Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PS-II.431.1.1.2012.3.14<br />
<strong>Protokół</strong><br />
z <strong>kontroli</strong> kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu<br />
z siedzibą pod adresem: 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.<br />
Organem prowadzącym ww. Dom Pomocy Społecznej jest Miasto Poznań.<br />
Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz nad zgodnością<br />
zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda <strong>Wielkopolski</strong>.<br />
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej <strong>Wielkopolski</strong>ego Urzędu<br />
<strong>Wojewódzki</strong>ego w Poznaniu: Violetta Rakowska – śytkiewicz – starszy inspektor<br />
wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów i Magdalena Wiśniewska - inspektor<br />
wojewódzki, na podstawie upowaŜnienia Wojewody <strong>Wielkopolski</strong>ego znak<br />
KN.II.0030.12.2012.1 z 13 stycznia 2012 r. oraz aneksu do upowaŜnienia z 16 lutego 2012 r.<br />
(zał. nr 1 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kontrolujący złoŜyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich<br />
od udziału w niniejszej <strong>kontroli</strong>.<br />
Kontrolę przeprowadzono w dniach 18, 24-27 stycznia, 17 i 22 lutego 2012 r.<br />
Zakres <strong>kontroli</strong> objął wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej<br />
<strong>kontroli</strong> wiąŜące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.<br />
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).<br />
Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia <strong>kontroli</strong>.<br />
Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 12<br />
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)<br />
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów<br />
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) oraz rozporządzenie Ministra Polityki<br />
Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i <strong>kontroli</strong> w pomocy społecznej (Dz.<br />
U. Nr 61, poz. 543 ze zm.).<br />
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie<br />
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących<br />
dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych<br />
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).<br />
I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE<br />
Dom Pomocy Społecznej określa się w protokole jako Dom, placówkę, jednostkę lub skrótem<br />
DPS, pracownika pierwszego kontaktu określa się skrótem PPK, indywidualne plany<br />
wsparcia skrótem IPW, zespół terapeutyczno-opiekuńczy skrótem Zespół.<br />
Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:<br />
• rozmów z Dyrektorem Domu, z-cą Dyrektora Domu oraz pracownikami,<br />
• notatek słuŜbowych zespołu inspektorów,<br />
1
• dokumentów (oświadczeń, wykazów, zestawień) sporządzonych w Domu na prośbę<br />
zespołu inspektorów,<br />
• dokumentacji będącej w posiadaniu Domu,<br />
• zestawień i analiz dokumentów dokonanych przez zespół inspektorów na podstawie<br />
dokumentacji Domu,<br />
• dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu<br />
terapeutyczno-opiekuńczego,<br />
• protokołów oględzin budynków Domu.<br />
W trakcie <strong>kontroli</strong> informacji udzielały następujące osoby:<br />
• p. Marek Grzegorzewski - Dyrektor Domu,<br />
• p. Teresa Wawro – z-ca Dyrektora Domu,<br />
• Rada Mieszkańców (3 mieszkanki),<br />
• p. XXXX XXXX - instruktor terapii zajęciowej,<br />
• p. XXXX XXXX - terapeuta w zakresie fizjoterapii,<br />
• p. XXXX XXXX - główny księgowy,<br />
• p. XXXX XXXX - starszy pracownik socjalny,<br />
• p. XXXX XXXX - starszy pracownik socjalny,<br />
• p. XXXX XXXX - pracownik socjalny,<br />
• p. XXXX XXXX - pracownik socjalny,<br />
• p. XXXX XXXX - pracownik kulturalno – oświatowy,<br />
• p. XXXX XXXX - kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I,<br />
• p. XXXX XXXX-XXXX- kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II,<br />
• p. XXXX XXXX- kierownik zespołu pielęgniarek oddziału III,<br />
• p. XXXX XXXX - starszy administrator ds. administracyjno-gospodarczych,<br />
• p. XXXX XXXX – starszy księgowy – kasjer,<br />
• p. XXXX XXXX – starszy dietetyk.<br />
II. USTALENIA DOKONANE W TOKU KONTROLI:<br />
1. Organizacja Domu.<br />
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez<br />
dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (§ 4 ust<br />
1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy<br />
społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837)<br />
Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod<br />
adresem: 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29 stanowią:<br />
- Uchwała Nr CI/1151/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie<br />
nadania statutu jednostce budŜetowej – Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy<br />
ul. Bukowskiej 27/29 (zał. nr 2 do protokołu <strong>kontroli</strong>);<br />
- Zarządzenie Nr 193/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z 27.04.2010 r. zmieniające<br />
zarządzenie Nr 451/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.06.2007 r. w sprawie<br />
nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy<br />
ul. Bukowskiej 27/29. W skład Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej (…)<br />
wchodzą: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2. Zasady kierowania Domem Rozdział<br />
3. Organizacja Domu w § 7 w ust. 1 wpisano „W skład Domu wchodzą: 1) Zespół<br />
Pielęgniarsko-Opiekuńczy, 2. Zespół Socjalno-Terapeutyczny, 3. Dział Ekonomiczny,<br />
4. Samodzielne stanowiska pracy, 5. Zespół Administracyjno-Gospodarczy 6. Dział Obsługi<br />
2
Kuchni, 7. Dział Obsługi Pralni, 8. Oddział Dziennego Pobytu. W ust. 9. wpisano zadania<br />
Oddziału Dziennego Pobytu. W § 8 w ust. 1 zapisano, Ŝe Dom przeznaczony jest dla 140<br />
osób w podeszłym wieku obojga płci. Rozdział 4 Szczegółowe zasady działania Domu,<br />
w którym w § 9 pkt 1 zapisano „Decyzje o skierowaniu do Domu wydaje, w imieniu<br />
Prezydenta Miasta Poznania, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu”,<br />
Rozdział 5 Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Rozdział 6 Samorząd Mieszkańców;<br />
Rozdział 7 Tryb załatwiania skarg i wniosków; Rozdział 8 Zasady aprobaty i podpisywania<br />
pism; Rozdział 9 Wewnętrzne akty prawne Domu Rozdział 10 Kontrola wewnętrzna;<br />
Rozdział 11 Postanowienia końcowe (zał. nr 2 do protokołu <strong>kontroli</strong>);<br />
Dyrektor Domu przedstawił projekt regulaminu organizacyjnego, który zamierzał przedłoŜyć<br />
do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Poznania.<br />
Dom posługuje się pieczęcią o treści:<br />
- „Dom Pomocy Społecznej 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29 tel. centr.061 8480-709,<br />
061848-725 fax 061 8473-874 Regon 000291322, NIP 781-16-06-131”.<br />
Do wglądu przedstawiono:<br />
- „<strong>Protokół</strong> <strong>kontroli</strong>” z 15.11.2011 r. Nr DN-HK.9012.1.119.2011 <strong>Wielkopolski</strong> Państwowy<br />
<strong>Wojewódzki</strong> Inspektor Sanitarny (ul. Noskowskiego 23 Poznaniu) zakres przedmiotowy<br />
<strong>kontroli</strong>: kontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu, postępowanie z odpadami<br />
medycznymi i komunalnymi, postępowanie z czystą i brudną bielizną, sprawdzenie usunięcia<br />
nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej <strong>kontroli</strong>, realizacja wymogów<br />
dotyczących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie substancji<br />
i mieszanin chemicznych oraz ekspozycji pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne<br />
w środowisku pracy Wydano 5 zaleceń, w tym „skutecznie doprowadzić do właściwego stanu<br />
sufit w pokoju numer 5” – termin wykonania zaleceń 31.12.2011 r. Do wglądu przedstawiono<br />
pismo Dyrektora Domu z 3.01.2012 r. do WPIS w Poznaniu z informacją o wykonaniu<br />
wydanych zaleceń.<br />
- fakturę VAT nr V/533/2011 z 30.12.11 r. – przelew za wykonanie serwisu instalacji systemu<br />
przywoławczego w IV kwartale 2011 r. Zgodnie z kartą serwisu technicznego nr 4/S-<br />
129/2011.-Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Instalacji Alarmowych „AMERAL” Sp. z o.o.<br />
oraz „Kartę serwisu technicznego Nr 4/s-129/2011 z 30.12.11 r. „Temat serwisu:<br />
Wykonywanie konserwacji i napraw systemu przywoławczego konserwacja w IV kwartale<br />
2011 r.”, Rodzaj serwisu: Opis wykonanych czynności: - Sprawdzenie poprawności działania<br />
centralek systemu przywoławczego, Sprawdzenie układów zasilania rezerwowego,<br />
Sprawdzenie poprawności transmisji i odbioru sygnałów z nadajników systemu<br />
przywoławczego, Sprawdzenie poprawności opisów pomieszczeń, Sprawdzenie poprawności<br />
działania lampek nad drzwiami<br />
- fakturę VAT nr V/552/2011 z 30.12.11 r. – za wykonanie serwisu instalacji sygnalizacji<br />
poŜaru w miesiącu grudniu 2011 r. zgodnie z kartą serwisu technicznego nr 12/S-129/2011<br />
Temat serwisu: konserwacja instalacji sygnalizacji poŜaru, rodzaj serwisu konserwacja<br />
w miesiącu grudniu 2011 r., Opis wykonanych czynności: Sprawdzenie poprawności<br />
działania centralek sygnalizacji poŜaru, Sprawdzenie poprawności działania czujek dymu,<br />
Sprawdzenie poprawności działania czujek temperatury, Sprawdzenie poprawności działania<br />
przycisków, Sprawdzenie poprawności działania syrenek, Sprawdzenie działania<br />
rezerwowych źródeł zasilania<br />
- oraz kserokopię „Protokołu – 1/11 z przeglądu okresowego obiektu budowlanego (pięcioletniego)”<br />
z 19.06.11 r. (zał. nr 4 do protokołu <strong>kontroli</strong>)- w protokole zawarto wnioski<br />
i zalecenia oraz zapis „Wszystkie zalecenia i usterki naleŜy naprawić i usunąć w terminie do<br />
3
30.10.12 r. Prace wymagające przebudowy naleŜy wprowadzić do planu remontów na<br />
2012/2013 r.”<br />
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.<br />
1362) „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej<br />
3-letni staŜ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”<br />
Dyrektorem DPS w Poznaniu przy ul. Bukowska 27/29 jest p. Marek Grzegorzewski, który<br />
ma wykształcenie wyŜsze, ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy<br />
społecznej i pracy socjalnej (UAM 2004/2005), posiada wymagany staŜ pracy w pomocy<br />
społecznej (Zarządzenie nr 218 /2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.04.2011<br />
w sprawie nawiązania umowy o pracę z panem Markiem Grzegorzewskim na stanowisku<br />
dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/28 oraz kserokopie<br />
dokumentów potwierdzające posiadanie przez Dyrektora Domu wymaganych kwalifikacji<br />
stanowią zał. 3 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Zastępcą Dyrektora Domu jest p. Teresa Wawro zatrudniona w wymiarze 1 etatu, która<br />
ukończyła studia wyŜsze magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na<br />
kierunku psychologia oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej<br />
i pracy socjalnej.<br />
2. Dane o mieszkańcach w pierwszym dniu <strong>kontroli</strong>:<br />
Liczba miejsc dla mieszkańców określona w decyzji Wojewody <strong>Wielkopolski</strong>ego z 17 lutego<br />
2009 r. znak PS.II.9013-27/08, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na<br />
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 dla osób<br />
podeszłym wieku wynosi 140.<br />
Liczba mieszkańców stan na 18.01.12 r. wynosiła 138 - 2 wolne miejsca („Wykaz<br />
mieszkańców przebywających poza Domem - stan na 18.01.2012 r.” stanowi zał. nr 5 do<br />
protokołu). Ponadto jeden mieszkaniec przebywał na urlopie (zał. nr 5 do protokołu).<br />
W grudniu 2010 r. liczba mieszkańców wynosiła 138 – 32 osoby zostały umieszczone na tzw.<br />
starych zasadach, pozostałych 106 mieszkańców umieszczono na nowych zasadach,<br />
w grudniu 2011 r. liczba mieszkańców wynosiła 139 – 29 osoby zostały umieszczone na tzw.<br />
starych zasadach, pozostałych 110 mieszkańców umieszczono na nowych zasadach (Wykaz<br />
liczby mieszkańców z podziałem na liczbę na „starych” i „nowych” zasadach stanowi zał. nr<br />
6 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Z „Wykazu mieszkańców ubezwłasnowolnionych” (zał. nr 14 do protokołu <strong>kontroli</strong>) wynika,<br />
Ŝe sześć osób ma opiekuna prawnego, w tym pięciu mieszkańców jest całkowicie<br />
ubezwłasnowolnionych, a jeden częściowo ubezwłasnowolniony.<br />
3.Warunki lokalowe<br />
Dom organizacyjnie podzielony został na 3 oddziały. Dyrektor Domu poinformował, Ŝe<br />
zamierza zmienić organizację Domu - wówczas funkcjonować mają 2 Oddziały.<br />
Dom jest placówką usytuowaną w kamienicy w centrum Poznania, z trzech kondygnacji<br />
korzystają mieszkańcy:<br />
4
- na I kondygnacji znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia do<br />
rehabilitacji,<br />
- na II kondygnacji umiejscowiono oddział II i część oddziału I,<br />
- na III kondygnacji znajduje się druga część oddziału I, oraz oddział III.<br />
Fragment wewnętrznego podwórza w placówce zagospodarowano jako „teren zielony”<br />
z dostępnymi dla mieszkańców ławeczkami (Zdjęcia DPS ul. Bukowska stanowią zał. nr 7 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Otoczenie Domu oraz jego budynki mają być pozbawione barier architektonicznych § 6 ust. 1 pkt 1 lit.<br />
a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy<br />
społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla osób w podeszłym wieku wymagany jest dźwig osobowy<br />
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki<br />
Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).<br />
Główne wejście do placówki od strony ul. Bukowskiej nie jest dostosowane do potrzeb osób<br />
niepełnosprawnych JednakŜe od strony podwórza jest podjazd prowadzący bezpośrednio do<br />
windy (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Po godz. 14.00. brama wjazdowa na podwórze jest zamykana - przy głównym wejściu do<br />
Domu jest domofon i kamera, co zapewnia podgląd personelu i swobodny dostęp na<br />
podwórze osobom chcącym skorzystać z windy (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom powinien być wyposaŜony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpoŜarowy § 6 ust.<br />
1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów<br />
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).<br />
Centralki systemu przyzywowo-alarmowego znajdują się w gabinetach medycznej pomocy<br />
doraźnejm.in.: na oddziale I funkcjonują dwie instalacje alarmowo-przyzywowe – stara<br />
centralka obejmuje wszystkie pokoje mieszkalne – system uruchamia sygnał dźwiękowy<br />
i świetlny nad drzwiami pokoju, nowy system - wyłącznie sygnał dźwiękowy - obejmuje<br />
pokoje nr 6 i 7 na II piętrze oraz łazienki. Na oddziale II równieŜ są 2 instalacje przyzywowoalarmowe<br />
- „stara i nowa” - p XXXX XXXX-XXXX - kierownik zespołu pielęgniarskoopiekuńczego<br />
nr II, zaprezentowała sposób działania systemów- nad drzwiami jest dzwonek<br />
oraz lampki oznaczone A, B, C i Ł (organizacyjny podział oddziału) - uruchomienie systemu<br />
włącza lampkę z odpowiednim oznaczeniem, sygnał dzwonka oraz powoduje zapalenie się<br />
lampki nad drzwiami danego pokoju, centralka nowego systemu pokazuje numer pokoju,<br />
w którym się włączył alarm, uruchomienie systemu włącza system dźwiękowy, do wyłączenia<br />
w gabinecie, Ŝeby wiedzieć w którym pokoju włączył się alarm trzeba odczytać na centralce<br />
w gabinecie (zał. nr 7 oraz Protokoły z rozmów z kierownikami zespołów pielęgniarskoopiekuńczych<br />
nr I i nr II stanowią zał. nr 8 i nr 9 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
JednakŜe Dom nie jest w pełni wyposaŜony w system przyzywowo – alarmowy – brak<br />
systemu m.in. w dwóch toaletach przed wejściem do części administracyjnej Domu,<br />
w toalecie znajdującej się w korytarzu przy części rehabilitacyjnej, w wc i przy prysznicu<br />
przy pomieszczeniu przeznaczonym do prania i suszenia, w łazience oznaczonej jako<br />
„damska” przy wc, przy jednym z pryszniców (oddział II), oddział I w kilku wc, oddział III<br />
w kilku wc. Ponadto przy kilku urządzeniach sanitarnych (w kabinach) zamontowane<br />
włączniki ww. sytemu – niektóre nie działały, a niektóre działały tylko wtedy się je cały czas<br />
trzymało (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe poza toaletami i łazienką w części administracyjnej oraz przy<br />
pomieszczeniu do prania i suszenia i rehabilitacji, gdzie systemu w ogóle nie zamontowano<br />
oraz mimo, system nie wszędzie był sprawny, w pomieszczeniach ogólnodostępnych,<br />
z których wchodziło się do poszczególnych kabin lub stanowisk sanitarnych działał jeden<br />
5
z włączników systemu przyzywowo-alarmowego, a w innych jeden z włączników przy<br />
którymś z urządzeń sanitarnych.<br />
Wyłączenie systemu, jak informowali kierownicy zespołów pielęgniarsko-opiekuńczych,<br />
moŜliwe jest w gabinecie medycznej pomocy doraźnej lub w danym pomieszczeniu<br />
w zaleŜności od tego „czy system jest nowy czy stary” (zał. nr 8 i nr 9 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W zaleŜności od tego kiedy system był montowany uruchamia sygnał dźwiękowy oraz<br />
świetlny nad drzwiami lub tylko sygnał dźwiękowy.<br />
Na korytarzach zamontowano lampki dzięki, którym w przypadku braku moŜliwości wejścia<br />
do gabinetu medycznej pomocy doraźnej, personel orientuje się w której części korytarza<br />
znajduje się pomieszczenie z którego dobiega sygnał.<br />
Pani XXXX XXXX-XXXX kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II oraz pani<br />
XXXX XXXX - kierownik zespołu pielęgniarek oddziału III informacje<br />
o niedomogach sytemu np. wduszony włącznik lub jego brak, powzięły od zespołu<br />
inspektorów.<br />
Dyrektor i z-ca Dyrektora Domu informację o braku systemu i niesprawnym systemie<br />
przyzywowo-alarmowym podjęli od zespołu inspektorów. Dyrektor Domu wobec posiadania<br />
pisemnej informacji o wykonaniu przeglądu i sprawdzeniu jego działania przez firmę<br />
zewnętrzną wystosował do niej pismo z prośbą o wyjaśnienia (<strong>Protokół</strong> z rozmowy<br />
z Dyrektorem Domu stanowi zał. nr 11 do protokołu oraz zał. nr 13 Tabela - DPS Bukowska).<br />
W pokojach mieszkańców znajduje się przynajmniej jeden włącznik systemu przyzywowoalarmowego.<br />
W niektórych przypadkach włącznik systemu znajduje się po innej stronie niŜ<br />
łóŜka mieszkańców (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W pokojach mieszkalnych znajdowały się czujki przeciwpoŜarowe.<br />
W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,<br />
pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,<br />
kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia - jeŜeli wśród mieszkańców są<br />
osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on<br />
moŜliwości uczestniczenia w naboŜeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŜące<br />
zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a - k rozporządzenia Ministra Polityki<br />
Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).<br />
Na podstawie oglądu Domu oraz wykazu pokoi mieszkalnych przedstawionego przez Dom,<br />
ustalono, Ŝe do dyspozycji mieszkańców są pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe<br />
i czteroosobowe (Wykazy pokoi mieszkańców - oddział I, II i III stanowią zał. nr 12 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Na kaŜdej kondygnacji Domu znajdują się na korytarzach aneksy dziennego pobytu lub<br />
pomieszczenia dziennego pobytu (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W Domu jest kaplica obrządku rzymsko-katolickiego (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Jadalnia jest na III oddziale (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W Domu znajdują się trzy gabinety medycznej pomocy doraźnej (Wykaz wyposaŜenia<br />
pomieszczeń rehabilitacji, terapii zajęciowej i gabinetu medycznej pomocy doraźnej stanowi<br />
zał. nr 15 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
6
W Domu są kuchenki pomocnicze, z których korzystają zarówno mieszkańcy jak<br />
i pracownicy dla których, ww. pomieszczenia pełnią rolę pokoi socjalnych (zał. nr 7 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Sala terapii zajęciowej oraz pomieszczenia do rehabilitacji – sala usprawniania ruchowego<br />
i gabinet fizykoterapii zostały wyposaŜone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 15 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>).<br />
Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajduje się przy salach przeznaczonych do<br />
rehabilitacji (zał. nr 7). Podczas oglądu Domu pomieszczenie wyposaŜone było w pralkę<br />
automatyczną – niepodłączoną, zlew dwukomorowy – woda nie była włączona, krzesło oraz<br />
stojak do suszenia prania. Pomieszczenie wymagało poprawy czystości – opis niedomogów<br />
umieszczono w niniejszym protokole (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W toku <strong>kontroli</strong> z ww. pomieszczenia wyniesiono pralkę.<br />
Palarnia znajduje się na III oddziale. WyposaŜona jest w popielnicę, stolik i 2 krzesła (zał.<br />
nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Ponadto w sanitariatach i na korytarzach, w aneksach dziennego pobytu ustawiono popielnice<br />
