Protokół kontroli - Wielkopolski Urząd Wojewódzki

PS-II.431.1.1.2012.3.14
Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
z siedzibą pod adresem: 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29.
Organem prowadzącym ww. Dom Pomocy Społecznej jest Miasto Poznań.
Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych w Domu oraz nad zgodnością
zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu: Violetta Rakowska – śytkiewicz – starszy inspektor
wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów i Magdalena Wiśniewska - inspektor
wojewódzki, na podstawie upowaŜnienia Wojewody Wielkopolskiego znak
KN.II.0030.12.2012.1 z 13 stycznia 2012 r. oraz aneksu do upowaŜnienia z 16 lutego 2012 r.
(zał. nr 1 do protokołu kontroli).
Kontrolujący złoŜyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich
od udziału w niniejszej kontroli.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 18, 24-27 stycznia, 17 i 22 lutego 2012 r.
Zakres kontroli objął wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej
kontroli wiąŜące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.
Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) oraz rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.
U. Nr 61, poz. 543 ze zm.).
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących
dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
I. OBJAŚNIENIA WSTĘPNE
Dom Pomocy Społecznej określa się w protokole jako Dom, placówkę, jednostkę lub skrótem
DPS, pracownika pierwszego kontaktu określa się skrótem PPK, indywidualne plany
wsparcia skrótem IPW, zespół terapeutyczno-opiekuńczy skrótem Zespół.
Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:
• rozmów z Dyrektorem Domu, z-cą Dyrektora Domu oraz pracownikami,
• notatek słuŜbowych zespołu inspektorów,
1

• dokumentów (oświadczeń, wykazów, zestawień) sporządzonych w Domu na prośbę
zespołu inspektorów,
• dokumentacji będącej w posiadaniu Domu,
• zestawień i analiz dokumentów dokonanych przez zespół inspektorów na podstawie
dokumentacji Domu,
• dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego,
• protokołów oględzin budynków Domu.
W trakcie kontroli informacji udzielały następujące osoby:
• p. Marek Grzegorzewski - Dyrektor Domu,
• p. Teresa Wawro – z-ca Dyrektora Domu,
• Rada Mieszkańców (3 mieszkanki),
• p. XXXX XXXX - instruktor terapii zajęciowej,
• p. XXXX XXXX - terapeuta w zakresie fizjoterapii,
• p. XXXX XXXX - główny księgowy,
• p. XXXX XXXX - starszy pracownik socjalny,
• p. XXXX XXXX - starszy pracownik socjalny,
• p. XXXX XXXX - pracownik socjalny,
• p. XXXX XXXX - pracownik socjalny,
• p. XXXX XXXX - pracownik kulturalno – oświatowy,
• p. XXXX XXXX - kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I,
• p. XXXX XXXX-XXXX- kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II,
• p. XXXX XXXX- kierownik zespołu pielęgniarek oddziału III,
• p. XXXX XXXX - starszy administrator ds. administracyjno-gospodarczych,
• p. XXXX XXXX – starszy księgowy – kasjer,
• p. XXXX XXXX – starszy dietetyk.
II. USTALENIA DOKONANE W TOKU KONTROLI:
1. Organizacja Domu.
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez
dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (§ 4 ust
1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837)
Podstawę prawną funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu z siedzibą pod
adresem: 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29 stanowią:
- Uchwała Nr CI/1151/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie
nadania statutu jednostce budŜetowej – Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy
ul. Bukowskiej 27/29 (zał. nr 2 do protokołu kontroli);
- Zarządzenie Nr 193/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z 27.04.2010 r. zmieniające
zarządzenie Nr 451/2007/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.06.2007 r. w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy
ul. Bukowskiej 27/29. W skład Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej (…)
wchodzą: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2. Zasady kierowania Domem Rozdział
3. Organizacja Domu w § 7 w ust. 1 wpisano „W skład Domu wchodzą: 1) Zespół
Pielęgniarsko-Opiekuńczy, 2. Zespół Socjalno-Terapeutyczny, 3. Dział Ekonomiczny,
4. Samodzielne stanowiska pracy, 5. Zespół Administracyjno-Gospodarczy 6. Dział Obsługi
2

Kuchni, 7. Dział Obsługi Pralni, 8. Oddział Dziennego Pobytu. W ust. 9. wpisano zadania
Oddziału Dziennego Pobytu. W § 8 w ust. 1 zapisano, Ŝe Dom przeznaczony jest dla 140
osób w podeszłym wieku obojga płci. Rozdział 4 Szczegółowe zasady działania Domu,
w którym w § 9 pkt 1 zapisano „Decyzje o skierowaniu do Domu wydaje, w imieniu
Prezydenta Miasta Poznania, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu”,
Rozdział 5 Prawa i obowiązki mieszkańca Domu Rozdział 6 Samorząd Mieszkańców;
Rozdział 7 Tryb załatwiania skarg i wniosków; Rozdział 8 Zasady aprobaty i podpisywania
pism; Rozdział 9 Wewnętrzne akty prawne Domu Rozdział 10 Kontrola wewnętrzna;
Rozdział 11 Postanowienia końcowe (zał. nr 2 do protokołu kontroli);
Dyrektor Domu przedstawił projekt regulaminu organizacyjnego, który zamierzał przedłoŜyć
do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Poznania.
Dom posługuje się pieczęcią o treści:
- „Dom Pomocy Społecznej 60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29 tel. centr.061 8480-709,
061848-725 fax 061 8473-874 Regon 000291322, NIP 781-16-06-131”.
Do wglądu przedstawiono:
- „Protokół kontroli” z 15.11.2011 r. Nr DN-HK.9012.1.119.2011 Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny (ul. Noskowskiego 23 Poznaniu) zakres przedmiotowy
kontroli: kontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu, postępowanie z odpadami
medycznymi i komunalnymi, postępowanie z czystą i brudną bielizną, sprawdzenie usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli, realizacja wymogów
dotyczących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie substancji
i mieszanin chemicznych oraz ekspozycji pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne
w środowisku pracy Wydano 5 zaleceń, w tym „skutecznie doprowadzić do właściwego stanu
sufit w pokoju numer 5” – termin wykonania zaleceń 31.12.2011 r. Do wglądu przedstawiono
pismo Dyrektora Domu z 3.01.2012 r. do WPIS w Poznaniu z informacją o wykonaniu
wydanych zaleceń.
- fakturę VAT nr V/533/2011 z 30.12.11 r. – przelew za wykonanie serwisu instalacji systemu
przywoławczego w IV kwartale 2011 r. Zgodnie z kartą serwisu technicznego nr 4/S-
129/2011.-Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Instalacji Alarmowych „AMERAL” Sp. z o.o.
oraz „Kartę serwisu technicznego Nr 4/s-129/2011 z 30.12.11 r. „Temat serwisu:
Wykonywanie konserwacji i napraw systemu przywoławczego konserwacja w IV kwartale
2011 r.”, Rodzaj serwisu: Opis wykonanych czynności: - Sprawdzenie poprawności działania
centralek systemu przywoławczego, Sprawdzenie układów zasilania rezerwowego,
Sprawdzenie poprawności transmisji i odbioru sygnałów z nadajników systemu
przywoławczego, Sprawdzenie poprawności opisów pomieszczeń, Sprawdzenie poprawności
działania lampek nad drzwiami
- fakturę VAT nr V/552/2011 z 30.12.11 r. – za wykonanie serwisu instalacji sygnalizacji
poŜaru w miesiącu grudniu 2011 r. zgodnie z kartą serwisu technicznego nr 12/S-129/2011
Temat serwisu: konserwacja instalacji sygnalizacji poŜaru, rodzaj serwisu konserwacja
w miesiącu grudniu 2011 r., Opis wykonanych czynności: Sprawdzenie poprawności
działania centralek sygnalizacji poŜaru, Sprawdzenie poprawności działania czujek dymu,
Sprawdzenie poprawności działania czujek temperatury, Sprawdzenie poprawności działania
przycisków, Sprawdzenie poprawności działania syrenek, Sprawdzenie działania
rezerwowych źródeł zasilania
- oraz kserokopię „Protokołu – 1/11 z przeglądu okresowego obiektu budowlanego (pięcioletniego)”
z 19.06.11 r. (zał. nr 4 do protokołu kontroli)- w protokole zawarto wnioski
i zalecenia oraz zapis „Wszystkie zalecenia i usterki naleŜy naprawić i usunąć w terminie do
3

30.10.12 r. Prace wymagające przebudowy naleŜy wprowadzić do planu remontów na
2012/2013 r.”
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.
1362) „Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej
3-letni staŜ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”
Dyrektorem DPS w Poznaniu przy ul. Bukowska 27/29 jest p. Marek Grzegorzewski, który
ma wykształcenie wyŜsze, ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy
społecznej i pracy socjalnej (UAM 2004/2005), posiada wymagany staŜ pracy w pomocy
społecznej (Zarządzenie nr 218 /2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.04.2011
w sprawie nawiązania umowy o pracę z panem Markiem Grzegorzewskim na stanowisku
dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/28 oraz kserokopie
dokumentów potwierdzające posiadanie przez Dyrektora Domu wymaganych kwalifikacji
stanowią zał. 3 do protokołu kontroli).
Zastępcą Dyrektora Domu jest p. Teresa Wawro zatrudniona w wymiarze 1 etatu, która
ukończyła studia wyŜsze magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na
kierunku psychologia oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
i pracy socjalnej.
2. Dane o mieszkańcach w pierwszym dniu kontroli:
Liczba miejsc dla mieszkańców określona w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 17 lutego
2009 r. znak PS.II.9013-27/08, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 dla osób
podeszłym wieku wynosi 140.
Liczba mieszkańców stan na 18.01.12 r. wynosiła 138 - 2 wolne miejsca („Wykaz
mieszkańców przebywających poza Domem - stan na 18.01.2012 r.” stanowi zał. nr 5 do
protokołu). Ponadto jeden mieszkaniec przebywał na urlopie (zał. nr 5 do protokołu).
W grudniu 2010 r. liczba mieszkańców wynosiła 138 – 32 osoby zostały umieszczone na tzw.
starych zasadach, pozostałych 106 mieszkańców umieszczono na nowych zasadach,
w grudniu 2011 r. liczba mieszkańców wynosiła 139 – 29 osoby zostały umieszczone na tzw.
starych zasadach, pozostałych 110 mieszkańców umieszczono na nowych zasadach (Wykaz
liczby mieszkańców z podziałem na liczbę na „starych” i „nowych” zasadach stanowi zał. nr
6 do protokołu kontroli).
Z „Wykazu mieszkańców ubezwłasnowolnionych” (zał. nr 14 do protokołu kontroli) wynika,
Ŝe sześć osób ma opiekuna prawnego, w tym pięciu mieszkańców jest całkowicie
ubezwłasnowolnionych, a jeden częściowo ubezwłasnowolniony.
3.Warunki lokalowe
Dom organizacyjnie podzielony został na 3 oddziały. Dyrektor Domu poinformował, Ŝe
zamierza zmienić organizację Domu - wówczas funkcjonować mają 2 Oddziały.
Dom jest placówką usytuowaną w kamienicy w centrum Poznania, z trzech kondygnacji
korzystają mieszkańcy:
4

