej. 

Modernizacja tomografu komputerowego (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II 

w Bełchatowie) 

Plan 

1.200.000 zł; 



Dofinansowanie zakupu mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału 

Neurochirurgii (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie) 

Plan 

195.000 zł; 



Modernizacja tomografu komputerowego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu) 

Plan 

1.200.000 zł; 



269

Dofinansowanie zakupu zestawu RTG, aparatu USG, stacji roboczej do 

tomagrafu umożliwiającej archiwizację wyników (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu) 

Plan 

450.000 zł; 




z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2006 roku. 

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne. 


Termomodernizacja sieci cieplnej i budynków szpitalnych (Wojewódzki Szpital 


Plan 

408.819 zł; 





roku, z przeznaczeniem na wykonanie nowej sieci cieplnej w technologii rur 

preizolowanych, przyłącza centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz 

cyrkulacji do budynków szpitalnych. 

Modernizacja i wyposażenie sal chorych (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 

w Warcie) 

Plan 

245.000 zł; 



W 2005 roku środki w wysokości 33.985 zł wydatkowano na zakup i montaż 

poręczy w korytarzach w celu zapewnienia bezpieczeństwa hospitalizowanych; 

wymianę stolarki drzwiowej. 



roku, z przeznaczeniem na wymianę podłóg w oddziałach; modernizację kuchenek 

270

oddziałowych, dostosowanie łazienek i sanitariatów do potrzeb pacjentów ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych; wykonanie instalacji 

wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem umywalek w salach chorych 

Zakup środka transportu (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie) 

Plan 

35.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup środka transportu 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakup systemów informatycznych (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie) 

Plan 

45.000 zł; 





roku, z przeznaczeniem na zakup i uruchomienie zintegrowanego systemu obsługi 

Szpitala w dwóch polach eksploatacji: obsługa części medycznej i części 

administracyjnej oraz zakup oprogramowania antywirusowego, serwera i systemu 

obiegu dokumentów. 

Modernizacja Pawilonu VII – I etap (Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Łodzi) 

Plan 

214.500 zł; 




z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 28 lutego 2006 

roku, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace murarskie, 

położenie posadzki i glazury, wymianę centralnego ogrzewania, instalacji 

elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych na wszystkich kondygnacjach oraz 

pomieszczeniach na parterze budynku (sale chorych, kuchenka oddziałowa, 

stołówka i pomieszczenia pomocnicze). 

271

Utworzenie Oddziału Psychiatrycznego dla przewlekle chorych (Specjalistyczny 

Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi) 

Plan 

400.000 zł; 




z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2006 roku, 

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej; przygotowanie 

pomieszczeń w zakresie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej 

i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej i telefonicznej oraz roboty okołobudowlane, 

takie jak: poszerzenie otworów drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana 

posadzek, roboty wykończeniowe pomieszczeń. 



Likwidacja barier w poruszaniu się (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Pabian-Med” w Pabianicach) 

Plan 

36.310 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na modernizację Zakładu Rehabilitacji 

Leczniczej polegającą m. in. na położeniu podłóg antypoślizgowych, przystosowaniu 

toalet dla osób niepełnosprawnych, wymianie drzwi do pomieszczeń. 

Kwota 36.310 zł stanowiła wkład własny Zakładu warunkujący otrzymanie 

dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zakup i montaż windy (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pabian-Med” 

w Pabianicach) 

Plan 

78.690 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup i zainstalowanie 3-kondygacyjnej 

windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami 

restrukturyzacyjnymi, budynek stał się obiektem lecznictwa ambulatoryjnego 

przystosowanym dla wszystkich pacjentów. 

272

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pabian- 

Med” w Pabianicach – Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładu 

Rehabilitacji Leczniczej 

Plan 

90.000 zł; 



W 2005 roku środki w wysokości 50.000 zł wydatkowano na prace 

modernizacyjno – budowlane pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej 

i Rehabilitacji Leczniczej oraz zakup sprzętu medycznego i zestawu komputerowego. 


z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2006 

roku, z przeznaczeniem na zakup kabiny do światłolecznictwa, zakup aparatu do 

EKG, wykonanie dokumentacji technicznej dla budynku Zakładu Rehabilitacji 

Leczniczej, zakup i montaż drzwi PCV do sali kinezyterapii. 

Zakup analizatorów: biochemicznego, do koagulacji, do badania moczu 

(Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi) 

Plan 

400.000 zł; 



Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne. 


Modernizacja i rozbudowa systemu łączności bezprzewodowej, wielokanałowej 

oraz zakup stacji przewoźnych (Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi) 

Plan 

150.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na rozbudowę zintegrowanego systemu 

łączności wielokanałowej opartego na stacjach wyniesionych, zlokalizowanych 

w centrum miasta oraz uzupełnienie i wymianę radiotelefonów przewoźnych 

na nowoczesne aparaty pozwalające na pracę w zmniejszonych odstępach 

międzykanałowych. 

273

Dofinansowanie zakupu wraz z instalacją zestawów komputerowych 

z drukarkami, oprogramowaniem i licencją (Wojewódzka Stacja Ratownictwa 

Medycznego w Łodzi) 

Plan 

70.350 zł; 



Rozdział 85148 Medycyna pracy. 


Wydatki związane z dotowaniem zadań z zakresu medycyny pracy wykonywane 

przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – 

Lecznicze w Łodzi 

Plan 

2.388.200 zł; 



Plan i wykonanie z podziałem na poszczególne zadania przedstawia 

poniższa tabela: 

(w złotych) 

Lp. 


Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 


1. Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy 588 370 588 370 100,0 

2. 

Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób 

realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej 

360 100 360 100 100,0 

3. 

Prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy z wyjątkiem tych 

form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek 

30 470 30 470 100,0 

4. Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych 985 910 985 910 100,0 

5. 

Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 

Kodeksie Pracy 

15 920 15 920 100,0 

6. 

Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby 

medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby 

38 600 38 600 100,0 

7. 

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach 

dotyczących rejestracji działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracującymi (art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy) oraz 

80 360 80 360 100,0 

dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służb medycyny pracy zarejestrowanych 

na terenie województwa 

8. 

Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki 

zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących 

16 770 16 770 100,0 

9. 

Prowadzenie rejestrów zgłoszeń dotyczących działalności lekarza lub pielęgniarki w 

zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi (art. 10 ustawy o służbie 

27 700 27 700 100,0 

medycyny pracy) 

Programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki 

10. 

i promocji zdrowia 

244 000 244 000 100,0 

Razem 2 388 200 2 388 200 100,0 

274

Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną 

patologią zawodową 

Plan 

183.656 zł; 



Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej 

w zakresie patologii zawodowej 

Plan 

46.750 zł; 



Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby 

zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą 

Plan 

39.000 zł; 



Uczestnictwo w orzekaniu do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 

w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego 

przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (pobyt 

w klinice chorób zawodowych) 

Plan 

172.250 zł; 



Uczestnictwo w orzekaniu do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 

w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego 

przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy 

(przychodnia chorób zawodowych) 

Plan 

77.000 zł; 



275

Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów 

i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy 

w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 

Plan 

1.779.128 zł; 



Wykonywanie badań osób świadczących pracę w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach 

śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności 

Plan 

77.316 zł; 



Wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów 

i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy 

w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (osoby 

osadzone w zakładach karnych uczące się zawodu) 

Plan 

3.690 zł; 

Wykonanie 

3.690 zł; 



Zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi) 

Plan 

200.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup następującego sprzętu 

diagnostycznego: aparat do wykonywania audiometrii obiektywnej (do orzecznictwa 

276

zawodowego), mostek impendancyjny (do badań okulistycznych), wideostroboskop 

(do diagnostyki obrazowej zmian na fałdach głosowych), lampa szczelinowa (do 

poradni okulistycznej). 

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej. 


Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu 

Oddechowego 

Plan 

530.000 zł; 



Wykonanie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego realizowane jest przez 

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 

i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie zawartej umowy. 

W 2005 roku środki wydatkowano na przeprowadzenie 19.376 konsultacji 

specjalistycznych i wykonanie 11.546 zdjęć radiologicznych klatki piersiowej. 

Na podstawie badań RTG klatki piersiowej i wywiadów lekarskich wykryto 

m. in.: 439 przypadków gruźlicy płuc, 299 nowotworów płuc oraz 3.548 przypadków 

innych chorób płuc. 



Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Plan 

167.726 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano z przeznaczeniem dla: 

1. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 56.982 zł 

z tego na: 

• szkolenia pracowników Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 

Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Detoksykacji od 

277

Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych celem uzyskania przez nich 

certyfikatów i kwalifikacji wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

23.200 zł; 

• zakupy w celu wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 

Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Detoksykacji od 

Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych 

33.782 zł. 

2. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Zgierzu 

94.808 zł 

z tego na: 

• szkolenia pracowników z zakresu Studium Pomocy Psychologicznej, Studium 

Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 9.840 zł 

• programy terapeutyczne, zakup pakietów edukacyjnych i technik 

terapeutycznych 

35.412 zł 

• zakup doposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynenckich i Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Dziennego Oddziału 

Leczenia Uzależnień 

1.000 zł 

• zakup materiałów i sprzętu do terapii i diagnozy oraz doposażenia Oddziału 

Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich i Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu, Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień 

48.556 zł 



Plan 

232.274 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano z przeznaczeniem dla: 

1. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 

227.830 zł 

z tego na: 

• dostosowanie pomieszczeń Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu do 

wymogów nowoczesnej terapii 

73.500 zł; 

278

• zakupy inwestycyjne w celu wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu, Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień oraz Oddziału 

Detoksykacji od Narkotyków i Innych Środków Psychoaktywnych 4.330 zł; 

• modernizację Pawilonu X w celu rozszerzenia działalności o część 

terapeutyczną dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych 

150.000 zł. 

2. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Zgierzu 

4.444 zł 

na zakup sprzętu do terapii i diagnozy oraz doposażenia Oddziału Leczenia 

Alkoholowych Zespołów Abstynenckich i Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 

Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień. 



Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom 

pozarządowym 

Plan 

73.650 zł; 



Kwotę przyznanej dotacji i wykonanie z podziałem na poszczególne 

organizacje i zadania przedstawia poniższa tabela: 

(w złotych) 

Lp. 


Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Wykonanie 

% 


1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 48 150 48 150 100,0 

- "Specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne w domach osób chorych 

na stwardnienie rozsiane" 

48 150 48 150 100,0 

2. Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni Oddział Regionalny 11 656 11 656 100,0 

3. 

- "Programy umożliwiające osobom chorym korzystanie z opieki 

w warunkach domowych" 

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo 

Widzących "Spojrzenie" 

- "Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami widzenia i mowy w oparciu 

o przeprowadzoną diagnostykę" 

11 656 11 656 100,0 

13 544 13 544 100,0 

13 544 13 544 100,0 

RAZEM 73 350 73 350 100,0 

279

Zapłata odsetek z tytułu zaciągnięcia pożyczki w 1999 roku w Łódzkiej 

Regionalnej Kasie Chorych w Łodzi 

Plan 

1.045.824 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zapłatę odsetek od pożyczki 

zaciągniętej w 1999 roku przez Województwo Łódzkie w Łódzkiej Regionalnej Kasie 

Chorych na działalność Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Departamencie Polityki Zdrowotnej 


12.248 zł 

z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa wraz 

z odsetkami udzielonej w roku 2004 z przeznaczeniem na dofinansowanie 

funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu 

państwowego ratownictwa medycznego – dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

– Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 

280

PEŁ NOMOCNIK DS. OCHRONY 

INFORMACJI NIEJAWNYCH 



budżetowej 

80.000 zł 80.000 zł 0 zł 

Plan po zmianach 80.000 zł 72.000 zł 8.000 zł 

Wykonanie 58.684 zł 50.780 zł 7.904 zł 





Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

(w złotych) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI 

NIEJAWNYCH - WYDATKI OGÓŁEM 

754 



% 

(7:6) 

80 000 0 80 000 58 684 73,4 

80 000 0 80 000 58 684 73,4 


Samodzielne Stanowisko ds. Obronnoś ci 

i Bezpieczeń stwa Publicznego 

Dział 754 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 



V Międzynarodowy konkurs ratownictwa wysokościowego państwowych straży 

pożarnych 

Plan 

2.000 zł; 

Wykonanie 

1.998 zł; 


281

W 2005 roku środki wydatkowano na nagrody, które zostały wręczone przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego laureatom konkursu. W konkursie uczestniczyło 

14 drużyn z Polski i państw ościennych. 

IV Wojewódzki konkurs wiedzy obronnej młodzieży szkół medycznych 

Plan 

4.000 zł; 

Wykonanie 

3.987 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na nagrody w konkursie dla młodzieży 

szkół policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego, którego celem było 

doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz 

przygotowanie młodzieży do racjonalnego zachowania się w obliczu współczesnych 

zagrożeń. 

Program „Bezpieczne miasto – powiat” 

Plan 

10.000 zł; 

Wykonanie 

9.989 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na gadżety metodyczne dla dzieci 

i młodzieży biorących udział w działaniu pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”, 

którego celem jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz 

popularyzowanie pracy policji wśród dzieci i młodzieży. 

VI Wojewódzki konkurs na najlepszego dzielnicowego 

Plan 

17.100 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na nagrody pieniężne i dyplomy 

okolicznościowe dla 15 funkcjonariuszy policji z pionów prewencji i ruchu drogowego 

z terenu województwa łódzkiego biorących udział w konkursie. 

VII Wojewódzka konferencja Samorząd – bezpieczne województwo łódzkie 

Plan 

8.200 zł; 

Wykonanie 

5.502 zł; 


282

W 2005 roku środki wydatkowano na organizację konferencji wojewódzkiej 

na temat współpracy cywilno-wojskowej realizowanej w sytuacjach kryzysowych. 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800 zł dotyczyły między 

innymi przygotowania i opracowania wg programu autorskiego materiałów nt. zadań 

i funkcji administracji publicznej w systemie obrony narodowej RP, udziału 

administracji publicznej w planowaniu i realizacji współpracy cywilno-wojskowej. 

Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego 

Plan 

5.500 zł; 

Wykonanie 

5.498 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie stroju odwzorowującego 

Logo Policji Województwa Łódzkiego oraz na zakup 250 czapeczek 

fluorescencyjnych dla dzieci z klas „0” i klas pierwszych uczestniczących w imprezie 

edukacyjnej zorganizowanej w Tuszynie w ramach realizacji programu „Kacper – 

dziecko bezpieczne na drodze”. 

Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego, kierowników 

i specjalistów ds. obronności wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych 

Plan 

13.200 zł; 

Wykonanie 

4.203 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na szkolenie obronne dla specjalistów ds. 

obronności z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których 

organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na szkolenie 

obronne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dla starostów i wójtów z jednostek 

samorządu terytorialnego województwa łódzkiego oraz na przygotowanie 

i opracowanie „Instrukcji postępowania w przypadku ataku terrorystycznego na 

terenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8”. 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.210 zł dotyczyły 

przygotowania, opracowania oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników 

283

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych 

w siedzibie Urzędu. 

Zakup środków obrony osobistej dla potrzeb Obrony Cywilnej 

i Przeciwpożarowej 

Plan 

12.000 zł; 

Wykonanie 

2.504 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na zakup środków ochrony osobistej 

niezbędnej do udzielenia pomocy przedlekarskiej. Środki te pozostają w dyspozycji 

Drużyny Medycznej w ramach formacji Obrony Cywilnej w Urzędzie Marszałkowskim 

w Łodzi. 


Zakup środków dla potrzeb Obrony Cywilnej i Przeciwpożarowej 

Plan 

8.000 zł; 

Wykonanie 

7.904 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na zakup dla Drużyny Medycznej 

w ramach formacji Obrony Cywilnej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 

defibrylatora z oprzyrządowaniem niezbędnego do udzielenia pierwszej pomocy. 

284


SPOŁECZNEJ 



budżetowej 

3.530.100 zł 3.460.100 zł 70.000 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 

- WYDATKI OGÓŁEM 

3 530 100 +1 122 300 4 652 400 4 488 193 96,5 

851 Ochrona zdrowia 1 195 800 +900 000 2 095 800 2 089 624 99,7 

85153 Zwalczanie narkomanii 195 800 0 195 800 195 773 100,0 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000 000 +900 000 1 900 000 1 893 851 99,7 

852 Pomoc społeczna 2 039 300 +222 300 2 261 600 2 118 593 93,7 

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 680 800 +110 300 1 791 100 1 670 154 93,2 

85295 Pozostała działalność 358 500 +112 000 470 500 448 439 95,3 

853 



295 000 0 295 000 279 976 94,9 

85311 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych 

295 000 0 295 000 279 976 94,9 

285

Dział 851 


Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. 