- mieszkańcy palą więc nie tylko w palarni (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Pokój gościnny zlokalizowany jest na I piętrze budynku DPS, wejście od ul. Wawrzyniaka.<br />
WyposaŜony został zgodnie z przeznaczeniem. JednakŜe wejście do pokoju gościnnego<br />
moŜliwe jest wyłącznie z korytarza mieszkania wynajmowanego przez lokatora (pracownika<br />
Domu). Goście mają więc korzystać ze wspólnych drzwi wejściowych, zagospodarowanego<br />
przez lokatorów korytarza oraz znajdującej się w mieszkaniu łazienki (zał. nr 7 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu składając wyjaśnienia oświadczył, Ŝe „istotnie ulokowanie pokoju<br />
gościnnego w mieszkaniu wynajmowanym przez lokatora, w tym dzielenie wspólnego<br />
korytarza i łazienki jest nie jest dobre”. Dlatego więc Dyrektor zamierza przenieść pokój<br />
gościnny do jednego z trzech mieszkań, które są w dyspozycji Domu (zał. nr 11 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>).<br />
Tabela - DPS Bukowska stanowi zał. nr 13 do protokołu <strong>kontroli</strong>.<br />
W budynku Domu funkcjonuje oddział Dziennego Pobytu.<br />
Pokoje mieszkalne powinny spełniać następujące kryteria: pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą<br />
niŜ 9 m 2 , pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŜ 6 m 2 na osobę: pokój uznaje się za<br />
spełniający wymagane normy, jeŜeli odstępstwo poniŜej wymaganej powierzchni nie jest większe niŜ 5 %;<br />
w przypadku osób poruszających się samodzielnie - są przeznaczone dla nie więcej niŜ trzech osób, w przypadku<br />
osób leŜących - są przeznaczone dla nie więcej niŜ 4 osób - § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a - b rozporządzenia Ministra<br />
Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz.<br />
1837).<br />
W Domu do dyspozycji mieszkańców przeznaczono łącznie 50 pokoi mieszkalnych, w tym<br />
(Wykazy pokoi mieszkańców - oddział I, II i III stanowią zał. nr 12 do protokołu <strong>kontroli</strong>):<br />
• 2 pokoje jednoosobowe<br />
• 18 pokoi dwuosobowych<br />
• 18 pokoi trzyosobowych<br />
7
• 12 pokoi czteroosobowych, przeznaczone dla osób leŜących lub osób, które bez pomocy<br />
personelu nie przemieszczałaby się samodzielnie.<br />
Z powyŜszego wynika, Ŝe w budynku jest 140 miejsc dla mieszkańców.<br />
Z wykazu przedstawionego przez Dom, wynika, Ŝe pokój jednoosobowy ma powierzchnię nie<br />
mniejszą niŜ 9 m² (najmniejszy, a metraŜ przypadający na jedną osobę w pokoju<br />
wieloosobowym nie jest mniejszy niŜ 6 m²) - w niektórych przypadkach odstępstwo poniŜej<br />
wymaganej powierzchni nie jest większe niŜ 5 % (zał. nr 12 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Pokoje mieszkalne powinny być wyposaŜone w łóŜko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŜdego<br />
mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych -<br />
§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie<br />
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).<br />
Pokoje mieszkalne wyposaŜone były w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbę<br />
łóŜek/tapczanów, szaf, stołów, szafek nocnych i liczbę wyprowadzeń elektrycznych (zał. nr<br />
12 i zał. nr 13 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I, w bezpośredniej rozmowie z zespołem<br />
inspektorów stwierdziła, Ŝe zapewnienie wszystkich sprzętów przewidzianych w standardzie<br />
w pokojach, m.in. zajmowanych przez mieszkańców leŜących, utrudniają ich obsługę.<br />
Dom powinien posiadać łazienki i sanitariaty spełniające następujące kryteria: liczba łazienek zapewnia<br />
moŜliwość korzystania z kaŜdej przez nie więcej niŜ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŜ cztery<br />
osoby; jeŜeli liczba osób leŜących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się<br />
zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, łazienki i toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób<br />
niepełnosprawnych - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19<br />
października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).<br />
W czasie oglądu Domu 2 pomieszczenia sanitarne nie były dostępne dla mieszkańców - jedno<br />
z powodu awarii, drugie – jak wynika z relacji mieszkańców było zamykane i przeznaczone<br />
wyłącznie dla pracowników. Ponadto pod dwoma prysznicami rozstawione były suszarki do<br />
bielizny, a pod nimi stały miski - co uniemoŜliwiało korzystanie z nich mieszkańcom.<br />
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe od zespołu inspektorów podjął informację, Ŝe jedna z łazienek<br />
na oddziale III jest przeznaczona wyłącznie do uŜytku personelu, jednakŜe „dopilnuje by ta<br />
łazienka, była dostępna dla mieszkańców” (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Ponadto dodał,<br />
Ŝe drugie z pomieszczeń po naprawie awarii i remoncie zostanie udostępnione mieszkańcom.<br />
Łącznie dla 140 mieszkańców przeznaczono:<br />
• 35 toalet, co oznacza, Ŝe z 1 toalety mogą korzystać 4 osoby<br />
• 28 stanowisk kąpielowych (prysznic lub wanna), co oznacza, Ŝe z jednego stanowiska<br />
kąpielowego moŜe korzystać 5 osób.<br />
Przy 12 urządzeniach sanitarnych nie zamontowano uchwytów, które ułatwiać mają<br />
korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz dziennie,<br />
estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej<br />
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).<br />
8
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „sprzątane jest codziennie, zamiatanie, wycieranie<br />
kurzu, zmywanie podłóg i podlewanie kwiatów jak ktoś ma” (Notatka słuŜbowa z rozmowy<br />
z Radą Mieszkańców stanowi zał. nr 16 do protokołu).<br />
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe część administracyjną sprząta osoba zatrudniona na etacie<br />
sprzątaczki, a poszczególne oddziały Domu sprzątają pokojowe, których pracę nadzorują<br />
kierownicy zespołów pielęgniarsko-opiekuńczych (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
JednakŜe w Domu stwierdzono szereg niedomogów w zakresie czystości, estetyki oraz<br />
bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:<br />
- brudne parapety okienne w pokojach mieszkańców, w pomieszczeniach sanitarnych<br />
i ciągach komunikacyjnych, a takŜe odpryski farby na parapetach (zał. nr 7 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>)<br />
- nieporządek w pomieszczeniu do prania i suszenia – papiery za nieopodłączoną pralką,<br />
brudny zlewozmywak (zakręcony dopływ wody) oraz wymagająca poprawy czystości<br />
i uporządkowania szafka pod zlewozmywakiem (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- wymagające poprawy czystości odpływy pod prysznicami i w wannach, baterie nad wanną<br />
i prysznicami (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- pozostawienie, w pomieszczeniu sanitarnym, do którego mają dostęp mieszkańcy<br />
w nieładzie środków i materiałów do sprzątania, nie zamocowana klamka przy drzwiach do<br />
omawianego pomieszczenia (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- brudne kratki wentylacyjne – m. in. w sali usprawniania ruchowego, w drzwiach<br />
i w sanitariatach (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- suszenie mat kąpielowych na krzesłach stojących w pomieszczeniach sanitarnych (zał. nr<br />
7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- brudne ściany na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych, zabrudzenia, pęknięcia<br />
i odpryski farby, rdza, takŜe na rurach /stelaŜach do zasłon przy prysznicach (zał. nr 7 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- obtłuczenia naroŜników na korytarzach (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- pęknięcia ścian, takŜe w niektórych pokojach mieszkalnych (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- ubytki w kafelkach w pomieszczeniach (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- w dwóch przypadkach brak kloszy/osłon Ŝarówek – w jednej z toalet oraz na korytarzu<br />
w części rehabilitacyjnej (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
- róŜnego rodzaju sprzęty przechowywane w pomieszczeniach sanitarnych np. wózki<br />
inwalidzkie, zuŜyte wymagające poprawy czystości np. wiadro stojące na krześle-ubikacji,<br />
miski (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II<br />
stwierdziła, Ŝe nie ma innego miejsca na ich przechowywanie<br />
- w jednej z toalet (kabina wc) stały nosze oraz stojaki do kroplówek (zał. nr 7 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>)<br />
- zepsuta bateria – nad wanną oraz cieknące krany w łazienkach (zał. nr 7 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>)<br />
- braku światła w jednym z pomieszczeń - okazało się, Ŝe wszystkie Ŝarówki były przepalone;<br />
- niezamocowane „mini podjazdy” przy progach do pokoi mieszkalnych (zał. nr 7 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W kwestii braku estetyki ścian - zabrudzeń, pęknięć i odprysków farby – Dyrektor Domu<br />
oświadczył, Ŝe aktualnie w budŜecie nie ma środków na odnowienie budynku, dodał, Ŝe duŜe<br />
środki przeznaczane są na naprawy i remonty; Pan Grzegorzewski poinformował, Ŝe<br />
mieszkańcy poruszają się na wózkach inwalidzkich, co przy wąskich korytarzach powoduje<br />
ich szybsze zniszczenie. Ponadto, Dyrektor dodał, Ŝe zainicjował działania mające na celu<br />
9
udowę nowego budynku dla DPS, poniewaŜ koszty eksploatacji i remontów obecnego<br />
budynku są znaczne (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W kwestii niedomogów w zakresie czystości Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe osobiście<br />
sprawdził wskazane przez zespół inspektorów niedomogi, wydał polecenie ich usunięcia (zał.<br />
nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Jednocześnie p. Grzegorzewski poinformował, Ŝe zdyscyplinuje<br />
personel by staranniej wykonywał powierzone czynności. Ponadto Dyrektor dodał, Ŝe<br />
zamierza zmienić strukturę organizacyjną Domu między innymi po to, by usprawnić prace<br />
poszczególnych oddziałów i działów (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W sprawie sprzętów w łazienkach ogólnodostępnych Dyrektor oświadczył, Ŝe personel<br />
powinien korzystać z przeznaczonych do tego pomieszczeń. Jednocześnie dodał, Ŝe na terenie<br />
Domu są pomieszczenia, które wymagają zagospodarowania by słuŜyć np. jako magazyny<br />
(zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Ponadto zastrzeŜenia budził nieład na podwórzu Domu od strony Centrum tj. kawałki<br />
drewna/desek, gruz (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Dyrektor oświadczył, Ŝe firma<br />
remontowa jest odpowiedzialna za plac budowy (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
ZagroŜenie stanowić mogą takŜe niezabezpieczone wejście na schody metalowe na podwórzu<br />
(zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>) oraz przechowywanie lodówki z lekami w kuchence<br />
pomocniczej na oddziale II.<br />
Ponadto:<br />
- czterokrotnie stwierdzono pozostawienie w drzwiach gabinetów medycznej pomocy<br />
doraźnych kluczy w zamkach (oddział I i II) lub otwartych drzwi podczas kiedy<br />
w pomieszczeniu nie było personelu (oddział I) (Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów<br />
dotycząca gabinetów medycznej pomocy doraźnej stanowi zał. nr 17 do protokołu <strong>kontroli</strong><br />
oraz zał. nr 8 i nr 9)<br />
- brak zabezpieczenia schodów prowadzących na ostatnią kondygnację budynku oraz<br />
pozostawienie otwartej bramki zabezpieczającej na szczycie schodów (zał. nr 7 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>)<br />
- personel w tych samych rękawiczkach jednorazowych przemieszczał się po obiekcie –<br />
wykonując czynności w róŜnych pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkańców tj. oddział<br />
nr II oraz na oddziale I, gdzie w rękawiczkach jednorazowych pracownik wymieniał ręczniki<br />
mieszkańców – sytuacja miała miejsce w obecności kierownika zespołu pielęgniarskoopiekuńczego<br />
nr I (Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów dotycząca rękawiczek<br />
jednorazowych stanowi zał. nr 18 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu poinformował, Ŝe na zakup rękawiczek jednorazowych ponoszone są duŜe<br />
koszty. Jednocześnie oświadczył, Ŝe zwróci uwagę na stosowanie przez personel rękawiczek<br />
jednorazowych i zdyscyplinuje personel (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I poinformowała, Ŝe „personel uŜywa<br />
rękawiczek jednorazowych, które mogą być takŜe dezynfekowane specjalnym płynem,<br />
najczęściej jednak rękawiczki są wyrzucane po uŜyciu” (zał. nr 8 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
Ponadto, p. XXXX dodała, Ŝe „w rękawiczkach wykonuje się czynności higieniczne<br />
i sprząta” (zał. nr 8 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
10
W kwestii pozostawiania kluczy w drzwiach gabinetów medycznej pomocy doraźnej<br />
Dyrektor oświadczył, Ŝe „zwróci uwagę personelu na ten fakt i zwiększy nadzór, w tym<br />
zakresie” (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I poinformowała, Ŝe drzwi od gabinetu<br />
medycznej pomocy doraźnej były otwarte, a w drzwiach był klucz poniewaŜ „tylko na chwilę<br />
z niej wyszła” (zał. nr 8 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II poinformowała, Ŝe klucz pozostawiony<br />
został w zamkniętych drzwiach gabinetu, poniewaŜ szybko była potrzebna w pokoju<br />
mieszkańca, a rękawiczki jednorazowe po wyjściu z pokoju mieszkańca miała załoŜone, bo<br />
uŜywane były do czynności higienicznych, po czym została z pokoju mieszkańca nagle<br />
wywołana (zał. nr 9 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Ponadto, kierownik stwierdziła, Ŝe „Dom nie jest<br />
oddziałem zakaźnym, a rękawiczki moŜna takŜe dezynfekować, jednakŜe zazwyczaj po<br />
uŜyciu rękawiczki są wyrzucane” (zał. nr 9 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie<br />
zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło,<br />
pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŜczyzn i starszych<br />
chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ<br />
raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie (§ 6 ust. 1 pkt 8 lit. a –<br />
c rozporządzenia).<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „mieszkańcy otrzymują papier toaletowy kaŜdy<br />
zgodnie z swoim przydziałem oraz na Ŝyczenie jeśli jest taka potrzeba, mydło, pastę do zębów<br />
i szczoteczkę. Panie, które wchodzą w skład Rady Mieszkańców nie były zorientowane się<br />
jakie artykuły i środki czystości otrzymują męŜczyźni. Ponadto „(…) jest moŜliwość aby<br />
pracownicy socjalni zakupili środki czystości zgodnie z Ŝyczeniem mieszkańca jeśli ma taką<br />
wolę” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „ręczniki są wymieniane przy kąpieli raz w tygodniu,<br />
moŜna dostać teŜ częściej (nawet codziennie), w razie potrzeby; pościele co dwa tygodnie<br />
wymieniają, czasem nawet codziennie dla leŜących jeśli zostanie zabrudzona” (zał. nr 16 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu oświadczył, wymiana pościeli dokonywana jest „nie rzadziej niŜ jeden raz na<br />
dwa tygodnie, a wymiana ręczników nie rzadziej niŜ jeden raz na tydzień”. Ponadto, Dyrektor<br />
poinformował, Ŝe wymiana pościeli i ręczników dokonywana jest na bieŜąco i w miarę<br />
potrzeb” (zał. nr 19 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I poinformowała, Ŝe „pościel jest<br />
zmieniana co 2 tygodnie u mieszkańców na II piętrze, tych bardziej sprawnych chyba, Ŝe ktoś<br />
sobie nie Ŝyczy, ma takie prawo w końcu jest w Domu, natomiast ręczniki co tydzień, chociaŜ<br />
mieszkańcy oddają je do prania sami; ponadto pościel zmieniana jest przy kąpieli oraz<br />
w czasie porannego przewijania mieszkańców, a w razie takiej potrzeby nawet kilka razy<br />
dziennie, tak jak ręczniki” (zał. nr 8 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr III poinformowała, Ŝe ręczniki są<br />
zmieniane zawsze przy kąpieli, według potrzeb, najdłuŜej jednak co 7 dni, natomiast pościel<br />
najrzadziej, raz na dwa tygodnie, ale najczęściej z uwagi na stan psychofizyczny<br />
mieszkańców według potrzeb, nawet kilka razy dziennie. Ponadto Kierownik zespołu<br />
pielęgniarsko-opiekuńczego nr III dodała, Ŝe „nie ma takich sytuacji, Ŝeby mieszkaniec nie<br />
11
zgodził się na wymianę pościeli czy ręczników, to my personel jesteśmy od tego, Ŝeby<br />
przekonać mieszkańca” (<strong>Protokół</strong> z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarskoopiekuńczego<br />
nr III stanowi zał. nr 10 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Na kaŜdym z oddziałów prowadzona jest ewidencja wymiany pościeli i ręczników oraz<br />
kąpieli mieszkańców:<br />
• Oddział I<br />
• w 2011 druk – z tabelą według schematu: miesiąc, zmiana bielizny pościelowej,<br />
zmiana ręczników, obcinanie paznokci i kolumny od I do V<br />
• w 2012 druk „Kąpiele” – z tabelą według schematu pokój, imię i nazwisko, data,<br />
kąpiel, zmiana pościeli, higiena paznokci oraz wykonał(a)<br />
Losowo wybrano do analizy ewidencja:<br />
1. C. M. - 2011 - wrzesień – wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny<br />
pościelowej 21.09., listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11. 2012 styczeń<br />
– 11.01.<br />
2. B. R. - 2011 - wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny<br />
pościelowej 21.09. listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11. 2012 –<br />
styczeń - zmiana pościeli 11.01.<br />
3. W. W. - 2011 - wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny<br />
pościelowej 21.09. listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11., 2012 styczeń<br />
– 11.01.<br />
4. B. P. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny<br />
pościelowej 21.09., listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11., 2012<br />
styczeń – 11.01.<br />
5. I. S. - 2011 – wrzesień – wymiana pościeli i ręczników 6.09., wymiana pościeli<br />
i ręczników 21.09., wymiana pościeli i ręczników 29.09. brak zapisów w tabeli listopad, 2012<br />
styczeń – 12.01.<br />
6. M. P. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 9.09., listopad - wymiana pościeli<br />
i ręczników 13.11., 2012 styczeń – 10.01.<br />
7. I. M. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 1.09., wymiana pościeli<br />
i ręczników 11.09., wymiana pościeli i ręczników – 18.09., listopad - wymiana pościeli<br />
i ręczników 13.11., 2012 styczeń – 7.01.<br />
8. G. O. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 9.09., listopad – wymiana pościeli<br />
i ręczników -„13/14.XI”, listopad - wymiana pościeli i ręczników 13.11., 2012 styczeń –<br />
10.01.<br />
• Oddział III<br />
Zeszyt „Kąpiele III 2011 r. 2012 r.” - zapisy dokonywane są według schematu lp., imię<br />
i nazwisko oraz zgodnie z legendą: k – kąpiel, zp - zmiana pościeli, r – ręczników<br />
w rozkładzie tygodniowym I, II, III i IV tydzień.<br />
Losowo wybrano do analizy ewidencja:<br />
1. K. U. – 2011 r. – wymiana pościeli 4.10., wymiana ręczników<br />
i pościeli 12.10., wymiana ręczników i pościeli 20.10., wymiana pościeli 24.10, 2012<br />
– wymiana ręczników i pościeli 3.01., wymiana ręczników i pościeli 10.01., wymiana<br />
ręczników i pościeli 17.01.<br />
2. W. N. – 2011 r. – wymiana pościeli 4.10., wymiana pościeli 12.10., wymiana<br />
ręczników i pościeli 20.10., wymiana pościeli 27.10, 2012 - wymiana ręczników i<br />
pościeli 3.01., wymiana ręczników i pościeli 10.01., wymiana ręczników<br />
i pościeli 17.01.<br />
12
3. R. P. - 2011 r. - wymiana pościeli 4.10., wymiana pościeli 12.10., wymiana ręczników<br />
i pościeli 20.10., wymiana pościeli 27.10, 2012 - wymiana ręczników i pościeli 3.01.,<br />
wymiana ręczników i pościeli 10.01., wymiana ręczników<br />
i pościeli 17.01.<br />
4. Z. S. - 2011 r. - wymiana pościeli 3.10., wymiana pościeli i ręczników 13.10.,<br />
wymiana pościeli 24.10, 2012 – mieszkaniec zmarł<br />
5. A. M. – 2011 r. – wymiana ręczników i pościeli 4.10., wymiana ręczników i pościeli<br />
12.10., wymiana ręczników i pościeli 23.10., wymiana pościeli 30.10., 2012 -<br />
wymiana pościeli 4.01., wymiana pościeli 12.01., wymiana ręczników<br />
i pościeli 20.01.<br />
6. H. S. – 2011 r. - wymiana pościeli 3.10., wymiana ręczników i pościeli 12.10.,<br />
wymiana pościeli 23.10., wymiana pościeli 30.10., 2012 - wymiana ręczników<br />
i pościeli 4.01., wymiana ręczników i pościeli 12.01., wymiana ręczników i pościeli<br />
19.01.<br />
7. S. J. – 2011 r. - wymiana pościeli 3.10., wymiana ręczników i pościeli 12.10.,<br />
wymiana ręczników i pościeli 23.10., wymiana pościeli 30.10., 2012 - wymiana<br />
pościeli 4.01., wymiana pościeli 12.01., wymiana ręczników i pościeli 19.01.<br />
8. Z. K. – 2011 r. – zapis w I tygodniu bez daty „sam”, wymiana ręczników i pościeli<br />
12.10., wymian pościeli i ręczników 25.10., wymiana pościeli 26.10, 2012 - wymiana<br />
pościeli 2.01., wymiana pościeli 10.01., wymiana pościeli 16.01.<br />
• Oddział II<br />
Zeszyt opisany jako „Kąpiele + całkowita zmiana pościeli + ręczników” zapisy<br />
dokonywane w danym miesiącu według schematu imię i nazwisko, I, II, III i IV tydzień<br />
W zeszytach zapisano równieŜ „całkowita zmiana pościeli co 2 tygodnie +ręczniki co<br />