- na I kondygnacji znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia do
rehabilitacji,
- na II kondygnacji umiejscowiono oddział II i część oddziału I,
- na III kondygnacji znajduje się druga część oddziału I, oraz oddział III.
Fragment wewnętrznego podwórza w placówce zagospodarowano jako „teren zielony”
z dostępnymi dla mieszkańców ławeczkami (Zdjęcia DPS ul. Bukowska stanowią zał. nr 7 do
protokołu kontroli).
Otoczenie Domu oraz jego budynki mają być pozbawione barier architektonicznych § 6 ust. 1 pkt 1 lit.
a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). W Domu dla osób w podeszłym wieku wymagany jest dźwig osobowy
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
Główne wejście do placówki od strony ul. Bukowskiej nie jest dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych JednakŜe od strony podwórza jest podjazd prowadzący bezpośrednio do
windy (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Po godz. 14.00. brama wjazdowa na podwórze jest zamykana - przy głównym wejściu do
Domu jest domofon i kamera, co zapewnia podgląd personelu i swobodny dostęp na
podwórze osobom chcącym skorzystać z windy (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Dom powinien być wyposaŜony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpoŜarowy § 6 ust.
1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
Centralki systemu przyzywowo-alarmowego znajdują się w gabinetach medycznej pomocy
doraźnejm.in.: na oddziale I funkcjonują dwie instalacje alarmowo-przyzywowe – stara
centralka obejmuje wszystkie pokoje mieszkalne – system uruchamia sygnał dźwiękowy
i świetlny nad drzwiami pokoju, nowy system - wyłącznie sygnał dźwiękowy - obejmuje
pokoje nr 6 i 7 na II piętrze oraz łazienki. Na oddziale II równieŜ są 2 instalacje przyzywowoalarmowe
- „stara i nowa” - p XXXX XXXX-XXXX - kierownik zespołu pielęgniarskoopiekuńczego
nr II, zaprezentowała sposób działania systemów- nad drzwiami jest dzwonek
oraz lampki oznaczone A, B, C i Ł (organizacyjny podział oddziału) - uruchomienie systemu
włącza lampkę z odpowiednim oznaczeniem, sygnał dzwonka oraz powoduje zapalenie się
lampki nad drzwiami danego pokoju, centralka nowego systemu pokazuje numer pokoju,
w którym się włączył alarm, uruchomienie systemu włącza system dźwiękowy, do wyłączenia
w gabinecie, Ŝeby wiedzieć w którym pokoju włączył się alarm trzeba odczytać na centralce
w gabinecie (zał. nr 7 oraz Protokoły z rozmów z kierownikami zespołów pielęgniarskoopiekuńczych
nr I i nr II stanowią zał. nr 8 i nr 9 do protokołu kontroli).
JednakŜe Dom nie jest w pełni wyposaŜony w system przyzywowo – alarmowy – brak
systemu m.in. w dwóch toaletach przed wejściem do części administracyjnej Domu,
w toalecie znajdującej się w korytarzu przy części rehabilitacyjnej, w wc i przy prysznicu
przy pomieszczeniu przeznaczonym do prania i suszenia, w łazience oznaczonej jako
„damska” przy wc, przy jednym z pryszniców (oddział II), oddział I w kilku wc, oddział III
w kilku wc. Ponadto przy kilku urządzeniach sanitarnych (w kabinach) zamontowane
włączniki ww. sytemu – niektóre nie działały, a niektóre działały tylko wtedy się je cały czas
trzymało (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe poza toaletami i łazienką w części administracyjnej oraz przy
pomieszczeniu do prania i suszenia i rehabilitacji, gdzie systemu w ogóle nie zamontowano
oraz mimo, system nie wszędzie był sprawny, w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
z których wchodziło się do poszczególnych kabin lub stanowisk sanitarnych działał jeden
5

z włączników systemu przyzywowo-alarmowego, a w innych jeden z włączników przy
którymś z urządzeń sanitarnych.
Wyłączenie systemu, jak informowali kierownicy zespołów pielęgniarsko-opiekuńczych,
moŜliwe jest w gabinecie medycznej pomocy doraźnej lub w danym pomieszczeniu
w zaleŜności od tego „czy system jest nowy czy stary” (zał. nr 8 i nr 9 do protokołu kontroli).
W zaleŜności od tego kiedy system był montowany uruchamia sygnał dźwiękowy oraz
świetlny nad drzwiami lub tylko sygnał dźwiękowy.
Na korytarzach zamontowano lampki dzięki, którym w przypadku braku moŜliwości wejścia
do gabinetu medycznej pomocy doraźnej, personel orientuje się w której części korytarza
znajduje się pomieszczenie z którego dobiega sygnał.
Pani XXXX XXXX-XXXX kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II oraz pani
XXXX XXXX - kierownik zespołu pielęgniarek oddziału III informacje
o niedomogach sytemu np. wduszony włącznik lub jego brak, powzięły od zespołu
inspektorów.
Dyrektor i z-ca Dyrektora Domu informację o braku systemu i niesprawnym systemie
przyzywowo-alarmowym podjęli od zespołu inspektorów. Dyrektor Domu wobec posiadania
pisemnej informacji o wykonaniu przeglądu i sprawdzeniu jego działania przez firmę
zewnętrzną wystosował do niej pismo z prośbą o wyjaśnienia (Protokół z rozmowy
z Dyrektorem Domu stanowi zał. nr 11 do protokołu oraz zał. nr 13 Tabela - DPS Bukowska).
W pokojach mieszkańców znajduje się przynajmniej jeden włącznik systemu przyzywowoalarmowego.
W niektórych przypadkach włącznik systemu znajduje się po innej stronie niŜ
łóŜka mieszkańców (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
W pokojach mieszkalnych znajdowały się czujki przeciwpoŜarowe.
W Domu powinny znajdować się następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,
pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, palarnia - jeŜeli wśród mieszkańców są
osoby palące, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu, jeśli nie ma on
moŜliwości uczestniczenia w naboŜeństwach poza domem oraz inne pomieszczenia techniczne słuŜące
zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a - k rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
Na podstawie oglądu Domu oraz wykazu pokoi mieszkalnych przedstawionego przez Dom,
ustalono, Ŝe do dyspozycji mieszkańców są pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe
i czteroosobowe (Wykazy pokoi mieszkańców - oddział I, II i III stanowią zał. nr 12 do
protokołu kontroli).
Na kaŜdej kondygnacji Domu znajdują się na korytarzach aneksy dziennego pobytu lub
pomieszczenia dziennego pobytu (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
W Domu jest kaplica obrządku rzymsko-katolickiego (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Jadalnia jest na III oddziale (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
W Domu znajdują się trzy gabinety medycznej pomocy doraźnej (Wykaz wyposaŜenia
pomieszczeń rehabilitacji, terapii zajęciowej i gabinetu medycznej pomocy doraźnej stanowi
zał. nr 15 do protokołu kontroli).
6

W Domu są kuchenki pomocnicze, z których korzystają zarówno mieszkańcy jak
i pracownicy dla których, ww. pomieszczenia pełnią rolę pokoi socjalnych (zał. nr 7 do
protokołu kontroli).
Sala terapii zajęciowej oraz pomieszczenia do rehabilitacji – sala usprawniania ruchowego
i gabinet fizykoterapii zostały wyposaŜone zgodnie z przeznaczeniem (zał. nr 15 do protokołu
kontroli).
Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia znajduje się przy salach przeznaczonych do
rehabilitacji (zał. nr 7). Podczas oglądu Domu pomieszczenie wyposaŜone było w pralkę
automatyczną – niepodłączoną, zlew dwukomorowy – woda nie była włączona, krzesło oraz
stojak do suszenia prania. Pomieszczenie wymagało poprawy czystości – opis niedomogów
umieszczono w niniejszym protokole (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
W toku kontroli z ww. pomieszczenia wyniesiono pralkę.
Palarnia znajduje się na III oddziale. WyposaŜona jest w popielnicę, stolik i 2 krzesła (zał.
nr 7 do protokołu kontroli).
Ponadto w sanitariatach i na korytarzach, w aneksach dziennego pobytu ustawiono popielnice
- mieszkańcy palą więc nie tylko w palarni (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Pokój gościnny zlokalizowany jest na I piętrze budynku DPS, wejście od ul. Wawrzyniaka.
WyposaŜony został zgodnie z przeznaczeniem. JednakŜe wejście do pokoju gościnnego
moŜliwe jest wyłącznie z korytarza mieszkania wynajmowanego przez lokatora (pracownika
Domu). Goście mają więc korzystać ze wspólnych drzwi wejściowych, zagospodarowanego
przez lokatorów korytarza oraz znajdującej się w mieszkaniu łazienki (zał. nr 7 do protokołu
kontroli).
Dyrektor Domu składając wyjaśnienia oświadczył, Ŝe „istotnie ulokowanie pokoju
gościnnego w mieszkaniu wynajmowanym przez lokatora, w tym dzielenie wspólnego
korytarza i łazienki jest nie jest dobre”. Dlatego więc Dyrektor zamierza przenieść pokój
gościnny do jednego z trzech mieszkań, które są w dyspozycji Domu (zał. nr 11 do protokołu
kontroli).
Tabela - DPS Bukowska stanowi zał. nr 13 do protokołu kontroli.
W budynku Domu funkcjonuje oddział Dziennego Pobytu.
Pokoje mieszkalne powinny spełniać następujące kryteria: pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą
niŜ 9 m 2 , pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niŜ 6 m 2 na osobę: pokój uznaje się za
spełniający wymagane normy, jeŜeli odstępstwo poniŜej wymaganej powierzchni nie jest większe niŜ 5 %;
w przypadku osób poruszających się samodzielnie - są przeznaczone dla nie więcej niŜ trzech osób, w przypadku
osób leŜących - są przeznaczone dla nie więcej niŜ 4 osób - § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a - b rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz.
1837).
W Domu do dyspozycji mieszkańców przeznaczono łącznie 50 pokoi mieszkalnych, w tym
(Wykazy pokoi mieszkańców - oddział I, II i III stanowią zał. nr 12 do protokołu kontroli):
• 2 pokoje jednoosobowe
• 18 pokoi dwuosobowych
• 18 pokoi trzyosobowych
7