Wojewódzki Program Zapobiegania Narkomanii 

Plan 

195.800 zł; 




• wydatki bieżące dotyczące realizacji Programu 70.773 zł 

w tym: 

− wynagrodzenia bezosobowe 5.980 zł 

Środki wykorzystano między innymi na szkolenia z zakresu problematyki 

narkomanii dla różnych grup zawodowych, zorganizowanie spotkań 

z przedstawicielami powiatów i organizacji pozarządowych, zakup rowerów dla 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego NZOZ Stowarzyszenia „MONAR” 

w Łodzi z okazji 20-lecia istnienia, zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert 

dla organizacji pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

organizację kampanii „Bliżej siebie dalej od narkotyków” i wojewódzkich 

obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, pokrycie kosztów 

produkcji i emisji 5 odcinków programu pn. „Prowokacje”, przeprowadzenie 

szkolenia dla zawodowych kuratorów sądowych z terenu województwa łódzkiego 

w zakresie programu „TUKAN – trening umiejętności kontroli zachowań 

zawiązanych z Alkoholem i Narkotykami” oraz na usługi marketingowe. 

• dotacje dla instytucji i organizacji pozarządowych realizujących programy 

profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne dla młodzieży oraz rodziców; programy 

leczenia, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych od narkotyków 

oraz programy szkoleniowe dla pracujących z osobami zagrożonymi 

i uzależnionymi od narkotyków 

125.000 zł 

286

W 2005 roku zawarto umowy z fundacjami i stowarzyszeniami, którym 

przekazano dotacje, co przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

(w złotych) 

Kwota 

wykonanej 

dotacji 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 4. 5. 

FUNDACJE 34 900 34 900 

1. 

2. 

3. 

4. 

Fundacja „ARKA” 

ul. Kopernika 37, Łódź 

Fundacja „ARKA” 


Fundacja CZŁOWIEK 

I ŚRODOWISKO 

ul. Kopcińskiego 54, Łódź 


I ŚRODOWISKO 


Wspieranie działań wykładowo-warsztatowych dla rodziców, 

opiekunów, dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią 

8 400 8 400 

Wspieranie organizacji letnich obozów terapeutycznych, 

będących podsumowaniem całorocznej terapii, prowadzonej z 

osobami uzależnionymi od narkotyków – organizacja letniego 

obozu terapeutycznego dla pacjentów NZOZ Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Fundacji „Arka” 

mieszczącego się w Małkowie 

Wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych 

dla liderów młodzieżowych zakończony organizacją 

konferencji pn. ”Bezpieczna młodzież” – program „Wbrew 

większości” 

Wspieranie działań wykładowo-warsztatowych dla rodziców, 

opiekunów, dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią „Wbrew 

większości cz. II” – program profilaktyczno-edukacyjnoinformacyjny 

w formie działań wykładowo-warsztatowych dla 

rodziców, opiekunów 

3 000 3 000 

15 000 15 000 

8 500 8 500 

STOWARZYSZENIA 90 100 90 100 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Powierzenie przeprowadzenia szkoleń dla grupy studentów, 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 

przygotowanych do pracy w środowisku akademickim w 

Dzieci Uzależnionych "POWRÓT z U" 

ramach programu „Uczelnie wolne od narkotyków i innych 

ul. Więckowskiego 13, Łódź 

substancji psychoaktywnych” 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Uzależnionych "POWRÓT z U" 


Stowarzyszenie "MONAR" NZOZ 

Ośrodek Rehabilitacyjno- 

Readaptacyjny 

ul. Strykowska 3 Kębliny,Biała 



Readaptacyjny 

ul. Strykowska 3 Kębliny, Biała 



Readaptacyjny 


30 000 30 000 

Wspieranie działań wykładowo warsztatowych dla 

rodziców/opiekunów, dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią 

8 100 8 100 

Wspieranie szkoleń dla pracowników jednostek penitencjarnych 

z zakresu rozpoznawania objawów użycia narkotyków przez 

osadzonych i sposobów postępowania – realizacja programu 

edukacyjno-szkoleniowego 

Wspieranie całodobowego Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od 

narkotyków i ich rodzin na terenie regionu łódzkiego 



osobami uzależnionymi od narkotyków – organizacja letniego 

obozu terapeutycznego „Lato 2005” dla pacjentów ośrodka 

MONAR 


Wspieranie szkoleń dla pracowników jednostek penitencjarnych 

Ośrodek Rehabilitacyjnoz 

zakresu rozpoznawania objawów użycia narkotyków przez 

Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży 

osadzonych i sposobów postępowania 

ul. Tuszyńska 106, Łódź 



Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży 

ul. Tuszyńska 106, Łódź 



Readaptacyjny 

ul. Kasprowicza 68, Sokolniki 

Łódzkie Towarzystwo 

Psychoedukacyjne w Łodzi, 

ul. Piotrkowska 67 



osobami uzależnionymi od narkotyków - organizacja letniego 

obozu terapeutycznego 



osobami uzależnionymi od narkotyków - organizacja letniego 

obozu terapeutycznego „Lato 2005” dla pacjentów ośrodka 

MONAR w Sokolnikach 

6 000 6 000 

28 000 28 000 

3 000 3 000 

4 000 4 000 

3 000 3 000 

3 000 3 000 

Wspieranie działań wykładowo warsztatowych dla 

rodziców/opiekunów, dzieci i młodzieży zagrożonej narkomanią 

5 000 5 000 

RAZEM 125 000 125 000 

287




Plan 

808.940 zł; 




• wydatki bieżące dotyczące realizacji Programu 239.994 zł; 

w tym: 


Środki wykorzystano między innymi na wynagrodzenia dla specjalistów 

terapii uzależnień i dietetyka, na organizację spotkań z przedstawicielami 

wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji, 

organizacji pozarządowych zaangażowanych w kampanię pn. „Trzeźwość na 

drodze”, zakup usług związanych z pokryciem kosztów produkcji i emisji 50 

audycji programu „Dziękuję, nie piję”, 8 odcinków programu pn. „Prowokacje”, 

emisji 20 premierowych odcinków programu pt. „Nie pozwól na to”, 

przeprowadzenie szkolenia dla zawodowych kuratorów sądowych z terenu 

województwa łódzkiego w zakresie programu „TUKAN – trening umiejętności 

kontroli zachowań zawiązanych z Alkoholem i Narkotykami”, przeprowadzenie 

badań ankietowych przez PBS w Sopocie pn. „Wzorce konsumpcji alkoholu 

w województwie łódzkim”, zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert dla 

organizacji pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

• dotacje dla instytucji i organizacji pozarządowych realizujących programy 

profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym 

grup podwyższonego ryzyka; programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin, w tym grup podwyższonego ryzyka; programy profilaktyczne 

i naprawcze związane z przemocą w rodzinie, kryzysami rodzinnymi, 

przestępstwami, wypadkami; programy rehabilitacji i readaptacji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu; programy szkoleniowe dla pracowników lecznictwa 

odwykowego, a także innych instytucji świadczących pomoc osobom 

z problemem alkoholowym; organizowanie i prowadzenie wiejskich świetlic 

288

środowiskowych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami 

zachowań, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym 

568.940 zł 



(w złotych) 


Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

wykonanej 

dotacji 

na dzień 

31.12.2005 r. 

w tym: 

wydatki, które 

nie wygasają 

z upływem 

roku 

budżetowego 

2005 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

FUNDACJE 147 690 147 690 0 

1. 

Fundacja Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

ul. 1 Maja 15, Poddębice 

Wspieranie imprez kulturalno-oświatowych i sportowych 

o charakterze wojewódzkim, promujących zdrowy styl życia wolny 

od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – ogłoszenie 

konkursu plastycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych woj. 

łódzkiego, zakończonego organizacją imprezy kulturalnooświatowej 

o charakterze wojewódzkim 

16 000 16 000 0 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Fundacja Pomocy Rodzinie "OPOKA" 

Plac Barlickiego 11, Łódź 





Fundacja Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

ul. 1 Maja 15, Poddębice 

Fundacja "UWOLNIENIE" 

ul. Chrobrego 16, Łódź 

Fundacja "UWOLNIENIE" 

ul. Chrobrego 16, Łódź 

Fundacja "ARKA" 


Fundacja "ARKA" 


Fundacja "PŁOMYK" im. Janiny Kuś 

na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej 

ul. Łęczycka 6, Witonia 


I ŚRODOWISKO 



I ŚRODOWISKO 


Wspieranie działań w zakresie organizowania i prowadzenia 

2 świetlic socjoterapeutycznych i klubu dla dzieci i młodzieży 

z miasta Łodzi 

Wspieranie działań profilaktycznych i naprawczych dla ofiar 

i sprawców przemocy domowej – prowadzenie Ośrodka Wsparcia 

dla Rodzin 

Programy profilaktyczne i naprawcze związane z przemocą 

w rodzinie, kryzysami rodzinnymi, przestępstwami, wypadkami, 

o charakterze wojewódzkim 

Wspieranie działań informacyjno-edukacyjno-terapeutycznych dla 

osadzonych w jednostkach penitencjarnych, uzależnionych od 

alkoholu – realizacja programu przez Teatr Piccolo 


i sprawców przemocy domowej – kobiet osadzonych w Zakładzie 

Karnym Nr 1 w Łodzi 


bezdomnych mężczyzn, uzależnionych od alkoholu, mieszkańców 

schronisk 

15 000 15 000 0 

40 170 40 170 0 

7 820 7 820 0 

8 100 8 100 0 

17 100 17 100 0 

14 000 14 000 0 


świetlicy socjoterapeutycznej „Słoneczna ulica” dla dzieci 

5 000 5 000 0 


uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą – grupą pacjentów 

Hostelu Fundacji „ARKA” 


niepełnosprawnych, w szczególności głuchoniemych, 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – realizacja 

programu terapeutycznego „Serce zawsze słychać” z osobami 

uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. 

Powierzenie organizacji warsztatów dla Nauczycieli i Pedagogów 

Szkół Podstawowych/Gimnazjalnych w zakresie doskonalenia 

działań wychowawczych i profilaktyki szkolnej w obszarze 

problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych – 

realizacja programu pn.”Bądźmy sobą” cz.2 dla nauczycieli 

i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego 

Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności 

dla młodzieży, promujących postawy abstynenckie – prowadzenie 

działań informacyjno-edukacyjnych promujących postawy 

abstynenckie w ramach programu „Bądźmy sobą", realizowanego 

z uczniami w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponad 

gimnazjalnych na terenie województwa łódzkiego 

9 500 9 500 0 

7 000 7 000 0 

3 000 3 000 0 

5 000 5 000 0 

289

STOWARZYSZENIA 421 250 421 250 87 000 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży 

ul. Kwarcowa 68, Łódź 

Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i 

Rodziny LOKOMOTYWA 

ul. Pilarskiego 12, Łódź 







Wspieranie wojewódzkiego programu informacyjnokonsultacyjnego 

„Pomarańczowa linia” dla rodziców dzieci pijących 

alkohol i biorących narkotyki 

Wspieranie szkoleń dla różnych grup zawodowych, w tym 

pracowników jednostek penitencjarnych z zakresu problematyki 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy – organizacja cyklu 

konferencji szkoleniowych dla pracowników socjalnych i lekarzy 

rodzinnych w powiatach województwa łódzkiego – „FAS – jak go 

uniknąć, FAS – jak z nim żyć” 


i sprawców przemocy domowej – w ramach programu „Szczęśliwy 

powrót” dla rodziców dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych i domach dziecka, pragnących przejąć ponownie 

opiekę nad swoimi dziećmi i dobrze ją sprawować 

Wspieranie działań profilaktycznych i naprawczych dla dzieci – 

ofiar przemocy w rodzinnej opiece zastępczej na terenie woj. 

łódzkiego – szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na 

rodziców 


Stowarzyszenia Samopomocowe "ABAKUS" 

osadzonych w jednostkach penitencjarnych, uzależnionych od 

ul. Próchnika 5, Łódź 

alkoholu 

14 080 14 080 0 

9 650 9 650 0 

6 450 6 450 0 

9 900 9 900 0 

27 900 27 900 0 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Akademickie Stowarzyszenie VERUM 

ul. Górnickiego 22, Wrocław 

Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów 

RODZINA 

ul. Czarneckiego 4, Łódź 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych 

"POWRÓT z U" 


Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 

Uzależnionych "POWRÓT z U" 


Stowarzyszenie WĘZEŁ 

ul.Kopcińskiego 1/3, Łódź 

Stowarzyszenie WĘZEŁ 

ul.Kopcińskiego 1/3, Łódź 




abstynenckie poprzez zamieszczenie w łódzkim sesyjnowakacyjnym 

wydaniu magazynu studentów SEMESTR 

wydrukowanej wkładki pn. ”Należę do siebie” poświęconej 

profilaktyce antyalkoholowej i antyuzależnieniowej, promowaniu 

postaw abstynenckich 



od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych - organizacja III 

Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Abstynenckiej „Nadziejo- 

Prowadź” w Łodzi 

informacyjno-edukacyjno-terapeutycznych dla uzależnionych 

krzyżowo i z podwójną diagnozą – prowadzenie działań z grupą 

osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, 

narkotyki) 

10 000 10 000 0 

4 000 4 000 0 

10 500 10 500 0 

Wspieranie utworzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego dla 

studentów z problemem uzależnień 

5 400 5 400 0 



od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – organizacja 

koncertu „Baw się bez dopingu 2005 – TRIO BASKET” dla 

młodzieży akademickiej 

6 000 6 000 0 

Koncert "Baw się bez dopingu 2005 - Na dobry początek - Wolnym 

Być" 

8 000 8 000 0 

12. 

Stowarzyszenie "MONAR" NZOZ Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Readaptacyjny 



uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą – prowadzenie 

ambulatoryjnej Grupy Wsparcia dla mieszkańców Hostelu 

Stowarzyszenia „MONAR” 

7 560 7 560 0 

13. 

Stowarzyszenie "MONAR" NZOZ Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Readaptacyjny 


Wspieranie działań edukacyjnych, mających na celu aktywizację 

zawodową osób uzależnionych od alkoholu, bezdomnych 

przebywających w hostelach i schroniskach - aktywizacja 

zawodowa mieszkańców Hostelu Stowarzyszenia "MONAR" - Kurs 

"Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" 

4 500 4 500 0 

14. 

Polski Czerwony Krzyż Łódzki Zarząd 

Okręgowy 

ul. Piotrkowska 203, Łódź 


świetlic socjoterapeutycznych PCK dla grupy dzieci i młodzieży 

z Piotrkowa Trybunalskiego 

5 000 5 000 0 

15. 

Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy 

Młodzieży Niedostosowanej Społecznie 

ul. Częstochowska 36, Łódź 



od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – organizacja 

imprezy sportowej pn. ”Wybieram żagle” – rejs żeglarski 

o charakterze obozu sportowego z elementami oddziałowywań 

profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych dla grupy 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łodzi 

5 900 5 900 0 

290

16. 

Pracownia Alternatywnego Wychowania 

ul. Wólczańska 225, Łódź 

Wspieranie prowadzenia całodobowego Telefonu Zaufania dla 

ofiar przemocy, osób znajdujących się w kryzysie „Na zakręcie” 

8 560 8 560 0 

17. 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób 


ul. Konstytucyjna 42c, Łódź 




abstynenckie w ramach zajęć informatycznych organizowanych dla 

dzieci z grupy ryzyka i młodzieży z problemami uzależnień 

24 000 24 000 0 

18. 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 

ul. Zawiszy Czarnego 39, Łódź 




abstynenckie Seminarium pn. ”Kto dla kogo” 

5 000 5 000 0 

19. 

Polski Związek Głuchych Oddział 

w Łodzi 

ul. Nawrot 94/96, Łódź 


niepełnosprawnych, w szczególności głuchoniemych, 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych – prowadzenie 

5 Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób głuchych 

i głuchoniemych z problemem alkoholowym i ich rodzin (członków 

i podopiecznych Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego) 

15 440 15 440 0 

20. 


w Łodzi 


Wspieranie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

działanie informacyjno-edukacyjne w szczególności dla młodzieży 

promującej postawy abstynenckie 

2 100 2 100 0 

21. 

Związek Stowarzyszeń Abstynenckich 


ul.Kozietulskiego 3, Skierniewice 



od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – 

IV Ogólnopolska Spartakiada Ruchów Trzeźwościowych i Klubów 

Abstynenckich 

28 000 28 000 0 

22. 



ul. Kozietulskiego 3, Skierniewice 



od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

2 000 2 000 0 

23. 



ul. Kozietulskiego 3, Skierniewice 

Wspieranie szkoleń dla różnych grup zawodowych w tym 

pracowników jednostek penitencjarnych z zakresu problematyki 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy, w tym "Program Integracji 

klubów i stowarzyszeń Województwa Łódzkiego" 

5 000 5 000 0 

24. 

25. 

26. 

27. 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP 

Nadwarciański Gród 

Załęcze Wielkie 89, Pątnów 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd 

Łódzkiego Oddziału Regionalnego 

ul. Tuwima 40, Łódź 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Okręgowy 

ul. Rybickiego 8, Skierniewice 


Okręgowy 



dla młodzieży, promujących postawy abstynenckie - prowadzenie 


abstynenckie podczas trwania "zielonych szkół", kolonii letnich dla 

dzieci i młodzieży w Załęczu Wielkim 

10 000 10 000 0 

Wspieranie programu profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnego 

dla dzieci i młodzieży - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

5 000 5 000 0 

Program profilaktyczno-edukacyjno-informacyjny dla dzieci 

i młodzieży i ich rodzin, w tym grup podwyższonego ryzyka 

10 000 10 000 0 

Program profilaktyczno-edukacyjno-informacyjny dla dzieci 

i młodzieży i ich rodzin, w tym grup podwyższonego ryzyka 

2 920 2 920 0 

28. 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 

Animatorów KLANZA 

ul. Peowidów 10/9, Lublin 

Organizacja warsztatów dla Nauczycieli i Pedagogów Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych w zakresie doskonalenia działań 

wychowawczych i profilaktyki szkolnej w obszarze problematyki 

uzależnień od substancji psychoaktywnych 

4 000 4 000 0 

29. 

