Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
audytu.<br />
Księgę procedur audytu wewnętrznego wraz z aneksami umieszcza się w aktach stałych<br />
8. ZAŁĄCZNIKI<br />
Wzory dokumentów i formularzy stosowanych i zalecanych do wykorzystania przez Audytora<br />
wewnętrznego określają załączniki do niniejszej księgi procedur, których spis umieszczono w tabeli<br />
poniżej. W zależności od wymogów lub specyfiki zadania audytowego wzory te mogą być zmieniane<br />
lub dostosowywane do celów i potrzeb audytu.<br />
ZATWIERDZIŁ:<br />
BURMISTRZ<br />
ANDRZEJ<br />
SZYMBORSKI<br />
LISTA<br />
ZAŁĄCZNIKÓW DO KSIĘGI<br />
PROCEDUR<br />
AUDYTU<br />
WEWNĘTRZNEGO<br />
Nr załącznika<br />
do Księgi<br />
Procedur <strong>Audytu</strong><br />
Wewnętrznego<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
Nazwa załącznika do Księgi Procedur <strong>Audytu</strong> Wewnętrznego<br />
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Pisz<br />
Metoda matematyczna analizy ryzyka<br />
Metoda delficka analizy ryzyka (metoda grupy eksperckiej)<br />
Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego<br />
Zawiadomienie o rozpoczęciu audytu<br />
Przykładowe wzory tabel do opisu procesu<br />
Przykładowe formularze stosowane do oceny ryzyka obszarów poddawanych<br />
audytowi<br />
Program zadania audytowego<br />
Protokół z narady otwierającej<br />
Arkusz oceny systemu kontroli wewnętrznej<br />
Kwestionariusz kontroli wewnętrznej
Change language