Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12.<br />
13.<br />
Lista kontrolna<br />
Metoda ustalenia wielkości i doboru próby losowej<br />
14. Arkusz ustaleń audytu<br />
15.<br />
Arkusz oceny systemu kontroli<br />
16.<br />
Protokół z narady zamykającej<br />
17.<br />
Wzór sprawozdania z przeprowadzonego audytu<br />
18.<br />
Klasyfikacja ryzyk<br />
19. Wzór pisma przekazującego sprawozdanie z audytu<br />
20.<br />
Notatka informacyjna z przeprowadzenia czynności sprawdzających<br />
21.<br />
Kwestionariusz ankiety poaudytowej<br />
22.<br />
Notatka z obserwacji<br />
23.<br />
Notatka z rozmowy<br />
24.<br />
Protokół z wywiadu<br />
25.<br />
Kwestionariusz samooceny<br />
26.<br />
Wykaz akt bieżących audytu<br />
27.<br />
Ścieżka audytu<br />
Załącznik Nr 1 do Księgi procedur<br />
audytu wewnętrznego<br />
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PISZ, W KTÓRYCH<br />
AUDYT WEWNĘTRZNY JEST PRZEPROWADZANY PRZEZ AUDYTORA<br />
WEWNĘTRZNEGO ZATRUDNIONEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU<br />
Jednostki budżetowe<br />
1) Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu,<br />
2) Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu,<br />
3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu,<br />
4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu,<br />
5) Szkoła Podstawowa w Liskach,<br />
6) Szkoła Podstawowa w Hejdyku,<br />
7) Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym,<br />
8) Szkoła Podstawowa w Jeżach,<br />
9) Szkoła Podstawowa w Trzonkach,<br />
10) Gimnazjum nr 1 w Piszu,
Change language