Stowarzyszenie Wspierania Dział 

Ewangelizacji "AGAPE", 

ul. Zgierska 28/232, Łódź 

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla studentów 

z problemem uzależnień 

9 950 9 950 0 

30. 

31. 

32. 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Łódzka – Hufiec 

im. K. Makuszyńskiego 

ul. Targowa 8, Głowno 

Stowarzyszenie Pomocy "Przebudzenie" w 

Piaszczycach 

Kol. Piaszczyce 1/k Radomsko 

Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca" 

ul. Kościuszki 14, Świnice Warckie 

Organizowanie i prowadzenie wiejskich świetlic środowiskowych 

z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami 

zachowań w szczególności rodzin z problemem alkoholowym - 

świetlica socjoterapeutyczna "Najlepiej Razem" 

61 700 61 700 37 800 

Organizowanie i prowadzenie wiejskich świetlic środowiskowych 31 040 31 040 11 400 

Organizowanie i prowadzenie wiejskich świetlic środowiskowych 

z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami 

zachowań - środowiskowa świetlica Terapeutyczna - azylem 

bezpieczeństwa, możliwością wyrównywania szans edukacyjnych 

i startu życiowego 

61 700 61 700 37 800 

RAZEM 568 940 568 940 87 000 

291



Plan 

1.051.060 zł; 



Kwota 1.501.060 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają 


roku, z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla: 

• Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie na przeprowadzenie 

modernizacji pawilonu w celu przystosowania go do potrzeb utworzenia centrum 

leczenia uzależnień 

656.060 zł 

• Specjalistycznego Psychiatrycznego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Łodzi 

ul. Aleksandrowska 159 na dokończenie remontu I piętra pawilonu X, w którym 

będzie się mieścił oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych oraz wyposażenie nowego oddziału - sal chorych, 

terapeutycznych i gabinetów terapeutów 

395.000 zł 

Zakup sprzętu komputerowego 

Plan 

40.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego dla 

Policji w ramach Porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji 

a Województwem Łódzkim oraz dla pracowników Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej, zajmujących się realizacją zadań z zakresu uzależnień. 

292

Dział 852 


Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej. 



Plan 

1.655.300 zł; 





(w złotych) 


Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zmniejszenie 

(-) 

zwiększenie 

(+) 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 


- wynagrodzenia osobowe 966 200 0 966 200 929 932 96,2 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 400 - 900 59 500 59 496 100,0 


- pochodne od wynagrodzeń 198 600 0 198 600 186 723 94,0 

- 


Socjalnych 

21 900 0 21 900 21 509 98,2 


- zakup energii 22 200 - 7 000 15 200 14 416 94,8 

- zakup usług remontowych 11 700 0 11 700 8 463 72,3 


- pozostałe wydatki 41 700 - 18 900 22 800 17 973 78,8 

Na wynagrodzenia osobowe dla 31,5 etatów (wg stanu na 31.12.2005 r.) 

wydatkowano kwotę 929.932 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.496 zł, 



293

W ramach zakupu usług remontowych w 2005 roku dokonano napraw 

i konserwacji sprzętu poligraficznego, samochodu, dźwigu, rozdzielni, instalacji co., 

pomp, konserwacji centrali i urządzeń telefonicznych oraz przeciwpożarowych. 

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały m. in. na: zakup artykułów 

biurowych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, pokrycie kosztów usług 

telefonicznych, zakup wykładzin, mebli oraz usług transportowych związanych 

z przeprowadzką do nowych pomieszczeń przy Al. Piłsudskiego 8. 

Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON 

Plan 

110.300 zł; 



Plan wydatków oraz ich wykonanie w 2005 roku przedstawia poniższe 

zestawienie: 

(w złotych) 


Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 

Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON 110 300 104 716 94,9 

- wynagrodzenia osobowe 63 100 62 788 99,5 

- pochodne od wynagrodzeń 12 300 12 066 98,1 

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000 5 897 73,7 

- zakup energii 600 451 75,2 

- zakup usług remontowych 200 58 29,0 

- zakup usług pozostałych 25 000 22 363 89,5 

- podróże służbowe krajowe 1 100 1 093 99,4 

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 62.788 zł, na pochodne od 

wynagrodzeń 12.066 zł. 

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostały m. in. na: zakup materiałów 

biurowych, energii elektrycznej, cieplnej i wody, pokrycie kosztów szkoleń, usług 

telekomunikacyjnych, ochrony budynku, nadzoru i ochrony przeciwpożarowej, 

wywozu nieczystości. 

294



Plan 

25.500 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup komputerów dla pracowników 

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. 



Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej 

Plan 

358.500 zł; 




• wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

113.998 zł 

w tym: 


Środki wykorzystano między innymi na zakup książek i roczników 

statystycznych niezbędnych do opracowań analitycznych, zakup drobnego 

wyposażenia do domu dziecka i nowopowstającej świetlicy, organizację 

i przeprowadzenie szkoleń, opracowanie i wydanie materiału opisowo – 

analitycznego „Bilans potrzeb pomocy społecznej województwa na 2006 r.” oraz 

na zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert dla organizacji pożytku 

publicznego z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej. 

• dotacje dla instytucji i organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej w ramach wspierania i prowadzenia działań na rzecz 

wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa oraz promowania 

295

nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym w szczególności zadania 

wspierające samorządy lokalne w ograniczaniu rozmiarów ubóstwa 244.490 zł; 




Kwota 

przyznanej 

dotacji 

(w złotych) 

Kwota 

wykonanej 

dotacji 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 4. 5. 

FUNDACJE 69 810 69 810 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fundacja „Płomyk" im. Janiny Kuś 






Fundacja Bank Żywności 

Al. Piłsudskiego 150/152, Łódź 

Działania osłonowe i aktywizujące dla osób 

bezrobotnych, starszych, niezaradnych życiowo 

„Złota jesień życia” 

Działania osłonowe i aktywizujące dla dzieci 

i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów wiejskich „ Piąty żywioł - młodość” 

prowadzenie świetlic środowiskowych i ognisk 

wychowawczych dla dzieci i młodzieży z gminy 

Witonia 

Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia 

osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w regionie Wyrównywanie poziomu 

życia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w regionie. 

Organizowanie i prowadzenie punktów wsparcia 

dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem oraz 

Fundacja Pomocy Rodzinie „OPOKA” 

niezaradnych życiowo. Prowadzenie punktów 


porad specjalistycznych: prawnych, 

psychologicznych, socjalnych itp. 

Fundacja Pozarządowy 

Inkubator Karier 



bezrobotnych, starszych, niezaradnych życiowo - 

Aktywizacja osób bezrobotnych nie posiadających 

doświadczenia zawodowego – program 

edukacyjny i informacyjny dla osób bezrobotnych 

z województwa łódzkiego. 

4 700 4 700 

8 000 8 000 

40 000 40 000 

14 860 14 860 

2 250 2 250 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ośrodek Szkoleniowo - 

Wypoczynkowy ZHP 

"Nadwarciański Gród" 

Załęcze Wielkie 89, Pątnów 

Polski Czerwony Krzyż Łódzki 

Zarząd Okręgowy 

ul. Piotrkowska 203/205, Łódź 

Oratorium im. Św. Jana Bosko 

w Łodzi 

ul. Kopcińskiego 1/3, Łódź 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Oddziału Okręgowego 



Stowarzyszenie „Łódka” 

ul. Wierzbowa 42a/ 30, Łódź 



obszarów wiejskich - Organizacja wojewódzkich 

obchodów Dnia Dziecka 2005 pod honorowym 

patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. 



niezaradnych życiowo - Prowadzenie noclegowni 

dla bezdomnych PCK w Piotrkowie Trybunalskim. 



obszarów wiejskich - Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej dla dzieci i młodzieży 



społecznym w regionie - Dożywianie dzieci 

wychowanków Świetlicy Terapeutycznej 

i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego 

w Skierniewicach. 



obszarów wiejskich. Prowadzenie świetlic 

środowiskowych i ognisk wychowawczych dla 

dzieci oraz klubów dla młodzieży. 

11 500 11 500 

4 000 4 000 

1 500 1 500 

2 000 2 000 

1 500 1 500 

296

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Stowarzyszenie Rodziców 

i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Wspólna 

Troska” 

ul. Reymonta 9, Skierniewice 

Stowarzyszenie Rodziców 

i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Wspólna 

Troska” 


Stowarzyszenie ”Studio Integracji” 


Centrum Edukacji i Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 



Łódzki 

ul. Nawrot 94/ 96, Łódź 

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie 

Serca” w Świnicach Warckich 

ul. Kościuszki 14, 

Świnice Warckie 

Stowarzyszenie „MONAR” NZOZ 

Ośrodek Rehabiliotacyjno- 

Readaptacyjny Kębliny 

ul. Strykowska 3, Biała 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich 








Stowarzyszenie Ewangelizacyjno – 

Charytatywne MOCNI W DUCHU 

ul. Sienkiewicza 60, Łódź 

Pracownia Alternatywnego 

Wychowania 



Wychowania 



Wychowania 


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

i Osobom Starszym „PULS” 

ul. Jurczyńskiego 1/3, Łódź 




Wprowadzanie programów innowacyjnych 

na rzecz środowisk dotkniętych ubóstwem - 

Propagowanie idei wolontariatu i samopomocy. 



niezaradnych życiowo. Punkty porad 

specjalistycznych. 

Organizowanie i prowadzenie punktów wsparcia dla 

osób i rodzin dotkniętych ubóstwem oraz niezaradnych 

życiowo. Prowadzenie punktów porad specjalistycznych: 

psychologicznych. 

4 990 4 990 

4 630 4 630 

6 700 6 700 

Upowszechnianie rozwoju wolontariatu i grup 

samopomocy „Wakacje z internetem” 

13 000 13 000 



niezaradnych życiowo. Organizacja i prowadzenie 

punktów porad specjalistycznych: prawnych, 

psychologicznych, socjalnych „Pod skrzydłami 

Temidy”. 



obszarów wiejskich. Środowiskowa świetlica 

terapeutyczna w naszej gminie Świnice Warckie – 

azylem bezpieczeństwa i ośrodkiem twórczego 

działania. 



obszarów wiejskich. Świetlica środowiskowa dla 

dzieci wiejskich na terenie gminy Zgierz. 



Klub seniora „Zdrówko” – W zdrowym ciele 

zdrowy duch. 



społecznym w regionie. Dożywianie dzieci do 

7 roku życia z rodzin najuboższych i 

dysfunkcyjnych oraz ich matek w ramach 

prowadzonej stołówki przy świetlicy opiekuńczo – 

wychowawczej PCK w Skierniewicach 



społecznym w regionie. Dożywianie osób 

bezdomnych, skrajnie ubogich w stołówce PCK 

Łowicz. 



obszarów wiejskich „Zatroszczmy się o łódzkie dzieci” 



obszarów wiejskich. Prowadzenie 

Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej 

PAW. 

7 200 7 200 

8 000 8 000 

3 500 3 500 

4 050 4 050 

3 500 3 500 

2 500 2 500 

1 500 1 500 

1 500 1 500 

Poniesienie kosztów wynagrodzenia 

wychowawców "Z przedszkolem w świat" 

3 000 3 000 



obszarów wiejskich w tym prowadzenie klubów 

dla młodzieży "Będę dorosły" 



obszarów wiejskich. Program opiekuńczo – 

terapeutyczny w świetlicach integracyjno – 

ekologicznych stowarzyszenia oraz 

przygotowanie IX Artystycznego Przeglądu 

Organizacji Pozarządowych. 

Stymulowanie i wspieranie rozwoju dzieci ze 

środowisk zagrożonych ekonomicznymi oraz 

specyficznymi trudnościami w nauce w świetlicy 

socjoterapeutycznej przy ul. Wyszyńskiego 

3 000 3 000 

3 500 3 500 

1 500 1 500 

297

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 




Towarzystwo Zwalczania Chorób 

Mięśni Oddział Regionalny 

ul. Powszechna 15, Łódź 

Łódzki Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych, 


ZHP Chorągiew Łódzka Komenda 

Hufca Harcerskiego Łódź – Górna 

ul. Pabianicka 55, Łódź 

Towarzystwo Terenowych 

Opiekunów Społecznych 

„Samarytanin” 

ul. Rewolucji 1905 r. 18, Łódź 

Liga Kobiet Polskich Zarząd Łódzki 

ul. Legionów 2, Łódź 

Liga Kobiet Polskich Zarząd Łódzki 

ul. Legionów 2, Łódź 

Stowarzyszenie Dobroczynności 

w Ksawerowie ul. Kościuszki 3 H, 

Ksawerów 

Stowarzyszenie „Wychowam Cię 

Sam” ul. Próchnika 1, Łódź 


Zarząd Łódzkiego Oddziału 

Regionalnego 

ul. Tuwima 40, Łódź 

Polskie Stowarzyszenie chorych 

na fenyloketonurię i zaburzenia 

pokrewne,ul. Jaracza 11, Łódź 

Stymulowanie i wspierania rozwoju dzieci ze 

środowisk zagrożonych ekonomicznymi oraz 

specyficznymi trudnościami w nauce w świetlicy 

socjoterapeutycznej przy ul. Jurczyńskiego 



niezaradnych życiowo. Prowadzenie punktów 

porad specjalistycznych: psychologicznych, 

socjalnych, zdrowotnych. 



niezaradnych życiowo „W świadomości siła” – 

porady specjalistyczne. 



obszarów wiejskich „Świetlicowe pomosty” – 

Świetlica Profilaktyczna „WATRA” działająca przy 

Hufcu ZHP Łódź- Górna inicjatorem współpracy 

świetlic środowiskowych działających przy 

jednostkach harcerskich na terenie 

woj. łódzkiego. 



społecznym w regionie. Wyrównywanie poziomu 

życia osób i rodzin. Rozdawnictwo żywności. 



obszarów wiejskich. Organizacja imprezy 

gwiazdkowej o zasięgu wojewódzkim. 



„Szczęśliwe okresy życia seniorów i w ich drodze 

do starości”. 



społecznym w regionie „Kromka chleba” – pomoc 

dla najuboższych osób/ rodzin z terenu Gminy 

Ksawerów. 



społecznym w regionie. Dożywianie 



obszarów wiejskich - prowadzenie świetlic 

środowiskowych i ognisk wychowawczych dla 

dzieci 

1 500 1 500 

2 240 2 240 

4 500 4 500 

3 500 3 500 

3 000 3 000 

11 700 11 700 

4 000 4 000 

3 000 3 000 

1 000 1 000 

19 300 19 300 

Podziel się bochenkiem chleba zakup 

podstawowej żywności w diecie 

5 000 5 000 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Łowickiej Kołem przy Parafii Prowadzenie jadłodajni, stołówek dla 

Św. Jakuba 

najuboższych 

7 500 7 500 

ul. Łowicka 7/11, Głowno 

Stowarzyszenie Pomocy 

"Przebudzenie" 

Kol. Piaszczyce 1k/Radomsko 


Oddział Dzielnicowy 

ul. Hipoteczna 3/5, Łódź 

Zakup art. spożywczych do przyrządzania 

posiłków. Prowadzenie stołówki dla bezdomnych 

i najuboższych 



obszarów wiejskich w tym prowadzenie 

programów na rzecz dzieci do lat 7 "Wspieranie 

najmłodszej grupy dzieci" 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI NIEZALICZONE DO SEKTORA 

FINANSÓW PUBLICZNYCH 

1. 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

ul. Gdańska 111, Łódź 



niezaradnych życiowo. Organizacja i prowadzenie 

Punktu Konsultacyjnego (porady prawne, 

psychologiczne, socjalne, pedagogiczne, etc.) dla 

osób dotkniętych ubóstwem oraz niezaradnych 

życiowo. 

2 500 2 500 

5 000 5 000 

8 370 8 370 

8 370 8 370 

RAZEM 244 490 244 490 

298

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2 

Plan 

95.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano między innymi na: wynagrodzenia 

bezosobowe w kwocie 6.100 zł dla trenerów prowadzących szkolenia dla 

beneficjentów działania 2.2 ZPORR oraz dla osób weryfikujących wnioski o płatność 

składane przez beneficjentów; zakup materiałów biurowych, mebli i wyposażenia dla 

potrzeb obsługi działania 2.2 ZPORR przez Zespół ds. Europejskich Funduszy 

Strukturalnych; organizację szkoleń dla beneficjentów; zamieszczenie ogłoszenia 

o naborze wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów na rok 

szkolny/akademicki 2005/2006, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 

podróże służbowe pracowników Zespołu ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych. 


Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2 

Plan 

17.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup zestawów komputerowych dla 

pracowników Zespołu ds. Europejskich Funduszy Strukturalnych. 