• 12 pokoi czteroosobowych, przeznaczone dla osób leŜących lub osób, które bez pomocy
personelu nie przemieszczałaby się samodzielnie.
Z powyŜszego wynika, Ŝe w budynku jest 140 miejsc dla mieszkańców.
Z wykazu przedstawionego przez Dom, wynika, Ŝe pokój jednoosobowy ma powierzchnię nie
mniejszą niŜ 9 m² (najmniejszy, a metraŜ przypadający na jedną osobę w pokoju
wieloosobowym nie jest mniejszy niŜ 6 m²) - w niektórych przypadkach odstępstwo poniŜej
wymaganej powierzchni nie jest większe niŜ 5 % (zał. nr 12 do protokołu kontroli).
Pokoje mieszkalne powinny być wyposaŜone w łóŜko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla kaŜdego
mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych -
§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
Pokoje mieszkalne wyposaŜone były w odpowiednią do liczby mieszkańców liczbę
łóŜek/tapczanów, szaf, stołów, szafek nocnych i liczbę wyprowadzeń elektrycznych (zał. nr
12 i zał. nr 13 do protokołu kontroli).
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I, w bezpośredniej rozmowie z zespołem
inspektorów stwierdziła, Ŝe zapewnienie wszystkich sprzętów przewidzianych w standardzie
w pokojach, m.in. zajmowanych przez mieszkańców leŜących, utrudniają ich obsługę.
Dom powinien posiadać łazienki i sanitariaty spełniające następujące kryteria: liczba łazienek zapewnia
moŜliwość korzystania z kaŜdej przez nie więcej niŜ pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niŜ cztery
osoby; jeŜeli liczba osób leŜących przekracza 50 % ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się
zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25 %, łazienki i toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych - § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a - b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19
października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
W czasie oglądu Domu 2 pomieszczenia sanitarne nie były dostępne dla mieszkańców - jedno
z powodu awarii, drugie – jak wynika z relacji mieszkańców było zamykane i przeznaczone
wyłącznie dla pracowników. Ponadto pod dwoma prysznicami rozstawione były suszarki do
bielizny, a pod nimi stały miski - co uniemoŜliwiało korzystanie z nich mieszkańcom.
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe od zespołu inspektorów podjął informację, Ŝe jedna z łazienek
na oddziale III jest przeznaczona wyłącznie do uŜytku personelu, jednakŜe „dopilnuje by ta
łazienka, była dostępna dla mieszkańców” (zał. nr 11 do protokołu kontroli). Ponadto dodał,
Ŝe drugie z pomieszczeń po naprawie awarii i remoncie zostanie udostępnione mieszkańcom.
Łącznie dla 140 mieszkańców przeznaczono:
• 35 toalet, co oznacza, Ŝe z 1 toalety mogą korzystać 4 osoby
• 28 stanowisk kąpielowych (prysznic lub wanna), co oznacza, Ŝe z jednego stanowiska
kąpielowego moŜe korzystać 5 osób.
Przy 12 urządzeniach sanitarnych nie zamontowano uchwytów, które ułatwiać mają
korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Pomieszczenia mieszkalne domu powinny być czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz dziennie,
estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
8

Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „sprzątane jest codziennie, zamiatanie, wycieranie
kurzu, zmywanie podłóg i podlewanie kwiatów jak ktoś ma” (Notatka słuŜbowa z rozmowy
z Radą Mieszkańców stanowi zał. nr 16 do protokołu).
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe część administracyjną sprząta osoba zatrudniona na etacie
sprzątaczki, a poszczególne oddziały Domu sprzątają pokojowe, których pracę nadzorują
kierownicy zespołów pielęgniarsko-opiekuńczych (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
JednakŜe w Domu stwierdzono szereg niedomogów w zakresie czystości, estetyki oraz
bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:
- brudne parapety okienne w pokojach mieszkańców, w pomieszczeniach sanitarnych
i ciągach komunikacyjnych, a takŜe odpryski farby na parapetach (zał. nr 7 do protokołu
kontroli)
- nieporządek w pomieszczeniu do prania i suszenia – papiery za nieopodłączoną pralką,
brudny zlewozmywak (zakręcony dopływ wody) oraz wymagająca poprawy czystości
i uporządkowania szafka pod zlewozmywakiem (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- wymagające poprawy czystości odpływy pod prysznicami i w wannach, baterie nad wanną
i prysznicami (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- pozostawienie, w pomieszczeniu sanitarnym, do którego mają dostęp mieszkańcy
w nieładzie środków i materiałów do sprzątania, nie zamocowana klamka przy drzwiach do
omawianego pomieszczenia (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- brudne kratki wentylacyjne – m. in. w sali usprawniania ruchowego, w drzwiach
i w sanitariatach (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- suszenie mat kąpielowych na krzesłach stojących w pomieszczeniach sanitarnych (zał. nr
7 do protokołu kontroli)
- brudne ściany na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych, zabrudzenia, pęknięcia
i odpryski farby, rdza, takŜe na rurach /stelaŜach do zasłon przy prysznicach (zał. nr 7 do
protokołu kontroli)
- obtłuczenia naroŜników na korytarzach (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- pęknięcia ścian, takŜe w niektórych pokojach mieszkalnych (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- ubytki w kafelkach w pomieszczeniach (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- w dwóch przypadkach brak kloszy/osłon Ŝarówek – w jednej z toalet oraz na korytarzu
w części rehabilitacyjnej (zał. nr 7 do protokołu kontroli)
- róŜnego rodzaju sprzęty przechowywane w pomieszczeniach sanitarnych np. wózki
inwalidzkie, zuŜyte wymagające poprawy czystości np. wiadro stojące na krześle-ubikacji,
miski (zał. nr 7 do protokołu kontroli). Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II
stwierdziła, Ŝe nie ma innego miejsca na ich przechowywanie
- w jednej z toalet (kabina wc) stały nosze oraz stojaki do kroplówek (zał. nr 7 do protokołu
kontroli)
- zepsuta bateria – nad wanną oraz cieknące krany w łazienkach (zał. nr 7 do protokołu
kontroli)
- braku światła w jednym z pomieszczeń - okazało się, Ŝe wszystkie Ŝarówki były przepalone;
- niezamocowane „mini podjazdy” przy progach do pokoi mieszkalnych (zał. nr 7 do
protokołu kontroli).
W kwestii braku estetyki ścian - zabrudzeń, pęknięć i odprysków farby – Dyrektor Domu
oświadczył, Ŝe aktualnie w budŜecie nie ma środków na odnowienie budynku, dodał, Ŝe duŜe
środki przeznaczane są na naprawy i remonty; Pan Grzegorzewski poinformował, Ŝe
mieszkańcy poruszają się na wózkach inwalidzkich, co przy wąskich korytarzach powoduje
ich szybsze zniszczenie. Ponadto, Dyrektor dodał, Ŝe zainicjował działania mające na celu
9

