Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
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SPIS TREŚCI<br />
ZARZĄDZENIE NR 111 /06 ..................................................................................................... 1<br />
3.1.1.Identyfikacja obszarów ryzyka ........................................................................................................9<br />
4.ZADANIE AUDYTOWE ....................................................................................................... 12<br />
4.2.1.Wstępny przegląd ...........................................................................................................................13<br />
4.2.2.Program zadania audytowego .......................................................................................................14<br />
4.3.2.Wstępna ocena systemu kontroli wewnętrznej (badanie systemów) ............................................ 15<br />
4.3.4.Dokumentowanie czynności audytowych ..................................................................................... 16<br />
MACIERZ RYZYKA ........................................................................................................................................46<br />
MACIERZ RYZYKA ........................................................................................................................................47<br />
MAPA RYZYKA ...............................................................................................................................................48<br />
PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO ......................................................................................................49<br />
PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ ...............................................................................................50<br />
ARKUSZ OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ .................................................................51<br />
KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ...............................................................................52<br />
Lista Kontrolna .................................................................................................................................................53<br />
ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU .......................................................................................................................60<br />
ARKUSZ OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ .................................................................61<br />
PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ .................................................................................................62<br />
NOTATKA INFORMACYJNA Z PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH ......... 67<br />
KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ ....................................................................................68<br />
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU .............................................................................72<br />
KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY ............................................................................................................73<br />
ŚCIEŻKA AUDYTU .........................................................................................................................................74<br />
AKTA BIEŻĄCE AUDYTU .............................................................................................................................75
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