tydzień”. Losowo wybrano do analizy ewidencja:<br />
1. C. F. – 2011 r. – wrzesień – 2.09. zmiana pościeli, 7.09. zmiana pościeli, 30.09.-<br />
zmiana pościeli, październik – 15.10. zmiana pościeli, 24.10 zmiana pościeli, 2012 r.<br />
styczeń – zapisy dotyczą kąpieli<br />
2. H. K. – 2011 r. – wrzesień - 2.09. zmiana pościeli, 7.09. zmiana pościeli, 30.09.<br />
zmiana pościeli, październik – 15.10. zmiana pościeli, 2012 r. styczeń zapisy dotyczą<br />
kąpieli<br />
3. M. L. – 2011 r. – wrzesień - 3.09. zmiana pościeli, 8.09. zmiana pościeli, 16.09.<br />
zmiana pościeli, 30.09. zmiana pościeli, październik – zapisy dotyczą kąpieli, 2012 r.<br />
styczeń zapisy dotyczą kąpieli<br />
4. W. W. – 2011 r. – wrzesień - 3.09. zmiana pościeli, 8.09. zmiana pościeli, 16.09.<br />
zmiana pościeli, październik – zapisy dotyczą kąpieli, 2012 r. styczeń zapisy dotyczą<br />
kąpieli<br />
5. M. K. – 2011 r. – wrzesień - zapis kąpiel samodzielna , październik – zapisy dotyczą<br />
kąpieli, 2012 r. styczeń - zmiana pościeli zapisana w I i III tygodniu,<br />
6. A. R. - 2011 r. – wrzesień - zapis kąpiel samodzielna, w rubryce I tydzień zapis<br />
„zmiana pościeli”, październik – 2.10. zmiana pościeli, II tydzień zapis „zmiana<br />
pościeli” bez daty 14.10 zmiana pościeli, II tydzień zapis „zmiana pościeli” bez daty<br />
2012 r. styczeń zmiana pościeli zapisana w I i II tygodniu<br />
7. T. P. - 2011 r. – wrzesień - zapisy dotyczą wyłącznie kąpieli, październik – zapisy<br />
dotyczą kąpieli, 2012 r. styczeń zmiana pościeli 23.01.<br />
8. D. K. – 2011 r. – wrzesień - w rubryce I i IV tydzień zapis „zmiana pościeli”,<br />
październik – 2.10. zmiana pościeli, 14.10 zmiana pościeli, II tydzień zapis „zmiana<br />
pościeli” bez daty, 2012 r. styczeń – zapisy dotyczą kąpieli.<br />
13
Pod tabelą dotycząca września jest zapis „zmiana pościeli pokój 16,17,18, 19,20,25<br />
8.09.11., 21.09.27.09.11 r. W., W.”, pod tabelą październik zapis „24.10.2011 – Zmiana<br />
pościeli – K.(16), 17 K., (18), 19, 20, 27, R. (33)”.<br />
Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieŜy i obuwia oraz moŜliwości ich zakupienia z własnych<br />
środków zapewnia się odzieŜ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku,<br />
utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŜ całodzienną - co najmniej dwa zestawy,<br />
odzieŜ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,<br />
bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku<br />
mieszkańców leŜących zaopatrywanie w odzieŜ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu<br />
zdrowia; (§ 6 ust. 1 pkt 7 lit. a – e rozporządzenia).<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe większość mieszkańców ma swoją odzieŜ, ci którzy<br />
mają środki zakupują sobie sami, ale w razie potrzeby w Domu moŜna otrzymać uŜywaną<br />
odzieŜ po zmarłych mieszkańcach lub nową odzieŜ (…) ( zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe kaŜdy mieszkaniec, który nie posiada własnych środków,<br />
a zwróci się o zakup niezbędnej odzieŜy, obuwia oraz środków higieniczny otrzyma je (zał. nr<br />
20 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Ponadto, Dyrektor dodał, Ŝe „zaopatrzenie w bambosze, rajstopy,<br />
skarpety, dresy, bluzy, pidŜamy, koszule oraz przybory toaletowe odbywa się na bieŜąco<br />
w miarę potrzeb. Sprawy zaopatrzenia koordynują na bieŜąco kierownicy zespołów<br />
pielęgniarsko – opiekuńczych” (zał. nr 20 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW<br />
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu<br />
zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŜliwość otrzymania posiłku<br />
dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny,<br />
z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŜ o godzinie 18.00 (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. a – c<br />
rozporządzenia)<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe posiłki wydawane są w następujących godzinach:<br />
śniadanie od 8.00., obiad od 12.00 do 13.00, podwieczorek ok. 15.00, kolacja 17.45.-18.00.<br />
Posiłki są dietetyczne np. dieta cukrzycowa, ponadto przestrzegane są posty zgodnie<br />
z Ŝyczeniem mieszkańców (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Z przedstawionych jadłospisów wynika, Ŝe Dom oferuje mieszkańcom 3 posiłki główne oraz<br />
posiłek dodatkowy w formie podwieczorku. Jadłospisy sporządza starszy dietetyk (Jadłospisy<br />
stanowią zał. nr 21 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W zapisach jadłospisów uwzględnia się posiłek dietetyczny (zał. nr 21 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Wywieszony na tablicach ogłoszeń jadłospis wydrukowany był małą czcionką. Kierownik<br />
zespołu inspektorów w bezpośredniej rozmowie ze starszym dietetykiem zwróciła uwagę, Ŝe<br />
moŜe być on mało czytelny dla mieszkańców. Straszy dietetyk poinformowała, Ŝe jadłospis<br />
będzie drukowany większą czcionką od 4 lutego br. – zespół inspektorów stwierdził, Ŝe<br />
zawieszony po wspomnianym terminie jadłospis, został wydrukowany większą czcionką<br />
(zał. nr 21 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Straszy dietetyk przedstawiła imienny wykaz osób korzystających z diet na poszczególnych<br />
oddziałach Domu:<br />
- I oddział: 26 mieszkańców korzysta z diety normalnej, 4 z diety cukrzycowej, a 9 z diety<br />
lekkiej<br />
- II oddział: 31 mieszkańców korzysta z diety normalnej, 6 z cukrzycowej, a 9 z diety lekkiej<br />
14
- III oddział: 29 mieszkańców korzysta z diety normalnej, 2 z cukrzycowej i 20 z diety lekkiej<br />
(zał. nr 22 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
22 lutego 2012 r. przebywający wraz z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr<br />
I w tzw. „podkuchence” spoŜywali posiłek zgodny z posiłkiem umieszczonym w jadłospisie<br />
mieszkańców (obiad) (Notatka słuŜbowa dotycząca spoŜywania przez personel obiadu zał. nr<br />
23 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
Poinformowany o zaistniałej sytuacji Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „pracownicy nie<br />
wykupują obiadów, nie powinni więc ich spoŜywać, jedynie pracownicy kuchni mają<br />
przyzwolenie na spróbowanie tego co sami ugotują” (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków podstawowe<br />
produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę (§ 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia)<br />
Członkinie Rady Mieszkańców poinformowały, Ŝe „moŜna otrzymać dodatkowy posiłek, jeśli<br />
jest taka potrzeba u pań pielęgniarek” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W trakcie <strong>kontroli</strong> w kuchenkach pomocniczych znajdowały się produkty przeznaczone dla<br />
mieszkańców – m.in. chleb, masło i dŜem (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŜe<br />
spoŜywać posiłki w pokoju mieszkalnym, W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony, (§6 ust.1 pkt 6 lit. e - f<br />
rozporządzenia)<br />
WyposaŜenie pokoi mieszkalnych zapewnia moŜliwość spoŜywania w nich posiłków.<br />
Mieszkańcy są karmieni w miarę potrzeb, co zaobserwowano w trakcie przeprowadzenia<br />
innych czynności kontrolnych (Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów w sprawie karmienia<br />
mieszkańców stanowi zał. nr 24).<br />
WARUNKI REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH<br />
Dom powinien stwarzać warunki niezbędne do efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających<br />
poprzez zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŜ dwóch pracowników socjalnych na 100<br />
mieszkańców domu, zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, posiadanie wskaźnika<br />
zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy<br />
właściwego dla domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku tj. nie mniejszy niŜ 0,4 na jednego<br />
mieszkańca domu, przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się równieŜ wolontariuszy, staŜystów,<br />
praktykantów oraz osoby odbywające słuŜbę zastępczą w domu, jeŜeli pracują bezpośrednio<br />
z mieszkańcami domu - przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie moŜe przekroczyć 30 %<br />
ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, uczestniczenie pracowników zespołu<br />
terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach<br />
na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŜe metod pracy z mieszkańcami § 6<br />
ust. 2 pkt 1—2, ust. 2 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października<br />
2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).<br />
W Domu dla 140 mieszkańców zatrudniono 4 pracowników socjalnych (Wykaz pracowników<br />
Domu stanowi zał. nr 25 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W Domu funkcję psychologa pełni, w wymiarze 0,25 etatu, zastępca Dyrektora Domu (zał. nr<br />
11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Z „Wykazu szkoleń przeprowadzonych dla członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego”<br />
zał. nr 26 do protokołu <strong>kontroli</strong>) wynika, Ŝe członkowie ww. zespołu uczestniczyli<br />
w szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŜe metod<br />
pracy z mieszkańcami.<br />
15
Zgodnie z Aneksem nr 1 do Zarządzenia Nr 12/01/B w sprawie powołania Zespołu<br />
Terapeutyczno-Opiekuńczego (Dokumenty w sprawie zespołu terapeutyczno- opiekuńczego<br />
stanowią zał. nr 27 do protokołu <strong>kontroli</strong>) § 1: w celu prawidłowego zaspokajania potrzeb<br />
mieszkańców powołuje się stały Zespół Terapeutyczno–Opiekuńczy w składzie:<br />
1. z-ca dyrektora / psycholog<br />
2. mgr rehabilitacji<br />
3. pracownicy socjalni<br />
4. terapeuci zajęciowi<br />
5. opiekunki<br />
6. fizykoterapeuta<br />
7. kierownicy zespołów pielęgniarek i pozostałe pielęgniarki<br />
8. sanitariuszki, pokojowe w tym równieŜ osoby pełniące zastępczą słuŜbę wojskową<br />
a wykonujące obowiązki pokojowych<br />
9. kapelan.<br />
Przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego<br />
uwzględniono następujący skład zespołu:<br />
1. Z-ca Dyrektora Domu – 1 osoba w ramach 1,00 etatu<br />
2. Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego I, II, III - 3 osoby w ramach 3,00 etatów<br />
3. Pracownik socjalny - 2 osoby w ramach 2,00 etatów<br />
4. Starszy pracownik socjalny – 2 osoby w ramach 2,00 etatów<br />
5. Instruktor terapii zajęciowej - 3 osoby w ramach 3,00 etatów<br />
6. Starszy instruktor ds. kult. – oświat. – 1 osoba w ramach 0,5 etatu<br />
7. Pracownik kulturalno-oświatowy – 1 osoba w ramach 0,25 etatu<br />
8. Terapeuta 2 osoby w ramach - 2,00 etatów<br />
9. Opiekun 3 osoby w ramach 3,00 etatów<br />
10. Sanitariusz/sanitariuszka - 11 osób ramach 10,00 etatów<br />
11. Pokojowa/pokojowy – 15 osób w ramach 15,05 etatu<br />
12. Starsza pokojowa - 4 osoby w ramach 4,00 etatów<br />
13. Starsza pielęgniarka - 21 osób w ramach 15,25 etatów<br />
14. Starszy dietetyk - 1 osoba w ramach 0,5 etatu<br />
15. Kapelan – 1 osoba w ramach 0,25 etatu<br />
Razem: 70 osób w ramach 61,80 etatu<br />
Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno–opiekuńczego obliczono dla liczby 140 miejsc<br />
określonych w decyzji Wojewody <strong>Wielkopolski</strong>ego z 17 lutego 2009 r. znak PS.II.9013-<br />
27/08, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy<br />
Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.<br />
Uwzględniając powyŜsze ustalono, iŜ wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno–<br />
opiekuńczego w DPS w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 wynosi nie mniej niŜ 0,4.<br />
Z-ca Dyrektora Domu przedstawiła „Informację o staŜystach i wolontariuszach” (zał. nr 28 do<br />
16
protokołu <strong>kontroli</strong>), z której wynika, Ŝe aktualnie w Domu nikt nie odbywa staŜu<br />
i wolontariatu. Przedstawiono wykaz praktyk prowadzonych w Domu w 2010 r. i 2011 r.<br />
(zał. nr 28 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom<br />
powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy<br />
bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutycznoopiekuńczych<br />
naleŜy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna<br />
z mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie<br />
6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu .Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia<br />
mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeŜeli udział ten jest moŜliwy ze względu na stan zdrowia<br />
i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia<br />
mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany<br />
przez mieszkańca domu, jeŜeli wybór ten jest moŜliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy<br />
domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. (§ 2, ust. 2-4,<br />
§ 3 ust. 1-3 rozporządzenia).<br />
Nadzór nad pracą zespołu terapeutyczno-opiekuńczego sprawuje z-ca Dyrektora Domu.<br />
W Domu obowiązuje „Zarządzenie Nr 2/11z dnia 18.01.2011 r. w sprawie powołania Zespołu<br />
Metodycznego koordynującego działalność terapeutyczno-opiekuńczą Domu Pomocy<br />
Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29”w skład, którego wchodzą: z-ca Dyrektora,<br />
terapeuta (mgr rehabilitacji), pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, kierownicy<br />
zespołów pielęgniarsko-opiekuńczych. W ww. dokumencie określono takŜe zadania Zespołu<br />
Merytorycznego (zał. nr 27 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W okresie objętym kontrolą spotkania ww. Zespołu odbyły się:<br />
• 2010 r.:5.01., 12.01., 19.01., 26.01., 2.02., 16.02., 23.02., 2.03., 9.03., 16.03., 23.03.,<br />
30.03., 6.04.10, 13.04., 20.04., 27.04., 4.05., 11.05., 18.05.,25.05., 1.06., 8.06., 15.06.,<br />
22.06., 29.06., 6.07., 13.07., 20.07., 27.07., 3.08., 17.08., 24.08., 31.08., 7.09., 14.09.,<br />
21.09., 28.09., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12.,<br />
14.12., 21.12., 28.12.,<br />
• 2011 r. :4.01., 11.01., 18.01., 25.01., 1.02., 8.02., 15.02., 22.02., 1.03., 8.03., 15.03.,<br />
22.03., 29.03., 5.04., 12.04., 19.04., 26.04., 2.05., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 7.06.,<br />
14.06., 21.06., 28.06., 5.07., 12.07., 19.07., 26.07., 2.08., 9.08., 16.08., 23.08., 6.09.,<br />
13.09., 20.09., 27.09., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12.,<br />
13.12., 20.12., 27.12.,<br />
• 2012 r. 3.01., 10.01., 17.01., 24.01.,<br />
Zapisy ww. spotkań sporządzane są w następującym schemacie - „Spotkania Zespołu dn.<br />
(…)”; „Omówienie planów indywidualnej opieki następujących osób 1.2.(…)”; „Na<br />
podstawie diagnozy szczegółowe cele wobec wyŜej wymienionych zapisano w kartach<br />
indywidualnego wspierania mieszkańca” poniŜej znajduje się podpis „starszy pracownik<br />
socjalny mgr X.X.”.<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe na kaŜdym oddziale pracownik pierwszego kontaktu<br />
to pracownik socjalny (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Druki IPW (zał. nr 29 do protokołu <strong>kontroli</strong>) stanowią „Karta indywidualnego planu<br />
wspierania mieszkańca” I. Dane osobowe, II. Diagnoza wstępna (…), II. Określenie celu,<br />
sposobu i efektu planu wspierania mieszkańca w zakresie (…) oraz tabela sporządzona<br />
według schematu: data, diagnoza, określenie celu w zakresie: zdrowia i pielęgnacji,<br />
rehabilitacji i fizykoterapii, psychoterapii, pracy socjalnej, terapii zajęciowej i k.o. oraz<br />
17
Ŝywienia, sposób i czas realizacji /data i podpis/, efekt - wykonał: Tak/nie, podpis,<br />
Stwierdzono: Poprawę, B/z, Pogorszenie (zał. nr 29 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Analizie poddano losowo wybraną dokumentację wsparcia:<br />
1. p. X.X - wpisów dokonano – w 2010 r.: 5.01. - wpisano diagnozę, cele za wyjątkiem<br />
rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano zaznaczenia<br />
wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go w zakresie pracy socjalnej i terapii<br />
zajęciowej i k.o., ponadto sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji<br />
wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników np. „pomoc w (…)”, „…namowa na<br />
(…)”, w przypadku zdrowia i pielęgnacji i psychoterapii termin realizacji określono na<br />
6 m-cy, w pozostałych zakresach terminu realizacji celu nie wskazano 6.07. - wpisano<br />
diagnozę, cele za wyjątkiem rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce<br />
efekt dokonano zaznaczenia wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go<br />
w zakresie pracy socjalnej i terapii zajęciowej i k.o., ponadto sposób sformułowania<br />
i sposób ich realizacji celów wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników np.<br />
„pogadanki na temat (…)”, w przypadku zdrowia i pielęgnacji<br />
i psychoterapii termin realizacji określono na 6 m-cy, w pozostałych zakresach<br />
terminu realizacji celu nie wskazano, w 2011 r.: 4.01. - wpisano diagnozę, cele za<br />
wyjątkiem rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano<br />
zaznaczenia wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go w zakresie pracy<br />
socjalnej, terapii zajęciowej i k.o., oraz zdrowia i pielęgnacji, ponadto sposób<br />
sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje na przeznaczenie ich dla<br />
pracowników np. „Poprawa nastroju”, „Leczenie”, „Rozmowy, nakłanianie do<br />
działania”, „Nadzór nad przyjmowaniem leków” w przypadku zdrowia i pielęgnacji<br />
i psychoterapii termin realizacji określono na 6 m-cy, w pozostałych zakresach<br />
terminu realizacji celu nie wskazano, 5.07. - wpisano diagnozę, cele za wyjątkiem<br />
rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano zaznaczenia<br />
wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go w zakresie pracy socjalnej, terapii<br />
zajęciowej i k.o., ponadto sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji<br />
wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników np. „Poprawianie nastroju i leczenie<br />
stanów emocjonalnych, „rozmowy, mobilizowanie do działania (…)”,” w przypadku<br />
zdrowia i pielęgnacji i psychoterapii termin realizacji określono na 6 m-cy,<br />
w pozostałych zakresach terminu realizacji celu nie wskazano. ZastrzeŜenia budzą<br />
wpisy typu „Kontynuacja celu”, „jak poprzednio” lub dokonywanie tego samego<br />
wpisu przez okres od 6.07.10 r. do 4.01.11 r. np. w zakresie pracy socjalnej „Pomoc<br />
w utrzymaniu dobrego nastroju”, „Rozmowa” w ocenie efektu (nie datowanej)<br />
podkreślano B/z – tj. bez zmian i mimo tego faktu cały czas planowano ten sam cel.<br />
2. p. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 26.01. - wpisano diagnozę, cele za wyjątkiem<br />
Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano zaznaczenia wybranego stwierdzenia, w rubryce<br />
cele za wyjątkiem pracy socjalnej wpisano „Kontynuacja celów”, „bez zmian”,<br />
w sposobie realizacji wpisano „jak poprzednio”, „jak dotychczas”, ponadto<br />
sformułowania dotyczące sposobu i realizacji wskazują na przeznaczenie ich dla<br />
pracowników np. „całodobowy nadzór personelu (…), zachęcanie do większej<br />
aktywności ruchowej”, „dostarczanie prasy”, w zakresie pracy socjalnej wpisano<br />
„pomoc w utrzymywaniu dobrego nastroju oraz pomoc w utrzymywaniu aktywności<br />
poznawczej”, w zakresie zdrowia i pielęgnacji i psychoterapii termin realizacji<br />
określono na 6 m-cy, w pozostałych zakresach terminu realizacji celu nie wskazano<br />
efekt realizacji stwierdzono 27.07.10 r. i potwierdzono parafką lub podpisem,<br />
w 2011 r.: 25.01. - wpisano diagnozę „Stan ogólny w normie”, w rubryce cele<br />
nie wypełniono zakresu Ŝywienia, w zakresie zdrowia i pielęgnacji, pracy socjalnej<br />
18
oraz terapii zajęciowej i k.o., wpisano „kontynuacja celów” wyznaczając ich realizację<br />
na 6 m-cy, podobnie jak cel wyznaczony w zakresie psychoterapii, w pozostałych<br />
zakresach nie wpisano terminu realizacji, efekt realizacji datowano 26.07.11 r.<br />
i potwierdzono parafką lub podpisem, 26.07. wpisano diagnozę, w rubryce cele<br />
nie wypełniono zakresu Ŝywienia, w zakresie zdrowia i pielęgnacji, rehabilitacji<br />
i fizykoterapii i pracy socjalnej wpisano „kontynuacja celów” i „jak poprzednio”,<br />
ponadto sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje na<br />
przeznaczenie ich dla pracowników<br />
3. p. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 20.04. - wpisano diagnozę, brak wpisu<br />
w zakresie Ŝywienie, w 2 zakresach wyznaczono cele, w 3 zakresach wpisano<br />
„kontynuacja celów” oraz „jak poprzednio”, w zakresie Ŝywienia nie dokonano wpisu,<br />
w zakresie pracy socjalnej wpisano „pomoc w utrzymywaniu dobrego nastroju” oraz<br />
„rozmowa”, w zakresie pracy socjalnej terapii zajęciowej i k.o. nie wpisano terminu<br />
realizacji celu, ponadto sformułowania dotyczące sposobu i realizacji wskazują na<br />
przeznaczenie ich dla pracowników np. „Zachowanie samoopieki na dotychczasowym<br />
poziomie + zaopatrzenie chorej w leki i środki opatrunkowe (pampersy),<br />
„Całodobowy nadzór i opieka ze strony personelu + dieta”, w efekcie we wszystkich<br />
zakresach podkreślono jedną z moŜliwości i postawiono parafkę lub podpis wpisując<br />
datę 19.10.10 r., daty nie wpisano w zakresie zdrowia i pielęgnacji; 19.10. wpisano<br />