udowę nowego budynku dla DPS, poniewaŜ koszty eksploatacji i remontów obecnego
budynku są znaczne (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
W kwestii niedomogów w zakresie czystości Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe osobiście
sprawdził wskazane przez zespół inspektorów niedomogi, wydał polecenie ich usunięcia (zał.
nr 11 do protokołu kontroli). Jednocześnie p. Grzegorzewski poinformował, Ŝe zdyscyplinuje
personel by staranniej wykonywał powierzone czynności. Ponadto Dyrektor dodał, Ŝe
zamierza zmienić strukturę organizacyjną Domu między innymi po to, by usprawnić prace
poszczególnych oddziałów i działów (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
W sprawie sprzętów w łazienkach ogólnodostępnych Dyrektor oświadczył, Ŝe personel
powinien korzystać z przeznaczonych do tego pomieszczeń. Jednocześnie dodał, Ŝe na terenie
Domu są pomieszczenia, które wymagają zagospodarowania by słuŜyć np. jako magazyny
(zał. nr 11 do protokołu kontroli).
Ponadto zastrzeŜenia budził nieład na podwórzu Domu od strony Centrum tj. kawałki
drewna/desek, gruz (zał. nr 7 do protokołu kontroli). Dyrektor oświadczył, Ŝe firma
remontowa jest odpowiedzialna za plac budowy (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
ZagroŜenie stanowić mogą takŜe niezabezpieczone wejście na schody metalowe na podwórzu
(zał. nr 7 do protokołu kontroli) oraz przechowywanie lodówki z lekami w kuchence
pomocniczej na oddziale II.
Ponadto:
- czterokrotnie stwierdzono pozostawienie w drzwiach gabinetów medycznej pomocy
doraźnych kluczy w zamkach (oddział I i II) lub otwartych drzwi podczas kiedy
w pomieszczeniu nie było personelu (oddział I) (Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów
dotycząca gabinetów medycznej pomocy doraźnej stanowi zał. nr 17 do protokołu kontroli
oraz zał. nr 8 i nr 9)
- brak zabezpieczenia schodów prowadzących na ostatnią kondygnację budynku oraz
pozostawienie otwartej bramki zabezpieczającej na szczycie schodów (zał. nr 7 do protokołu
kontroli)
- personel w tych samych rękawiczkach jednorazowych przemieszczał się po obiekcie –
wykonując czynności w róŜnych pomieszczeniach, w tym pokojach mieszkańców tj. oddział
nr II oraz na oddziale I, gdzie w rękawiczkach jednorazowych pracownik wymieniał ręczniki
mieszkańców – sytuacja miała miejsce w obecności kierownika zespołu pielęgniarskoopiekuńczego
nr I (Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów dotycząca rękawiczek
jednorazowych stanowi zał. nr 18 do protokołu kontroli).
Dyrektor Domu poinformował, Ŝe na zakup rękawiczek jednorazowych ponoszone są duŜe
koszty. Jednocześnie oświadczył, Ŝe zwróci uwagę na stosowanie przez personel rękawiczek
jednorazowych i zdyscyplinuje personel (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I poinformowała, Ŝe „personel uŜywa
rękawiczek jednorazowych, które mogą być takŜe dezynfekowane specjalnym płynem,
najczęściej jednak rękawiczki są wyrzucane po uŜyciu” (zał. nr 8 do protokołu kontroli)
Ponadto, p. XXXX dodała, Ŝe „w rękawiczkach wykonuje się czynności higieniczne
i sprząta” (zał. nr 8 do protokołu kontroli).
10

W kwestii pozostawiania kluczy w drzwiach gabinetów medycznej pomocy doraźnej
Dyrektor oświadczył, Ŝe „zwróci uwagę personelu na ten fakt i zwiększy nadzór, w tym
zakresie” (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I poinformowała, Ŝe drzwi od gabinetu
medycznej pomocy doraźnej były otwarte, a w drzwiach był klucz poniewaŜ „tylko na chwilę
z niej wyszła” (zał. nr 8 do protokołu kontroli).
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II poinformowała, Ŝe klucz pozostawiony
został w zamkniętych drzwiach gabinetu, poniewaŜ szybko była potrzebna w pokoju
mieszkańca, a rękawiczki jednorazowe po wyjściu z pokoju mieszkańca miała załoŜone, bo
uŜywane były do czynności higienicznych, po czym została z pokoju mieszkańca nagle
wywołana (zał. nr 9 do protokołu kontroli). Ponadto, kierownik stwierdziła, Ŝe „Dom nie jest
oddziałem zakaźnym, a rękawiczki moŜna takŜe dezynfekować, jednakŜe zazwyczaj po
uŜyciu rękawiczki są wyrzucane” (zał. nr 9 do protokołu kontroli).
Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie
zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności: w miarę potrzeby: mydło,
pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla męŜczyzn i starszych
chłopców - przybory do golenia, ręczniki co najmniej dwie sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ
raz na tydzień, pościel, zmienianą, w miarę potrzeby, nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie (§ 6 ust. 1 pkt 8 lit. a –
c rozporządzenia).
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „mieszkańcy otrzymują papier toaletowy kaŜdy
zgodnie z swoim przydziałem oraz na Ŝyczenie jeśli jest taka potrzeba, mydło, pastę do zębów
i szczoteczkę. Panie, które wchodzą w skład Rady Mieszkańców nie były zorientowane się
jakie artykuły i środki czystości otrzymują męŜczyźni. Ponadto „(…) jest moŜliwość aby
pracownicy socjalni zakupili środki czystości zgodnie z Ŝyczeniem mieszkańca jeśli ma taką
wolę” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „ręczniki są wymieniane przy kąpieli raz w tygodniu,
moŜna dostać teŜ częściej (nawet codziennie), w razie potrzeby; pościele co dwa tygodnie
wymieniają, czasem nawet codziennie dla leŜących jeśli zostanie zabrudzona” (zał. nr 16 do
protokołu kontroli).
Dyrektor Domu oświadczył, wymiana pościeli dokonywana jest „nie rzadziej niŜ jeden raz na
dwa tygodnie, a wymiana ręczników nie rzadziej niŜ jeden raz na tydzień”. Ponadto, Dyrektor
poinformował, Ŝe wymiana pościeli i ręczników dokonywana jest na bieŜąco i w miarę
potrzeb” (zał. nr 19 do protokołu kontroli).
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I poinformowała, Ŝe „pościel jest
zmieniana co 2 tygodnie u mieszkańców na II piętrze, tych bardziej sprawnych chyba, Ŝe ktoś
sobie nie Ŝyczy, ma takie prawo w końcu jest w Domu, natomiast ręczniki co tydzień, chociaŜ
mieszkańcy oddają je do prania sami; ponadto pościel zmieniana jest przy kąpieli oraz
w czasie porannego przewijania mieszkańców, a w razie takiej potrzeby nawet kilka razy
dziennie, tak jak ręczniki” (zał. nr 8 do protokołu kontroli).
Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr III poinformowała, Ŝe ręczniki są
zmieniane zawsze przy kąpieli, według potrzeb, najdłuŜej jednak co 7 dni, natomiast pościel
najrzadziej, raz na dwa tygodnie, ale najczęściej z uwagi na stan psychofizyczny
mieszkańców według potrzeb, nawet kilka razy dziennie. Ponadto Kierownik zespołu
pielęgniarsko-opiekuńczego nr III dodała, Ŝe „nie ma takich sytuacji, Ŝeby mieszkaniec nie
11

zgodził się na wymianę pościeli czy ręczników, to my personel jesteśmy od tego, Ŝeby
przekonać mieszkańca” (Protokół z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarskoopiekuńczego
nr III stanowi zał. nr 10 do protokołu kontroli).
Na kaŜdym z oddziałów prowadzona jest ewidencja wymiany pościeli i ręczników oraz
kąpieli mieszkańców:
• Oddział I
• w 2011 druk – z tabelą według schematu: miesiąc, zmiana bielizny pościelowej,
zmiana ręczników, obcinanie paznokci i kolumny od I do V
• w 2012 druk „Kąpiele” – z tabelą według schematu pokój, imię i nazwisko, data,
kąpiel, zmiana pościeli, higiena paznokci oraz wykonał(a)
Losowo wybrano do analizy ewidencja:
1. C. M. - 2011 - wrzesień – wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny
pościelowej 21.09., listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11. 2012 styczeń
– 11.01.
2. B. R. - 2011 - wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny
pościelowej 21.09. listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11. 2012 –
styczeń - zmiana pościeli 11.01.
3. W. W. - 2011 - wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny
pościelowej 21.09. listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11., 2012 styczeń
– 11.01.
4. B. P. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 7.09., wymiana bielizny
pościelowej 21.09., listopad - wymiana pościeli i ręczników 2.11., 16.11., 30.11., 2012
styczeń – 11.01.
5. I. S. - 2011 – wrzesień – wymiana pościeli i ręczników 6.09., wymiana pościeli
i ręczników 21.09., wymiana pościeli i ręczników 29.09. brak zapisów w tabeli listopad, 2012
styczeń – 12.01.
6. M. P. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 9.09., listopad - wymiana pościeli
i ręczników 13.11., 2012 styczeń – 10.01.
7. I. M. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 1.09., wymiana pościeli
i ręczników 11.09., wymiana pościeli i ręczników – 18.09., listopad - wymiana pościeli
i ręczników 13.11., 2012 styczeń – 7.01.
8. G. O. - 2011 – wrzesień - wymiana pościeli i ręczników 9.09., listopad – wymiana pościeli
i ręczników -„13/14.XI”, listopad - wymiana pościeli i ręczników 13.11., 2012 styczeń –
10.01.
• Oddział III
Zeszyt „Kąpiele III 2011 r. 2012 r.” - zapisy dokonywane są według schematu lp., imię
i nazwisko oraz zgodnie z legendą: k – kąpiel, zp - zmiana pościeli, r – ręczników
w rozkładzie tygodniowym I, II, III i IV tydzień.
Losowo wybrano do analizy ewidencja:
1. K. U. – 2011 r. – wymiana pościeli 4.10., wymiana ręczników
i pościeli 12.10., wymiana ręczników i pościeli 20.10., wymiana pościeli 24.10, 2012
– wymiana ręczników i pościeli 3.01., wymiana ręczników i pościeli 10.01., wymiana
ręczników i pościeli 17.01.
2. W. N. – 2011 r. – wymiana pościeli 4.10., wymiana pościeli 12.10., wymiana
ręczników i pościeli 20.10., wymiana pościeli 27.10, 2012 - wymiana ręczników i
pościeli 3.01., wymiana ręczników i pościeli 10.01., wymiana ręczników
i pościeli 17.01.
12

