Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ... Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Załącznik Nr 24 do Księgi procedur audytu wewnętrznego Nazwa zadania audytowego: SYGNATURA AKT I NUMER REFERENCYJNY: AW……………… PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU Komórka audytowana: Przedmiot wywiadu: Odpowiadający: Data: Przygotował: Lp. Treść pytania Odpowiedź Uwagi Podpis audytora Podpis odpowiadającego Załącznik Nr 25 do Księgi procedur audytu wewnętrznego
Nazwa zadania audytowego: SYGNATURA AKT I NUMER REFERENCYJNY: AW……………… KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY Lp. Pytania Tak Nie Uwagi 1 2 3 4 5 6 ............. ............. .............. ............................................................. (podpis audytora) Załącznik Nr 26 do Księgi procedur audytu wewnętrznego
- Page 21 and 22: 4.6.2. Zapewnienie jakości zadania
- Page 23 and 24: metody analityczne - potwierdzenie
- Page 25 and 26: ponowić prośbę o udzielenie info
- Page 27 and 28: - system informatyczny wspierający
- Page 29 and 30: 1 - numer kolejnego zadania audytow
- Page 31 and 32: Kodeks etyki określa dwa istotne z
- Page 33 and 34: których szczególnym obowiązkiem
- Page 35 and 36: audytu. Księgę procedur audytu we
- Page 37 and 38: 11) Gminny Zespół Szkół w Piszu
- Page 39 and 40: Kryteria oceny obszarów ryzyka Poz
- Page 41 and 42: Wagi przyznawane są osobno dla ka
- Page 43 and 44: Załącznik Nr 4 do Księgi procedu
- Page 45 and 46: PRZYKŁADOWE WZORY TABEL DO OPISU P
- Page 47 and 48: …….. Macierz ryzyka Nr 2 Nazwa
- Page 49 and 50: _________ Załącznik nr 8 do Księ
- Page 51 and 52: Załącznik Nr 10 do Księgi proced
- Page 53 and 54: Załącznik do Księgi procedur aud
- Page 55 and 56: formułowane są bez określania po
- Page 57 and 58: 1) gdy jednostką próbkowania jest
- Page 59 and 60: mają jednostki o dużej wartości.
- Page 61 and 62: Załącznik Nr 15 do Księgi proced
- Page 63 and 64: audytu wewnętrznego Nr 17 WZÓR SP
- Page 65 and 66: Pisz, dnia ........................
- Page 67 and 68: audytu wewnętrznego Nr 20 Nazwa za
- Page 69 and 70: 8. Czy audytor był dobrze przygoto
- Page 71: Pisz, dnia ….....................
- Page 75 and 76: Załącznik Nr 27 do Księgi proced
- Page 77 and 78: Rolą audytu wewnętrznego jest wyk
- Page 79 and 80: Audytor wewnętrzny może opracowa
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW………………<br />
KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY<br />
Lp. Pytania Tak Nie Uwagi<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
.............<br />
.............<br />
..............<br />
.............................................................<br />
(podpis audytora)<br />
Załącznik Nr 26 do Księgi procedur<br />
audytu wewnętrznego
Change language