Dział 853 


Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 


Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 

i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2005 

Plan 

295 000 zł; 



299


• wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych 

39.415 zł 

w tym: 


Środki wykorzystano między innymi na pokrycie kosztów umowy zlecenia 

dotyczącej oceny i oprawy prac w konkursie „Ja na wakacjach”; zakup nagród 

i pucharów dla zawodników niepełnosprawnych biorących udział w zawodach 

pływackich „Otworzyć Muszelkę” i w mityngu lekkoatletycznym „Równi Sercem”; 

zakup materiałów i artykułów na stoisko na Targach Rehabilitacja 2005; 

organizację szkolenia w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób 

fizycznych z uwzględnieniem ulg dla osób niepełnosprawnych oraz w zakresie 

pisania i rozliczania ofert konkursowych na wspieranie zadań; druk informatora 

dla osób niepełnosprawnych oraz na zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert 

dla organizacji pożytku publicznego. 

• wspieranie realizacji zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych 

rozwijających umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, wspieranie działań rehabilitacyjno - konsultacyjno - 

informacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, szkolenia osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy, wspieranie działań promujących 

osiągnięcia artystyczne i sportowe osób niepełnosprawnych oraz zadań 

zwiększających ich samodzielność oraz uczestnictwo w życiu społecznym 

i zwiększających akceptację środowiska lokalnego wobec osób 


240.561 zł 



300


Kwota 

przyznanej 

dotacji 

(w złotych) 

Kwota 

wykonanej 

dotacji 

na dzień 

31.12.2005 r. 

1. 2. 3. 4. 5. 

FUNDACJE 6 000 6 000 

1. 




Organizowanie imprez sprzyjających integracji osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem o charakterze 

kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym„Czas letni – 

czasem integracji” – organizacja imprez sprzyjających 

integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi i ze 

środowiskiem lokalnym. 

6 000 6 000 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Łódzkie Towarzystwo Wspierania 

Dziecka i Rodziny LOKOMOTYWA 


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci i Osób Specjalnej Troski 

„TROSKA” 

ul. Rojna 18a, Łódź 

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” 

ul. T. Kościuszki 14, 

Świnice Warckie 

Łowickie Stowarzyszenie Rodziców 

i Osób Działających na Rzecz Dzieci 

ze Schorzeniami Układu Nerwowego 

ul. Baczyńskiego 2/63, Łowicz 



kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym Wspieranie 

imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym 

„Rodzinna majówka” 



kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Impreza 

Integracyjna „Radość o Poranku –-Warsztaty Muzyczno 

– Plastyczne”. 



kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Organizowanie 

imprez sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych 

ze środowiskiem „Baw się z nami” 



kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Organizacja 

Powiatowego Dnia Dziecka połączonego z obchodami 

10-lecia Stowarzyszenia 


ZHP Główna Kwatera w Warszawie dla 


Ośrodka Szkoleniowo – 

kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. „Organizacja 

Wypoczynkowego „Nadwarciański 

imprezy sprzyjającej integracji osób niepełnosprawnych 

Gród” – Terenowej Bazy Edukacji 

o charakterze kulturalnym i sportowym – warsztaty 

Ekologicznej „Zielona Szkoła” 

plastyczne i olimpiady sportowe dla osób 

Załęcze Wielkie 89 

niepełnosprawnych” 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Pabianicach 

ul. Moniuszki 16, Pabianice 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Łodzi 




kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Impreza 

integracyjna o charakterze kulturalno – sportowo 

rekreacyjnym 

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin 

i wolontariuszy programy edukacyjno-informacyjnoszkoleniowe 

– „Podstawy obsługi komputera 

elementami internetu” 


Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji 


Osób Niewidomych i Słabo Widzących 

kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym „Piknik 

„SPOJRZENIE” 

integracyjny”. Impreza sprzyjająca integracji osób 

ul. Dziewanny 24, Łódź 

niepełnosprawnych ze środowiskiem. 


Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 


Chorych z Zespołem Downa 

kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Integracyjne 

ul. Kilińskiego 2, Łódź 

imprezy kulturalno, sportowo rekreacyjne 

Pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej osób 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów niepełnosprawnych i programy terapeutyczne dla osób 

Chorych z Zespołem Downa niepełnosprawnych i ich rodzin - pomoc w nauce 

ul. Kilińskiego 2, Łódź i rozwoju samodzielności życiowej Osób z Zespołem 

Downa 

2 500 2 500 

3 000 3 000 

4 000 4 000 

4 000 4 000 

5 000 5 000 

3 000 2 754 

8 000 8 000 

2 000 1 917 

5 000 5 000 

6 000 6 000 


Specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży do 

Chorych z Zespołem Downa 

25 roku życia 

7 200 7 200 

ul. Kilińskiego 2, Łódź 

301

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 


Dzielnicowy Łódź – Górna 

ul. Podhalańska 2a, Łódź 

Łódzkie Towarzystwo Wspierania 

Dziecka i Rodziny „LOKOMOTYWA” 


Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnym „PRZYSTAŃ” 

ul. Energetyków 6, Bełchatów 

Stowarzyszenie „Studio Integracji” 


Oddział Regionalny Olimpiady 

Specjalne Polska Łódzkie 

ul. Helenówek 7, Łódź 

Polski Związek Niewidomych Okręg 

Łódzki 


Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Wspólne Gniazdo” 

ul Podgórna 2/14, Łódź 


niepełnosprawnych i programy terapeutyczne dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin - pomoc w nauce 

i rozwoju samodzielności życiowej osób 

niepełnosprawnych. 



niepełnosprawnych i ich rodzin - klub dla mam z dziećmi 

w wieku doszkolnym – ośrodek wsparcia i rehabilitacji 

społecznej mam z niepełnosprawnością intelektualną 



niepełnosprawnych i ich rodzin - „Alternatywa” – pomoc 

niepełnosprawnym 



niepełnosprawnych i ich rodzin - program rozwijający 

umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych. Pomoc w nauce i rozwijaniu 

samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych. 



kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym III Regionalne 

Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Kutno 2005 r. 



kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym Imprezy 

integracyjne dla niewidomych i słabo widzących 

mieszkańców województwa łódzkiego o charakterze 

rekreacyjnym i kulturalnym 



niepełnosprawnych i ich rodzin - szkolenie osób 

niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy 

w zakresie rozpoznawania specyfiki funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych psychicznie oraz rozwijania 

umiejętności komunikacyjnych i własnych możliwości 

w kontakcie z niepełnosprawnymi oraz rozwiązywanie 

ich problemów 


POMOST Stowarzyszenie Młodzieży i wolontariuszy programy edukacyjno-informacyjnoszkoleniowe 

- „To trzeba wiedzieć” – program 

i Osób z Problemami Psychicznymi ich 

Rodzin i Przyjaciół informacyjno-szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących 

ul. Próchnika 7, Łódź z osobami niepełnosprawnymi z powodu choroby 

psychicznej 

POMOST Stowarzyszenie Młodzieży 


Rodzin i Przyjaciół 


6 000 6 000 

4 000 4 000 

8 000 0 

6 000 6 000 

6 000 6 000 

2 500 2 390 

4 000 4 000 

3 000 3 000 

Psychoedukacja w Borach Tucholskich - program 

terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych 

1 000 900 

POMOST Stowarzyszenie Młodzieży 


Realizacja zadania "Ja potrafię" 

Rodzin i Przyjaciół 

2 100 2 100 


Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego 

ul. Przybyszewskiego 255/267, Łódź 


Rozsianego 



Rozsianego 



Mięsni Oddział Regionalny Łódź 



Mięsni Oddział Regionalny Łódź 




- szkolenia dla nowozdiagnozowanych 

chorych na SM z terenu woj. łódzkiego rozwijające 

umiejętność samodzielnego funkcjonowania 



niepełnosprawnych i ich rodzin - Rehabilitacja chorych 

na SM w Centrum Rehabilitacyjno –Opiekuńczym dla 

chorych na SM z terenu woj. Łódzkiego 

6 500 6 500 

7 000 7 000 

Integracyjne spotkanie wigilijne dla osób chorych na SM 6 000 6 000 



- program edukacyjno – informacyjnoszkoleniowy 



niepełnosprawnych i ich rodzin - program rozwijający 

umiejętności samodzielnego funkcjonowania 

6 400 0 

6 000 6 000 

302

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 


Łódzki 



Łódzki 


Stowarzyszenie Wspierające 

Twórczość Artystyczną Osób 

Niepełnosprawnych „Marzenia” 




niepełnosprawnych i ich rodzin - Grupowe zajęcia 

rehabilitacyjne rozwijające umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych wzrokowo 

w stopniu znacznym lub umiarkowanym z terenu 


Prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji 

samorządowej i innych jednostek w zakresie 

rozwiązywania problemów niepełnosprawnych - 

szkolenie dla pracowników jednostek 



niepełnosprawnych i ich rodzin - Klub Osób 

Niepełnosprawnych „Marzenia” – wspieranie rozwoju 

umiejętności samodzielnego funkcjonowania 



niepełnosprawnych i ich rodzin - „Chwile, na które 


czekamy” – program rozwijający umiejętność 

Osób Niepełnosprawnych w Opocznie 

samodzielnego funkcjonowania osób 

ul. Kopernika 3, Opoczno 

niepełnosprawnych z terenu powiatu opoczyńskiego – 

osób nie objętych uczestnictwem w zajęciach 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z powodu braku miejsc. 

Polski Związek Głuchych 

Oddział Łódzki 


Polski Związek Głuchych 

Oddział Łódzki 


Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Okrąg Łódzki 

ul. Lipowa 23, Łódź 


Dzieci Niepełnosprawnych 

"Wspólna Troska" 


Związek Harcerstwa Polskiego - 

Komenda Chorągwi Łódzkiej 

ul. Stefanowskiego 19, Łódź 

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub 

Otwartych Serc" 

ul. Sportowa 7, Wieruszów 

Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno- 

Sportowe Niepełnosprawnych 

ul. Górnicza 5, Łódź 

Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno- 

Sportowe Niepełnosprawnych 

ul. Górnicza 5, Łódź 

Towarzystwo Przyjaciół 



Towarzystwo Przyjaciół 



Towarzystwo Pomocy 

Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi 

ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, Łódź 

Stowarzyszenie Integracji "ZORZA" 

ul. Łódzka 37a, Poddębice 



niepełnosprawnych i ich rodzin - „Mowa ciała mą 

przyszłością” – warsztaty języka migowego. 

Prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji 

samorządowej i innych jednostek w zakresie 

rozwiązywania problemów niepełnosprawnych 

Warsztaty dla wolontariuszy wspieranie programów 

edukacyjno-informacyjno szkoleniowych dla osób 

niepełnosprawnych ich rodzin i wolontariuszy 

5 000 5 000 

5 000 5 000 

3 000 3 000 

2 000 2 000 

4 000 4 000 

5 000 5 000 

3 700 3 700 

Polistymulacja dzieci upośledzonych umysłowo 

w stopniu głębokim 

6 000 6 000 

Zlot drużyn Nieprzetartego szlaku "Odkrywcy 

nieznanego świata" 

5 000 5 000 

VI Regionalna Impreza Integracyjna "Być razem" 6 000 6 000 


niepełnosprawnych ze środowiskiem 

4 000 4 000 



4 000 4 000 

Wspieranie programów terapeutycznych dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

3 000 3 000 

Specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży do 

25 roku życia 

5 400 5 400 

Opieka domowa - wspieranie programów 

terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin 

4 000 4 000 


niepełnosprawnych ze środowiskiem 

4 000 4 000 

43. 

ZHP Komenda Hufca Łódź - 

Śródmieście 

ul. Stefanowskiego 19, Łódź 


niepełnosprawnych ze środowiskiem "II Rowerowy Rajd 

Integracyjny przygoda na dwóch kółkach" 

3 000 3 000 

44. 

45. 

Łódzki Związek Inwalidów 

Narząd Ruchu 


Łódzkie Stowarzyszenie "Dać Szansę" 

ul. Baczyńskiego 2/63, Łowicz 

Cykl turniejów integracyjnych w Scrable dla 

niepełnosprawnych o "srebrną wazę ŁZINR" 

3 000 3 000 

Rehabilitacja lecznicza usprawniająca stan zdrowia 

i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 

9 900 9 900 

303

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 



Koło 

ul. Karolewska 70/76, Łódź 



Koło 

ul. Karolewska 70/76, Łódź 

Łódzki Sejmik Osób 



Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Okręgowy w Łodzi 

ul. Gdańska 90 

Stowarzyszenie Integracyjne 

Działające na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 

ul. Traugutta 40, Wieluń 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Niepełnosprawnych Dzwonek 

ul. Kościelna 4, Łęczyca 

Stowarzyszenie Rodzin Działających 

na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

"Dla Rodziny" 


Stowarzysznie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Nadzieja" 

ul. Parkowa 16, Konopnica 

Zorganizowanie imprezy sprzyjającej integracji osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem "Zabawa 

z Mikołajem o charakterze integracyjnym dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną połączoną 

z wręczaniem paczek" 


niepełnosprawnych - wspieranie programu 

rozwijającego umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania "Daj szansę" 


niepełnosprawnych ze środowiskiem wspieranie imprez 

o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym 

"uwolnić motyla" obchody światowego dnia osób 



niepełnosprawnych ze środowiskiem wspieranie imprez 

o charakterze kulturalnym 

3 000 3 000 

7 000 7 000 

6 000 6 000 

8 000 8 000 

Zabawa choinkowa impreza integracyjna o charakterze 

kulturalnym 

4 000 4 000 

Impreza "Mikołaj kocha wszystkie dzieci" rehabilitacja 

społeczna niepełnosprawnych poprzez gry zabawy 

świąteczne kolędowanie, poczęstunek, paczki 



- szkolenie językowe osób chorujących 

psychicznie 

5 000 5 000 

3 300 3 300 



4 000 4 000 

RAZEM 255 500 240 561 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły w Regionalnym Centrum Polityki 

Społecznej zobowiązania niewymagalne w kwocie 

94.860 zł 


• dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi 86.015 zł 

• opłat za energię 2.247 zł 

• zakupu usług 6.598 zł 

304




budżetowej 

4.935.492 zł 4.813.492 zł 122.000 zł 

Plan po zmianach 5.293.964 zł 4.927.791 zł 366.173 zł 




(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - WYDATKI 

OGÓŁEM 

4 935 492 + 358 472 5 293 964 5 003 525 94,5 

853 



4 935 492 + 358 472 5 293 964 5 003 525 94,5 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 935 492 + 358 472 5 293 964 5 003 525 94,5 

Dział 853 





Plan 

4.819.319 zł; 



305



(w złotych) 


Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zmniejszenie 

(-) 

zwiększenie 

(+) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 





- pochodne od wynagrodzeń 651 329 + 11 965 663 294 607 390 91,6 

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 250 + 23 857 101 107 101 107 100,0 




- zakup usług pozostałych 359 660 + 11 400 371 060 334 099 90,0 

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 40 900 + 17 300 58 200 53 565 92,0 

- pozostałe wydatki 121 751 - 79 151 42 600 35 939 84,4 

Na wynagrodzenia osobowe dla 99 etatów (wg stanu na 31.12.2005 r.) 




Koszty obsługi związane z realizacją zadań na rzecz PFRON 

Plan 

108.472 zł; 



W 2005 roku na wynagrodzenia osobowe dla trzech pracowników 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania ustawowe na rzecz osób 

niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 82.649 zł, na pochodne od wynagrodzeń 

15.804 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup mebli i drobnego 

wyposażenia. 

306


Przebudowa parteru budynku A – siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Łodzi 

Plan 

108.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów przebudowy parteru 

budynku A, pozwalającej na wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń 

biurowych, a tym samym na powiększenie dotychczasowej powierzchni biurowej 

obiektu o ok. 60 metrów. 

Podłączenie budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Sieradzu do 

miejskiej sieci cieplnej 

Plan 

14.000 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W 2005 roku zadanie nie zostało wykonane ze względu na wycofanie się 

z realizacji inwestycji głównego inwestora – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Sieradzu. 

Zakup i montaż klimatora w serwerowni Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Plan 

6.500 zł; 

Wykonanie 

5.985 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na zakup i montaż klimatora. Zakres 

rzeczowy zadania został wykonany. 

Modernizacja pomieszczeń budynku A – siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Łodzi 

Plan 

210.000 zł; 



307

W 2005 roku środki wydatkowano na modernizację pomieszczeń biurowych 

pod kątem pozyskania dodatkowych powierzchni dla obsługi zadań i archiwizowania 

dokumentów; udrożnienie wentylacji w pomieszczeniach; modernizację węzłów 

higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych. 