diagnozę, za wyjątkiem pracy socjalnej oraz terapii zajęciowej i k.o. wyznaczono cele<br />
do realizacji w ciągu 6 m-cy efekt datowano19.04.11 r. i potwierdzono parafką lub<br />
podpisem, 2011 r.: 19.04. wpisano diagnozę, w rubryce cele nie wypełniono zakresu<br />
Ŝywienia, w czterech zakresach załoŜono kontynuację wcześniej przyjętych celów,<br />
w jednym zakresie wpisano nowy cel, w trzech zakresach termin realizacji<br />
wyznaczono na 6 m-cy, w dwóch nie wskazano terminu, efekt realizacji, za wyjątkiem<br />
jednego z zakresów, wpisano 18.10.11 r. wpisując parafkę lub podpis, 18.04. wpisano<br />
diagnozę, w rubryce cele nie wypełniono zakresu Ŝywienia, w pięciu zakresach<br />
wpisano „jak poprzednio” lub „kontynuacja celu” w trzech zakresach czas realizacji<br />
wyznaczono na 6 m-cy, w dwóch zakresach nie wpisano terminów, w zakresie<br />
psychoterapii 18.10. wpisano czas realizacji celu dokonano równieŜ ocenę efektu<br />
„B/z”<br />
4. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 5.01 wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie<br />
Ŝywienia, w dwóch zakresach załoŜono kontynuację celów, w trzech wpisano kolejne<br />
cele, w trzech zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-cy, w dwóch go nie<br />
wyznaczono, w zakresie pracy socjalnej wpisano „pomoc w utrzymaniu dobrego<br />
nastroju, dostarczanie korespondencji” oraz „rozmowa”, oceny efektu dokonano 6.07.<br />
i potwierdzono parafką lub podpisem, 6.07. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie<br />
Ŝywienia, w dwóch zakresach załoŜono kontynuację celów, w trzech wpisano cele,<br />
przy dwóch wpisano okres realizacji 6 m-cy w pozostałych „jak poprzednio”, efekt<br />
określono 4.01.11 r. i postawiono parafkę lub podpis, 2011 r.: 4.01. wpisano diagnozę,<br />
brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,<br />
w dwóch zakresach wpisano cele, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano<br />
6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, oceny efektu dokonano 5.07.<br />
i postawiono parafkę lub podpis, 5.07. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie<br />
Ŝywienia, w dwóch zakresach wpisano kontynuację celów, w trzech wpisano cele,<br />
efekty oceniono 3.01.12 r. i postawiono parafkę lub podpis<br />
5. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 16.02. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie<br />
Ŝywienia, w dwóch zakresach nie wpisano celu (rehabilitacja<br />
i fizykoterapia oraz Ŝywienie), w jednym załoŜono kontynuację celów, w trzech<br />
zakresach wpisano cele, w trzech zakresach wpisano okres realizacji na 3 m-ce,<br />
19
w pozostałych go nie wyznaczono, w zakresie pracy socjalnej wpisano „pomoc<br />
w utrzymaniu dobrego nastroju, dostarczanie korespondencji” oraz „rozmowa”,<br />
w przypadku psychoterapii oceny efektu dokonano 18.05. i złoŜono podpis, w innych<br />
zakresach stwierdzono efekt, daty nie wpisano, a zapis jedynie parafowano, 18.05.<br />
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, za wyjątkiem w dwóch zakresów,<br />
wpisano cele (dwa z nich sa takie same jak uprzednio) przy dwóch wpisano okres<br />
realizacji 6 m-cy w pozostałych nie określono terminu, efekt określono w dwóch<br />
zakresach 16.11. i postawiono parafkę lub podpis, w innych oprócz zaznaczenia efektu<br />
jest parafka, 16.11. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie<br />
rehabilitacji i fizykoterapii nie wpisano celu, w trzech zakresach załoŜono kontynuację<br />
celów, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano 6 m-cy, w pozostałych terminu nie<br />
określono, oceny efektu dokonano 17.05.11 r. i postawiono parafkę, 2011: 17.05.<br />
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji<br />
i fizykoterapii nie wpisano celu, w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,<br />
w jednym wpisano cel, okres realizacji wpisano 6 m-cy, wpisano w 2 zakresach,<br />
w pozostałych terminu nie określono, w dwóch zakresach oceny efektu dokonano<br />
15.11. i postawiono parafkę, w pozostałych dwóch postawiono parafki, 15.11. -<br />
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji<br />
i fizykoterapii nie wpisano celu, w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,<br />
w jednym wpisano cel, okres realizacji wpisano 6 m-cy, w 1 zakresie, w pozostałych<br />
terminu nie określono, w jednym wpisano „jak poprzednio”<br />
6. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 29.06. wpisano diagnozę,<br />
brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w dwóch zakresach nie wpisano celu (rehabilitacja<br />
i fizykoterapia oraz Ŝywienie), w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,<br />
w jednym wpisano cele, w dwóch zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-cy,<br />
w pozostałych go nie wyznaczono, w przypadku psychoterapii oceny efektu dokonano<br />
28.12. i złoŜono podpis, w zakresie terapii zajęciowej i k.o. 27.12. i złoŜono podpis,<br />
w zakresie zdrowia i pielęgnacji i pracy socjalnej nie dokonano oceny efektów, 28.12.<br />
wpisano diagnozę, w jednym zakresie nie wpisano celu (rehabilitacja i fizykoterapia),<br />
w jednym zakresie załoŜono kontynuację celów, w trzech wpisano cele, w dwóch<br />
zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-cy, w pozostałych go nie wyznaczono,<br />
oceny efektu dokonano 27 lub 28.12. i złoŜono podpis lub parafkę, 2011 r.: 28.06. -<br />
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji<br />
i fizykoterapii nie wpisano celu, w dwóch zakresach załoŜono kontynuację celów,<br />
w dwóch zakresach wpisano cele, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano na<br />
6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, za wyjątkiem psychoterapii gdzie<br />
złoŜono parafkę i wpisano datę 27.12.11, a nie dokonano stwierdzenia efektu, oceny<br />
efektów dokonano 27.12.11 r. i postawiono parafkę lub podpis, 27.12. - wpisano<br />
diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii nie<br />
wpisano celu, w trzech zakresach wpisano cele, w jednym zakresie załoŜono<br />
kontynuację celu, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano 6 m-cy, w pozostałych<br />
terminu nie określono, sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje<br />
na przeznaczenie ich dla pracowników<br />
7. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 16.02. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie<br />
Ŝywienia, w pięciu zakresach wpisano cele, w czterech zakresach wpisano okres<br />
realizacji na 6 m-cy, w jednym go nie wyznaczono, oceny efektu dokonano w czterech<br />
zakresach, w jednym nie, dwie oceny datowano 17.08.10 r., pozostałych nie<br />
datowano, dokonane oceny zostały parafowane, 17.08.10 r. w pięciu zakresach<br />
przewidziano kontynuację celów, w dwóch zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-<br />
cy, w pozostałych nie wpisano go, we wszystkich zakresach dokonano oceny efektów,<br />
20
w trzech przypadkach datowano 15.02.11 r. i postawiono parafkę lub podpisano,<br />
w jednym tylko zaznaczono efekt, 15.02.11 r. - wpisano diagnozę – brak wpisu<br />
w zakresie Ŝywienia, w pięciu zakresach załoŜono kontynuację celów, w trzech<br />
zakresach wpisano termin realizacji 6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, we<br />
wszystkich zakresach dokonano oceny efektu, 3 datowano<br />
i podpisano lub parafowano, w dwóch jedynie zaznaczono wybraną ocenę - brak dat<br />
i podpisów, 16.08.11 r. – wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia,<br />
w pięciu zakresach załoŜono kontynuację celów, w dwóch zakresach wpisano termin<br />
realizacji 6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, sposób sformułowania celów<br />
i sposób ich realizacji wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników<br />
8. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 05.01. wpisano diagnozę,<br />
w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie wpisano celu, w jednym<br />
zakresie wpisano kontynuacja celu, a w pozostałych trzech wpisano działania<br />
polegające na pomocy w poprawieniu nastroju lub utrzymaniu dobrego nastroju czas<br />
realizacji wyznaczono w dwóch zakresach na 3 m-ce , w pozostałych terminu nie<br />
wpisano, oceny efektów dokonano w dwóch zakresach 6.04. i złoŜono podpis<br />
i parafkę, w pozostałych oceniono efekt i złoŜono podpis, 6.04. – wpisano diagnozę,<br />
nie wyznaczono celu w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii i Ŝywienia, w trzech<br />
wpisano cele, w jednym załoŜono kontynuację, w dwóch przypadkach czas realizacji<br />
wskazano na 6 m-cy, w pozostałych nie wyznaczono terminu realizacji, oceny efektu<br />
dokonano w czterech zakresach, dwie oceny datowano 5 albo 6 października 10 r.<br />
(trudno odczytać liczbę dnia w obu poprawiono zapis) i złoŜono podpis i parafkę,<br />
w pozostałych dwóch dokonano oceny i obok postawiono parafkę, 5.10. - wpisano<br />
diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie wpisano celu,<br />
w czterech zakresach wpisano cele, czas realizacji wyznaczono w dwóch zakresach na<br />
6 m-cy, w pozostałych nie określono czasu realizacji, we wszystkich zakresach<br />
dokonano oceny efektów, w dwóch przypadkach datowano 5.04. w jednym przypadku<br />
podpisano, a w jednym tylko wpisano datę, w pozostałych dwóch parafowano, 2011: :<br />
5.04.11 r. – wpisano diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia<br />
nie wpisano celu, w trzech zakresach wpisano cele, w dwóch załoŜono ich<br />
kontynuację, w trzech zakresach załoŜono okres realizacji na 6 m-cy,<br />
w pozostałych nie wyznaczono terminu realizacji, w trzech zakresach dokonano oceny<br />
4.10.11 r. i wpisano podpis lub parafkę, przy dwóch pozostałych ocenach<br />
umieszczono parafki, 4.10. – wpisano diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii<br />
oraz Ŝywienia nie wpisano celu w dwóch zakresach wyznaczono cele, w trzech<br />
załoŜono kontynuację celu, w trzech zakresach załoŜono realizację przez 6 m-cy,<br />
w pozostałych terminu nie wyznaczono sposób sformułowania celów i sposób ich<br />
realizacji wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników<br />
9. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 25.05. wpisano w diagnozie „Stan jak<br />
poprzednio”, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie wpisano celu,<br />
w dwóch zakresach wpisano kontynuację celu, w dwóch wpisano cele, w dwóch<br />
zakresach termin realizacji celów wyznaczono na 6 –m-cy, w pozostałych terminu nie<br />
wpisano, oceny efektów dokonano w dwóch zakresach 23.11. i złoŜono podpisy,<br />
w pozostałych oceniono efekt i złoŜono parafki, 23.11. – wpisano diagnozę, nie<br />
wyznaczono celu w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii i Ŝywienia, w dwóch wpisano<br />
cele, w dwóch załoŜono kontynuację, w dwóch przypadkach czas realizacji wskazano<br />
na 6 m-cy, w pozostałych nie wyznaczono terminu realizacji, oceny efektu dokonano<br />
w czterech zakresach, dwie oceny datowano 24.05. i złoŜono podpisy, w jednym<br />
przypadku przy ocenie umieszczono podpis, przy drugim parafkę.15.11. i złoŜono<br />
podpis i parafkę, w pozostałych jednym jest parafka, a przy drugim tylko ocena,<br />
21
15.11. wpisano diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie<br />
wpisano celu, w trzech zakresach wpisano cele, w jednym kontynuację celu,<br />
w dwóch zakresach czas realizacji przewidziano na 3 m-ce, w pozostałych oceny<br />
realizacji nie wskazano, sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje<br />
na przeznaczenie ich dla pracowników.<br />
W bezpośredniej rozmowie z-ca Dyrektora Domu poinformowała, Ŝe mieszkaniec jest<br />
zorientowany co do podjętych wobec niego działań, ale nie potwierdza tego faktu podpisem.<br />
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „w Domu dotąd nie odnotowywano takiej akceptacji,<br />
jednakŜe mieszkańcom znane są zasady pracy z nimi, w kolejnym etapie zmian<br />
organizacyjnych Domu IPW takŜe zostaną zmodyfikowane (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Na prośbę kierownika zespołu inspektorów Z-ca Dyrektora Domu złoŜyła wyjaśnienia<br />
dotyczące działań podejmowanych wobec mieszkańców naduŜywających alkoholu. Ustalono,<br />
Ŝe Dom podejmuje działania „mające dopomóc w wychodzeniu z nałogu lub ograniczaniu<br />
go” m.in. poprzez: spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, współpracę z Gminną<br />
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Odwykową, Sądem<br />
Rejonowym – Wydział VII Rodzinny i Nieletnich, ze Stowarzyszeniem „Dom Trzeźwości”<br />
oraz Dzielnicowym. (Oświadczenie Z-cy Dyrektora Domu z 26.01.12 r. stanowi zał. nr 30 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Ponadto, mieszkańcy będący pod wpływem alkoholu, zakłócający spokój lub stwarzający<br />
zagroŜenie są przywoływani do porządku poprzez upomnienia, a jeśli te nie skutkują<br />
wzywana jest Policja. Jednocześnie Z-ca Dyrektora Domu oświadczyła, Ŝe w 2011 r. nie było<br />
potrzeby skorzystania z interwencji Policji (zał. nr 30 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŜliwieniu zaspokojenia potrzeb<br />
religijnych i kulturalnych, (§ 5 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia )<br />
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:<br />
moŜliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu<br />
(§ 6 ust 1, pkt 10 lit. e rozporządzenia)<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe mieszkańcy mają moŜliwość uczestniczenia w mszy<br />
św.” Ponadto poinformowała, Ŝe „W Domu znajduje się kaplica, o którą mieszkańcy<br />
szczególnie dbają, mieszkańcy innego wyznania mają prawo do własnych praktyk<br />
religijnych” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu stwierdził, Ŝe „sprawa wyznania i praktyk religijnych jest prywatną sprawą<br />
kaŜdego człowieka.” Jednocześnie oświadczył, Ŝe zdecydowana większość mieszkańców<br />
Domu zadeklarowała chęć praktykowania obrządku katolickiego (Oświadczenie Dyrektora<br />
Domu w sprawie sposobu zaspokajania potrzeb religijnych mieszkańców zał. nr 31 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom zatrudnia kapelana w wymiarze 0,25 etatu, który posługę pełni w uzgodnieniu<br />
z mieszkańcami – odprawia msze i naboŜeństwa, udziela komunii świętej oraz sakramentu<br />
chorych, odwiedza mieszkańców z okazji wigilii i kolędy (zał. nr 31 i zał. nr 25 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor poinformował, Ŝe wśród mieszkańców jest takŜe kilkuosobowa grupa świadków<br />
Jehowy oraz grupa osób określających się jako niewierzący (zał. nr 31 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:<br />
organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŜliwia się udział w imprezach kulturalnych<br />
i turystycznych, (§ 6 ust 1, pkt 10 lit. d rozporządzenia).<br />
22
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na: umoŜliwieniu udziału w terapii<br />
zajęciowej, (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia)Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające,<br />
polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. b<br />
rozporządzenia).<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „Dom organizuje róŜnego rodzaju imprezy zarówno<br />
w Domu jak i wyjazdowe (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom przedstawił wykazy organizowanych w 2010 i 2011 r. imprez (zał. nr 32 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>), z których wynika, Ŝe:<br />
miesiąc w danym roku<br />
2010<br />
imprez ogółem<br />
2011<br />
imprez ogółem<br />
styczeń 8 13<br />
luty 5 3<br />
marzec 4 5<br />
kwiecień 6 5<br />
maj 4 3<br />
czerwiec 3 3<br />
lipiec 2 2<br />
sierpień 2 2<br />
wrzesień 6 4<br />
październik 6 11<br />
listopad 7 6<br />
grudzień 6 8<br />
W Domu zatrudniono 2 instruktorów terapii zajęciowej (2 etaty), oraz starszego instruktora<br />
ds. kulturalno-oświatowych (0,5 etatu) oraz pracownika kulturalno-oświatowego 0,25 (zał. nr<br />
25 do protokołu <strong>kontroli</strong>). W wykazie pracowników Domu wyszczególniono takŜe instruktora<br />
terapii zajęciowej, w części pracownicy działalności terapeutyczno - opiekuńczej, który swoją<br />
pracę wykonuje w Oddziale Dziennego Pobytu.<br />
W trakcie bezpośredniej rozmowy z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku instruktora terapii<br />
zajęciowej, ustalono, Ŝe:<br />
- pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.30. do 15.30., ponadto pełni dyŜury w jedną<br />
sobotę w miesiącu (terapia zajęciowa grupowa organizowana jest 3 soboty w miesiącu<br />
w godzinach od godz.8.30 do 13.00.),<br />
- około godz. 8.30. rozpoczyna się terapia grupowa, w której uczestniczy od 40 do 50<br />
mieszkańców,<br />
- we wtorki i czwartki od 13.30 do 15.00. działa klub filmowy - filmy ogląda stała grupa 15<br />
mieszkańców,<br />
- zajęcia z zakresu terapii zajęciowej przeplatają się z imprezami kulturalno-oświatowymi -<br />
„pracujemy we trzy”,<br />
- wszystkie zajęcia są dostosowane do moŜliwości mieszkańców,<br />
- największym powodzeniem cieszą się zajęcia z drobnego rękodzieła tj.: szydełkowanie,<br />
robienie na drutach, papieroplastyka, wspólne muzykowanie – wspólny śpiew oraz<br />
23
przygotowywanie do róŜnych przeglądów i festiwali, typowo dla męŜczyzn organizuje się<br />
prace lekkie w drewnie m.in. przycinanie, zbijanie, szlifowanie papierem ściernym,<br />
- mieszkańcy lubią teŜ rozwiązywać krzyŜówki – czasem więc robią to wspólnie, a czasem<br />
indywidualnie,<br />
- wraz ze współpracowniczkami monitoruje obieg prasy i ksiąŜek - gazety po przeczytaniu na<br />
oddziałach docierają na terapię, a księgozbiór jest w sali terapii zajęciowej,<br />
- w ramach terapii indywidualnej wraz z koleŜankami pracuje z mieszkańcami indywidualnie<br />
m.in. poprzez pomoc w korespondencji, rozmowy, włączanie filmów na Ŝyczenie oraz filmów<br />
z imprez organizowanych w Domu,<br />
- imprezy i zabawy są organizowane i wspierane przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy,<br />
głównie przez pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby inne osoby z personelu,<br />
- ostatni piątek miesiąca organizowane są imieniny mieszkańców,<br />
- Dom organizuje uczestnictwo w konkursach zewnętrznych np. turniej warcabowy,<br />
- prace mieszkańców są eksponowane i prezentowane szerszemu gronu osób,<br />
- wraz z koleŜankami prowadzi i przechowuje: zeszyt imprez kulturalno – oświatowych,<br />
zeszyt obecności mieszkańców na zajęciach, prowadzi indywidualne karty, które są pomocne<br />
przy formułowaniu IPW,<br />
- ze współpracownikami wychodzi z mieszkańcami na spacery np. do starego ZOO, raz<br />
w roku organizowana jest te wyjazdowa wycieczka - w 2011 roku była wycieczka do<br />
Lichenia (<strong>Protokół</strong> z rozmowy z instruktorem terapii zajęciowej zał. nr 33 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>),<br />
W trakcie rozmowy na sali terapii zajęciowej trwał występ uczniów Zespołu Szkół Przemysłu<br />
– SpoŜywczego, którzy przygotowali Jasełka, a na występie było ok. 45 mieszkańców (zał. nr<br />
33 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
„Ramowy plan pracy terapii zajęciowej” stanowi zał. nr 34 do protokołu <strong>kontroli</strong>.<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku terapeuty<br />
w zakresie fizjoterapii, ustalono, Ŝe:<br />
- pracuje wraz z koleŜanką w pełnym wymiarze czasu pracy godz. 7.30 do 15.30., od<br />
poniedziałku do piątku,<br />
- obsługa mieszkańców została podzielona - p. X. obsługuje połowę oddziału I i oddział II, a<br />
drugi terapeuta oddział III i drugą połowę oddziału I,<br />
- pracę rozpoczyna od czytania raportu pielęgniarskiego,<br />
- mieszkańców do siebie przypisanych tj. ok. 30 mieszkańców objętych rehabilitacją ruchową<br />
podzieliła tak, Ŝe kaŜdy mieszkaniec uczestniczy w zajęciach co drugi dzień, ok. 15-16 osób<br />
bierze więc udział w tego rodzaju zajęciach,<br />
- ok. 15 mieszkańców korzysta z gimnastyki przyłóŜkowej, a ćwiczenia indywidualne na sali<br />
gimnastycznej wykonuje ok. 8 mieszkańców,<br />
- od poniedziałku do piątku ok. godz. 10.00. w sali terapii zajęciowej prowadzona jest<br />
gimnastyka zespołowa, w której uczestniczy około 30 mieszkańców, znaczną część<br />
uczestników stanowią osoby uczęszczające na terapię zajęciową, ale są teŜ i takie, które<br />
specjalnie przychodzą na gimnastykę,<br />
- rehabilitacja ruchowa oraz zabiegi fizykalne mieszkańców wykonywane są zawsze na<br />
zlecenie lekarza, głównie rodzinnego,<br />
- ponadto na podstawie obserwacji własnych zgłasza lekarzowi rodzinnemu propozycje<br />
rehabilitacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,<br />
- w razie potrzeby terapeutki zastępują się w wykonywaniu zabiegów fizykalnych, natomiast<br />
w przypadku rehabilitacji ruchowej w zastępstwie wykonują niezbędne ćwiczenia<br />
w zaleŜności od stanu danego mieszkańca,<br />
24
- do wykonywania zabiegów fizykalnych przeznaczone jest odrębne pomieszczenie<br />
wyposaŜone w niezbędny sprzęt,<br />
- zabiegi fizykalne wykonuje się teŜ czasem w pokojach mieszkańców jeśli dany sprzęt<br />
moŜna przenieść, ww. usługi świadczone są w seriach po 10,<br />