3. R. P. - 2011 r. - wymiana pościeli 4.10., wymiana pościeli 12.10., wymiana ręczników
i pościeli 20.10., wymiana pościeli 27.10, 2012 - wymiana ręczników i pościeli 3.01.,
wymiana ręczników i pościeli 10.01., wymiana ręczników
i pościeli 17.01.
4. Z. S. - 2011 r. - wymiana pościeli 3.10., wymiana pościeli i ręczników 13.10.,
wymiana pościeli 24.10, 2012 – mieszkaniec zmarł
5. A. M. – 2011 r. – wymiana ręczników i pościeli 4.10., wymiana ręczników i pościeli
12.10., wymiana ręczników i pościeli 23.10., wymiana pościeli 30.10., 2012 -
wymiana pościeli 4.01., wymiana pościeli 12.01., wymiana ręczników
i pościeli 20.01.
6. H. S. – 2011 r. - wymiana pościeli 3.10., wymiana ręczników i pościeli 12.10.,
wymiana pościeli 23.10., wymiana pościeli 30.10., 2012 - wymiana ręczników
i pościeli 4.01., wymiana ręczników i pościeli 12.01., wymiana ręczników i pościeli
19.01.
7. S. J. – 2011 r. - wymiana pościeli 3.10., wymiana ręczników i pościeli 12.10.,
wymiana ręczników i pościeli 23.10., wymiana pościeli 30.10., 2012 - wymiana
pościeli 4.01., wymiana pościeli 12.01., wymiana ręczników i pościeli 19.01.
8. Z. K. – 2011 r. – zapis w I tygodniu bez daty „sam”, wymiana ręczników i pościeli
12.10., wymian pościeli i ręczników 25.10., wymiana pościeli 26.10, 2012 - wymiana
pościeli 2.01., wymiana pościeli 10.01., wymiana pościeli 16.01.
• Oddział II
Zeszyt opisany jako „Kąpiele + całkowita zmiana pościeli + ręczników” zapisy
dokonywane w danym miesiącu według schematu imię i nazwisko, I, II, III i IV tydzień
W zeszytach zapisano równieŜ „całkowita zmiana pościeli co 2 tygodnie +ręczniki co
tydzień”. Losowo wybrano do analizy ewidencja:
1. C. F. – 2011 r. – wrzesień – 2.09. zmiana pościeli, 7.09. zmiana pościeli, 30.09.-
zmiana pościeli, październik – 15.10. zmiana pościeli, 24.10 zmiana pościeli, 2012 r.
styczeń – zapisy dotyczą kąpieli
2. H. K. – 2011 r. – wrzesień - 2.09. zmiana pościeli, 7.09. zmiana pościeli, 30.09.
zmiana pościeli, październik – 15.10. zmiana pościeli, 2012 r. styczeń zapisy dotyczą
kąpieli
3. M. L. – 2011 r. – wrzesień - 3.09. zmiana pościeli, 8.09. zmiana pościeli, 16.09.
zmiana pościeli, 30.09. zmiana pościeli, październik – zapisy dotyczą kąpieli, 2012 r.
styczeń zapisy dotyczą kąpieli
4. W. W. – 2011 r. – wrzesień - 3.09. zmiana pościeli, 8.09. zmiana pościeli, 16.09.
zmiana pościeli, październik – zapisy dotyczą kąpieli, 2012 r. styczeń zapisy dotyczą
kąpieli
5. M. K. – 2011 r. – wrzesień - zapis kąpiel samodzielna , październik – zapisy dotyczą
kąpieli, 2012 r. styczeń - zmiana pościeli zapisana w I i III tygodniu,
6. A. R. - 2011 r. – wrzesień - zapis kąpiel samodzielna, w rubryce I tydzień zapis
„zmiana pościeli”, październik – 2.10. zmiana pościeli, II tydzień zapis „zmiana
pościeli” bez daty 14.10 zmiana pościeli, II tydzień zapis „zmiana pościeli” bez daty
2012 r. styczeń zmiana pościeli zapisana w I i II tygodniu
7. T. P. - 2011 r. – wrzesień - zapisy dotyczą wyłącznie kąpieli, październik – zapisy
dotyczą kąpieli, 2012 r. styczeń zmiana pościeli 23.01.
8. D. K. – 2011 r. – wrzesień - w rubryce I i IV tydzień zapis „zmiana pościeli”,
październik – 2.10. zmiana pościeli, 14.10 zmiana pościeli, II tydzień zapis „zmiana
pościeli” bez daty, 2012 r. styczeń – zapisy dotyczą kąpieli.
13

Pod tabelą dotycząca września jest zapis „zmiana pościeli pokój 16,17,18, 19,20,25
8.09.11., 21.09.27.09.11 r. W., W.”, pod tabelą październik zapis „24.10.2011 – Zmiana
pościeli – K.(16), 17 K., (18), 19, 20, 27, R. (33)”.
Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieŜy i obuwia oraz moŜliwości ich zakupienia z własnych
środków zapewnia się odzieŜ i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku,
utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: odzieŜ całodzienną - co najmniej dwa zestawy,
odzieŜ zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,
bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe, w przypadku
mieszkańców leŜących zaopatrywanie w odzieŜ i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu
zdrowia; (§ 6 ust. 1 pkt 7 lit. a – e rozporządzenia).
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe większość mieszkańców ma swoją odzieŜ, ci którzy
mają środki zakupują sobie sami, ale w razie potrzeby w Domu moŜna otrzymać uŜywaną
odzieŜ po zmarłych mieszkańcach lub nową odzieŜ (…) ( zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe kaŜdy mieszkaniec, który nie posiada własnych środków,
a zwróci się o zakup niezbędnej odzieŜy, obuwia oraz środków higieniczny otrzyma je (zał. nr
20 do protokołu kontroli). Ponadto, Dyrektor dodał, Ŝe „zaopatrzenie w bambosze, rajstopy,
skarpety, dresy, bluzy, pidŜamy, koszule oraz przybory toaletowe odbywa się na bieŜąco
w miarę potrzeb. Sprawy zaopatrzenia koordynują na bieŜąco kierownicy zespołów
pielęgniarsko – opiekuńczych” (zał. nr 20 do protokołu kontroli).
WYśYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków mieszkańcom Domu
zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub moŜliwość otrzymania posiłku
dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, czas wydawania wynosi 2 godziny,
z tym Ŝe ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niŜ o godzinie 18.00 (§ 6 ust. 1 pkt 6 lit. a – c
rozporządzenia)
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe posiłki wydawane są w następujących godzinach:
śniadanie od 8.00., obiad od 12.00 do 13.00, podwieczorek ok. 15.00, kolacja 17.45.-18.00.
Posiłki są dietetyczne np. dieta cukrzycowa, ponadto przestrzegane są posty zgodnie
z Ŝyczeniem mieszkańców (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Z przedstawionych jadłospisów wynika, Ŝe Dom oferuje mieszkańcom 3 posiłki główne oraz
posiłek dodatkowy w formie podwieczorku. Jadłospisy sporządza starszy dietetyk (Jadłospisy
stanowią zał. nr 21 do protokołu kontroli).
W zapisach jadłospisów uwzględnia się posiłek dietetyczny (zał. nr 21 do protokołu kontroli).
Wywieszony na tablicach ogłoszeń jadłospis wydrukowany był małą czcionką. Kierownik
zespołu inspektorów w bezpośredniej rozmowie ze starszym dietetykiem zwróciła uwagę, Ŝe
moŜe być on mało czytelny dla mieszkańców. Straszy dietetyk poinformowała, Ŝe jadłospis
będzie drukowany większą czcionką od 4 lutego br. – zespół inspektorów stwierdził, Ŝe
zawieszony po wspomnianym terminie jadłospis, został wydrukowany większą czcionką
(zał. nr 21 do protokołu kontroli).
Straszy dietetyk przedstawiła imienny wykaz osób korzystających z diet na poszczególnych
oddziałach Domu:
- I oddział: 26 mieszkańców korzysta z diety normalnej, 4 z diety cukrzycowej, a 9 z diety
lekkiej
- II oddział: 31 mieszkańców korzysta z diety normalnej, 6 z cukrzycowej, a 9 z diety lekkiej
14

- III oddział: 29 mieszkańców korzysta z diety normalnej, 2 z cukrzycowej i 20 z diety lekkiej
(zał. nr 22 do protokołu kontroli).
22 lutego 2012 r. przebywający wraz z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr
I w tzw. „podkuchence” spoŜywali posiłek zgodny z posiłkiem umieszczonym w jadłospisie
mieszkańców (obiad) (Notatka słuŜbowa dotycząca spoŜywania przez personel obiadu zał. nr
23 do protokołu kontroli)
Poinformowany o zaistniałej sytuacji Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „pracownicy nie
wykupują obiadów, nie powinni więc ich spoŜywać, jedynie pracownicy kuchni mają
przyzwolenie na spróbowanie tego co sami ugotują” (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków podstawowe
produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę (§ 6 ust.1 pkt 6 lit. d rozporządzenia)
Członkinie Rady Mieszkańców poinformowały, Ŝe „moŜna otrzymać dodatkowy posiłek, jeśli
jest taka potrzeba u pań pielęgniarek” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
W trakcie kontroli w kuchenkach pomocniczych znajdowały się produkty przeznaczone dla
mieszkańców – m.in. chleb, masło i dŜem (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie wyŜywienia i organizacji posiłków mieszkaniec moŜe
spoŜywać posiłki w pokoju mieszkalnym, W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony, (§6 ust.1 pkt 6 lit. e - f
rozporządzenia)
WyposaŜenie pokoi mieszkalnych zapewnia moŜliwość spoŜywania w nich posiłków.
Mieszkańcy są karmieni w miarę potrzeb, co zaobserwowano w trakcie przeprowadzenia
innych czynności kontrolnych (Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów w sprawie karmienia
mieszkańców stanowi zał. nr 24).
WARUNKI REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH I WSPOMAGAJĄCYCH
Dom powinien stwarzać warunki niezbędne do efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających
poprzez zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niŜ dwóch pracowników socjalnych na 100
mieszkańców domu, zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, posiadanie wskaźnika
zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
właściwego dla domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku tj. nie mniejszy niŜ 0,4 na jednego
mieszkańca domu, przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się równieŜ wolontariuszy, staŜystów,
praktykantów oraz osoby odbywające słuŜbę zastępczą w domu, jeŜeli pracują bezpośrednio
z mieszkańcami domu - przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie moŜe przekroczyć 30 %
ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, uczestniczenie pracowników zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach
na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŜe metod pracy z mieszkańcami § 6
ust. 2 pkt 1—2, ust. 2 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października
2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
W Domu dla 140 mieszkańców zatrudniono 4 pracowników socjalnych (Wykaz pracowników
Domu stanowi zał. nr 25 do protokołu kontroli).
W Domu funkcję psychologa pełni, w wymiarze 0,25 etatu, zastępca Dyrektora Domu (zał. nr
11 do protokołu kontroli).
Z „Wykazu szkoleń przeprowadzonych dla członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego”
zał. nr 26 do protokołu kontroli) wynika, Ŝe członkowie ww. zespołu uczestniczyli
w szkoleniach na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a takŜe metod
pracy z mieszkańcami.
15