System sygnalizacji włamania w obiekcie 

Plan 

27.673 zł; 




z upływem roku budżetowego 2005, z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2006 

roku. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi 


335.036 zł 

w tym między innymi z tytułu: 

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok 

wraz z pochodnymi 

294.327 zł 

• opłat za energię 26.576 zł 

• zakupu usług 13.228 zł 

308

CZĘŚĆ VII 


REALIZOWANE W RAMACH 

KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO 

308




budżetowej 

0 zł 0 zł 0 zł 

Plan po zmianach 3.166.200 zł 20.000 zł 3.146.200 zł 

Wykonanie 2.010.105 zł 20.000 zł 1.990.105 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



0 + 3 166 200 3 166 200 2 010 105 63,5 



85121 Lecznictwo ambulatoryjne + 60 000 60 000 56 484 94,1 

852 Pomoc społeczna 0 + 170 700 170 700 158 826 93,0 

85202 Domy pomocy społecznej 0 + 150 000 150 000 142 826 95,2 

85203 Ośrodki wsparcia + 20 700 20 700 16 000 77,3 

921 


narodowego 

0 + 2 510 000 2 510 000 1 559 795 62,1 

92108 

Filharmonie, orkiestry, chóry 

i kapele 

0 + 2 490 000 2 490 000 1 539 795 61,8 

92195 Pozostała działalność + 20 000 20 000 20 000 100,0 

309

Dział 851 




Doposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni RTG Szpitala Bonifratrów 

Plan 

135.000 zł; 



W 2005 roku na zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup 

aparatury do znieczulenia ogólnego oraz przyłóżkowego aparatu RTG. 

Modernizacja WSSz. Im. M. Pirogowa, etap I, wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej 

Plan 

290.500 zł; 




Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na wymianę 

stolarki okiennej okien . 

Ze względu na specyfikę jednostki wymiana stolarki okiennej musiała 

odbywać się w ramach funkcjonującego Szpitala, co uniemożliwiło do końca roku 

wykonanie zaplanowanego zadania w całości. 

Wobec powyższego kwotę w wysokości 

190.500 zł 

zgłoszono do wydatków budżetu państwa, które w 2005 roku nie wygasają 

z upływem roku budżetowego. Środki zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady 



310



Modernizacja SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach – Zakładu Diagnostyki 

Obrazowej oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 

Plan 

60.000 zł; 




Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. 

Dział 852 


Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. 


Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez 

Zgromadzenie SS. Albertynek o zewnętrzną windę z dojściami 

Plan 

50.000 zł; 




Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na roboty 

budowlane (wykopy, fundamenty, ściany maszynowni i sieni, stropy, ściany szybu 

i korytarzy), instalację wewnętrzną c.o., roboty elektryczne oraz na przyłącze 

kanalizacji deszczowej . 

311

Dokończenie budowy pierwszego w Województwie Łódzkim całodobowego 

Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera usytuowanego 

w Koluszkach przy ul. Budowlanych 57 

Plan 

100.000 zł; 




Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na zamontowanie 

instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z przepompownią 

ścieków oraz na prace murarskie . 

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. 


Modernizacja pomieszczeń kuchni Caritas zmierzająca do poprawy jakości 

i dostępności do usług z zakresu pomocy społecznej 

Plan 

20.700 zł; 




Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na przebudowę 

wejścia do stołówki z pochylnią dla niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej, 

wymianę grzejników. 

Ze względu na procedury wynikające z ustawy – prawo zamówień 

publicznych zadanie nie zostało zrealizowane w całości. 


4.700 zł 





312

Dział 921 




Budowa odtworzeniowa Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi 

Plan 

2.490.000 zł; 



W 2005 roku na zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na wykonanie 

okładziny szklanej portalu wejściowego zewnętrznego z wykończeniem boków 

i oświetleniem górnym oraz prace związane z dodatkowym zabezpieczeniem 

obiektu. 

Ze względu na niedotrzymanie przez projektanta terminu wykonania 

dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania 

przetargowego, nie wykonano wentylacji przeciwpożarowej zapewniającej usuwanie 

dymu z sali kameralnej i kawiarni zgodnie z wymogami przepisów 

przeciwpożarowych i zaleceniami przedstawionymi przez Komendę Główną 

Państwowej Straży Pożarnej, co spowodowało utratę przez Województwo Łódzkie 

kwoty 950.205 zł jako dotacji z budżetu państwa w ramach Kontraktu 

Wojewódzkiego. 



Organizacja Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej 

Yapa 

Plan 

10.000 zł; 




Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem między innymi na 

313

projekt i druk plakatów, karnetów, zaproszeń, wykonanie scenografii, znaczków 

okolicznościowych, wynajęcie podestów scenicznych oraz na nagrody finansowe dla 

laureatów przeglądu. 

Przewodnik po pałacu Scheiblera – Muzeum Kinematografii (opracowanie 

przewodnika) 

Plan 

10.000 zł; 




Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na honoraria za 

teksty autorskie, projekt plastyczny wydawnictwa oraz na techniczne przygotowanie 

wydawnictwa. 

314




budżetowej 


Plan po zmianach 12.500.000 zł 0 zł 12.500.000 zł 

Wykonanie 7.283.400 zł 0 zł 7.283.400 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

0 + 12 500 000 12 500 000 7 283 400 58,3 

600 Transport i łączność 0 + 12 500 000 12 500 000 7 283 400 58,3 

60001 


kolejowe 

0 + 12 500 000 12 500 000 7 283 400 58,3 

Dział 600 




Zakup kolejowych pojazdów szynowych 

Plan 

12.500.000 zł; 



W 2005 roku na zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach 

Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na wykonanie 

315

konstrukcji elektrycznego zespołu trakcyjnego o napędzie elektrycznym, na 

wykonanie ram wózków jezdnych, okablowania pojazdu, instalację wodną i układ 

pneumatyczny, izolację wewnętrzna i ułożenie podłogi, na zabudowę w laminatach 

części pasażerskiej i WC oraz na montaż wyposażenia w części pasażerskiej i kabin 

maszynisty. 

Zadanie zostało zrealizowane w 70%, zgodnie z przyjętym harmonogramem 

realizacji. 

316

CZĘŚĆ VIII 


NA PROGRAMY REALIZOWANE 

ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 

316




budżetowej 


Plan po zmianach 29.649 zł 29.649 zł 0 zł 

Wykonanie 24.640 zł 24.640 zł 0 zł 



(w złotych) 



zwiększenie 

Plan wg 

(+) 

uchwały 

zmniejszenie 

budżetowej 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

0 + 29 649 29 649 24 640 83,1 

Pozostałe zadania 

853 

w zakresie polityki 

społecznej 

0 + 29 649 29 649 24 640 83,1 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 + 29 649 29 649 24 640 83,1 

Dział 853 




Realizacja na terenie województwa działań związanych z udziałem publicznych 

służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES 

Plan 

5.449 zł; 

Wykonanie 

1.050 zł; 


317


• materiałów biurowych wykorzystanych do wykonania opracowanej przez doradcę 

EURES ankiety, która służyła do badań satysfakcji klientów korzystających 

z usług EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, 

• usługi cateringowej dla uczestników spotkania informacyjnego na temat EURES. 

Realizacja Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004 - 2007 

Plan 

24.200 zł; 



W 2005 roku środki w wysokości 2.852 zł (w tym: na wynagrodzenia 

bezosobowe 805 zł) wydatkowano na przeprowadzenie dwóch spotkań 

informacyjnych dotyczących EURES dla pracowników Akademickich Biur Karier, 

Gminnych Centrów Informacji, Urzędów Pracy, Centrów Informacji Europejskiej 

i Ochotniczych Hufców Pracy oraz zlecenie wykonania ulotek informacyjnych 

o EURES skierowanych do pracodawców. 



roku, z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów promocyjnych nt. EURES oraz 

przeprowadzenie dwóch rekrutacji międzynarodowych Polaków do pracy w Irlandii 

i/lub Holandii. 

318

CZĘŚĆ IX 


REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW 

BUDŻETU PAŃSTWA 

PRZEZNACZONE NA PROGRAMY 

PRZEDAKCESYJNE 

318




budżetowej 






(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

853 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej 

0 +78 473 78 473 74 558 95,0 

0 +78 473 78 473 74 558 95,0 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 +78 473 78 473 74 558 95,0 

Dział 853 




Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL 2002/000-580.06.04.05.01 – 

„Promocja zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Łódzkie” 

– Kontrakt dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

Plan 

69.389 zł; 



319

W 2005 roku na wynagrodzenia osobowe dla dwóch osób prowadzących 

nadzór merytoryczny nad realizacją projektu wydatkowano kwotę 46.243 zł, 



Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych 

i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. 

Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-02-Kontrakt – 

„Rotacja Miejsc Pracy – Województwo Łódzkie” dla jednostki realizującej, 

tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

Plan 

4.542 zł; 

Wykonanie 

3.469 zł; 


W 2005 roku na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby prowadzącej 

monitoring rezultatów kontraktu wydatkowano kwotę 2.500 zł, na pochodne od 

wynagrodzeń 492 zł. 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup zestawu słuchawkowego 

nagłowowego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania oraz na pokrycie 

kosztów połączeń telefonicznych. 

Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL01.06.09.01-02-05-01-Kontrakt – 

„Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Łódzkie” 

dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

Plan 

4.542 zł; 

Wykonanie 

4.540 zł; 


W 2005 roku na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla osoby prowadzącej 

monitoring rezultatów kontraktu wydatkowano kwotę 2.500 zł, na pochodne od 

wynagrodzeń 492 zł. 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup zestawu słuchawkowego 

nagłowowego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania oraz na pokrycie 

kosztów połączeń telefonicznych. 

320

CZĘŚĆ X 


PLANOWANE DO REALIZACJI 

PRZY WSPÓŁUDZIALE 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

320




budżetowej 

21.227 zł 21.227 zł 0 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

21 227 + 405 200 426 427 425 879 99,9 



Dział 750 




Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

Plan 

426.427 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób 

zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

321

Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 

i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 

2004-2006", w tym: 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 421.455 zł; 

• podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne oraz Fundusz Pracy od pracowników zaangażowanych we wdrażanie 

Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja 

Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich należnych za rok 2004 

4.424 zł. 


zobowiązania: 

• niewymagalne w kwocie 46.632 zł 

z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi. 

322



budżetowej 







(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



0 + 9 943 384 9 943 384 1 553 140 15,6 

150 Przetwórstwo przemysłowe 0 + 4 977 572 4 977 572 0 0,0 

15095 Pozostała działalność 0 + 4 977 572 4 977 572 0 0,0 

710 Działalność usługowa 0 + 1 520 653 1 520 653 32 580 2,1 


730 Nauka 0 + 2 888 457 2 888 457 1 078 395 37,3 

73006 Działalność wspomagająca badania 0 + 2 888 457 2 888 457 1 078 395 37,3 


75018 Urzędy marszałkowskie 0 + 345 208 345 208 241 178 69,9 


323

Dział 150 




Współfinansowanie działania w ramach ZPORR Priorytet 3 – Rozwój lokalny, 

działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa 

Plan 

1.044.207 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W 2005 roku nie poniesiono wydatków na finansowanie działania 3.4 ZPORR 

z uwagi na fakt, iż pierwsze umowy z beneficjentami zostały podpisane dopiero we 

wrześniu 2005 roku, co spowodowało brak możliwości złożenia przez beneficjentów 

wniosków o płatność w 2005 roku. 


365.970 zł 






Współfinansowanie działania w ramach ZPORR Priorytet 3 – Rozwój lokalny, 

działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa 

Plan 

3.933.365 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W 2005 roku nie poniesiono wydatków na finansowanie działania 3.4 ZPORR 

z uwagi na fakt, iż pierwsze umowy z beneficjentami zostały podpisane dopiero we 

wrześniu 2005 roku, co spowodowało brak możliwości złożenia przez beneficjentów 

wniosków o płatność w 2005 roku. 


3.933.365 zł 



324



Dział 710 




Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Plan 

1.520.653 zł; 



W 2005 roku przekazano dotacje dla beneficjentów, zgodnie z zawartymi 

umowami o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 2.5 w wysokości 32.580 zł 

z tego: 

• część dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, która zostanie 

zrefundowana, stanowiła 

24.435 zł; 

• część współfinansowana z budżetu państwa, stanowiła 8.145 zł. 

Kwota 1.230.761 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 



Dział 730 

Nauka 

Rozdział 73006 Działalność wspomagająca badania. 


Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Plan 

2.888.457 zł; 



325



Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 2.6 w wysokości 1.078.395 zł 

z tego: 



753.923 zł; 

• część współfinansowana z budżetu państwa, stanowiła 324.472 zł. 




Dział 750 




Wynagrodzenia ekspertów i organizacja prac paneli oceniających projekty 

zgłoszone do ZPORR w województwie łódzkim 

Plan 

42.746 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia dla ekspertów 

dokonujących oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR 

w ramach ZPORR oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji prac 

paneli oceniających projekty zgłoszone do ZPORR. 

Organizacja Prac Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju 


Plan 

2.133 zł; 

Wykonanie 

1.280 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na organizację posiedzeń Regionalnego 

Komitetu Sterującego. 

326

Promocja wdrażania Funduszy Strukturalnych w regionie 

Plan 

183.401 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wydanie wkładki okazjonalnej do 

Gazety Wyborczej, na zakup czterech numerów pisma specjalistycznego „Biuletyn 

Informacyjny ZPORR Województwa Łódzkiego”, na przygotowanie i emisję czterech 

odcinków programu telewizyjnego „Jesteśmy w Unii” oraz na materiały promocyjne 

z logo ZPORR i UE (koszulki, notatniki, teczki, kalendarze, filiżanki). 

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZPORR w województwie 

Plan 

33.783 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na organizację szkoleń mających na celu 

zapoznanie samorządów regionu z ustawą o partnerstwie publiczno-prawnym. 

Szkoleniem zostało objętych 200 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 

z obszaru województwa łódzkiego. W ramach cyklu odbyły się 4 dwudniowe sesje 

szkoleniowe, po jednej w każdym z podregionów województwa. Ponadto 

sfinansowano jednodniowe seminarium pn. „Realizacja projektu w ramach ZPORR – 

obowiązki beneficjenta” skierowane do podmiotów, których projekty zostały wybrane 

do współfinansowanie z funduszy strukturalnych. 

Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych przy 

wdrażaniu ZPORR 

Plan 

46.895 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie cyklu szkoleń językowych dla 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. 

327

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych 

w województwie łódzkim 

Plan 

1.250 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W związku ze zmianą sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 

w ramach Priorytetu IV ZPORR, która weszła życie z dniem 25 lipca 2005 roku i 

ograniczeniem formy zabezpieczeń jedynie do weksla in blanco nie zostały 

zrealizowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnego oświadczenia 

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.. 


Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych 

w województwie łódzkim 

Plan 

35.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego dla 

pracowników zajmujących się wdrożeniem ZPORR oraz zakup sprzętu 

komputerowego na potrzeby czterech punktów informacyjnych zajmujących się 

wdrażaniem ZPORR w województwie łódzkim. 



Pomoc Techniczna dla ŁARR – Działanie 4.1 ZPORR 

Plan 

139.028 zł; 




z wdrażaniem projektów pn.: 

• Wsparcie procesu wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie łódzkim 

poprzez zatrudnienie i wynajem powierzchni; 

328

• Organizacja prac komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.5 i 3.4 ZPORR 

w województwie łódzkim; 

• Kontrola realizacji projektów w ramach działania 2.5 i 3.4 ZPORR w województwie 

łódzkim; 

• Zatrudnienie osób, remont, wynajem powierzchni dla działań 2.5 i 3.4 w Łódzkiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 


Plan 

30.421 zł; 




z wdrażaniem projektów pn.: 

• Wsparcie procesu wdrażania ZPORR poprzez zapewnienie wysokich kwalifikacji 

pracownikom Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.; 

• Wyposażenie stanowisk pracy pracowników zaangażowanych we wdrażanie 

działań 2.5 i 3.4 ZPORR. 

Kwota 4.442 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 




Plan 

20.945 zł; 




z wdrażaniem projektu pn. „Propagowanie działania 2.5 i 3.4 ZPORR poprzez 

sprawne funkcjonowanie Punktu Informacyjnego w Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A.”. 

329



Plan 

18.512 zł; 




z wdrażaniem projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR poprzez 

zapewnienie sprzętu komputerowego, narzędzi elektronicznych i innego 

wyposażenia dla pracowników działu ZPORR”. 


Plan 

2.588 zł; 

Wykonanie 

2.587 zł; 



z wdrażaniem projektu pn. „Propagowanie działania 2.5 i 3.4 ZPORR poprzez 

sprawne funkcjonowanie Punktu Informacyjnego w Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A.”. 

330




budżetowej 



Wykonanie 536.913 zł 0 zł 536.913 zł 



(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

0 + 1 840 000 1 840 000 536 913 29,2 

600 Transport i łączność 0 + 1 840 000 1 840 000 536 913 29,2 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 + 1 840 000 1 840 000 536 913 29,2 

Dział 600 




Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Kutno-Konary wraz 

z budową mostu na ul. Łąkoszyńskiej w Kutnie 

Plan 

9.760 zł; 

Wykonanie 

9.760 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej. 

331

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Konary-Piątek 

Plan 

330.240 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na badania terenowe i laboratoryjne 

istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz zaktualizowano dokumentację techniczną. 

Budowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Wielka Wieś w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 710 wraz z przebudową dojazdów 

Plan 

500.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na studium wykonalności, na aktualizację 

dokumentacji projektowej oraz na wykup gruntów pod inwestycję . 