- co pół roku oraz co rok sporządzane są sprawozdania z działalności rehabilitacji , w których<br />
wpisuje się liczbę osób i liczbę wykonanych zabiegów,<br />
- obie terapeutki odnotowują wykonane zabiegi fizykalne w jednym zeszycie, ponadto kaŜda<br />
z terapeutek prowadzi odrębne zapisy z wykonanych zajęć ruchowych (<strong>Protokół</strong> z rozmowy<br />
z terapeutą w zakresie fizjoterapii stanowi zał. nr 35 do protokołu <strong>kontroli</strong>.)<br />
„Ramowy Plan Pracy Fizjoterapii” stanowi zał. nr 34 do protokołu <strong>kontroli</strong>.<br />
Wybrane zakresy czynności pracowników Domu stanowią załącznik nr 37 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>.<br />
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju<br />
samorządności mieszkańców domu (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. d rozporządzenia)<br />
W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców – Rada Mieszkańców w składzie<br />
przewodnicząca, z-ca przewodniczącej oraz 2 członkinie (Imienny skład Rady Mieszkańców<br />
stanowi zał. nr 36 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Pracownicy socjalni przechowują teczkę „Rada Mieszkańców”, w której odnotowywane są<br />
posiedzenia Rady Mieszkańców. W okresie objętym kontrolą odnotowano: 7.06.2010 r. -<br />
spotkanie Rady Mieszkańców z Dyrekcją Domu oraz pracownikami socjalnymi - podpisały<br />
się 3 mieszkanki i pracownik socjalny, 3.12.10 r., podpisały się 3 mieszkanki X., X., X. oraz<br />
pracownik socjalny, 19.05.11 r. – protokół, Ŝe spotkania mieszkańcami, 4.07.2011 r.<br />
spotkanie z Radą Mieszkańców, 20.09.11 r. – spotkanie z mieszkańcami podpisy złoŜyły<br />
3 mieszkanki i pracownik socjalny. Ustalono, Ŝe w trakcie spotkań omawiane są prawy<br />
bieŜące i problematyczne np. kwestia remontów, relacji wśród mieszkańców itp.<br />
24.01.2012 r. odbyło się spotkanie zespołu inspektorów z Radą Mieszkańców. Poza<br />
informacjami umieszczonymi juŜ w niniejszym protokole, Rada Mieszkańców<br />
poinformowała, Ŝe „w Domu jest bardzo dobrze, Ŝe jest zapewniona naprawdę dobra opieka.”<br />
Ponadto wskazała, Ŝe (…) według mieszkańców fundusz finansowy Domu jest zbyt niski,<br />
a polityka finansowa Urzędu Miasta jest wobec ich Domu krzywdząca” – Rada stwierdziła, Ŝe<br />
dostrzega potrzebę koniecznych inwestycji „i doskonale zdaje sobie sprawę, Ŝe na to<br />
potrzebne są duŜe pieniądze”. Poza tym, zdaniem mieszkańców zwiększony budŜet Domu<br />
pozwoliłby na zatrudnienie liczby personelu, „a to przyczyniłoby się do jeszcze lepszej opieki<br />
i funkcjonowania Domu” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Rada Mieszkańców zgłosiła, Ŝe „w kaplicy nie ma systemu przyzywowo-alarmowego,<br />
a byłby bardzo przydatny - dzięki temu mieszkańcy czuliby się bezpiecznej, czasem ktoś<br />
zasłabnie, a na naboŜeństwach czy mszach zazwyczaj nie mam personelu - ten tylko przecieŜ<br />
przywozi i odwozi mieszkańców” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
.<br />
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania,<br />
utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. e rozporządzenia).<br />
Na podstawie rozmów z mieszkańcami, personelem Domu, w tym pisemnej informacji<br />
sporządzonej przez pracownika socjalnego oraz wykazów organizowanych imprez ustalono,<br />
Ŝe Dom stwarza moŜliwość nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną<br />
i społecznością lokalną m.in. poprzez moŜliwość odwiedzin mieszkańca przez rodziny<br />
25
i znajomych w DPS, jak i mieszkańca w domu rodzinnym, kontakt telefoniczny, prowadzenie<br />
korespondencji, kontakt z mieszkańcami innych Domów (Informacja o sposobie<br />
utrzymywania przez mieszkańców kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym stanowi zał.<br />
nr 38 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego<br />
przechowywania środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych, (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia).<br />
Rada poinformowała, Ŝe „mieszkańcy mają prawo trzymać środki finansowe przy sobie lub<br />
mogą oddać pieniądze do depozytu, a takŜe dokumenty i inne rzeczy, wypełniane są do tego<br />
dokumenty, zwłaszcza osoby leŜące” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W bezpośredniej rozmowie z zespołem inspektorów, starszy księgowy - kasjer<br />
poinformowała, Ŝe mieszkaniec chcąc wypłacić środki z depozytu, druk wniosku<br />
obowiązujący w Domu składa u pracowników socjalnych, pracownicy socjalni przekazują go<br />
do księgowości – tu wystawiane jest polecenie wypłaty, wówczas kasjer idzie do banku po<br />
środki i wypłaca mieszkańcowi Ŝądaną przez niego kwotę. Wnioski o wypłatę realizowane są<br />
następnego dnia.<br />
W Domu obowiązuje „Zarządzenie wewnętrzne Nr DPS/ZAGII/0152/4/10 z dnia 18 stycznia<br />
2010 r. w sprawie depozytów mieszkańców” (zał. nr 39 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnionym w Domu na stanowisku głównego<br />
księgowego, ustalono, Ŝe:<br />
- Dom korzysta z konta w Banku ING,<br />
- 4 mieszkańców nie korzysta z konta Domu,<br />
- odsetki mieszkańcom naliczane są co kwartał,<br />
- mieszkańcy otrzymują środki z depozytów następnego dnia po złoŜeniu wniosku o wypłatę<br />
- Dom posiada depozyty po 247 zmarłych mieszkańcach - sytuacja ta spowodowana jest tym,<br />
Ŝe „Dom nie posiada środków finansowych na przekazanie ich do depozytu sądowego koszt<br />
przekazania jednego depozytu do sądu wynosi 100 zł”,<br />
- Dom oprócz depozytu pienięŜnego oferuje mieszkańcom takŜe depozyt wartościowy –<br />
aktualnie takich depozytów jest 6, przechowywane są w sejfie w kasie Domu, depozyt<br />
rzeczowy w magazynie – aktualnie takich depozytów jest 5, w Domu obowiązującą stosowne<br />
procedury – p. X. przekazał kserokopię protokołu z <strong>kontroli</strong> wewnętrznej przeprowadzonej<br />
w tym zakresie (<strong>Protokół</strong> z rozmowy z głównym księgowym wraz z ww. kserokopią zał. nr<br />
40 do protokołu <strong>kontroli</strong>),<br />
- Dom pośredniczy w zakupie leków dla mieszkańców, nie ogłoszono przetargu na zakup<br />
leków, poniewaŜ radca prawny stwierdził, Ŝe „nie moŜna określić przedmiotu zamówienia”,<br />
- mieszkańcy otrzymują za urlopy zwrot w wymiarze 21 dni,<br />
- koszt utrzymania mieszkańca naliczany jest zgodnie z wymogami ustawowymi,<br />
p. X. dodał, Ŝe do kosztu utrzymania są wliczane m.in. media – Dom wynajmuje mieszkania<br />
lokatorom, mającym swoje liczniki dotyczące gazu i energii elektrycznej, natomiast za wodę<br />
i ścieki płacą Domowi ryczałt, tu jako osobę, która moŜe udzielić informacji w tym zakresie<br />
p. X. wskazał zatrudnionego w Domu administratora. JednakŜe rachunek w tym zakresie<br />
uiszcza Dom, co ma wpływ na wysokość kosztu utrzymania mieszkańca, uzyskane<br />
z wynajmu środki finansowe przekazywane są na konto dochodów Miasta Poznania.<br />
Przesyłając informację do Miasta Poznania dotyczące kosztów utrzymania mieszkańca zawarł<br />
informację dotyczącą wynajmu mieszkań (Informacje dotyczące kosztów utrzymania<br />
mieszkańca stanowią zał. nr 41 do protokołu <strong>kontroli</strong>),<br />
- koszty mediów wynikające z trwającego remontu pomieszczeń na parterze budynku,<br />
pozostałych po szkole medycznej, gdzie powstać ma Centrum Wspierania Organizacji<br />
26
Pozarządowych i Wolontariatu mają zostać rozliczone po jego zakończeniu – zamontowane<br />
zostały tam liczniki prądu i wody (zał. nr 40 do protokołu <strong>kontroli</strong>)..<br />
RównieŜ Dyrektor Domu poinformował, Ŝe w związku z wynajmowaniem przez Dom<br />
mieszkań, co na bieŜąco podnosi koszty uŜytkowania budynku (np. koszty mediów) do<br />
Miasta Poznania przekazał informację o koszcie utrzymania mieszkańca, dodając adnotację<br />
„o kosztach wynikających z wynajmu” (zał. nr 41 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W sprawie nadzorowania powstającego w budynku Domu Centrum Wspierania Organizacji<br />
Pozarządowych i Wolontariatu –Dyrektor oświadczył, Ŝe „jako Dyrektor Domu jest zarządcą<br />
budynku, stąd teŜ nadzorowanie powstającego Centrum.” Dyrektor Domu podpisał umowę<br />
z firmą remontową. Ponadto Dyrektor poinformował, Ŝe „opracował wstępne zasady<br />
funkcjonowania Centrum w budynku Domu tj. m.in. partycypacji w koszty obsługi budynku”<br />
(zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W sprawie ww. wynajmu mieszkań oraz kosztów zawiązanych z Centrum Wspierania<br />
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, przeprowadzono rozmowę z p. X.X. zatrudnioną<br />
na stanowisku starszego administratora ds. administracyjno-gospodarczych,<br />
w czasie której ustalono, Ŝe:<br />
- osoby wynajmujące mieszkania (13 mieszkań), które są w zarządzie Domu mają podpisane<br />
swoje umowy z dystrybutorami prądu i gazu, za zuŜycie wody Dom pobiera od lokatorów<br />
opłatę ryczałtową, rozliczaną raz w roku, weryfikowaną po odczycie liczników,<br />
- umowy wynajmu zawierane są między Dyrektorem Domu jaką zarządzającym budynkiem<br />
a lokatorem,<br />
- w przypadku awarii w mieszkaniu lokatora awarię sprawdza konserwator Domu,<br />
- mieszkania znajdują się w róŜnych częściach budynków Domu „w kilku wejściach<br />
tj. w 4 z 7 wejść są mieszkania, takŜe na poziomie oddziałów,”<br />
- zajmuje się takŜe obsługą lokatorów zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Miasto<br />
Poznań tj. nalicza według ustalonych stawek czynsz,<br />
- Dom zawarł umowę z firmą zajmującą się remontem pomieszczeń pozostałych po szkole<br />
medycznej - umowa jest w posiadaniu Dyrektora Domu, remont rozpoczął się w ostatnim<br />
kwartale 2011 r., rozliczenie za wykorzystaną w tym czasie energię i wodę nastąpić ma po<br />
zakończeniu prac remontowych,<br />
- w czasie kiedy pomieszczenia po szkole medycznej stały puste nie generowały kosztów, nie<br />
były wówczas ogrzewane, nie korzystano tam z wody ani energii (<strong>Protokół</strong> z rozmowy ze<br />
starszym administratorem ds. administracyjno-gospodarczych stanowi zał. nr 42 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>).<br />
Główny księgowy i Dyrektor Domu przedstawili pisemną informację o koszcie utrzymania<br />
mieszkańca w 2011 r., który „obliczany był na podstawie całkowitych wydatków Domu<br />
w roku 2010, pomniejszonych o koszty waŜniejszych remontów oraz o koszty zakupów<br />
i usług związanych z Oddziałem Dziennego Pobytu. PowyŜszy koszt został powiększony<br />
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, tj.<br />
102,3% i podzielony przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby<br />
mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2010” (zał. nr 41 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu przekazał pismo dotyczące kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r.,<br />
przekazane do Miasta Poznania (zał. nr 41 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W Domu od 30.01.2009 r. obowiązuje „Procedura dotycząca postępowania w przypadku<br />
zgonu mieszkańca” (zał. nr 43 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
27
Analizie poddano losowo wybraną dokumentację 10 zmarłych:<br />
• p. X.X. – zgon 14.11.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 8 z dnia 14.11.11 ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)” w I. znajdują się<br />
imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej, w II. jest tabela<br />
sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. W pozycji oznaczonej „1”<br />
dokonano wpisu na dokonanym wcześniej wpisie, dalej dokonano wpisów w pozycjach 2 do<br />
5, dalej pozostawiono 2 wiersze bez wpisu, w kolejnym wierszu wpisano „Rzeczy<br />
zniszczone”, kolejny wiersz pozostawiono nie zapisany w kolejnym zapisano „przekazano do<br />
kasacji”. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości<br />
pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki<br />
PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich punktach<br />
kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły<br />
protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 15.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
14.1.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pisma z 14.11.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań, <strong>Wielkopolski</strong>ego<br />
Oddziału NFZ, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 20.12.11 r.,. W II.<br />
„Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat,,<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 16.01.2012 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• p. X.X. – zgon 19.12.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 10/2011 z dnia 19.12.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość.<br />
W pozycjach 1-10 obok wszystkie zapisy objęto klamrą i zapisano „rzeczy zniszczone<br />
przeznaczone do kasacji”. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne<br />
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,<br />
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich<br />
punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które<br />
sporządziły protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 19.12.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
19.12.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pisma z 19.12.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań (filia i sekcja ds.<br />
Domów Pomocy Społecznej), <strong>Wielkopolski</strong>ego Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń<br />
Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdzone zostało 31.12.2011 r. i wpisem nazwiska w miejscu<br />
„Księgowa”,. W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski,<br />
w niektórych pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach<br />
28
wymagających zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak<br />
podpisów i dat,, Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis<br />
„statystyka medycznego”;<br />
- pismo z 16.01.2012 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• p. X.X. – zgon 11.06.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 10/2011 z dnia 11.06.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajduje się imię i nazwisko osoby (1), która sporządziła spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów<br />
dokonano w pozycjach 1-4, poniŜej pozostawiając nie zapisane wiersze, bez znaku<br />
zakończenia wpisu. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości<br />
pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki<br />
PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich punktach<br />
kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy 2 osób (2), które sporządziły<br />
spis podczas kiedy w I. jako osoba sporządzająca wpisana został jedna osoba;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 11.06.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
11.06.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pisma z 13.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań, <strong>Wielkopolski</strong>ego<br />
Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.<br />
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 07.09.2011 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• p. X.X. – zgon 15.06.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 7 z dnia 16.06.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów<br />
dokonano w pozycjach 1-4, poniŜej pozostawiając 2 wiersze bez wpisu, w kolejnym wierszu<br />
wpisano „Rzeczy zniszczone, przekazane”, kolejny wiersz pozostawiono nie zapisany<br />
w kolejnym zapisano „do kasacji”. W III w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne<br />
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,<br />
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich<br />
punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które<br />
sporządziły protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 16.06.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
15.06.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pisma z 16.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkańca do MOPR Poznań, <strong>Wielkopolski</strong>ego<br />
Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Panu (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.<br />
29
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat,<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 08.09.2011 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• p. X.X. – zgon 25.06.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 5 z dnia 25.06.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów<br />
dokonano w pozycjach 1-3, obok jest klamra obejmująca pozycje 1-3 oraz 5 nie zapisanych<br />
wierszy poniŜej –obok zapisano „rzeczy zniszczone przeznaczone do (zniszczenia) kasacji,<br />
poniŜej pozostawiono 2 wiersze bez wpisu. W III w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane<br />
ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych<br />
i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we<br />
wszystkich punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2),<br />
które sporządziły protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 25.06.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
25.06.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pisma z 27.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkańca do MOPR Poznań, <strong>Wielkopolski</strong>ego<br />
Oddziału NFZ, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.<br />
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”;<br />
- pismo z 07.09.2011 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• p. X.X. – zgon 10.10.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 8/11 z dnia 10.10.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów<br />
dokonano w pozycjach 1-6, poniŜej wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”,<br />
kolejne 3 wersy są nie zapisane, nie ma teŜ znaku zakończenia wpisu. W III w pozycjach od<br />
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,<br />
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola,<br />
testament z dnia, we wszystkich punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują<br />
się podpisy osób (2), które sporządziły protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 11.10.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
10.10.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pisma z 11.10.2011 r. informujące o zgonie mieszkańca do MOPR Poznań, <strong>Wielkopolski</strong>ego<br />
Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)”<br />
w I. „Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych.<br />
W miejscu „Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2<br />
30
wiersze bez wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy<br />
20.12.2011 r. W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski,<br />
w niektórych pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach<br />
wymagających zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak<br />
podpisów i dat. Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis<br />
„statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 16.01.2012 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• p. X.X. – zgon 17.08.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 7/11 z dnia 17.08.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów<br />
dokonano w pozycjach 1-7, poniŜej wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”,<br />
kolejne 2 wersy są nie zapisane, nie ma znaku zakończenia wpisu. W III w pozycjach od<br />
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,<br />
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, za wyjątkiem 5.<br />
ostatnia wola, testament z dnia gdzie pozostawiono wolne miejsce, wpisano poziome kreski.<br />
W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 17.08.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
17.08.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pismo z 16.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do <strong>Wielkopolski</strong>ego Oddziału NFZ,<br />
- pismo bez daty informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań;<br />
- pismo z 17.08.2011 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 19.08.2011 r.<br />
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 07.09.2011 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• p. X.X. – zgon 15.07.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 6/11 z dnia 15.07.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów<br />
dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”,<br />
kolejne 4 wersy są nie zapisane, nie ma znaku zakończenia wpisu. W III w pozycjach od<br />
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,<br />
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola,<br />
testament z dnia wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2) które<br />
sporządziły protokół, jednakŜe odwrócono kolejność dwóch nazwisk u jednej z osób;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 18.07.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
15.07.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pismo z 16.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do <strong>Wielkopolski</strong>ego Oddziału NFZ,<br />
i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;<br />