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Zarządzenia Nr 12/01/B w sprawie powołania Zespołu
Terapeutyczno-Opiekuńczego (Dokumenty w sprawie zespołu terapeutyczno- opiekuńczego
stanowią zał. nr 27 do protokołu kontroli) § 1: w celu prawidłowego zaspokajania potrzeb
mieszkańców powołuje się stały Zespół Terapeutyczno–Opiekuńczy w składzie:
1. z-ca dyrektora / psycholog
2. mgr rehabilitacji
3. pracownicy socjalni
4. terapeuci zajęciowi
5. opiekunki
6. fizykoterapeuta
7. kierownicy zespołów pielęgniarek i pozostałe pielęgniarki
8. sanitariuszki, pokojowe w tym równieŜ osoby pełniące zastępczą słuŜbę wojskową
a wykonujące obowiązki pokojowych
9. kapelan.
Przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
uwzględniono następujący skład zespołu:
1. Z-ca Dyrektora Domu – 1 osoba w ramach 1,00 etatu
2. Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego I, II, III - 3 osoby w ramach 3,00 etatów
3. Pracownik socjalny - 2 osoby w ramach 2,00 etatów
4. Starszy pracownik socjalny – 2 osoby w ramach 2,00 etatów
5. Instruktor terapii zajęciowej - 3 osoby w ramach 3,00 etatów
6. Starszy instruktor ds. kult. – oświat. – 1 osoba w ramach 0,5 etatu
7. Pracownik kulturalno-oświatowy – 1 osoba w ramach 0,25 etatu
8. Terapeuta 2 osoby w ramach - 2,00 etatów
9. Opiekun 3 osoby w ramach 3,00 etatów
10. Sanitariusz/sanitariuszka - 11 osób ramach 10,00 etatów
11. Pokojowa/pokojowy – 15 osób w ramach 15,05 etatu
12. Starsza pokojowa - 4 osoby w ramach 4,00 etatów
13. Starsza pielęgniarka - 21 osób w ramach 15,25 etatów
14. Starszy dietetyk - 1 osoba w ramach 0,5 etatu
15. Kapelan – 1 osoba w ramach 0,25 etatu
Razem: 70 osób w ramach 61,80 etatu
Wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno–opiekuńczego obliczono dla liczby 140 miejsc
określonych w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 17 lutego 2009 r. znak PS.II.9013-
27/08, w sprawie wydania Miastu Poznań zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.
Uwzględniając powyŜsze ustalono, iŜ wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno–
opiekuńczego w DPS w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 wynosi nie mniej niŜ 0,4.
Z-ca Dyrektora Domu przedstawiła „Informację o staŜystach i wolontariuszach” (zał. nr 28 do
16

protokołu kontroli), z której wynika, Ŝe aktualnie w Domu nikt nie odbywa staŜu
i wolontariatu. Przedstawiono wykaz praktyk prowadzonych w Domu w 2010 r. i 2011 r.
(zał. nr 28 do protokołu kontroli).
W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom
powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy
bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutycznoopiekuńczych
naleŜy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna
z mieszkańcami domu ich realizacja. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie
6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu .Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia
mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeŜeli udział ten jest moŜliwy ze względu na stan zdrowia
i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia
mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany
przez mieszkańca domu, jeŜeli wybór ten jest moŜliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy
domu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. (§ 2, ust. 2-4,
§ 3 ust. 1-3 rozporządzenia).
Nadzór nad pracą zespołu terapeutyczno-opiekuńczego sprawuje z-ca Dyrektora Domu.
W Domu obowiązuje „Zarządzenie Nr 2/11z dnia 18.01.2011 r. w sprawie powołania Zespołu
Metodycznego koordynującego działalność terapeutyczno-opiekuńczą Domu Pomocy
Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29”w skład, którego wchodzą: z-ca Dyrektora,
terapeuta (mgr rehabilitacji), pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, kierownicy
zespołów pielęgniarsko-opiekuńczych. W ww. dokumencie określono takŜe zadania Zespołu
Merytorycznego (zał. nr 27 do protokołu kontroli).
W okresie objętym kontrolą spotkania ww. Zespołu odbyły się:
• 2010 r.:5.01., 12.01., 19.01., 26.01., 2.02., 16.02., 23.02., 2.03., 9.03., 16.03., 23.03.,
30.03., 6.04.10, 13.04., 20.04., 27.04., 4.05., 11.05., 18.05.,25.05., 1.06., 8.06., 15.06.,
22.06., 29.06., 6.07., 13.07., 20.07., 27.07., 3.08., 17.08., 24.08., 31.08., 7.09., 14.09.,
21.09., 28.09., 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12.,
14.12., 21.12., 28.12.,
• 2011 r. :4.01., 11.01., 18.01., 25.01., 1.02., 8.02., 15.02., 22.02., 1.03., 8.03., 15.03.,
22.03., 29.03., 5.04., 12.04., 19.04., 26.04., 2.05., 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 7.06.,
14.06., 21.06., 28.06., 5.07., 12.07., 19.07., 26.07., 2.08., 9.08., 16.08., 23.08., 6.09.,
13.09., 20.09., 27.09., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12.,
13.12., 20.12., 27.12.,
• 2012 r. 3.01., 10.01., 17.01., 24.01.,
Zapisy ww. spotkań sporządzane są w następującym schemacie - „Spotkania Zespołu dn.
(…)”; „Omówienie planów indywidualnej opieki następujących osób 1.2.(…)”; „Na
podstawie diagnozy szczegółowe cele wobec wyŜej wymienionych zapisano w kartach
indywidualnego wspierania mieszkańca” poniŜej znajduje się podpis „starszy pracownik
socjalny mgr X.X.”.
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe na kaŜdym oddziale pracownik pierwszego kontaktu
to pracownik socjalny (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Druki IPW (zał. nr 29 do protokołu kontroli) stanowią „Karta indywidualnego planu
wspierania mieszkańca” I. Dane osobowe, II. Diagnoza wstępna (…), II. Określenie celu,
sposobu i efektu planu wspierania mieszkańca w zakresie (…) oraz tabela sporządzona
według schematu: data, diagnoza, określenie celu w zakresie: zdrowia i pielęgnacji,
rehabilitacji i fizykoterapii, psychoterapii, pracy socjalnej, terapii zajęciowej i k.o. oraz
17

Ŝywienia, sposób i czas realizacji /data i podpis/, efekt - wykonał: Tak/nie, podpis,
Stwierdzono: Poprawę, B/z, Pogorszenie (zał. nr 29 do protokołu kontroli).
Analizie poddano losowo wybraną dokumentację wsparcia:
1. p. X.X - wpisów dokonano – w 2010 r.: 5.01. - wpisano diagnozę, cele za wyjątkiem
rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano zaznaczenia
wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go w zakresie pracy socjalnej i terapii
zajęciowej i k.o., ponadto sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji
wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników np. „pomoc w (…)”, „…namowa na
(…)”, w przypadku zdrowia i pielęgnacji i psychoterapii termin realizacji określono na
6 m-cy, w pozostałych zakresach terminu realizacji celu nie wskazano 6.07. - wpisano
diagnozę, cele za wyjątkiem rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce
efekt dokonano zaznaczenia wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go
w zakresie pracy socjalnej i terapii zajęciowej i k.o., ponadto sposób sformułowania
i sposób ich realizacji celów wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników np.
„pogadanki na temat (…)”, w przypadku zdrowia i pielęgnacji
i psychoterapii termin realizacji określono na 6 m-cy, w pozostałych zakresach
terminu realizacji celu nie wskazano, w 2011 r.: 4.01. - wpisano diagnozę, cele za
wyjątkiem rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano
zaznaczenia wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go w zakresie pracy
socjalnej, terapii zajęciowej i k.o., oraz zdrowia i pielęgnacji, ponadto sposób
sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje na przeznaczenie ich dla
pracowników np. „Poprawa nastroju”, „Leczenie”, „Rozmowy, nakłanianie do
działania”, „Nadzór nad przyjmowaniem leków” w przypadku zdrowia i pielęgnacji
i psychoterapii termin realizacji określono na 6 m-cy, w pozostałych zakresach
terminu realizacji celu nie wskazano, 5.07. - wpisano diagnozę, cele za wyjątkiem
rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano zaznaczenia
wybranego stwierdzenia, jednak nie datowano go w zakresie pracy socjalnej, terapii
zajęciowej i k.o., ponadto sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji
wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników np. „Poprawianie nastroju i leczenie
stanów emocjonalnych, „rozmowy, mobilizowanie do działania (…)”,” w przypadku
zdrowia i pielęgnacji i psychoterapii termin realizacji określono na 6 m-cy,
w pozostałych zakresach terminu realizacji celu nie wskazano. ZastrzeŜenia budzą
wpisy typu „Kontynuacja celu”, „jak poprzednio” lub dokonywanie tego samego
wpisu przez okres od 6.07.10 r. do 4.01.11 r. np. w zakresie pracy socjalnej „Pomoc
w utrzymaniu dobrego nastroju”, „Rozmowa” w ocenie efektu (nie datowanej)
podkreślano B/z – tj. bez zmian i mimo tego faktu cały czas planowano ten sam cel.
2. p. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 26.01. - wpisano diagnozę, cele za wyjątkiem
Ŝywienia, w rubryce efekt dokonano zaznaczenia wybranego stwierdzenia, w rubryce
cele za wyjątkiem pracy socjalnej wpisano „Kontynuacja celów”, „bez zmian”,
w sposobie realizacji wpisano „jak poprzednio”, „jak dotychczas”, ponadto
sformułowania dotyczące sposobu i realizacji wskazują na przeznaczenie ich dla
pracowników np. „całodobowy nadzór personelu (…), zachęcanie do większej
aktywności ruchowej”, „dostarczanie prasy”, w zakresie pracy socjalnej wpisano
„pomoc w utrzymywaniu dobrego nastroju oraz pomoc w utrzymywaniu aktywności
poznawczej”, w zakresie zdrowia i pielęgnacji i psychoterapii termin realizacji
określono na 6 m-cy, w pozostałych zakresach terminu realizacji celu nie wskazano
efekt realizacji stwierdzono 27.07.10 r. i potwierdzono parafką lub podpisem,
w 2011 r.: 25.01. - wpisano diagnozę „Stan ogólny w normie”, w rubryce cele
nie wypełniono zakresu Ŝywienia, w zakresie zdrowia i pielęgnacji, pracy socjalnej
18