Budowa mostu przez rzekę Widawkę w miejscowości Rogoźno – droga 

wojewódzka nr 481 wraz z przebudową dojazdów 

Plan 

500.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na studium wykonalności, na aktualizację 

dokumentacji projektowej oraz na wykonanie mapy podziału nieruchomości i operaty 

szacunkowe. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno-Bukowiec 

Opoczyński 

Plan 

500.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej, 

wykonanie mapy podziału nieruchomości i operaty szacunkowe oraz na wykonanie 

raportu oddziaływania na środowisko. 

332



budżetowej 


11.806.975 zł 0 zł 11.806.975 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



11 806 975 - 8 845 462 2 961 513 2 184 301 73,8 

851 Ochrona zdrowia 11 806 975 - 8 845 462 2 961 513 2 184 301 73,8 

85111 Szpitale ogólne 9 473 750 - 6 872 237 2 601 513 1 824 322 70,1 

85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 499 475 - 1 139 475 360 000 359 979 100,0 

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 687 500 - 687 500 0 0 X 

85131 Lecznictwo stomatologiczne 71 250 - 71 250 0 0 X 

85141 Ratownictwo medyczne 75 000 - 75 000 0 0 X 

Dział 851 




Dotacja na udział własny dla jednostek ochrony zdrowia realizujących 

inwestycje przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej 

Plan 

2.601.513 zł; 



333

Kwotę przyznanej dotacji i wykonanie z podziałem na poszczególne 

organizacje i zadania przedstawia poniższa tabela: 

(w złotych) 

Lp. 

Nazwa jednostki 

realizującej zadanie 


Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 

w tym: 

wydatki, 

które nie 

wygasają 

z upływem 

roku 

budżetowego 

2005 

1. 

Wojewódzki Specjalistyczny 

Szpital 

im. dr Wł. Biegańskiego 

w Łodzi 

Zakup sprzętu medycznego dla 

Oddziału Intensywnej Terapii 

w Wojewódzkim Specjalistycznym 

Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego 

w Łodzi 

534 581 502 137 0 

2. 

Szpital Wojewódzki im. Jana 

Pawła II w Bełchatowie 

Zakup sprzętu dla Ratownictwa 

Medycznego w Szpitalu 

Wojewódzkim im. Jana Pawła II 

w Bełchatowie 

100 000 99 270 0 

3. 


Szpital im. M. Madurowicza 

w Łodzi 

Wczesna identyfikacja pacjentów 

zagrożonych chorobą sercowonaczyniową 

123 050 121 178 0 

4. 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

im. Prymasa Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 

w Sieradzu 

Wyposażenie w sprzęt medyczny 

w ramach ratownictwa medycznego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Sieradzu 

100 000 99 695 0 

5. 

Wojewódzki Szpital Zespolony 


Modernizacja pracowni 

rentgenowskiej w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym 


Modernizacja Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii 

150 000 149 800 0 

75 000 75 000 75 000 

6. 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 

im. M. Kopernika w Łodzi 

Utworzenie Regionalnych Pracowni: 

Cytostatyków i Żywienia 

Pozajelitowego na bazie apteki 

szpitalnej 

610 000 610 000 610 000 

7. 


Szpital im. M. Pirogowa 

w Łodzi 

Wyposażenie Pracowni 

Endoskopowej WSSz 

im. M. Pirogowa w Łodzi 

167 242 167 242 167 242 

RAZEM 1 859 873 1 824 322 852 242 

334

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne. 


Dotacja na udział własny dla jednostek ochrony zdrowia realizujących 

inwestycje przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej 

Plan 

360.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na realizację zadania pn.: „Termoizolacja 

budynków (pawilonów szpitalnych) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Łodzi”. 

335


SPOŁECZNEJ 



budżetowej 

112.000 zł 95.000 zł 17.000 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


SPOŁECZNEJ - WYDATKI OGÓŁEM 

112 000 +16 116 707 16 228 707 11 805 603 72,7 

803 Szkolnictwo wyższe 0 +2 695 564 2 695 564 2 465 617 91,5 

80309 Pomoc materialna dla studentów 0 +2 695 564 2 695 564 2 465 617 91,5 

852 Pomoc społeczna 112 000 -112 000 0 0 X 

854 

85295 Pozostała działalność 112 000 -112 000 0 0 X 



0 +13 533 143 13 533 143 9 339 986 69,0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 +13 533 143 13 533 143 9 339 986 69,0 

Dział 803 


Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów. 


Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne 

w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 


Plan 

2.695.564 zł; 



336



Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 2.2 na wspieranie rozwoju 

edukacyjnego studentów, w wysokości 

2.465.617 zł 

z tego: 



1.854.660 zł 

• część współfinansowana z budżetu państwa stanowiła 610.957 zł 

Kwota 156.804 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 



Dział 854 




Wyrównywanie Szans Edukacyjnych poprzez Programy Stypendialne 

w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 


Plan 

13.533.143 zł; 





Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 2.2 na wspieranie rozwoju 

edukacyjnego młodzieży wiejskiej, w wysokości 

9.339.986 zł 

z tego: 



7.272.038 zł 

• część współfinansowana z budżetu państwa stanowiła 2.067.948 zł 




337



budżetowej 


1.249.736 zł 1.249.736 zł 0 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 



Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

1 249 736 + 10 889 850 12 139 586 5 803 070 47,8 

853 



1 249 736 + 10 889 850 12 139 586 5 803 070 47,8 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 + 8 807 720 8 807 720 4 096 379 46,5 

85395 Pozostała działalność 1 249 736 + 2 082 130 3 331 866 1 706 691 51,2 

Dział 853 




Priorytet II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 

2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 

i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 

Plan 

5.703.179 zł; 



338


umowami o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie 

Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 2.1 – Rozwój umiejętności 

powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia 

ustawicznego w regionie w ramach ZPORR, w wysokości 

3.356.121 zł 

z tego: 



2.517.091 zł 



13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie 



2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 


Plan 

2.344.022 zł; 





Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 2.4 – Reorientacja zawodowa 

osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach ZPORR, 

w wysokości 

68.812 zł 

z tego: 



51.609 zł 





339

Priorytet IV – Pomoc techniczna, działanie 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania 

ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: Przygotowanie analiz i ekspertyz 

na potrzeby funkcjonowania Komisji Ocen Projektów 

Plan 

300 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie nie zostały wykorzystane 

w 2005 roku z powodu nie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. 


ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: Obsługa Komisji Ocen Projektów oraz 

kontrola realizacji projektów niezbędnym warunkiem wdrażania ZPORR 

Plan 

1.495 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


Środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie nie zostały wykorzystane 

w 2005 roku z powodu nie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. 


ZPORR – wydatki nielimitowane, Projekt: Szkolenia dla pracowników WUP 

w Łodzi wsparciem wdrażania ZPORR 

Plan 

15.678 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń dla 

pracowników Wojewódzkiego Urzędy Pracy zaangażowanych w realizację zadań 

związanych z wdrażaniem działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR. 

Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego – działania 4.1 – wydatki limitowane 

Plan 

528.408 zł; 



340

W 2005 roku na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych 

przy realizacji zadań ZPORR wydatkowano kwotę 400.193 zł, na dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 10.765 zł, na pochodne od wynagrodzeń 79.016 zł. 

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na koszty podróży służbowych 

związanych z kontrolą realizowanych przez beneficjentów projektów w ramach 

ZPORR. 

Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego – działania 4.2 – wydatki nielimitowane 

Plan 

108.584 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji 

programu Novel dla 20 stanowisk, mebli, drobnego sprzętu biurowego, papieru 

i materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów studiów podyplomowych i kursów 

języków obcych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaangażowanych 

we wdrażanie ZPORR, zgodnie z projektami realizowanymi w ramach działania 4.2 

ZPORR. 

Działania informacyjne i promocyjne w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działania 4.3 

Plan 

106.054 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń dla 

beneficjentów na temat możliwości wykorzystania EFS w ZPORR w 2005 r. oraz 

organizację spotkań informacyjnych, przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z projektami realizowanymi w ramach 

działania 4.3 ZPORR. 

341



Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.2, 

schemat b 

Plan 

467.770 zł; 




umowami na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.2, schemat b, 

w wysokości 

467.114 zł 

z tego: 



339.125 zł 


Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.3, 

schemat b 

Plan 

696.482 zł; 




umowami na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.3, schemat b, 

w wysokości 

696.480 zł 

z tego: 



513.306 zł 


Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój 


Plan 

98.200 zł; 



342

W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia 

audytu zewnętrznego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi; pokrycie kosztów 

składek na Fundusz Pracy (7.363 zł); zakup mebli, drobnego sprzętu biurowego 

i materiałów biurowych w ramach projektów realizowanych z Sektorowego Programu 

Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. 

Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój 


Plan 

74.190 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na organizację spotkań informacyjnych, 

przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych w ramach projektu 

realizowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. 


2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 

Plan 

1.995.224 zł; 





Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa 

osób odchodzących z rolnictwa w ramach ZPORR, w wysokości 440.392 zł 

z tego: 



330.294 zł 





343

CZĘŚĆ XI 

WYDATKI NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

ORAZ INNYCH ZADAŃ 

ZLECONYCH USTAWAMI 

343





budżetowej 

2.507.000 zł 1.485.000 zł 1.022.000 zł 





(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



2 507 000 + 3 132 684 5 639 684 5 584 151 99,0 


01008 Melioracje wodne 2 255 000 + 1 032 684 3 287 684 3 236 320 98,4 

01078 


żywiołowych 

0 + 900 000 900 000 896 991 99,7 



900 



0 + 1 200 000 1 200 000 1 198 958 99,9 

90095 Pozostała działalność 0 + 1 200 000 1 200 000 1 198 958 99,9 

344

Dział 010 





Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych 

Plan 

2.283.000 zł; 



W 2005 roku środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem wód 

istotnych dla potrzeb rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych, w tym na: 

− konserwację, naprawy i utrzymanie w sprawności technicznej zbiorników wodnych 

pn. Miedzna, Cieszanowice, Próba, Czarnocin, Joachimów-Ziemiary, Drzewica. 

− konserwację, naprawy i utrzymanie sprawności technicznej budowli piętrzących 

(jazów) 

− stałe opłaty za energię dla potrzeb budowli piętrzących (jazów) na terenie powiatu 

Opoczno i Poddębice 


Ziewanice II – drenowanie użytków rolnych, gmina Głowno, powiat zgierski 

Plan 

535.250 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie melioracji gruntów rolnych 

we wsiach Chlebowice, Boczki Domaradzkie i północnej części wsi Ziewanice. 

Drzewica – modernizacja jazu, gmina Drzewica, powiat opoczyński 

Plan 

87.268 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe w celu 

przywrócenia sprawności technicznej jazu na rzece Drzewiczce. 

345

Swędra II – regulacja rzeki, km 0+000-4+952, gmina Goszczanów, powiat 

sieradzki 

Plan 

77.623 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe, na wykup 

gruntów przewidzianych do zajęcia pod inwestycję oraz na zapłatę za nadzór 

autorski i archeologiczny. 

Brąszówka III – regulacja rzeki, km 7+517-10+440, gmina Goszczanów, powiat 

sieradzki 

Plan 

70.171 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakończenie robót budowlanomontażowych, 

na wykup i wylesienie gruntów oraz na zapłatę za nadzór autorski. 

Myja II – regulacja rzeki, km 14+960-21+440, gmina Brzeźno, powiat sieradzki 

Plan 

109.270 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznoprojektowej. 

Bobrówka – regulacja rzeki, km 0+000-5+760, gmina Łowicz, powiat łowicki 

Plan 

75.890 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznoprojektowej. 

346

Kanał Tyczyński II – modernizacja kanału, km 6+400-8+050, gmina Sieradz, 

Burzenin, powiat sieradzki 

Plan 

4.500 zł; 

Wykonanie 

4.343 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę kanału. 

„Drzewica - modernizacja jazu” – badania na powierzchni 1 ha pod kątem 

obecności niewypałów 

Plan 

25.000 zł; 



Bronin – drenowanie gruntów ornych i użytków zielonych Gm. Stryków, 

pow. zgierski 

Plan 

19.712 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. 




Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych 

podstawowych 

Plan 

900.000 zł; 



W 2005 roku środki przeznaczono na zabudowę wyrw brzegów rzek i cieków 

oraz na likwidację zatorów i naprawę uszkodzonych budowli. 

347

Dział 710 





Regulacje stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących poprawie 

zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy 

Plan 

252.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na opłaty za prowadzenie robót 

konserwacyjnych, nadzorowanie urządzeń, za zużytą energię elektryczną oraz na 

utrzymanie sprawności technicznej Elektrowni w Cieszanowicach. 

Dział 900 





Dolina Warty III w ramach „Programu dla Odry 2006 …” 

Plan 

867.501 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz na 

wykup gruntów pod inwestycję. 

348

Zbiornik Smardzew w ramach „Programu dla Odry 2006 …” 

Plan 

332.499 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowotechnicznej 

oraz na wykup gruntów i regulację spraw własnościowych. 

349

DEPARTAMENT POLITYKI 

ZDROWOTNEJ 



budżetowej 






(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



0 + 10 058 047 10 058 047 9 637 659 95,8 

851 Ochrona zdrowia 0 + 10 058 047 10 058 047 9 637 659 95,8 

85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 + 10 058 047 10 058 047 9 637 659 95,8 

Dział 851 




Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 

Plan 

10.058.047 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano z przeznaczeniem na: 

350

• realizację staży podyplomowych dla 527 lekarzy i lekarzy dentystów; 

• realizację staży podyplomowych dla 104 pielęgniarek i położnych; 

• szkolenia dla 267 lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie transfuzji klinicznej, 

profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS, ratownictwa 

medycznego, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego; 

• przeprowadzenie czynności administracyjnych związanych ze skierowaniem 

lekarza, lekarza dentysty do odbycia stażu podyplomowego. 

351

DEPARTAMENT GEODEZJI 

I KARTOGRAFII 



budżetowej 

847.000 zł 847.000 zł 0 zł 





(w złotych) 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

DEPARTAMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII - 


847 000 0 847 000 846 998 100,0 


01005 

Prace geodezyjno-urządzeniowe 

na potrzeby rolnictwa 

660 000 0 660 000 659 998 100,0 


71012 

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej 

187 000 0 187 000 187 000 100,0 

Dział 010 




Wydatki związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa 

Plan 

660.000 zł; 



352

W 2005 roku środki wydatkowano na wykonywane przez Wojewódzkie Biuro 

Geodezji w Łodzi zadania z zakresu modernizacji terenów wiejskich dla obszarów 

gmin: Parzęczew powiat zgierski, Sędziejowice powiat łaski i Głuchów powiat 

skierniewicki polegające na: 

• monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji 

na obszarach wiejskich; 

• analizie zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniu i koordynacji prac 

urządzeniowo-rolnych; 

• opisowym i graficznym opracowaniu wyników przeprowadzonych prac. 

Powyższe opracowania służyły jako materiał wyjściowy do przygotowania 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.2 Scalanie gruntów. 

Dział 710 


Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 


Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Plan 

187.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na prowadzenie, gromadzenie 

państwowego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolę 

opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu 

zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym. Zadanie było realizowane przez 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. 

353




budżetowej 

691.000 zł 691.000 zł 0 zł 





(w złotych) 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

691 000 + 21 341 712 341 688 382 96,6 

853 



691 000 + 21 341 712 341 688 382 96,6 

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 691 000 + 21 341 712 341 688 382 96,6 

Dział 853 




Służba zastępcza w województwie łódzkim 

Plan 

712.341 zł; 



354

W 2005 roku środki wydatkowano na realizację zadań związanych ze służbą 

zastępczą, w tym na: 

• świadczenia pieniężne wypłacane poborowym 596.493 zł; 

• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok oraz 

pochodne dwóch osób zajmujących się obsługą świadczeń 

79.102 zł; 

• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.500 zł; 

• wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji do spraw służby zastępczej 

5.800 zł; 

• pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą obsługą świadczeń 5.487 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi 


40.821zł 

z tytułu: 

• dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi 5.864 zł; 

• świadczeń pieniężnych dla poborowych służby zastępczej 34.957 zł. 

355

CZĘŚĆ XII 

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 


RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 


W RAMACH ŚRODKÓW 

POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ 

ZAGRANICZNYCH 

355





budżetowej 






(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


0 +2 171 000 2 171 000 2 171 000 100,0 


010 Rolnictwo i łowiectwo 0 +2 171 000 2 171 000 2 171 000 100,0 

01078 


żywiołowych 

0 +2 171 000 2 171 000 2 171 000 100,0 

Dział 010 





Dolina Warty III - modernizacja wałów przeciwpowodziowych 

Plan 

Wykonanie 

2.171.000 zł; 

2.171.000 zł; 


W 2005 roku środki wydatkowano na koszty naprawy, odbudowę 

i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz modernizację 

wałów przeciwpowodziowych. 

356

CZĘŚĆ XIII 

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 


RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 


PLANOWANYCH DO REALIZACJI 

PRZY WSPÓŁUDZIALE 

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

356




budżetowej 






(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

0 + 367 657 367 657 211 084 57,4 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0 + 367 657 367 657 211 084 57,4 

01036 


sektora żywnościowego oraz rozwój 


0 + 367 657 367 657 211 084 57,4 

Dział 010 


Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich. 


Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi 

Plan 

Wykonanie 

367.657 zł; 

211.084 zł; 


357

W 2005 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia osób 

zaangażowanych we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich 2004 – 2006”. 