31
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.<br />
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 07.09.2011 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• X.X. – zgon 26.11.2011 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr … (nie wpisano numeru) z dnia 26.11.2011 r. ze spisu rzeczy po<br />
mieszkańcu/nce/ (…)” w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis<br />
rzeczy po osobie zmarłej, w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy<br />
lub odzieŜy, ilość. Zapisów dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej przez cztery wiersze wpisano<br />
znak kończący spis, ostatni wers tabeli jest bez wpisu. W III w pozycjach od<br />
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,<br />
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola,<br />
testament z dnia, obok pozostawiono wolne miejsca. W IV. znajdują się podpisy osób (2)<br />
które sporządziły protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 28.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
26.11.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
- pismo z 28.11.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do <strong>Wielkopolski</strong>ego Oddziału NFZ,<br />
MOPR Poznań (filia – 1 grudnia 2011 r. i sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej), Zakładu<br />
Ubezpieczeń Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 20.12.2011 r.<br />
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 06.01.2012 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;<br />
• X.X. – zgon 7.11.11 r.<br />
- „<strong>Protokół</strong> nr 7 z dnia 7.11.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”<br />
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,<br />
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów<br />
dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej 2 wersy pozostawiono nie zapisane, niŜej wpisano<br />
„Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”, kolejne 2 wersy są nie zapisane, w dwóch<br />
kolejnych wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”, poniŜej wers<br />
pozostawiono bez wpisu. W III w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne<br />
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,<br />
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia wpisano poziome<br />
kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły protokół;<br />
- „<strong>Protokół</strong> zniszczenia rzeczy po (…)” z 7.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia<br />
(pozostawiono bez wpisu) po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane<br />
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;<br />
32
- pismo z 07 listopada 2011 r. do <strong>Wielkopolski</strong>ego Oddziału NFZ, MOPR Poznań, Zakładu<br />
Ubezpieczeń Społecznych;<br />
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.<br />
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu<br />
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez<br />
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 12.12.2011 r.<br />
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych<br />
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających<br />
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.<br />
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.<br />
- pismo z 16.01.2012 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę<br />
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany.<br />
Przeanalizowano dokumenty mieszkańców przebywających w Domu na tzw. „starych<br />
zasadach”:<br />
lp. imię i nazwisko decyzja kierująca/ o<br />
umieszczeniu<br />
data decyzji data przyjęcia<br />
1. X.X. OPS-S-IDPS(brak wpisu x 2)94 04.04.1994 r. 30.03.1994 r.<br />
2. X.X. MOPR-VII-0717-1-D-90/01 12.10.2001 r. 07.11.2001 r.<br />
3. X.X. Znak decyzji nieczytelny (3)97 07.01.1997 r. 20.05.1997 r.<br />
4. X.X. MOPR-VII-4031-DKO-107/02 01.10.2002 r. 17.12.2002 r.<br />
5. X.X. MOPR-VII-0717-1-D-102/00 19.01.2001 r. 12.02.2001 r.<br />
6. X.X. 1/DPS/KR/2001 04.01.2002 r. 08.01.2002 r.<br />
7. X.X. WZiSS-III-815-1-D-5/99<br />
01.03.1999 r. 22.03.1999 r.<br />
decyzja o umieszczeniu<br />
8. X.X. WZiSS-III-815-7-D-28/99<br />
18.03.1999 r. 01.03.1999 r.<br />
decyzja o umieszczeniu<br />
9. X.X. OPS-II-8125/14/96 29.03.1996 r. 11.04.1996 r.<br />
10. X.X. OPS-II-8125/40/98 22.04.1998 r. 23.04.1998 r.<br />
11. X.X. OPS-S-1DPS(15)94 14.06.1994 r. 15.06.1994 r.<br />
12. X.X. MOPR-VII-4031-DK/258/03 12.11.2003 r. 20.11.2003 r.<br />
13. X.X. OPS-I/8125/9/94 07.06.1994 r. 24.06.1994 r.<br />
14. X.X. OPS-II-8125/61/94 17.10.1994 r. 14.11.1994 r.<br />
15. X.X. OPS.I.8125/DPS-93/97 04.08.1997 r. 14.01.1997 r.<br />
16. X.X. MOPR-VII-4031-DK-136/02 19.07.2002 r. 19.09.2002 r.<br />
17. X.X. MOPR-VII-4031-DKO-66/02 27.05.2002 r. 05.06.2002 r.<br />
18. X.X. OPS.I.8125/DPS-91/97 01.08.1997 r. 09.09.1997 r.<br />
19. X.X. OPS-S-I DPS(24)94 12.09.1994 r. 05.12.1994 r.<br />
20. X.X. MOPR-VII-0717-1-D-59/01 17.12.2001 r. 18.12.2001 r.<br />
21. X.X. MOPR-VII-4031-DKO/122/03 24.09.2003 r. 14.12.2005 r.<br />
22. X.X. MOPR-DPS-1-D-235/99 16.03.2000 r. 16.03.2000 r.<br />
33
23. X.X. MOPS-ow-82320/14/01 25.01.2001 r. 29.01.2001 r.<br />
24. X.X. WZiSS-III-815-1-D-49/99<br />
21.05.1999 r. 24.06.1999r.<br />
decyzja o umieszczeniu<br />
25. X.X. MOPR-VII-4031-DKO/138/03 28.10.2003 r. 15.12.2003 r.<br />
26. X.X. OPS-II-8125/82/94 21.12.1995 r. 27.12.1995 r.<br />
27. X.X. MOPR-VII-4031-DK/138/03 21.05.2003 r. 29.05.2003 r.<br />
28. X.X. brak decyzji kierującej,<br />
OPS-II-8125/218/97<br />
decyzja kwalifikująca do<br />
umieszczenia<br />
-<br />
12.10.1998 r.<br />
16.10.1998 r.<br />
29. X.X. brak decyzji kierującej - 31.01.1986 r.<br />
Pani XX. przyjęta do Domu 22.03.1999 r. - błędnie wpisano nazwisko - w dowodzie<br />
osobistym znajduje się zapis nazwiska XX.<br />
W celu ustalenia rodzaju dokumentów znajdujących się w aktach osobowych mieszkańców<br />
DPS ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu, losowo wybrano do analizy akta dwóch mieszkańców:<br />
1. Pani X.X. (wpisano na teczce imię mieszkanki przez jedną literę t – X.):<br />
- dokumentacja przed przybyciem mieszkańca do dps sporządzona przez pracownika<br />
socjalnego z MOPR w Poznaniu (opinia dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się<br />
o skierowanie do dps, wypis z treści orzeczenia KIZ, oświadczenie z dnia 07.02.2003 r.<br />
dotyczące wyraŜenia zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w dps, kwestionariusz<br />
wywiadu środowiskowego (rodzinnego) część I),<br />
- Decyzja nr MOPR-VII-4031-DKW/181/03 z 06.06.2003 r. kwalifikująca ww. do<br />
umieszczenia w DPS i wpisania na listę oczekujących,<br />
- Decyzja nr MOPR-VII-4031-DKO/122/03 z 24.09.2003 r. kierująca ww. do DPS<br />
i ustalająca odpłatność,<br />
- pismo Domu z 18.09.2003 r. zawierające wykaz potrzebnych dokumentów oraz informację<br />
o terminie przybycia do DPS,<br />
- zapis zawierający dane osobowe (brak podpisu osoby sporządzającej),<br />
- pismo MOPR w Poznaniu wyraŜające zgodę na prolongatę terminu przyjęcia ww. do DPS,<br />
- pismo Domu z 22.10.2004 r. zawierające wykaz potrzebnych dokumentów oraz informację<br />
o terminie przybycia do DPS,<br />
- Decyzja nr MOP-VII-4031-DUM-106/05 z 29.06.2005 r. o umieszczeniu ww. w DPS,<br />
- kserokopie decyzji rentowej,<br />
- „Oświadczenie” z 14.12.2005 r. podpisane przez ww. mieszkańca dps w sprawie:<br />
• przedmiotów wartościowych,<br />
• wyraŜeniu zgody na złoŜenie do depozytu dowodu osobistego, przetwarzania<br />
danych osobowych w zbiorze danych,<br />
• wyraŜeniu zgody na potrącanie naleŜności ustalonych tytułem odpłatności za<br />
pobyt przez organ rentowy lub organ pomocy społecznej,<br />
• wyraŜeniu zgody na dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi<br />
przepisami, na zakup leków zlecanych przez lekarza leczącego,<br />
• wyraŜeniu zgody na potrącanie naleŜności na zakup pieluchomajtek,<br />
- pismo DPS z 16.12.2005 r. do ZUS z prośbą o potrącanie z przynaleŜnego zaopatrzenia<br />
rentowo-emerytalnego 70% na konto DPS,<br />
- pismo DPS z 16.12.2005 r. do MOPR w Poznaniu zawiadamiające o przyjęciu ww. do DPS<br />
(w piśmie zawarto datę wydania decyzji kwalifikującej, jednakŜe z treści pisma wynika, Ŝe<br />
powinna być wpisana data wydania decyzji kierującej),<br />
34
- Decyzja nr MOPR-VI-403730/1/06 z 10.01.2006 r. ustalająca opłatę za pobyt w DPS,<br />
- pismo z 10.05.2006 r. z MOPR w Poznaniu dotyczące odpłatności za pobyt w DPS,<br />
- „Oświadczenie” mieszkanki z 18.08.2006 r. o wyraŜeniu zgody na wpłatę końcówki<br />
świadczenia na konto depozytowe DPS,<br />
- zaświadczenie DPS z 14.02.2007 r. dotyczące zameldowania ww. na pobyt stały wydane na<br />
prośbę osoby zainteresowanej,<br />
- informacja z 21.03.2008 r. dotyczące nieobecności ww. w dniu 23.03.08 – 24.03.08 (data 24<br />
została kilkakrotnie poprawiona, wcześniej wpisano 25, nie dokonano prawidłowej korekty)<br />
z podpisem mieszkanki,<br />
- Decyzja nr MOPR-VI-4031/1252/08 z 25.06.2008 r. zmieniająca i ustalająca opłatę za pobyt<br />
w DPS (szt. 2 brak podpisu strony pod decyzją)<br />
- pismo z 08.05.2009 r. z MOPR w Poznaniu dotyczące odpłatności za pobyt w DPS (szt. 2),<br />
- Decyzja nr MOPR-VI-4031/802/10 z 28.04.2010 r. zmieniająca i ustalająca opłatę za pobyt<br />
w DPS (brak podpisu strony pod decyzją),<br />
- pismo z 07.06.2011 r. z MOPR w Poznaniu dotyczące odpłatności za pobyt w DPS (szt.2),<br />
- „Oświadczenie” mieszkanki dotyczące wyraŜenia zgody na umieszczenie zdjęcia na stronie<br />
internetowej Domu (brak daty na oświadczeniu)<br />
2. Pan X.X.<br />
- korespondencja przed przyjęciem do DPS (wniosek, zaświadczenie lekarskie, karta<br />
informacyjna leczenia szpitalnego – kserokopia, kwestionariusz rodzinnego wywiadu<br />
środowiskowego - część I, wyraŜenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt),<br />
- Decyzja MOPR.N.21161/4031/166/10 z 26.11.2010 r. kierująca ww. do DPS,<br />
- Decyzja MOPR.N.21161/4031/166/10 z 26.11.2010 r. ustalająca odpłatność za pobyt,<br />
- pismo MOPR w Poznaniu z 16.12.2010 r. informujące o wpisaniu ww. na listę osób<br />
oczekujących na umieszczenie,<br />
- Decyzja nr MOPR-VI.4033.552.2010 z 17.01.2012 r. o umieszczeniu ww. w Domu Pomocy<br />
Społecznej,<br />
- „Oświadczenie z 24.01.2012 r. podpisane przez ww. mieszkańca dps w sprawie:<br />
• przedmiotów wartościowych,<br />
• wyraŜenia zgody na złoŜenie do depozytu dowodu osobistego, przetwarzania<br />
danych osobowych w zbiorze danych,<br />
• wyraŜenia zgody na potrącanie naleŜności ustalonych tytułem odpłatności za pobyt<br />
przez organ rentowy lub organ pomocy społecznej,<br />
• wyraŜenia zgody na dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,<br />
na zakup leków zlecanych przez lekarza leczącego,<br />
- pismo Domu z 24.01.2012 r. do MOPR zawiadamiające o przyjęciu ww. do DPS<br />
- pismo Domu z 24.01.2012 r. do Zakładu Emerytalno - Rentowego przy Komendzie<br />
<strong>Wojewódzki</strong>ej w Poznaniu z prośbą o potrącanie i przekazywanie z przynaleŜnego<br />
zaopatrzenia rentowo - emerytalnego na konto DPS,<br />
- „Oświadczenie” z 24.01.2012 r. wyraŜające zgodę na wypłatę końcówki świadczenia na<br />
konto depozytowe DPS i wypłatę po ewentualnych potrąceniach z konta depozytowego za<br />
pobyt, leki i za nieobecności.<br />
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania praw<br />
mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu, (§ 5 ust. 1 pkt.2 lit. j<br />
rozporządzenia).<br />
Na tablicach ogłoszeń znajdowały się m.in. informacje dotyczące dostępności do aktów<br />
prawnych oraz regulaminie organizacyjnym Domu u pracowników socjalnych (zał. nr 7 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
35
Treść ogłoszeń dotyczyła takŜe „Ostatków Karnawałowych”, zaproszenia i informacji<br />
o terapii, wizyt lekarskich – „lek. med. X.X. – poniedziałek 8.30. - 10.20., środa 8.30. - 10.20.<br />
piątek 12.00. -14.00. stały kontakt telefoniczny w godz. 14.00. - 17.00.<br />
z Poradnią Lekarza Rodzinnego Poznań ul. Słowackiego 43 (…).” Zawieszono równieŜ<br />
komunikat Dyrektora Domu w sprawie poszanowania wyposaŜenia Domu oraz zwracanie<br />
szczególnej uwagi na oszczędne i racjonalnie korzystanie z mediów (…) (zał. nr 7 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu<br />
skarg i wniosków mieszkańców domu. (§ 5 ust. 1 pkt.3 lit. k rozporządzenia)<br />
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:<br />
regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości<br />
w dostępnym miejscu, (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia)<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „Dyrektor Domu organizuje spotkania z Radą<br />
Mieszkańców, zebrania są protokołowane, a poza tym mieszkańcy mogą sami porozmawiać<br />
z Dyrektorem” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W Domu obowiązuje „Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie<br />
trybu ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Dom Pomocy<br />
społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29” waz z „Aneksem nr 1 do Zarządzenia Nr 3<br />
z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie trybu ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania<br />
skarg i wniosków przez Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29. Aneksem<br />
zmieniono §3 w zakresie godzin przyjęć skarg i wniosków. Aktualny zapis otrzymał<br />
brzmienie „W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Domu Pomocy lub jego zastępca<br />
przyjmuje w kaŜdy poniedziałek w godzinach od 8.00.-14.00” (Dokumenty dotyczące skarg<br />
i wniosków stanowią zał. nr 44 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Zespołowi inspektorów przekazano<br />
takŜe wykorzystywany w Domu „<strong>Protokół</strong> przyjęcia podania – skargi – wniosku - interwencji<br />
wniesionego/ej) ustanie” stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/2004/ K Prezydenta<br />
Miasta Poznania z dnia 29.12.2004 r. (zał. nr 44 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe skargi i wnioski wnoszone są na piśmie i rejestrowane<br />
w zeszycie rejestru skarg i wniosków. Po rozpatrzeniu i załatwieniu skargi odpowiedź<br />
odnotowana jest w ww. oraz wysyłana po zarejestrowaniu w księdze kancelaryjnej Domu<br />
(zał. nr 44 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności Z-ca Dyrektora przyjmuje mieszkańców<br />
w poniedziałki od 8.00. do 14.00. (zał. nr 44 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe mieszkańców oraz ich rodziny przyjmuje takŜe w innych<br />
terminach po wcześniejszym umówieniu spotkania (zał. nr 44 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Na drzwiach sekretariatu znajduje się informacja o treści: „Dyrektor przyjmuje w sprawie<br />
skarg i wniosków w poniedziałek 8.00. -14.00.” (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Na tablicach ogłoszeń zawieszono informację: „W spawach skarg i wniosków Dyrektor<br />
Domu Pomocy Społecznej lub jego Zastępca przyjmuje w kaŜdy poniedziałek w godzinach<br />
od 8.00. do 14.00.” (zał. nr 7 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Do wglądu przedstawiono przechowywany w sekretariacie Domu zeszyt opisany na okładce<br />
jako „Rejestr Skarg i wniosków” (strony ponumerowane od 1 do 150), w którym wpisy<br />
dokonywane są w tabeli według schematu: lp., data wpływu, imię i nazwisko/nazwa<br />
instytucji, adres wnoszącego, instytucji itp., przedmiot skargi lub wniosku, data zlecenia<br />
36
załatwienia, komu zlecono załatwienie/do kogo sprawę skierowano, termin załatwienia,<br />
sposób załatwienia, kogo zawiadomiono, uwagi. W okresie objętym kontrolą nie było<br />
wpisów. Ostatni wpis datowany został w 2009 r.<br />
Dom powinien zapewniać usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach<br />
Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - c<br />
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy<br />
społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług<br />
opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: świadczenie pracy socjalnej, (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. a<br />
rozporządzenia).<br />
Zgodnie z art. 119, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Do zadań pracownika socjalnego naleŜy<br />
w szczególności: 1) praca socjalna;(...) 3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie<br />
rozwiązywania spraw Ŝyciowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać<br />
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji Ŝyciowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji<br />
tych zadań;(…) 5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;(...) 7) współpraca i współdziałanie z<br />
innymi specjalistami w celu przeciwdziałanie i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk<br />
społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;<br />
Rada Mieszkańców oświadczyła, Ŝe „mieszkańcy są zorientowani, Ŝe pracownicy socjalni<br />
świadczą pomoc w róŜnych kwestiach, zdaniem mieszkańców od pracowników socjalnych<br />
moŜna uzyskać pomoc zarówno w sprawach urzędowych, moŜna takŜe zgłaszać im swoje<br />
potrzeby związane z zakupami: „wiele osób korzysta z korzysta z zakupów, a pracownik<br />
socjalny rozlicza się zawsze z paragonem” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. (starszy pracownik socjalny),<br />
p. X.X. (starszy pracownik socjalny), p. X.X. (pracownik socjalny), ustalono, Ŝe:<br />
- kaŜdy pracownik obsługuje po jednym oddziale Domu,<br />
- pracownicy socjalni przechowują akta osobowe mieszkańców, w których znajdują się<br />
dokumenty od momentu przyjęcia oraz dowody osobiste i legitymacje emeryta - rencisty –<br />
mieszkańcy podpisują obowiązujące w Domu oświadczenia w dniu przyjęcia, a dokumenty<br />
zabezpieczone są w szafie i metalowej szafce pancernej,<br />
- zajmują się sprawami związanymi z odpłatnością za DPS (nadpłaty, niedopłaty, zwrotami za<br />
urlopy), rozliczaniem leków, monitorowaniem mieszkańców, którzy mają zajęcia komornicze<br />
(20 mieszkańców), przygotowaniem upowaŜnienia mieszkańca w celu załatwiania<br />
zaopatrzenia pomocniczego – wypełnianie druków do zamówienia, zamówienie<br />
i potwierdzenie odbioru, meldunkami nowoprzyjętych mieszkańców (wypełnienie za<br />
mieszkańca druków meldunkowych), wymianą dowodów osobistych, kontaktują się<br />
z rodzinami mieszkańców, odwiedzają mieszkańców w szpitalu, kontaktują się z lekarzem,<br />
komornikami, ZUS, KRUS, sądami, odbiorem wyników badań z poradni, zapisywaniem<br />
mieszkańców do szpitala, towarzyszeniem mieszkańcom podczas wyjazdów do lekarza,<br />
w czterech przypadkach przeprowadzają wywiady aktualizacyjne, zajmują się dystrybucją<br />
gazet na oddziały - panie przekazują gazety zainteresowanym osobom, a potem prasa trafia do<br />
sali terapii zajęciowej - w 2010 i 2011 roku było 10 Głosów <strong>Wielkopolski</strong>ch, Przyjaciółka,<br />
w 2012 roku jest 5 Głosów <strong>Wielkopolski</strong>ch, Gazeta Wyborcza (1), Gazeta Prawna (1) i 3<br />
„Przyjaciółki”, na Ŝyczenie mieszkańców robią zakupy, ponadto zbierają podpisy<br />
mieszkańców w przypadku takiej potrzeby np. podczas akcji „śarówka dla kaŜdego” czy przy<br />
szczepieniach, współpracują przy organizowaniu imprez, sporadycznie biorą udział<br />
w spisywaniu rzeczy mieszkańca po zgonie, uczestniczą w pogrzebach organizowanych przez<br />
pracowników socjalnych, rozwiązują bieŜące problemy zgłaszane przez mieszkańców,<br />
dokonują diagnozy socjalnej w IPW, likwidują mieszkania (incydentalnie), przekazują do<br />
księgowości druk dotyczący wypłaty przez mieszkańca z depozytów, jeśli zajdzie taka<br />
potrzeba zakupują odzieŜ i obuwie dla mieszkańca, co miesiąc (w ostatni piątek) wraz<br />
Dyrekcją odwiedzają mieszkańców obchodzących imieniny w danym miesiącu i wręczają<br />
37
kwiat (<strong>Protokół</strong> z rozmowy z pracownikami socjalnymi stanowi zał. nr 45 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>).<br />
Pracownicy socjalni podkreślili, Ŝe „kaŜda czynność związana z wyraŜeniem zgody przez<br />
mieszkańca w formie podpisu związana jest z przeprowadzeniem rozmowy, tłumaczeniem<br />
wyjaśnianiem i przekonywaniem” (zał. nr 45 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Do wglądu p. X.X. – starszy pracownik socjalny przedstawiła zeszyt (format A 5,<br />
ponumerowane strony od 1 do 196) określany jako zeszyt zakupów, w którym zapisy<br />
dokonywane są według schematu: lp., data, nazwisko i imię pobrana kwota na zakupy,<br />
podpis mieszkańca, potwierdzenie odbioru zakupów ew. reszty - paragon, podpis mieszkańca<br />
(Kserokopia strony z zeszytu zakupów stanowi zał. nr 46 do protokołu <strong>kontroli</strong>). W zeszycie<br />
nie odnotowuje się kwoty wydanej na zakupy według paragonu oraz rodzaju zakupionych<br />
towarów.<br />
W kwestii przeprowadzania wywiadów aktualizacyjnych przez pracowników socjalnych<br />
zatrudnionych Domu z mieszkańcami skierowanymi z innych gmin niŜ Miasto Poznań,<br />
Dyrektor oświadczył, Ŝe „nie potrafi wyjaśnić tego faktu” i „tak było wcześniej” (zał. nr 11 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>). Informację o opisanej sytuacji Dyrektor podjął, kiedy „do Domu jedna<br />