oraz terapii zajęciowej i k.o., wpisano „kontynuacja celów” wyznaczając ich realizację
na 6 m-cy, podobnie jak cel wyznaczony w zakresie psychoterapii, w pozostałych
zakresach nie wpisano terminu realizacji, efekt realizacji datowano 26.07.11 r.
i potwierdzono parafką lub podpisem, 26.07. wpisano diagnozę, w rubryce cele
nie wypełniono zakresu Ŝywienia, w zakresie zdrowia i pielęgnacji, rehabilitacji
i fizykoterapii i pracy socjalnej wpisano „kontynuacja celów” i „jak poprzednio”,
ponadto sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje na
przeznaczenie ich dla pracowników
3. p. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 20.04. - wpisano diagnozę, brak wpisu
w zakresie Ŝywienie, w 2 zakresach wyznaczono cele, w 3 zakresach wpisano
„kontynuacja celów” oraz „jak poprzednio”, w zakresie Ŝywienia nie dokonano wpisu,
w zakresie pracy socjalnej wpisano „pomoc w utrzymywaniu dobrego nastroju” oraz
„rozmowa”, w zakresie pracy socjalnej terapii zajęciowej i k.o. nie wpisano terminu
realizacji celu, ponadto sformułowania dotyczące sposobu i realizacji wskazują na
przeznaczenie ich dla pracowników np. „Zachowanie samoopieki na dotychczasowym
poziomie + zaopatrzenie chorej w leki i środki opatrunkowe (pampersy),
„Całodobowy nadzór i opieka ze strony personelu + dieta”, w efekcie we wszystkich
zakresach podkreślono jedną z moŜliwości i postawiono parafkę lub podpis wpisując
datę 19.10.10 r., daty nie wpisano w zakresie zdrowia i pielęgnacji; 19.10. wpisano
diagnozę, za wyjątkiem pracy socjalnej oraz terapii zajęciowej i k.o. wyznaczono cele
do realizacji w ciągu 6 m-cy efekt datowano19.04.11 r. i potwierdzono parafką lub
podpisem, 2011 r.: 19.04. wpisano diagnozę, w rubryce cele nie wypełniono zakresu
Ŝywienia, w czterech zakresach załoŜono kontynuację wcześniej przyjętych celów,
w jednym zakresie wpisano nowy cel, w trzech zakresach termin realizacji
wyznaczono na 6 m-cy, w dwóch nie wskazano terminu, efekt realizacji, za wyjątkiem
jednego z zakresów, wpisano 18.10.11 r. wpisując parafkę lub podpis, 18.04. wpisano
diagnozę, w rubryce cele nie wypełniono zakresu Ŝywienia, w pięciu zakresach
wpisano „jak poprzednio” lub „kontynuacja celu” w trzech zakresach czas realizacji
wyznaczono na 6 m-cy, w dwóch zakresach nie wpisano terminów, w zakresie
psychoterapii 18.10. wpisano czas realizacji celu dokonano równieŜ ocenę efektu
„B/z”
4. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 5.01 wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie
Ŝywienia, w dwóch zakresach załoŜono kontynuację celów, w trzech wpisano kolejne
cele, w trzech zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-cy, w dwóch go nie
wyznaczono, w zakresie pracy socjalnej wpisano „pomoc w utrzymaniu dobrego
nastroju, dostarczanie korespondencji” oraz „rozmowa”, oceny efektu dokonano 6.07.
i potwierdzono parafką lub podpisem, 6.07. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie
Ŝywienia, w dwóch zakresach załoŜono kontynuację celów, w trzech wpisano cele,
przy dwóch wpisano okres realizacji 6 m-cy w pozostałych „jak poprzednio”, efekt
określono 4.01.11 r. i postawiono parafkę lub podpis, 2011 r.: 4.01. wpisano diagnozę,
brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,
w dwóch zakresach wpisano cele, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano
6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, oceny efektu dokonano 5.07.
i postawiono parafkę lub podpis, 5.07. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie
Ŝywienia, w dwóch zakresach wpisano kontynuację celów, w trzech wpisano cele,
efekty oceniono 3.01.12 r. i postawiono parafkę lub podpis
5. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 16.02. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie
Ŝywienia, w dwóch zakresach nie wpisano celu (rehabilitacja
i fizykoterapia oraz Ŝywienie), w jednym załoŜono kontynuację celów, w trzech
zakresach wpisano cele, w trzech zakresach wpisano okres realizacji na 3 m-ce,
19

w pozostałych go nie wyznaczono, w zakresie pracy socjalnej wpisano „pomoc
w utrzymaniu dobrego nastroju, dostarczanie korespondencji” oraz „rozmowa”,
w przypadku psychoterapii oceny efektu dokonano 18.05. i złoŜono podpis, w innych
zakresach stwierdzono efekt, daty nie wpisano, a zapis jedynie parafowano, 18.05.
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, za wyjątkiem w dwóch zakresów,
wpisano cele (dwa z nich sa takie same jak uprzednio) przy dwóch wpisano okres
realizacji 6 m-cy w pozostałych nie określono terminu, efekt określono w dwóch
zakresach 16.11. i postawiono parafkę lub podpis, w innych oprócz zaznaczenia efektu
jest parafka, 16.11. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie
rehabilitacji i fizykoterapii nie wpisano celu, w trzech zakresach załoŜono kontynuację
celów, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano 6 m-cy, w pozostałych terminu nie
określono, oceny efektu dokonano 17.05.11 r. i postawiono parafkę, 2011: 17.05.
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji
i fizykoterapii nie wpisano celu, w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,
w jednym wpisano cel, okres realizacji wpisano 6 m-cy, wpisano w 2 zakresach,
w pozostałych terminu nie określono, w dwóch zakresach oceny efektu dokonano
15.11. i postawiono parafkę, w pozostałych dwóch postawiono parafki, 15.11. -
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji
i fizykoterapii nie wpisano celu, w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,
w jednym wpisano cel, okres realizacji wpisano 6 m-cy, w 1 zakresie, w pozostałych
terminu nie określono, w jednym wpisano „jak poprzednio”
6. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 29.06. wpisano diagnozę,
brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w dwóch zakresach nie wpisano celu (rehabilitacja
i fizykoterapia oraz Ŝywienie), w trzech zakresach załoŜono kontynuację celów,
w jednym wpisano cele, w dwóch zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-cy,
w pozostałych go nie wyznaczono, w przypadku psychoterapii oceny efektu dokonano
28.12. i złoŜono podpis, w zakresie terapii zajęciowej i k.o. 27.12. i złoŜono podpis,
w zakresie zdrowia i pielęgnacji i pracy socjalnej nie dokonano oceny efektów, 28.12.
wpisano diagnozę, w jednym zakresie nie wpisano celu (rehabilitacja i fizykoterapia),
w jednym zakresie załoŜono kontynuację celów, w trzech wpisano cele, w dwóch
zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-cy, w pozostałych go nie wyznaczono,
oceny efektu dokonano 27 lub 28.12. i złoŜono podpis lub parafkę, 2011 r.: 28.06. -
wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji
i fizykoterapii nie wpisano celu, w dwóch zakresach załoŜono kontynuację celów,
w dwóch zakresach wpisano cele, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano na
6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, za wyjątkiem psychoterapii gdzie
złoŜono parafkę i wpisano datę 27.12.11, a nie dokonano stwierdzenia efektu, oceny
efektów dokonano 27.12.11 r. i postawiono parafkę lub podpis, 27.12. - wpisano
diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii nie
wpisano celu, w trzech zakresach wpisano cele, w jednym zakresie załoŜono
kontynuację celu, w dwóch zakresach okres realizacji wpisano 6 m-cy, w pozostałych
terminu nie określono, sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje
na przeznaczenie ich dla pracowników
7. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 16.02. wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie
Ŝywienia, w pięciu zakresach wpisano cele, w czterech zakresach wpisano okres
realizacji na 6 m-cy, w jednym go nie wyznaczono, oceny efektu dokonano w czterech
zakresach, w jednym nie, dwie oceny datowano 17.08.10 r., pozostałych nie
datowano, dokonane oceny zostały parafowane, 17.08.10 r. w pięciu zakresach
przewidziano kontynuację celów, w dwóch zakresach wpisano okres realizacji na 6 m-
cy, w pozostałych nie wpisano go, we wszystkich zakresach dokonano oceny efektów,
20