Kwotę w wysokości 

32.467 zł 






zobowiązania niewymagalne w kwocie 

16.225 zł 

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok wraz z pochodnymi . 

358





budżetowej 


Plan po zmianach 170.489 zł 76.489 zł 94.000 zł 




(w złotych) 



Plan 

wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



0 + 170 489 170 489 5 760 3,4 



01036 sektora żywnościowego oraz rozwój 


0 + 170 489 170 489 5 760 3,4 

Dział 010 


Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich. 


Szkolenia w zakresie podniesienia stopnia kwalifikacji pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi 

Plan 

Wykonanie 

18.551 zł; 

5.760 zł; 


359

W 2005 roku środki wydatkowano na szkolenia osób zaangażowanych we 

wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. 

Ze względu na późny termin rozwiązania rezerwy celowej budżetu państwa 

na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami związanych z wdrażaniem SPO oraz podpisania umów 

o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna kwotę 

w wysokości 

12.791 zł 





Usprawnienie procesu wdrażania SPO w Urzędzie Marszałkowskim 

Plan 

29.163 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 


W 2005 roku środki nie zostały wydatkowane ze względu na późny termin 

rozwiązania rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami związanych 

z wdrażaniem SPO oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów w ramach 

Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 

Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 

Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu 


obszarów wiejskich 2004 – 2006” . 


29.163 zł 





360

Kontrola realizacji projektów w województwie łódzkim 

Plan 

10.000 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 












10.000 zł 





Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnych 

w zakresie SPO 

Plan 

2.900 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 











361


2.900 zł 





Organizacja i obsługa akcji informacyjno-promocyjnych w zakresie SPO 

Plan 

15.875 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 












15.875 zł 






Usprawnienie procesu wdrażania SPO w Urzędzie Marszałkowskim 

Plan 

79.000 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 





362








79.000 zł 





Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnych 

w zakresie SPO 

Plan 

15.000 zł; 

Wykonanie 

0 zł; 










obszarów wiejskich 2004 – 2006”. 


15.000 zł 





363

CZĘŚĆ XIV 

WYDATKI NA ZADANIA 

REALIZOWANE PRZEZ 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

NA PODSTAWIE ZAWARTYCH 

POROZUMIEŃ 

363





budżetowej 

184.200 zł 184.200 zł 0 zł 





(w złotych) 



zwiększenie 

Plan 

(+) 

wg uchwały 

zmniejszenie 

budżetowej 

(-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


ZAGRANICZNEJ - WYDATKI OGÓŁEM 

184 200 0 184 200 150 443 81,7 

750 Administracja publiczna 184 200 0 184 200 150 443 81,7 

75018 Urzędy marszałkowskie 184 200 0 184 200 150 443 81,7 

Dział 750 




Plan 

184.200 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na bieżące utrzymanie Biura w Brukseli, 

tj. pokrycie kosztów najmu lokalu, energii elektrycznej, gazu, telefonu, faxu Internetu, 

364

ubezpieczenia biura, usług sprzątania, usług remontowych, zakupu artykułów 

biurowych i środków czystości oraz na koszty tłumaczeń dokumentów. 

Sfinansowano również koszty organizacji wystawy „Pejzaż kulturowy Województwa 

Łódzkiego i Miasta Łodzi” połączonej z imprezą promocyjną w siedzibie biura. 

Na dzień 31.12.2005 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu 

zakupu usług pozostałych w kwocie 

1.308 zł. 

365





budżetowej 


Plan po zmianach 20.700 zł 0 zł 20.700 zł 




(w złotych) 



Plan zwiększenie 

wg (+) 

uchwały zmniejszenie 

budżetowej (-) 

Plan 

po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



0 + 20 700 20 700 20 663 99,8 


01008 Melioracje wodne 0 + 20 700 20 700 20 663 99,8 

Dział 010 





Wykup gruntów zajętych pod zbiornik ,,Cieszanowice’’ oraz zbycia 

nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zmiany w obrębie Rożenek 

Plan 

20.700 zł; 



366

W 2005 roku środki wydatkowano na wykup nieruchomości położonej we wsi 

Mierzyn, gm. Rozprza o łącznej powierzchni 0,1878 ha, zajętej pod zbiornik 

„Cieszanowice” oraz na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa o powierzchni 0,2198 ha, na nieruchomość stanowiąca własność prywatną 

o łącznej powierzchni 1,4030 ha w obrębie wsi Rożenek, gm. Aleksandrów dla 

potrzeb zadania „Rożenek – jaz”. 

367


I SPORTU 



budżetowej 






(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 



Plan po 

zmianach Wykonanie % 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


I SPORTU - WYDATKI OGÓŁEM 

921 


dziedzictwa narodowego 

0 + 1 486 500 1 486 500 1 486 500 100,0 

0 + 1 486 500 1 486 500 1 486 500 100,0 

92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 0 + 200 000 200 000 200 000 100,0 

92116 Biblioteki 0 + 286 500 286 500 286 500 100,0 

92118 Muzea 0 + 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0 

Dział 921 



Teatr Wielki w Łodzi 


XVIII Łódzkie Spotkania Baletowe – realizacja spektaklu baletowego pt. „Kolor 

żółty” 

Plan 

200.000 zł; 



368


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi 


Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych 

Plan 

286.500 zł; 



W 2005 roku biblioteka zakupiła 10.532 woluminów. 




Zakupy dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych 

Plan 

514.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na zakup 77 eksponatów dla Muzeum oraz 

20 eksponatów do wyposażenia Rezydencji Księży Młyn. 

Organizacja wystaw czasowych Muzeum Sztuki w Łodzi 

Plan 

486.000 zł; 



W 2005 roku środki wydatkowano na realizację wystaw, wydanie katalogów 

i folderów oraz okolicznościowych pocztówek z wystaw stałych i czasowych. 

Wydano katalog Katarzyny Kobro, katalog „Łódź – Księży Młyn. Historia 

ludzi, miejsca i kultury” oraz folder „Muzeum Sztuki w Łodzi”. 

Zrealizowano wystawy: Kamila Kuskowskiego, „Powidoki”, „Pięć wieków 

malarstwa europejskiego ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi”. 

369

CZĘŚĆ XV 

WYDATKI NA ZADANIA 

REALIZOWANE PRZEZ 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

NA PODSTAWIE ZAWARTYCH 

POROZUMIEŃ DOFINANSOWANE 

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 

369




budżetowej 



Wykonanie 145.791 zł 0 zł 145.791zł 



(w złotych) 



Plan 

wg uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) Plan 

zmniejszenie po zmianach Wykonanie % 

(7:6) 

(-) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


OGÓŁEM 

0 + 312 500 312 500 145 791 46,7 

600 Transport i łączność 0 + 312 500 312 500 145 791 46,7 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 + 312 500 312 500 145 791 46,7 

Dział 600 




Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Białobrzeskiej wraz 

z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 713 w Tomaszowie 

Mazowieckim na odcinku od rzeki Pilicy do terenów PKP 

Plan 

312.500 zł; 



370

W 2005 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów kwalifikowanych 

odtworzenia nawierzchni drogowej na ul. Białobrzeskiej w Tomaszowie 

Mazowieckim. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Beneficjantem końcowym – liderem 

zadania jest Gmina Tomaszów Mazowiecki. Województwo Łódzkie na mocy 

zawartego porozumienia z Gminą Tomaszów Mazowiecki przekazało dotację 

na wspólną realizację zadania oraz upoważniło Gminę Miasto Tomaszów 

Mazowiecki do występowania w jego imieniu do instytucji dysponujących funduszami 

Unii Europejskiej w celu refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji. 

371


I SPORTU 



budżetowej 






(w złotych) 



Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

zwiększenie 

(+) 

zmniejszenie 

(-) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 

(7:6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


I SPORTU - WYDATKI OGÓŁEM 

921 

0 + 994 300 994 300 898 940 90,4 


narodowego 

0 + 994 300 994 300 898 940 90,4 

92118 Muzea 0 + 994 300 994 300 898 940 90,4 

Dział 921 





Dokumentacja techniczna i konserwatorska adaptacji i remontu XIX-wiecznego 

budynku pofabrycznego przeznaczonego na cele ekspozycyjne i magazynowe 


Plan 

994.300 zł; 



372

W 2005 roku środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej 

i konserwatorskiej adaptacji i remontu XIX wiecznego budynku pofabrycznego 

przeznaczonego na cele ekspozycyjne i magazynowe Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Zintegrowanego Programu 


373

CZĘŚĆ XVI 

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 

373

ZAKŁADY BUDŻETOWE 

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi 

Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi dotyczą 

prac związanych z zakładaniem, modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów 

i budynków, z klasyfikacją gleboznawczą gruntów oraz wymianami gruntów, a także 

związanych z pozyskiwaniem gruntów pod autostrady w województwie łódzkim. 

Wykonanie finansowe zadań za 2005 rok przedstawia się następująco: 

• Stan środków obrotowych na początek 2005 roku wyniósł 45.865 zł 

Na stan środków obrotowych składały się: 

środki pieniężne 

należności 

pozostałe środki obrotowe 

zobowiązania 

323.528 zł; 

108.212 zł; 

18.261 zł; 

404.136 zł; 

• Przychody 5.889.116 zł 

w tym: 

1. z tytułu świadczonych usług 5.555.087 zł 

z tego: 

za pozyskiwanie gruntów pod Autostradę A-1 na podstawie zawartych 

umów z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad 

3.574.024 zł; 

za wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 

w ramach zlecenia Marszałka Województwa Łódzkiego 659.998 zł; 

za wykonanie pozostałych usług geodezyjno – kartograficznych 

i klasyfikacyjnych 

1.321.065 zł; 

2. z wpływów za wynajem pomieszczeń biurowych 108.898 zł 

3. z wpływów z różnych dochodów 110.467 zł 

4. z odsetek 4.935 zł 

5. pokrycie amortyzacji 109.729 zł 

Plan przychodów został wykonany w 86,0 % planu. 

374

• Wydatki w ujęciu kosztowym 5.821.409 zł 

w tym: 

1. wynagrodzenia ogółem 2.288.893 zł; 

z tego: 

wynagrodzenia osobowe 

1.923.251 zł; 

wynagrodzenia bezosobowe 

222.874 zł; 

dodatkowe wynagrodzenie roczne 

142.768 zł; 

2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 411.389 zł; 

3. pozostałe wydatki bieżące 2.891.398 zł; 

4. wydatki inwestycyjne 112.889 zł; 

5. środki zarezerwowane na inwestycje 7.111 zł; 

6. odpisy amortyzacji 109.729 zł. 

Plan wydatków został wykonany w 85,9 % w stosunku do planu po zmianach, 

wynagrodzenia ogółem wykonane w 95,9 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące 

zostały zrealizowane w 78,0 %. 

• Podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2005 roku 

wyniósł 

66.631 zł 

• Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku 

wyniósł 

46.941 zł 



352.155 zł; 

należności 

89.876 zł; 

w tym należności wymagalne w wysokości 20.752 zł z tytułu wykonanych 

usług geodezyjnych. 


14.626 zł; 

zobowiązania niewymagalne 

409.716 zł; 

Stan zobowiązań obejmował min.: 

dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz podatek od 

wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2005 i pochodne od umów 

zlecenia 

221.317 zł; 

zobowiązania z tytułu usług telekomunikacyjnych, geodezyjnych 

i informatycznych, dozoru budynku itp. 

81.612 zł; 

zobowiązanie wobec działalności inwestycyjnej 7.111 zł; 

375

ozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych 13.827 zł; 

rozliczenia podatku VAT 72.194 zł; 

W 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych Wojewódzkie Biuro Geodezji 

w Łodzi wydatkowało środki własne w kwocie 117.147 zł, w tym z 2004 roku 4.258 zł 

z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów osobowych, natomiast z dotacji 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 80.000 zł zakupiono sprzęt 

informatyczny i oprogramowanie. 

376

Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodociągowych 

i Melioracyjnych w Skierniewicach z/s w Łowiczu 

Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych 

w Skierniewicach z siedzibą w Łowiczu zajmuje się eksploatacją wodociągów 

wiejskich tj. uzdatnianiem i dostarczaniem wody do instytucji i gospodarstw 

domowych na terenie 3 gmin byłego województwa skierniewickiego. 


• Stan środków obrotowych na początek 2005 roku wyniósł - 77.898 zł 



należności 



12.663 zł; 

196.226 zł; 

88.358 zł; 

375.145 zł; 


1. z tytułu świadczonych usług 1.638.663 zł; 

2. z wpływów z różnych dochodów 17.579 zł; 

3. z odsetek 2.447 zł; 



w tym: 

1. wynagrodzenia ogółem 635.967 zł; 

z tego: 


570.434 zł; 


46.711 zł; 


18.822 zł; 


3. pozostałe wydatki bieżące 927.095 zł; 

Plan wydatków został wykonany w 100,8 % w stosunku do planu po zmianach, 

wynagrodzenia wykonane w 90,9 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały 

zrealizowane w 109,8 %. 

377


wyniósł 

6.276 zł 

• Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku 

wyniósł 

- 115.079 zł 



27.327 zł 

należności 

72.567 zł 

(w tym: 36.443 zł należności wymagalne głównie z tytułu sprzedaży usług) 


48.496 zł 


263.469 zł 

Stan zobowiązań obejmował: 

− zobowiązania niewymagalne 

182.247 zł; 

wynagrodzenia osobowe pracowników 49.795 zł; 

dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.157 zł; 

zobowiązania związane z wydatkami bieżącymi 57.335 zł; 

rozliczenia podatku VAT 960 zł; 

− zobowiązania wymagalne 

81.222 zł; 


zobowiązania związane z wydatkami bieżącymi 68.170 zł. 

378

GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Łodzi 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi 

realizuje zadania w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, prowadzenia wojewódzkich baz danych wchodzących w skład 

krajowego systemu informacji o terenie, wykonywanie prac geodezyjnych 

i kartograficznych na rzecz starostw oraz organizowanie szkoleń dla administracji 

szczebla podstawowego z dziedziny geodezji i kartografii. 

Realizacja finansowa tych zadań za 2005 rok przedstawia się następująco: 

• Stan środków obrotowych na początek 2005 roku wyniósł 147.452 zł 



należności 



287.460 zł; 

33.548 zł; 

5.926 zł; 

179.482 zł; 


1. z tytułu świadczonych usług 1.549.424 zł 

z tego: 

za prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego 

systemu informacji o terenie 

1.006.900 zł; 

za wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na rzecz starostw 

powiatowych i urzędów gmin 

439.059 zł; 

za szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

103.465 zł; 


3. z wpływów z różnych dochodów 3.569 zł; 

4. pokrycie amortyzacji 14.478 zł; 

5. inne zwiększenia 533 zł. 

Plan przychodów w 2005 roku został wykonany w 97,3 % planu. 

379


w tym: 

1. wynagrodzenia ogółem 866.976 zł; 

z tego: 


634.606 zł; 


52.556 zł; 


179.814 zł; 


3. pozostałe wydatki bieżące 493.613 zł; 

4. odpisy amortyzacji 14.478 zł; 

Plan wydatków został zrealizowany w 96,1 % w stosunku do planu po zmianach, 

wynagrodzenia ogółem w 99,9 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące w 90,0 %. 

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, 

energii elektrycznej, opłat za zużycie gazu, wody, czynszów za lokale zajmowane 

przez Ośrodek, dozoru budynku, napraw i konserwacji sprzętu, usług 

telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych pracowników Ośrodka. 


wyniósł 

13.864 zł 

• Wpłata zysku do budżetu za 2005 rok 11.836 zł 

• Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 159.287 zł 

w tym: 


270.336 zł; 

należności 

73.940 zł; 

(w tym należności wymagalne w kwocie 2.221 zł z tytułu wykonanych usług). 


6.352 zł; 


191.341 zł; 


składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, składkę 

na ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od osób 

fizycznych 

27.172 zł; 

380


zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 54.375 zł; 

 

zobowiązanie z tytułu środków na Wojewódzki Fundusz Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym za miesiąc grudzień 2005 r. 

13.265 zł; 

50 % wypracowanego zysku 11.835 zł. 

381

Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

Działalność Zakładu to głównie świadczenie usług na rzecz Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi. 


• Stan środków obrotowych na początek 2005 roku 117.323 zł 



należności 



65.293 zł 

516.969 zł 

42.324 zł 

507.263 zł 


w tym: 

1. z tytułu świadczonych usług 5.156.744 zł; 

2. z czynszów 1.119.989 zł; 


4. z innych zwiększeń 225.477 zł; 

5. pokrycie amortyzacji 180.350 zł. 



1. wynagrodzenia ogółem 1.624.428 zł; 

z tego: 


1.479.823 zł; 


104.335 zł; 


8.200 zł; 

honoraria 

32.070 zł; 


3. pozostałe wydatki bieżące 4.364.397 zł; 

4. inne zmniejszenia 194.083 zł; 

5. odpisy amortyzacji 180.350 zł. 

Plan wydatków zrealizowano w 84,0 % w stosunku do planu po zmianach, 

wynagrodzenia wykonane w 89,8 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące 

w 81,4 %. 