z gmin przesłała pismo z prośbą o przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego”. Dyrektor<br />
poinformował, Ŝe kolejne pismo w takiej sprawie zostanie przekazane do fili MOPR<br />
w Poznaniu (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego<br />
ustalono, Ŝe:<br />
- „aktualnie do marca zastępuje osobę pracującą w sekretariacie oraz przejmuje sprawy<br />
prowadzone przez pracownika kulturalno - oświatowego p. X.X., które dotyczą głównie<br />
kwestii przyjęcia nowych mieszkańców” tj.:<br />
- kontaktuje się z MOPR w Poznaniu, przeprowadza wywiad w środowisku przyszłego<br />
mieszkańca, kontaktuje się z właściwą filią MOPR-u oraz ZUS<br />
- jest obecna przy przyjęciu mieszkańca – przekazuje mieszkańcowi do podpisu druki<br />
dokumentów/oświadczenia obowiązujące w Domu (dokumenty podpisywane są w dniu<br />
przyjęcia) oraz deklarację do lekarza rodzinnego oraz odprowadza do pokoju mieszkalnego<br />
- ponadto sporządza wymagane sprawozdania miesięczne dla urzędów oraz raporty codzienne<br />
dotyczące ruchu mieszkańców prowadzi zeszyty: „Raporty rok 2012” oraz „Rejestr osób<br />
zamieszkujących DPS od 2012”<br />
- w zaleŜności od sytuacji zmieniają się proporcje pracy związanej z obsługą sekretariatu<br />
i pracownika socjalnego; p. X. poproszona o określenie wymiaru pracy oświadczyła, Ŝe<br />
„moŜna uznać, Ŝe czas ten rozkłada się po ½ etatu na kaŜde z zadań” (<strong>Protokół</strong> z rozmowy<br />
z p. pracownikiem socjalnym stanowi zał. nr 47 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Analizie poddano zapisy dokumentów dotyczące ruchu mieszkańców prowadzonych przez<br />
p. X.X. i ustalono, Ŝe:<br />
- w zeszycie „Raporty rok 2012” – kolejne strony zeszytu były numerowane, zapisy<br />
w zeszycie dokonywane są według schematu: miesiąc, raport z dnia (…), ogółem liczba<br />
miejsc (…), stan z dnia (…), stan faktyczny (…), ilość wolnych miejsc (…), osobodni (…);<br />
sześciokrotnie przy wpisywaniu daty dokonano zapisu na wcześniej dokonanym juŜ wpisie,<br />
w tym takŜe przy uŜyciu korektora; pięciokrotnie przy wpisywaniu stanu faktycznego, ilości<br />
wolnych miejsc, i osobodni dokonano zapisu na wcześniej dokonanym juŜ wpisie<br />
38
- w zeszycie „Rejestr osób zamieszkujących DPS od 2012” - kolejne strony zeszytu nie są<br />
numerowane, wpisy dokonywane są alfabetycznie, a wpisy prowadzone są w tabeli według<br />
schematu: lp., nazwisko imię, data urodzenia, data przyjęcia, data odejścia, uwagi.<br />
W toku <strong>kontroli</strong> p. X. z ponownie przedstawiła do wglądu: „Raporty rok 2012” – karty<br />
zeszytu zostały ponumerowane, na okładce z tyłu zeszytu była pieczęć Domu, data<br />
25.01.2012 r. oraz zapis „Zeszyt z rejestrem osób zamieszkujących DPS liczy 96 stron<br />
kartek”- zapis o stronach skreślono pionową kreską, parafowano i obok wpisano słowo<br />
kartek, poniŜej znajdowała się pieczątka o treści pracownik socjalny X.X., oraz „Rejestr osób<br />
zamieszkujących DPS od 2012” karty zeszytu zostały ponumerowane, na okładce z tyłu<br />
zeszytu była pieczęć Domu, data 25.01.2012 r. oraz zapis „Zeszyt zawiera 77 stron kartek ”-<br />
zapis o stronach skreślono pionową kreską, parafowano i obok wpisano słowo kartki poniŜej<br />
znajdowała się pieczątka o treści pracownik socjalny X.X..<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku pracownika kulturalno -<br />
oświatowego, ustalono, Ŝe:<br />
- jest zatrudniona w wymiarze 0,25 etatu, pracuje od wtorku do czwartku,<br />
- prowadzi sprawy związane z postępowaniem spadkowym oraz pracowniczym funduszem<br />
pracowniczym,<br />
- po zgonie mieszkańca powiadamia MOPR i ZUS, a w przypadku pozostawienia przez<br />
mieszkańca depozytu powiadamia rodzinę o konieczności wszczęcia postępowania<br />
spadkowego, w celu jego uzyskania,<br />
- aktualnie przekazuje swoje obowiązki p. X.X.,<br />
- wspomaga p. X. w sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań do róŜnych instytucji oraz<br />
sporadycznie zawiadamia mieszkańca o przyjęciu do Domu,<br />
- pomaga przy organizacji imprez kulturalno-oświatowych na terenie Domu (<strong>Protokół</strong><br />
z rozmowy z pracownikiem kulturalno – oświatowym stanowi zał. nr 48 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>).<br />
W kwestii zatrudnienia pani X. na stanowisku pracownika kulturalno-oświatowego, podczas<br />
kiedy zakres obowiązków wskazuje w większości na wykonywanie zadań przypisanych<br />
pracownikowi socjalnemu Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „poniewaŜ pani X. nie posiada<br />
wykształcenia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, została zatrudniona<br />
zgodnie z posiadanym wykształceniem na stanowisku pracownika kulturalno-oświatowego”<br />
(zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>). Dyrektor dodał, Ŝe ponownie przeanalizuje zakres<br />
czynności p. X. i zdecyduje o stanowisku, które będzie zajmować. (zał. nr 11 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>)<br />
W Domu obowiązują następujące druki (Wzory druków stanowią zał. nr 49 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>):<br />
− „Oświadczenie” (druk komputerowy) dotyczące 1. posiadania/nie posiadania<br />
„przedmiotów wartościowych, większej gotówki”, 2. przyjęcia informacji o nie<br />
odpowiadaniu przez Dyrekcję Domu za przedmioty wartościowe i większą gotówkę nie<br />
złoŜoną do depozytu Domu, 3.dotyczacy wyraŜenia zgody na złoŜenie w depozycie<br />
dowodu osobistego oraz przetwarzanie danych osobowych, 4. wyraŜenie zgody na<br />
potrącanie naleŜności za pobyt w Domu ze świadczeń wypłacanych przez „organ rentowy<br />
lub organ pomocy społecznej”, 5. wyraŜenie bądź nie wyraŜenie zgody na dokonywanie<br />
potrąceń za zakup leków z części świadczenia, 6. Zobowiązanie DPS do dokonania<br />
potrąceń określonych w pkt 4 i 5 w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu świadczenia<br />
– na druku oświadczenia jest miejsce na wpisanie daty oraz podpis mieszkańca;<br />
39
− „Oświadczenie” (druk komputerowy) opiekuna prawnego dotyczące 1. posiadania/nie<br />
posiadania przez podopiecznego „przedmiotów wartościowych, większej gotówki”, 2.<br />
o przyjęciu informacji o nie odpowiadaniu przez Dyrekcję Domu za przedmioty<br />
wartościowe i większą gotówkę nie złoŜoną do depozytu Domu, 3.dotyczacy wyraŜenia<br />
zgody na złoŜenie w depozycie dowodu osobistego opiekuna prawnego oraz<br />
przetwarzanie danych osobowych, 4. wyraŜenie zgody na potrącanie naleŜności za pobyt<br />
w Domu ze świadczeń wypłacanych przez „organ rentowy lub organ pomocy społecznej”,<br />
5. wyraŜenie bądź nie wyraŜenie zgody na dokonywanie potrąceń za zakup leków z części<br />
świadczenia podopiecznego,– na druku oświadczenia jest miejsce na wpisanie daty oraz<br />
podpis opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej;<br />
− „Oświadczenie” o wyraŜeniu zgody „na wpłatę końcówki mojego świadczenia na konto<br />
depozytowe Domu (…) i wypłatę po ewentualnych potrąceniach z konta depozytowego za<br />
pobyt, za leki i za nieobecność mnie osobiście-pani/panu …zamieszkałemu/łej” na druku<br />
oświadczenia jest miejsce na wpisanie daty oraz podpis mieszkańca lub opiekuna<br />
prawnego;<br />
− „Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki podstawowej<br />
opieki zdrowotnej/połoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej”;<br />
− „Historia choroby ogólna”;<br />
− druki IPW opisane w niniejszym protokole;<br />
− druki pism zawiadomień o przyjęciu mieszkańca do Domu kierowane do właściwych fili<br />
MOPR w Poznaniu, do Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej MOPR w Poznaniu, do<br />
właściwego oddziału ZUS, KRUS,<br />
− druki pism zawiadomień o śmierci mieszkańca do właściwego oddziału ZUS, KRUS,<br />
NFZ, do właściwych fili MOPR w Poznaniu, do Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej<br />
MOPR w Poznaniu.<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku kierownika zespołu<br />
pielęgniarsko-opiekuńczego nr I, ustalono, Ŝe:<br />
- pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.<br />
- nadzoruje pracę pielęgniarek, pokojowych, opiekunów i sanitariuszy, sporządza dla<br />
wymienionych osób grafiki dyŜurów<br />
- osoby wykonując swoje obowiązki na oddziale I pracują w 12 godzinnym systemie, tu<br />
p. X. dodała, Ŝe na oddziale II pracuje się takŜe w systemie 12 godzinnym, jedynie na<br />
oddziale III, z uwagi na najcięŜsze stany mieszkańców, obowiązuje 8 godzinny system pracy<br />
- Ŝe na oddziale I przebywa 40 mieszkańców, 22 zamieszkuje III piętro, a 18 osób (pokoje od<br />
nr 1 do nr 7) na II piętrze<br />
- nadzoruje wydawanie i zaopatrzenie w leki mieszkańców - leki dla mieszkańców na cały<br />
dzień rozkłada pielęgniarka pełniąca nocny dyŜur, pani X. recepty wypisane przez lekarza<br />
opisuje, przekazuje do administracji, apteka odbiera recepty i przywozi leki, potem p. mazur<br />
sprawdza czy dostarczono wymagane leki, wpisuje do ksiąŜki zabiegów, układa<br />
w koszyczkach mieszkańców, opisuje faktury i przekazuje do administracji<br />
- dba o zaopatrzenie w niezbędny do obsługi mieszkańców sprzęt<br />
- tak jak inne pielęgniarki obsługuje mieszkańców<br />
- zarówno na oddziale I, jak i na innych oddziałach nie stosuje się przymusu bezpośredniego,<br />
p. X. dodała, Ŝe nie ma takiej potrzeby<br />
- lekarz odwiedza mieszkańców Domu 3 razy w tygodniu, jeden dzień przeznaczony jest dla<br />
jednego oddziału, jednakŜe lekarz w przypadku takiej potrzeby odwiedzi kaŜdego<br />
mieszkańca, bez względu na to, z którego jest oddziału<br />
- mieszkańcy, w przypadku takiej konieczności kierowani są przez lekarza rodzinnego do<br />
specjalistów, wówczas transport odbywa się karetką tzw. erką, albo transportem sanitarnym,<br />
40
lub teŜ samochodem Domu, w zaleŜności od stanu mieszkańca jedzie on sam lub w asyście<br />
pracownika Domu<br />
- prowadzi i przechowuje następującą dokumentację :raporty pielęgniarskie, zeszyt wyjazdów<br />
do specjalistów, w którym odnotowuje się datę wizyty, imię i nazwisko mieszkańca, poradnię<br />
specjalistyczną, ksiąŜkę zabiegów, historie choroby wraz z karteczkami ze zleceniami<br />
lekarskimi, karty pomiaru cukru, zeszyt „Wykaz protokołów po zmarłych mieszkańcach”,<br />
ewidencję zapotrzebowania na pieluchomajtki (zał. nr 8 do protokołu <strong>kontroli</strong>)<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X-X. zatrudnionej na stanowisku kierownika zespołu<br />
pielęgniarsko-opiekuńczego nr II, ustalono, Ŝe:<br />
- pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 14.00.<br />
- nadzoruje pracę pielęgniarek, pokojowych, opiekunów i sanitariuszy, sporządza dla<br />
wymienionych osób grafiki dyŜurów, pracownicy wykonują swoje obowiązki w 12<br />
godzinnym systemie pracy - na oddziale jest 47 mieszkańców, wśród których 8 - 10 osób jest<br />
samodzielnych w samoobsłudze<br />
- prowadzi i przechowuje następującą dokumentację: raporty pielęgniarskie, ksiąŜkę gabinetu<br />
zabiegowego, historie chorób mieszkańców, w których odnotowywane są zlecenia lekarskie<br />
i konsultacje lekarskie – lekarz przechowuje kartoteki u siebie, zeszyt, w którym<br />
odnotowywane jest sporządzanie protokołów po zmarłych mieszkańcach w danym roku,<br />
zeszyt kąpieli, dokumentacja przechowywana jest takŜe w komputerze zabezpieczonym<br />
hasłem<br />
- mieszkańcy są pod opieką lekarza rodzinnego p. X. X-X. z poradni przy ul. Słowackiego,<br />
lekarz jest w Domu 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki,<br />
- leki mieszkańców przechowywane są w imiennie oznaczonych koszyczkach w zamkniętej<br />
oszklonej szafce- leki na cały dzień rozkłada pielęgniarka pełniąca nocny dyŜur, kieliszki do<br />
leków są w 3 kolorach - kaŜdy kolor oznacza inną porę do podania leku<br />
- po wypisaniu recept przez lekarza, trafiają one do administracji, „przyjeŜdŜa po nie apteka”,<br />
potem apteka odwozi leki, pani X.-X. opisuje faktury i przekazuje je do administracji (zał. nr<br />
9 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W bezpośredniej rozmowie z p. X. X. zatrudnioną na stanowisku kierownika zespołu<br />
pielęgniarsko-opiekuńczego nr III, ustalono, Ŝe:<br />
- aktualnie na oddziale III przebywa 53 mieszkańców, w tym 30 kobiet i 23 męŜczyzn<br />
- wśród 53 mieszkańców, jedynie 3 osoby są samodzielne w samoobsłudze<br />
- problem naduŜywania alkoholu dotyczy 5 osób – „3 męŜczyzna pije stale, a 2 kobiety<br />
okresowo”<br />
- w Domu nie było sytuacji zastosowania przymusu bezpośredniego, p. X. oświadczyła, Ŝe<br />
wie jak naleŜały się zachować w sytuacji jego stosowania, jednakŜe dodała, Ŝe personel<br />
kontroluje sytuacje trudne i odpowiednio wpływa na mieszkańców oraz, Ŝe np. podczas<br />
podawania kroplówki mieszkańcowi personel wspomaga rodzina<br />
- w Domu nie przeprowadzono jak dotąd szkolenia z zakresu stosowania przymusu<br />
bezpośredniego.<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „za leki się płaci – coś daje Dom, a my dopłacamy”,<br />
u socjalnych są kartoteki leków i zgoda na ich potrącanie” (zał. nr 10 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
W Domu prowadzone są „KsiąŜki Raportów Pielęgniarskich”.<br />
Analizie poddano zapisy:<br />
• „DPS/DPO 4011 28 XI/29.XI 2011 – 18 XII 2011 Księgi Raportów Pielęgniarskich” -<br />
na tytułowej karcie zapis III/O – m.in. w raporcie z dyŜuru popołudniowego<br />
z 30.XI.2011 osoba zdająca dyŜur złoŜyła parafkę, w raporcie z dyŜuru nocnego<br />
41
z 4/5.12.11 r. w miejscu raport zdaje jest inicjał oraz nieczytelnie wpisane nazwisko,<br />
brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru rannego z 5.12.11 r.<br />
podpis osoby zdającej dyŜur jest nieczytelny, w raporcie z dyŜuru popołudniowego<br />
z 5.12.11 r. w miejscu zdania raport jest nieczytelny podpis, w raporcie z dyŜuru<br />
nocnego z 5/6. XII.2011 r. jest tylko podpis osoby zdającej, w raporcie z dyŜuru<br />
popołudniowego z 6.12.11 r. – mieszkaniec opisany pod pozycją 5 – na wcześniej<br />
dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło poziomu RR, w raporcie z<br />
dyŜuru rannego z 3.12.11 r. pod nr 1 jest wpis „p/ K/L. Stan zdrowia bez zmian, nie<br />
chciała zjeść śniadania, piła w małych ilościach RR (…), poziom glukozy (…)<br />
i dopisek w czerwonym kolorze „w razie cięŜkiego stanu zadzwonić po córkę !!!-<br />
córka p. K. podpisała nowe oświadczenie, aby nie wzywać pogotowie i nie wysyłać<br />
mamę do szpitala w razie pogorszenia stanu zdrowia” (zał. nr 7 do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>), w raporcie z dyŜuru popołudniowego z 8.12.11 r. w miejscu zdający<br />
i przyjmujący dyŜur znajdują się parafki,<br />
• „3.11.2011 – Księga raportów pielęgniarskich Mz/szp 15 3.11.2011 – 15.12.2011<br />
4011 B5” – na tytułowej karcie zapis II/O - m.in. w raporcie z dyŜuru 02/03/11.11 r.<br />
na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło liczby<br />
mieszkańców, w raporcie z dyŜuru dziennego z 3.11.11 r. raport zdała inna osoba,<br />
niŜ przyjmująca go, ponadto brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie<br />
z 5.11.2011 r. jest parafka osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru<br />
dziennego10.11.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co<br />
dotyczyło dnia w dacie oraz „stanu chorych”, w raporcie z dyŜuru nocnego<br />
z 30.11/1.12.11 r. brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru<br />
dziennego z 8.12.11 r. w pozycji wpisu 30 zamazano zapis dotyczący leku,<br />
• „DPS/DPO/4011/11 Księga raportów Pielęgniarskich Mz/Szp 15 25.XI.2011 –<br />
29.12.2011 r. – na tytułowej karcie I/O m.in. w raporcie z dyŜuru dziennego<br />
27.11.11 r. podano stan ogólny oraz stan kobiet i męŜczyzn, wpisano szpital-zapis<br />
skreślono, obok wpisano zapis 1 „B”, urlop – tu brak było wpisów, w poprzednim<br />
raporcie był zapis urlop – 1 „B”, w miejscu osoby zdającej dyŜur – parafka,<br />
w raporcie z dyŜuru nocnego z 28/29.XI.11 r. brak podpisu osoby przyjmującej<br />
dyŜur, w raporcie z dyŜuru nocnego z 8/9. XII.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie<br />
dokonano nowego zapisu co dotyczyło liczby męŜczyzn, w raporcie z dyŜuru<br />
dziennego z 15.12.11 r. nie wpisano liczby kobiet i liczby męŜczyzn, w raporcie<br />
z dyŜuru dziennego z 17.12.2011 r. osoba zdająca wpisała nieczytelnie nazwisko,<br />
przyjmująca złoŜyła nieczytelny podpis, w raporcie z dyŜuru nocnego z 28/29.12.11<br />
r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło osób<br />
przebywających na przepustce.<br />
Z lektury ww. raportów wynika, Ŝe określa się w nich stan osobowy mieszkańców. Osoba<br />
kończąca i przejmująca dyŜur poświadcza to podpisem lub parafką. Zapisy dotyczą<br />
mieszkańców, których stan psychofizyczny zwracał uwagę i wymagał jej szczególnie,<br />
dotyczą czynności wykonanych przy i dla mieszkańców, podanych leków, zachowania<br />
mieszkańców i ich rodzin.<br />
W Raportach poddanych analizie nie wszystkie wpisy były czytelne, poniewaŜ na wcześniej<br />
dokonanych wpisach dokonywano nowych wpisów, co dotyczyło m.in. liczby mieszkańców,<br />
parametrów pomiaru ciśnienia, nazwy leku, poziomu cukru, podpisów osób zdających<br />
i przyjmujących dyŜur.<br />
W Domu obowiązuje „Procedura opracowania raportów pielęgniarskich” – na przekazanej<br />
kserokopii brak daty wprowadzenia ww. procedury (zał. nr 52 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
42
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego oddziału III przedłoŜyła kserokopię<br />
oświadczenia (Kserokopia oświadczenia córki jednej z mieszkanek stanowi zał. nr 50 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>) złoŜonego przez córkę jednej z mieszkanek (ww. zapis w „DPS/DPO<br />
4011 28 XI/29.XI 2011 – 18 XII 2011 Księgi Raportów Pielęgniarskich - III/O”) oraz<br />
poinformowała, Ŝe w sytuacji kiedy lekarz zaleca przewiezienie mieszkanki do szpitala,<br />
wówczas personel Domu kontaktuje się z córką mieszkanki, która przyjeŜdŜa i podejmuje<br />
decyzję, co do dalszego postępowania.<br />
Zespół inspektorów zapytał Dyrektora Domu o kwestię pracowników zatrudnionych<br />
w Domu pracujących takŜe w innych miejscach. Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „tacy<br />
pracownicy są zatrudnieni w Domu, jednakŜe Dom nie ma uprawnień do kontrolowania<br />
i dysponowania czasem pracowników poza wykonywaną w nim pracą” (zał. nr 11 do<br />
protokołu <strong>kontroli</strong>). Jednocześnie Dyrektor dodał, Ŝe „wolałaby, by Dom był podstawowym<br />
miejscem pracy, czym zamierza się takŜe zająć” (zał. nr 11 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:<br />
moŜliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy,<br />
a takŜe moŜliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów (§ 6 ust 1 pkt 10 lit.<br />
c rozporządzenia)<br />
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „ pracownik socjalny roznosi gazety mieszkańcom,<br />
a ponadto na sali terapii jest codziennie „Głos <strong>Wielkopolski</strong>” oraz z kolorowych pism<br />
„Przyjaciółka”. W pomieszczeniu terapii zajęciowej jest biblioteka, z której mieszkańcy mogą<br />
korzystać” (zał. nr 16 do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe mieszkańcom udostępnia się prasę codzienną, która<br />
przekazywana jest przez pracowników socjalnych. Mieszkańcy mają do dyspozycji: „Głos<br />
<strong>Wielkopolski</strong>” „Gazeta Wyborcza” oraz „Dziennik Gazeta Prawna” (Oświadczenie Dyrektora<br />
Domu w sprawie dostępu do prasy codziennej i księgozbioru stanowi zał. nr 51do protokołu<br />
<strong>kontroli</strong>). Ponadto Dyrektor dodał, Ŝe w przygotowaniu jest projekt utworzenia tzw. „Kącika<br />
prasowego”, w którym dostępne będą powyŜsze tytuły oraz prasa kolorowa oraz zbiory<br />
biblioteczne Domu (zał. nr 51 do protokołu).<br />
KWALIFIKACJE KADRY<br />
Kwalifikacje Dyrektora Domu i jego i z-cy zostały przedstawione powyŜej w niniejszym<br />
protokole.<br />
19 stycznia 2012 r. Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe pracownicy zatrudnieni w Domu na<br />
stanowiskach nie wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, spełniają<br />
wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie<br />
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) (Oświadczenie<br />
Dyrektora Domu w sprawie kwalifikacji pracowników nie wchodzących w skład zespołu<br />
terapeutyczno - opiekuńczego stanowi zał. nr 53do protokołu <strong>kontroli</strong>).<br />
Kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego:<br />
Na stanowisku kierownika działu wymagane jest wykształcenie wyŜsze, a w odniesieniu do kierowniczych<br />
stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę stosownie do opisu<br />
stanowiska oraz 5 lat staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w<br />
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt.<br />
I, stanowiska kierownicze urzędnicze, poz.7).<br />
43
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku kierownika zespołu I w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
studia wyŜsze magisterskie na kierunku pielęgniarstwa, posiada wymagany na zajmowanym<br />
stanowisku staŜ pracy.<br />
Pani X.X. - X. zatrudniona na stanowisku kierownika zespołu II w wymiarze 1etatu<br />
