Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ... Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/06 Burmistrza Pisza z dnia 09.10.2006 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY PISZ Pisz 2006
SPIS TREŚCI ZARZĄDZENIE NR 111 /06 ..................................................................................................... 1 3.1.1.Identyfikacja obszarów ryzyka ........................................................................................................9 4.ZADANIE AUDYTOWE ....................................................................................................... 12 4.2.1.Wstępny przegląd ...........................................................................................................................13 4.2.2.Program zadania audytowego .......................................................................................................14 4.3.2.Wstępna ocena systemu kontroli wewnętrznej (badanie systemów) ............................................ 15 4.3.4.Dokumentowanie czynności audytowych ..................................................................................... 16 MACIERZ RYZYKA ........................................................................................................................................46 MACIERZ RYZYKA ........................................................................................................................................47 MAPA RYZYKA ...............................................................................................................................................48 PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO ......................................................................................................49 PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ ...............................................................................................50 ARKUSZ OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ .................................................................51 KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ...............................................................................52 Lista Kontrolna .................................................................................................................................................53 ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU .......................................................................................................................60 ARKUSZ OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ .................................................................61 PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ .................................................................................................62 NOTATKA INFORMACYJNA Z PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH ......... 67 KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ ....................................................................................68 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU .............................................................................72 KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY ............................................................................................................73 ŚCIEŻKA AUDYTU .........................................................................................................................................74 AKTA BIEŻĄCE AUDYTU .............................................................................................................................75
- Page 1: Zarządzenie Nr 111 /06 Burmistrza
- Page 5 and 6: 1. ZADANIA I ORGANIZACJA KOMÓRKI A
- Page 7 and 8: - mechanizmy i procedury stanowiąc
- Page 9 and 10: Audytor wewnętrzny nie jest odpowi
- Page 11 and 12: 1. Priorytety wskazane przez Burmis
- Page 13 and 14: wewnętrznemu. W razie potrzeby Aud
- Page 15 and 16: a) tematyka i cele - przegląd pods
- Page 17 and 18: kopie lub wyciągi, jak również z
- Page 19 and 20: 2. w przypadku złożenia dodatkowy
- Page 21 and 22: 4.6.2. Zapewnienie jakości zadania
- Page 23 and 24: metody analityczne - potwierdzenie
- Page 25 and 26: ponowić prośbę o udzielenie info
- Page 27 and 28: - system informatyczny wspierający
- Page 29 and 30: 1 - numer kolejnego zadania audytow
- Page 31 and 32: Kodeks etyki określa dwa istotne z
- Page 33 and 34: których szczególnym obowiązkiem
- Page 35 and 36: audytu. Księgę procedur audytu we
- Page 37 and 38: 11) Gminny Zespół Szkół w Piszu
- Page 39 and 40: Kryteria oceny obszarów ryzyka Poz
- Page 41 and 42: Wagi przyznawane są osobno dla ka
- Page 43 and 44: Załącznik Nr 4 do Księgi procedu
- Page 45 and 46: PRZYKŁADOWE WZORY TABEL DO OPISU P
- Page 47 and 48: …….. Macierz ryzyka Nr 2 Nazwa
- Page 49 and 50: _________ Załącznik nr 8 do Księ
- Page 51 and 52: Załącznik Nr 10 do Księgi proced
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr<br />
111/06<br />
Burmistrza Pisza<br />
z dnia 09.10.2006<br />
KSIĘGA PROCEDUR<br />
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO<br />
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU I<br />
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY<br />
PISZ<br />
Pisz 2006
Change language