382

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu m.in. sprzętu biurowego, 

tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów 

samochodowych, energii elektrycznej, cieplnej, usług telekomunikacyjnych, 

introligatorskich, drukarskich, pocztowych, gazu i wody, ochrony i monitorowania 

budynków, prenumeraty czasopism, podatku od nieruchomości. W ramach 

wydatków remontowych wykonano konserwacje i remonty budynków, 

konserwacje i naprawy komputerów, kserokopiarek, instalacji telefonicznej oraz 

środków transportu. 

W planie finansowym Zakładu na 2005 roku zaplanowano wydatki na 

realizację Wydawnictwa „Ziemia Łódzka” w wysokości 

345.600 zł 

W 2005 roku zostały poniesione wydatki w ujęciu kosztowym 

w kwocie 

253.856 zł 

tj. 73,5 %, w tym między innymi: 

− wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 77.718 zł; 

− dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.217 zł; 

− podróże służbowe zagraniczne 3.490 zł; 

− wypłata honorariów 32.070 zł; 

− zakup materiałów 4.495 zł; 

− drukowanie miesięcznika oraz kolportaż 126.165 zł; 


wyniósł 

28.397 zł 

• Wpłata zysku do budżetu za 2005 rok 17.495 zł 

• Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku 134.818 zł 

w tym: 


21.027 zł; 

należności (należności wymagalne 368.591zł) 

679.845 zł; 

Należności wymagalne dotyczą niezapłaconych przez odbiorców faktur za 

czynsze. W odniesieniu do części należności wymagalnych Zakład podjął 

czynności windykacyjne. 


84.514 zł; 


650.568 zł; 

383


 

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 

189.574 zł; 

zakup dóbr i usług 392.696 zł. 

384

ŚRODKI SPECJALNE 

W związku z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy 

o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw środki specjalne mogły 

funkcjonować przez okres 6 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2005 r. w zakresie 

egzekucji należności i regulowania zobowiązań. 

Sporządzone sprawozdania Rb-32 z wykonania planów finansowych środków 

specjalnych jednostek budżetowych za 2005 rok dotyczą rozliczeń finansowych 

środków specjalnych. 

385

DOCHODY WŁASNE 

Uzyskane dochody własne w 2005 roku przedstawia poniższe zestawienie: 


Stan 

środków 

pieniężnych 

Dochody 

Wydatki 

na początek 

roku plan wykonanie plan wykonanie 

(w złotych) 

Stan 

środków 

pieniężnych 

na dzień 

31.12.2005 r. 

801 Oświata i wychowanie 0 3 489 601 2 475 426 3 489 601 1 784 955 690 471 

80130 Szkoły zawodowe 0 637 624 276 623 637 624 219 508 57 115 

80131 


społecznych 

0 27 510 20 803 27 510 15 245 5 558 

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 862 117 525 265 862 117 163 829 361 436 

80146 


nauczycieli 

0 1 786 300 1 554 815 1 786 300 1 302 274 252 541 

80147 Biblioteki pedagogiczne 0 176 050 97 920 176 050 84 099 13 821 


854 


0 1 009 500 407 610 1 009 500 355 907 51 703 

85410 Internaty i bursy szkolne 0 1 009 500 407 610 1 009 500 355 907 51 703 

O G Ó Ł E M 0 4 499 101 2 883 036 4 499 101 2 140 862 742 174 

Dział 801 



• Środki pieniężne na początek 2005 roku wyniosły 0 zł 

• Dochody własne wyniosły 276.623 zł 

i dotyczyły głównie wpływów z: 

‣ najmu i dzierżawy składników majątkowych 

251.853 zł 

‣ świadczenia usług 

21.551 zł 

• Wydatki wyniosły 219.508 zł 

z tego: 

1. wynagrodzenia bezosobowe 11.998 zł 

2. wydatki bieżące 207.510 zł 

Wydatki bieżące dotyczyły głównie zakupu: 

386

‣ materiałów i wyposażenia 

‣ energii 

‣ pozostałych usług 

‣ pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

30.848 zł 

115.781 zł 

41.293 zł 

7.839 zł 

• Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku 57.115 zł 

Ponadto w 2005 roku jednostki oświatowe pozyskały dodatkowe dochody 

w kwocie 

102.950 zł 

w tym: 

‣ darowizny 

102.288 zł 

‣ opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej 

40 zł 

‣ odsetki bankowe 

622 zł 

Środki wydatkowano w kwocie 86.517 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup 

materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Stan środków pieniężnych 

na koniec 2005 roku wyniósł 16.433 zł. 

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych. 



i dotyczyły wpływów z różnych opłat. 


z tego: 



Wydatki bieżące dotyczyły zakupu: 


2.477 zł 


2.400 zł 


1.188 zł 




387


i dotyczyły wpływów z: 

‣ różnych opłat 

505.997 zł 


13.422 zł 


3.403 zł 

‣ odsetek 

2.443 zł 


z tego: 





46.897 zł 


47.715 zł 


27.025 zł 

‣ usług dostępu do sieci Internet 

1.575 zł 

‣ usług remontowych 

28.681 zł 

W ramach remontów wydatkowano środki na: 

− opracowanie projektu remontu instalacji elektrycznej oraz usunięcie awarii 

instalacji kanalizacyjnej w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu, 

− naprawę instalacji odgromowej i chodnika w Nauczycielskim Kolegium 

Języków Obcych w Sieradzu, 

− naprawy kserokopiarek w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych 

w Łowiczu. 



w kwocie 

114.171 zł 

w tym: 

‣ darowizny 

113.866 zł 

‣ opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej 

100 zł 

‣ odsetki bankowe 

205 zł 

388

Środki wydatkowano w kwocie 86.339 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń 

bezosobowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Stan 

środków pieniężnych na koniec 2005 roku wyniósł 27.832 zł. 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 


• Dochody własne wyniosły 1.554.815 zł 



1.435.600 zł 


105.037 zł 

• Wydatki wyniosły 1.302.274 zł 

z tego: 





128.621 zł 

‣ energii 

96.850 zł 


257.568 zł 


47.580 zł 


101.167 zł 


− malowanie sali wykładowej, wymianę podłogi, naprawę samochodu, 

kserokopiarek i rzutnika oraz remont instalacji centralnego ogrzewania 

w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie 

Trybunalskim, 

− konserwację węzła centralnego ogrzewania i konserwacje maszyn 

poligraficznych oraz naprawę dachu w Wojewódzkim Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 

3. wydatki majątkowe 1.998 zł 


389






54.419 zł 

‣ różnych opłat 

38.379 zł 


z tego: 





22.829 zł 


31.479 zł 


10.233 zł 


6.524 zł 


− konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarek oraz wykonanie 

pomiarów ochrony przeciwporażeniowej rezystancji izolacji elektrycznej 

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi, 

− naprawy i konserwacje kserokopiarek i sprzętu komputerowego 

w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. 



w kwocie 155.513 zł pochodzące z darowizn. Środki wydatkowano w kwocie 

139.585 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych. Stan środków pieniężnych na 

koniec 2005 roku wyniósł 15.928 zł. 

390

Dział 854 



• Stan środków pieniężnych na początek 2005 roku wyniósł 0 zł 



‣ wpływów z usług 

335.469 zł 


71.378 zł 

‣ odsetek 

744 zł 

• Wydatki bieżące wyniosły 355.907 zł 

z tego: 





‣ środków żywności 

‣ energii 



69.595 zł 

141.144 zł 

69.628 zł 

35.146 zł 

27.505 zł 

W ramach remontów wydatkowano środki między innymi na: 

− malowanie pomieszczeń internatu, naprawę oświetlenia i elewacji 

budynku oraz konserwacje dźwigu w Policealnym Studium Medycznym 

im. M. Kopernika w Łowiczu, 

− wymianę drzwi w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego 

im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, 

− remont instalacji centralnego ogrzewania w Medycznym Studium 

Zawodowym w Tomaszowie Mazowieckim. 

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2005 roku 

51.703 zł 

391

FUNDUSZE CELOWE 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Wykonanie finansowe zadań zrealizowanych w 2005 roku przedstawia się 


• Stan funduszu na początek 2005 roku wyniósł 2.210.885 zł 

w tym: 


należności 


892.632 zł; 

1.464.422 zł; 

146.169 zł; 

• Przychody funduszu 10.719.384 zł 

w tym: 

opłaty za wykorzystywanie gruntów na cele nierolnicze 9.454.359 zł; 

wpływy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.080.000 zł 

(w tym 80.000 zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania 

niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów dla 

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi) 

uzyskane odsetki (za zwłokę, bankowe, od lokat) 

170.277 zł; 

inne zwiększenia 

14.748 zł. 

Przychody zostały wykonane w 116,8 % planu. 

• Koszty i inne obciążenia 8.865.381 zł 

w tym: 

Odprowadzenie na rzecz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

w wysokości 

1.625.836 zł; 

Koszty egzekucyjne i prowizje bankowe w wysokości 

6.234 zł; 

Dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych przez jednostki 

sektora finansów publicznych 

6.739.221 zł; 

392

Plan i wykonanie dotacji w roku 2005 z podziałem na poszczególne 

zadania przedstawia poniższe zestawienie: 

(w złotych) 

Lp. Wyszczególnienie Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

2005 rok 

Zmniejszenia 

(-) 

zwiększenia 

(+) 

Plan po 

zmianach 

Wykonanie 

% 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I. Dotacje na realizację zadań bieżących 


400 000 -45 000 355 000 292 985 82,5 

1. 

Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej 

(wapnowanie) 

350 000 -30 000 320 000 260 576 81,4 

2. Rekultywacja gruntów rolnych 15 000 -15 000 0 0 X 

3. 

Wykonywanie badań płodów rolnych oraz 

dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów 

rolnych 

II. Dotacje na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 


1. 

Dotacja na budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

35 000 0 35 000 32 409 92,6 

4 870 000 +1 715 000 6 585 000 6 446 236 97,9 

4 780 000 +1 685 000 6 465 000 6 327 234 97,9 

2. Dotacja na budowę i renowację zbiorników wodnych 50 000 -50 000 0 0 X 

3. Zakup sprzętu komputerowego 40 000 0 40 000 39 002 97,5 

4. 

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania 

niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji 

gruntów dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi 

0 +80 000 80 000 80 000 100,0 

III. Dotacje na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora 


20 000 -20 000 0 0 X 

OGÓŁEM 5 290 000 +1 650 000 6 940 000 6 739 221 97,1 

Inne zmniejszenia 

494.090 zł; 

• Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 roku 4.064.888 zł 

w tym: 


2.037.645 zł; 

393

należności (w tym wymagalne 1.880.045 zł) 

2.252.945 zł; 

z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Do płatników, którzy nie 

uregulowali należnych opłat w terminie zostały wysłane upomnienia oraz tytuły 

wykonawcze. Płatnikom wnoszącym opłaty po terminie, naliczane są odsetki. 

Zobowiązania niewymagalne 

225.702 zł; 

w tym z tytułu odpisu za IV kwartał 2005 roku 20 % wpływów Terenowego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rzecz Centralnego Funduszu 

w wysokości 223.785 zł. 

394

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym 

Wykonanie finansowe zadań zrealizowanych w 2005 roku przedstawia się 


• Stan funduszu na początek 2005 roku wyniósł 2.186.782 zł 

w tym: 


należności 


1.895.285 zł; 

652.136 zł; 

360.639 zł; 

• Przychody funduszu 2.590.156 zł 

w tym: 

przychody ze sprzedaży usług 

66.047 zł 

uzyskane odsetki (bankowe, od lokat) 

106.192 zł 

wpływy z powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym 

i kartograficznym 

2.417.917 zł 

• Koszty i inne obciążenia 2.235.256 zł 

w tym: 

naliczone środki na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem 


1.225.049 zł 

pozostałe koszty bieżące 

1.010.207 zł 

dotyczą m.in.: 

− prowadzenia, gromadzenia państwowego wojewódzkiego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych 

do zasobu oraz udostępniania tego zasobu zainteresowanym jednostkom 

i osobom fizycznym 

240.000 zł 

− wykonania usług reprodukcyjnych i opracowań kameralnych związanych 

z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 50.000 zł 

− prowadzenia obsługi wojewódzkiego serwera kartograficznego 48.000 zł 

− promocji materiałów kartograficznych oraz zbiorów bazodanowych 

Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

42.000 zł 

395

− opracowania i dostosowania zbiorów obiektowej katastralnej bazy danych 

do formatu standardu wymiany danych ewidencyjnych umożliwiającego 

zasilanie TBD dla powiatu bełchatowskiego, radomszczańskiego i miasta 

Zduńska Wola 

104.750 zł 

− przeliczenia współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy dla 

obszaru województwa łódzkiego z układu „1965” do układu „2000” 

44.400 zł 

− nowej struktury sieci LAN, obsługującej pzgik; konwersja zbiorów 

rastrowych i wektorowych do nowych układów i formatów udostępniania 

danych – etap I 

40.000 zł 

− opracowania strony internetowej www.wodgik.lodzkie.pl 30.200 zł 

− opracowania i dostosowania zbiorów obiektowej katastralnej bazy danych 

do formatu standardu wymiany danych ewidencyjnych 88.100 zł 

− opracowania numerycznej mapy konturów przydatności rolniczej gleb, 

stanowiących elementy TBD z terenu powiatu łaskiego i powiatu 

skierniewickiego 

58.850 zł 

• Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 roku 2.541.682 zł 

w tym: 


2.206.916 zł; 

należności niewymagalne 

667.608 zł; 

dotyczą m.in.: 

− odpisu 20 % wpływów z powiatowych funduszy za IV kwartał 2005 roku na 

rzecz Centralnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym 

654.343 zł 


332.842 zł 

z tytułu odpisu 10 % wpływów z Wojewódzkiego oraz powiatowych Funduszy 

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rzecz Centralnego 

Funduszu w Warszawie. 

396

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, 

KTÓRE NIE WYGASŁ Y Z UPŁ YWEM 

ROKU BUDŻETOWEGO 2004 

Z BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

(w złotych) 

Dział Rozdział Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2005 r. 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

600 Transport i łączność 2 962 132 2 962 132 100,0 

60013 

60013 

60013 

Drogi publiczne 

wojewódzkie 


wojewódzkie 


wojewódzkie 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Łodzi: "Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 713 na odcinku 

ul. Rokicińskiej w Andrespolu" 



wojewódzkiej Nr 714 

w miejscowości Rzgów – 

ul. Grodziska (na odcinku od 

ul. Polnej do granicy 

miejscowości)" 



wojewódzkiej Nr 703 ul. Kaliska 

w Łęczycy wraz z budową 

wiaduktu nad torami PKP" 

1 602 000 1 602 000 100,0 

1 191 643 1 191 643 100,0 

168 489 168 489 100,0 

750 Administracja publiczna 235 056 0 0,0 

Urząd Marszałkowski w Łodzi: 

"Zakup urządzeń aktywnych 

(SWITCH) potrzebnych do 

75018 Urzędy marszałkowskie prawidłowego funkcjonowania 119 616 0 0,0 

sieci logicznej w budynku 

mieszczącym się przy 

Al. Piłsudskiego 8" 



"Wykonanie ekspertyz, badań, 

analiz i raportów na potrzeby 

wdrażania Zintegrowanego 

100 000 0 0,0 

Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego" 



"Udział w szkoleniach 

pracowników Departamentu 

Polityki Regionalnej" 

15 440 0 0,0 

397

851 Ochrona zdrowia 663 355 657 776 99,2 

853 





85154 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 


z przeznaczeniem dla 

Wojewódzkiego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Centrum Leczenia Chorób Płuc 

i Rehabilitacji w Łodzi 

na realizację zadania 

pn. "Modernizacja oczyszczalni 

ścieków znajdującej się 

na terenie Szpitala w Tuszynie" 



Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala 

im. Dr Wł. Biegańskiego 

w Łodzi na realizację zadania 

pn. "Utworzenie i wyposażenie 

Oddziału Intensywnej Terapii 

w Wojewódzkim 

Specjalistycznym Szpitalu 

im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi" 



Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Zgierzu 


pn. "Wyposażenie Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego w sprzęt 

medyczny" 



Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala 

im. M. Pirogowa w Łodzi 


pn. "Dofinansowanie zakupu 

dwóch ultrasonografów 

dooplerowskich (w tym jeden 

przenośny) dla Szpitala" 

Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi: 

"Prowadzenie kampanii 

edukacyjnych uwzględniających 

problematykę uzależnień" 


społecznej 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi: "Realizacja zadania 


w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego - 

Rozwój Zasobów Ludzkich - 

Działanie 1.2, schemat b" 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Łodzi: "Realizacja zadania 


w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego - 

Rozwój Zasobów Ludzkich - 

Działanie 1.3, schemat b" 

250 000 250 000 100,0 

150 000 150 000 100,0 

100 000 97 276 97,3 

152 355 149 500 98,1 

11 000 11 000 100,0 

2 247 500 0 0,0 

618 600 0 0,0 

1 628 900 0 0,0 

RAZEM 6 108 043 3 619 908 59,3 

398

sprawozdanie z wykonania budÅ¼etu wojewÃ³dztwa ÅÃ³dzkiego za ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

sprawozdanie z wykonania budÅ¼etu wojewÃ³dztwa ÅÃ³dzkiego za ...