ukończyła studia wyŜsze magisterskie na kierunku pielęgniarstwa posiada wymagany na<br />
zajmowanym stanowisku staŜ pracy. W aktach osobowych pracownika na dyplomie<br />
ukończenia studiów brak było podpisu posiadacza dyplomu.<br />
Pani XX. zatrudniona na stanowisku kierownika zespołu III w wymiarze<br />
1 etatu ukończyła Liceum Medyczne uzyskując zawód pielęgniarka, posiada wymagany na<br />
zajmowanym stanowisku staŜ pracy.<br />
Na stanowisku starszej pielęgniarki minimalne wymagania kwalifikacyjne zostały określone według odrębnych<br />
przepisów (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania<br />
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi -<br />
poz. 9 oraz 25) tj. ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.<br />
1217).<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na aktualnie<br />
zajmowane stanowisko st. pielęgniarki.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum<br />
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika<br />
brak umowy zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko st. pielęgniarki.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum<br />
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X. X-X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
liceum medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum<br />
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 3 / 4 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 3 / 4 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 3 / 4 etatu, ukończyła Szkołę<br />
Medyczną Pielęgniarską uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani XX. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła medyczne<br />
studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum<br />
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej.<br />
44
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu, ukończyła<br />
Państwową Szkołę Medyczną uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej.<br />
Pani X.X.-X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum<br />
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X.-X zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki<br />
dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na aktualnie<br />
zajmowane stanowisko st. pielęgniarki.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum<br />
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X.-X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
liceum medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum<br />
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika<br />
brak umowy zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko<br />
st. pielęgniarki.<br />
Wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku starszej pielęgniarki posiadały zaświadczenie<br />
o prawie wykonywania zawodu.<br />
Na stanowisku starszej pokojowej wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego i umiejętność<br />
wykonywania czynności oraz 3 lata staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18<br />
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt<br />
I, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 48)<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
szkołę podstawową, posiada wymagany na zajmowanym stanowisku staŜ pracy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu, posiada<br />
ukończony kurs sanitariuszy. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa<br />
ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia, brak teŜ umowy<br />
zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko st. pokojowej.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu, ukończyła<br />
zasadniczą szkołę zawodową – przetwórstwo owoców i warzyw posiada wymagany na<br />
zajmowanym stanowisku staŜ pracy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu, posiada<br />
wykształcenie zasadnicze zawodowe, uzyskując zawód sprzedawcy, posiada wymagany na<br />
zajmowanym stanowisku staŜ pracy.<br />
Na stanowisku pokojowej/pokojowego wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego i umiejętność<br />
wykonywania czynności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie<br />
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt I, stanowiska<br />
pomocnicze i obsługi - poz. 56).<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę<br />
zawodową.<br />
45
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych<br />
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego<br />
uzyskanie wykształcenia.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę<br />
podstawową. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły<br />
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę<br />
podstawową.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 / 2 etatu, ukończył Technikum<br />
Gastronomiczne uzyskując tytuł technika technologii Ŝywienia.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła gimnazjum.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu, ukończył WyŜszą<br />
Szkołę Edukacji i Terapii uzyskując licencjat z fizjoterapii.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych<br />
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego<br />
uzyskanie wykształcenia.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła Uniwersytet<br />
Przyrodniczy na kierunku biotechnologia uzyskując tytuł mgr inŜyniera.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła Medyczne<br />
Studium Zawodowe uzyskując tytuł opiekuna medycznego.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę<br />
podstawową. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły<br />
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum<br />
ogólnokształcące.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę<br />
podstawową. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły<br />
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych<br />
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego<br />
uzyskanie wykształcenia.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych<br />
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego<br />
uzyskanie wykształcenia.<br />
Na stanowisku sanitariusza wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego, kursu specjalistycznego<br />
i egzaminu kwalifikacyjnego (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w<br />
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III jednostki<br />
organizacyjne pomocy społecznej - poz. 31).<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, ukończyła szkołę<br />
zawodową, posiada ukończony kurs sanitariusza.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada ukończony<br />
kurs sanitariusza. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły<br />
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie<br />
średnie oraz ukończony kurs sanitariuszy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie<br />
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze<br />
1 / 2 etatu, posiada<br />
wykształcenie zasadnicze oraz ukończony kurs sanitariuszy.<br />
46
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1, etatu posiada wykształcenie<br />
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1, etatu posiada wykształcenie<br />
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu.<br />
W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,<br />
potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie<br />
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku sanitariusza w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych<br />
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego<br />
uzyskanie wykształcenia.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku sanitariusza w wymiarze 1 / 2 etatu, posiada wykształcenie<br />
średnie oraz ukończony kurs sanitariuszy.<br />
Na stanowisku opiekuna wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowym<br />
umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku oraz rok staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia<br />
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50,<br />
poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 30)<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu posiada świadectwo<br />
ukończenia szkoły policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oraz dyplom<br />
ukończenia WyŜszej Szkoły Pedagogicznej na kierunku pedagogika opiekuńczowychowawcza<br />
i hospicyjna, a takŜe wymagany na zajmowanym stanowisku staŜ pracy.<br />
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu ukończył Europejskie<br />
Centrum Edukacji uzyskując tytuł opiekuna medycznego posiada wymagany na zajmowanym<br />
stanowisku staŜu pracy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu ukończyła Europejskie<br />
Centrum Edukacji uzyskując tytuł opiekuna w DPS posiada wymagany na zajmowanym<br />
stanowisku staŜ pracy.<br />
Na stanowisku terapeuty wymagane jest posiadanie wykształcenia wyŜszego odpowiedniej specjalności<br />
umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia<br />
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H<br />
pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 16).<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku terapeuty w zakresie fizjoterapii w wymiarze 1 etatu<br />
ukończyła Uniwersytet Medyczny na kierunku fizjoterapia uzyskując tytuł magistra.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku terapeuty w zakresie fizjoterapii w wymiarze 1 etatu<br />
ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku rehabilitacji ruchowej uzyskując<br />
tytuł magistra.<br />
Na stanowisku instruktora terapii zajęciowej wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu<br />
ogólnym lub zawodowym umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku i ukończenie policealnej szkoły<br />
odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie<br />
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska<br />
pomocnicze i obsługi - poz. 26).<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze 1 etatu<br />
ukończyła szkołę policealną uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego w Wlkp. Szkole<br />
Medycznej.<br />
47
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze<br />
1 etatu, ukończyła Zespół Szkół Medycznych uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze<br />
1 etatu ukończyła Medyczne Studium Zawodowe uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze<br />
1 etatu, ukończyła Wlkp. Szkołę Medyczną uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego. W aktach<br />
osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko<br />
instruktora terapii zajęciowej.<br />
Na stanowisku starszego instruktora ds. kulturalno-oświatowych wymagane jest posiadanie wykształcenia<br />
średniego o profilu ogólnym lub zawodowym umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5 letni<br />
staŜ pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania<br />
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi -<br />
poz. 21).<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszego instruktora ds. kulturalno-oświatowych<br />
w wymiarze 1 / 2 etatu, ukończyła policealną Szkołę Pracowników Socjalnych, uzyskując tytuł<br />
pracownika socjalnego, posiada wymagany staŜ pracy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pracownika kulturalno-oświatowy w wymiarze 1 / 4 etatu,<br />
ukończyła Liceum kulturalno-oświatowe uzyskując tytuł pracownika kultularnooświatowego.<br />
W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na stanowisko<br />
instruktora ds. kulturalno-oświatowych.<br />
Pracownikiem socjalnym moŜe być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niŜej wymienionych warunków:<br />
posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników słuŜb społecznych, ukończyła studia wyŜsze na kierunku<br />
praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyŜsze o specjalności przygotowującej do zawodu<br />
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka<br />
społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.<br />
o pomocy społeczne).<br />
Osoby, które przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej były zatrudnione na<br />
stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do<br />
wykonywania zawodu (art. 156 ust. 1 cyt. ustawy). Osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom<br />
uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego<br />
(art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - Dz.U. Nr 48, poz. 320).<br />
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyŜsze o specjalności praca<br />
socjalna na jednym z kierunków: pedagogika,, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki<br />
o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego (art. 5<br />
ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej).<br />
Na stanowisku starszego pracownika socjalnego wymagane jest posiadanie 5 lat staŜu pracy (załącznik nr 3 do<br />
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników<br />
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 18).<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
studia licencjackie na kierunku pedagogika praca socjalna i resocjalizacja.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu ukończyła<br />
policealną Szkołę Pracowników Społecznych uzyskując tytuł pracownika socjalnego.<br />
Pani X.X.. zatrudniona na stanowisku st. pracownika socjalnego w wymiarze<br />
1 etatu ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika pracy<br />
socjalnej uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy<br />
społecznej posiada wymagany staŜ pracy.<br />
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pracownika socjalnego w wymiarze<br />
1 etatu ukończyła Medyczne Studium Zawodowe uzyskując tytuł pracownika socjalnego,<br />
posiada wymagany staŜ pracy. W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na<br />
aktualnie zajmowane stanowisko st. pracownika socjalnego.<br />
48
Na stanowisku kapelana wymagane jest posiadanie wykształcenia wyŜszego odpowiedniej specjalności (magister<br />
teologii lub ukończone wyŜsze seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego), *//*(załącznik nr<br />
3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników<br />
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 13).<br />
Ks. X.X. zatrudniony na stanowisku kapelana w wymiarze 1 / 4<br />
Wydział Teologii, uzyskując tytuł magistra teologii.<br />
etatu, ukończył Papieski<br />
Zespół inspektorów informował na bieŜąco Dyrektora Domu o stwierdzonych<br />
nieprawidłowościach.<br />
Na tym kontrolę zakończono.<br />
Przeprowadzenie <strong>kontroli</strong> odnotowano w ksiąŜce <strong>kontroli</strong> pod nr 15.<br />
Załączniki :<br />
1. UpowaŜnienie wraz z aneksem.<br />
2. Uchwała Nr CI/1151/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r.<br />
w sprawie nadania statutu jednostce budŜetowej – Domowi Pomocy Społecznej<br />
w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 wraz z Zarządzeniem Nr 193/2010/P<br />
Prezydenta Miasta Poznania z 27.04.2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 451/2007/P<br />
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.06.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu<br />
Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy<br />
ul. Bukowskiej 27/29.<br />
3. Zarządzenie nr 218 /2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.04.2011<br />
w sprawie nawiązania umowy o pracę z panem Markiem Grzegorzewskim na<br />
stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/28<br />
oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie przez Dyrektora Domu<br />
wymaganych kwalifikacji.<br />
4. Kserokopia „Protokołu – 1/11 z przeglądu okresowego obiektu budowlanego (pięcioletniego)”<br />
z 19.06.11 r.<br />
5. „Wykaz mieszkańców przebywających poza Domem – stan na 18.01.2012 r.”<br />
6. Wykaz liczby mieszkańców z podziałem na liczbę na „starych” i „nowych” zasadach.<br />
7. Zdjęcia DPS ul. Bukowska.<br />
8. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I.<br />
9. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II.<br />
10. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr III.<br />
11. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z Dyrektorem Domu.<br />
12. Wykazy pokoi mieszkańców - oddział I, II i III.<br />
13. Tabela - DPS Bukowska.<br />
14. „Wykaz mieszkańców ubezwłasnowolnionych.”<br />
15. Wykaz wyposaŜenia pomieszczeń rehabilitacji, terapii zajęciowej i gabinetu<br />
medycznej pomocy doraźnej.<br />
16. Notatka słuŜbowa z rozmowy z Radą Mieszkańców.<br />
17. Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów dotycząca gabinetów medycznej pomocy<br />
doraźnej.<br />
18. Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów dotycząca rękawiczek jednorazowych.<br />
19. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie wymiany pościeli i ręczników.<br />
20. Oświadczenie Dyrektora Domu o zapewnieniu mieszkańcom, którzy nie posiadają<br />
własnych środków, niezbędnej odzieŜy, obuwia oraz środków higieniczny.<br />
49
21. Jadłospisy.<br />
22. Wykaz osób korzystających z diet na poszczególnych oddziałach Domu.<br />
23. Notatka słuŜbowa dotycząca spoŜywania przez personel obiadu.<br />
24. Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów w sprawie karmienia mieszkańców.<br />
25. Wykaz pracowników Domu.<br />
26. Wykazu szkoleń przeprowadzonych dla członków zespołu terapeutycznoopiekuńczego.<br />
27. Dokumenty w sprawie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.<br />
28. „Informację o staŜystach i wolontariuszach” i „Wykaz praktyk prowadzonych<br />
w Domu w 2010 r. i 2011 r.”<br />
29. Druki IPW.<br />
30. Oświadczenie Z-cy Dyrektora Domu z 26.01.12 r.<br />
31. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie sposobu zaspokajania potrzeb religijnych<br />
mieszkańców.<br />
32. Wykazy organizowanych w 2010 i 2011 r. imprez.<br />
33. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z instruktorem terapii zajęciowej.<br />
34. „Ramowy plan pracy terapii zajęciowej” i „Ramowy Plan Pracy Fizjoterapii”.<br />
35. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z terapeutą w zakresie fizjoterapii.<br />
36. Imienny skład Rady Mieszkańców.<br />
37. Wybrane zakresy czynności pracowników Domu.<br />
38. Informacja o sposobie utrzymywania przez mieszkańców kontaktów z rodziną<br />
i środowiskiem lokalnym.<br />
39. „Zarządzenie wewnętrzne Nr DPS/ZAGII/0152/4/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.<br />
w sprawie depozytów mieszkańców”.<br />
40. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z głównym księgowym wraz z kserokopią protokołu z <strong>kontroli</strong><br />
wewnętrznej.<br />
41. Informacje dotyczące kosztów utrzymania mieszkańca.<br />
42. <strong>Protokół</strong> z rozmowy ze starszym administratorem ds. administracyjno-gospodarczych.<br />
43. „Procedura dotycząca postępowania w przypadku zgonu mieszkańca”.<br />
44. Dokumenty dotyczące skarg i wniosków.<br />
45. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z pracownikami socjalnymi.<br />
46. Kserokopia strony z zeszytu zakupów.<br />
47. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z p. pracownikiem socjalnym.<br />
48. <strong>Protokół</strong> z rozmowy z pracownikiem kulturalno – oświatowym.<br />
49. Wzory druków.<br />
50. Kserokopia oświadczenia córki jednej z mieszkanek.<br />
51. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie dostępu do prasy codziennej i księgozbioru.<br />
52. „Procedura opracowania raportów pielęgniarskich”.<br />
53. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie kwalifikacji pracowników nie<br />
wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.<br />
Dyrektorowi Domu przekazano załączniki utworzone przez zespół kontrolujący<br />
o numerach: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 33, 35, 40, 42, 45, 47 i 48.<br />
<strong>Protokół</strong> zawiera 51 kolejno ponumerowanych stron i 53 załączniki.<br />
<strong>Protokół</strong> sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano<br />
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody<br />
<strong>Wielkopolski</strong>ego.<br />
50
Zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca<br />
2005 r. w sprawie nadzoru i <strong>kontroli</strong> w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.),<br />
poprzez zamieszczenie w protokole <strong>kontroli</strong> niŜej wymienionych pouczeń Zespół<br />
Inspektorów informuje Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o przysługującym z mocy § 16<br />
ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do:<br />
• zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu<br />
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŜeń dotyczących<br />
ustaleń w nim zawartych,<br />
• odmowy podpisania protokołu <strong>kontroli</strong> i złoŜenia w ciągu 7 dni od dnia jego<br />
otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.<br />
Inspektorzy:<br />
Violetta Rakowska-śytkiewicz starszy inspektor wojewódzki 18.05.12 r.<br />
.……………..…………………………………………<br />
Magdalena Wiśniewska 18.05.12 r.<br />
…………………………………………………………<br />
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej<br />
Marek Grzegorzewski 23.05.12 r.<br />
……………………………………………………………………..<br />
51