w trzech przypadkach datowano 15.02.11 r. i postawiono parafkę lub podpisano,
w jednym tylko zaznaczono efekt, 15.02.11 r. - wpisano diagnozę – brak wpisu
w zakresie Ŝywienia, w pięciu zakresach załoŜono kontynuację celów, w trzech
zakresach wpisano termin realizacji 6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, we
wszystkich zakresach dokonano oceny efektu, 3 datowano
i podpisano lub parafowano, w dwóch jedynie zaznaczono wybraną ocenę - brak dat
i podpisów, 16.08.11 r. – wpisano diagnozę, brak wpisu w zakresie Ŝywienia,
w pięciu zakresach załoŜono kontynuację celów, w dwóch zakresach wpisano termin
realizacji 6 m-cy, w pozostałych terminu nie określono, sposób sformułowania celów
i sposób ich realizacji wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników
8. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 05.01. wpisano diagnozę,
w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie wpisano celu, w jednym
zakresie wpisano kontynuacja celu, a w pozostałych trzech wpisano działania
polegające na pomocy w poprawieniu nastroju lub utrzymaniu dobrego nastroju czas
realizacji wyznaczono w dwóch zakresach na 3 m-ce , w pozostałych terminu nie
wpisano, oceny efektów dokonano w dwóch zakresach 6.04. i złoŜono podpis
i parafkę, w pozostałych oceniono efekt i złoŜono podpis, 6.04. – wpisano diagnozę,
nie wyznaczono celu w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii i Ŝywienia, w trzech
wpisano cele, w jednym załoŜono kontynuację, w dwóch przypadkach czas realizacji
wskazano na 6 m-cy, w pozostałych nie wyznaczono terminu realizacji, oceny efektu
dokonano w czterech zakresach, dwie oceny datowano 5 albo 6 października 10 r.
(trudno odczytać liczbę dnia w obu poprawiono zapis) i złoŜono podpis i parafkę,
w pozostałych dwóch dokonano oceny i obok postawiono parafkę, 5.10. - wpisano
diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie wpisano celu,
w czterech zakresach wpisano cele, czas realizacji wyznaczono w dwóch zakresach na
6 m-cy, w pozostałych nie określono czasu realizacji, we wszystkich zakresach
dokonano oceny efektów, w dwóch przypadkach datowano 5.04. w jednym przypadku
podpisano, a w jednym tylko wpisano datę, w pozostałych dwóch parafowano, 2011: :
5.04.11 r. – wpisano diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia
nie wpisano celu, w trzech zakresach wpisano cele, w dwóch załoŜono ich
kontynuację, w trzech zakresach załoŜono okres realizacji na 6 m-cy,
w pozostałych nie wyznaczono terminu realizacji, w trzech zakresach dokonano oceny
4.10.11 r. i wpisano podpis lub parafkę, przy dwóch pozostałych ocenach
umieszczono parafki, 4.10. – wpisano diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii
oraz Ŝywienia nie wpisano celu w dwóch zakresach wyznaczono cele, w trzech
załoŜono kontynuację celu, w trzech zakresach załoŜono realizację przez 6 m-cy,
w pozostałych terminu nie wyznaczono sposób sformułowania celów i sposób ich
realizacji wskazuje na przeznaczenie ich dla pracowników
9. X.X. - wpisów dokonano – w 2010 r.: 25.05. wpisano w diagnozie „Stan jak
poprzednio”, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie wpisano celu,
w dwóch zakresach wpisano kontynuację celu, w dwóch wpisano cele, w dwóch
zakresach termin realizacji celów wyznaczono na 6 –m-cy, w pozostałych terminu nie
wpisano, oceny efektów dokonano w dwóch zakresach 23.11. i złoŜono podpisy,
w pozostałych oceniono efekt i złoŜono parafki, 23.11. – wpisano diagnozę, nie
wyznaczono celu w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii i Ŝywienia, w dwóch wpisano
cele, w dwóch załoŜono kontynuację, w dwóch przypadkach czas realizacji wskazano
na 6 m-cy, w pozostałych nie wyznaczono terminu realizacji, oceny efektu dokonano
w czterech zakresach, dwie oceny datowano 24.05. i złoŜono podpisy, w jednym
przypadku przy ocenie umieszczono podpis, przy drugim parafkę.15.11. i złoŜono
podpis i parafkę, w pozostałych jednym jest parafka, a przy drugim tylko ocena,
21

15.11. wpisano diagnozę, w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz Ŝywienia nie
wpisano celu, w trzech zakresach wpisano cele, w jednym kontynuację celu,
w dwóch zakresach czas realizacji przewidziano na 3 m-ce, w pozostałych oceny
realizacji nie wskazano, sposób sformułowania celów i sposób ich realizacji wskazuje
na przeznaczenie ich dla pracowników.
W bezpośredniej rozmowie z-ca Dyrektora Domu poinformowała, Ŝe mieszkaniec jest
zorientowany co do podjętych wobec niego działań, ale nie potwierdza tego faktu podpisem.
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „w Domu dotąd nie odnotowywano takiej akceptacji,
jednakŜe mieszkańcom znane są zasady pracy z nimi, w kolejnym etapie zmian
organizacyjnych Domu IPW takŜe zostaną zmodyfikowane (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
Na prośbę kierownika zespołu inspektorów Z-ca Dyrektora Domu złoŜyła wyjaśnienia
dotyczące działań podejmowanych wobec mieszkańców naduŜywających alkoholu. Ustalono,
Ŝe Dom podejmuje działania „mające dopomóc w wychodzeniu z nałogu lub ograniczaniu
go” m.in. poprzez: spotkania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, współpracę z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Odwykową, Sądem
Rejonowym – Wydział VII Rodzinny i Nieletnich, ze Stowarzyszeniem „Dom Trzeźwości”
oraz Dzielnicowym. (Oświadczenie Z-cy Dyrektora Domu z 26.01.12 r. stanowi zał. nr 30 do
protokołu kontroli).
Ponadto, mieszkańcy będący pod wpływem alkoholu, zakłócający spokój lub stwarzający
zagroŜenie są przywoływani do porządku poprzez upomnienia, a jeśli te nie skutkują
wzywana jest Policja. Jednocześnie Z-ca Dyrektora Domu oświadczyła, Ŝe w 2011 r. nie było
potrzeby skorzystania z interwencji Policji (zał. nr 30 do protokołu kontroli).
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na umoŜliwieniu zaspokojenia potrzeb
religijnych i kulturalnych, (§ 5 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia )
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:
moŜliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu
(§ 6 ust 1, pkt 10 lit. e rozporządzenia)
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe mieszkańcy mają moŜliwość uczestniczenia w mszy
św.” Ponadto poinformowała, Ŝe „W Domu znajduje się kaplica, o którą mieszkańcy
szczególnie dbają, mieszkańcy innego wyznania mają prawo do własnych praktyk
religijnych” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Dyrektor Domu stwierdził, Ŝe „sprawa wyznania i praktyk religijnych jest prywatną sprawą
kaŜdego człowieka.” Jednocześnie oświadczył, Ŝe zdecydowana większość mieszkańców
Domu zadeklarowała chęć praktykowania obrządku katolickiego (Oświadczenie Dyrektora
Domu w sprawie sposobu zaspokajania potrzeb religijnych mieszkańców zał. nr 31 do
protokołu kontroli).
Dom zatrudnia kapelana w wymiarze 0,25 etatu, który posługę pełni w uzgodnieniu
z mieszkańcami – odprawia msze i naboŜeństwa, udziela komunii świętej oraz sakramentu
chorych, odwiedza mieszkańców z okazji wigilii i kolędy (zał. nr 31 i zał. nr 25 do protokołu
kontroli).
Dyrektor poinformował, Ŝe wśród mieszkańców jest takŜe kilkuosobowa grupa świadków
Jehowy oraz grupa osób określających się jako niewierzący (zał. nr 31 do protokołu kontroli).
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:
organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umoŜliwia się udział w imprezach kulturalnych
i turystycznych, (§ 6 ust 1, pkt 10 lit. d rozporządzenia).
22

Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na: umoŜliwieniu udziału w terapii
zajęciowej, (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia)Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające,
polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. b
rozporządzenia).
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „Dom organizuje róŜnego rodzaju imprezy zarówno
w Domu jak i wyjazdowe (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Dom przedstawił wykazy organizowanych w 2010 i 2011 r. imprez (zał. nr 32 do protokołu
kontroli), z których wynika, Ŝe:
miesiąc w danym roku
2010
imprez ogółem
2011
imprez ogółem
styczeń 8 13
luty 5 3
marzec 4 5
kwiecień 6 5
maj 4 3
czerwiec 3 3
lipiec 2 2
sierpień 2 2
wrzesień 6 4
październik 6 11
listopad 7 6
grudzień 6 8
W Domu zatrudniono 2 instruktorów terapii zajęciowej (2 etaty), oraz starszego instruktora
ds. kulturalno-oświatowych (0,5 etatu) oraz pracownika kulturalno-oświatowego 0,25 (zał. nr
25 do protokołu kontroli). W wykazie pracowników Domu wyszczególniono takŜe instruktora
terapii zajęciowej, w części pracownicy działalności terapeutyczno - opiekuńczej, który swoją
pracę wykonuje w Oddziale Dziennego Pobytu.
W trakcie bezpośredniej rozmowy z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku instruktora terapii
zajęciowej, ustalono, Ŝe:
- pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.30. do 15.30., ponadto pełni dyŜury w jedną
sobotę w miesiącu (terapia zajęciowa grupowa organizowana jest 3 soboty w miesiącu
w godzinach od godz.8.30 do 13.00.),
- około godz. 8.30. rozpoczyna się terapia grupowa, w której uczestniczy od 40 do 50
mieszkańców,
- we wtorki i czwartki od 13.30 do 15.00. działa klub filmowy - filmy ogląda stała grupa 15
mieszkańców,
- zajęcia z zakresu terapii zajęciowej przeplatają się z imprezami kulturalno-oświatowymi -
„pracujemy we trzy”,
- wszystkie zajęcia są dostosowane do moŜliwości mieszkańców,
- największym powodzeniem cieszą się zajęcia z drobnego rękodzieła tj.: szydełkowanie,
robienie na drutach, papieroplastyka, wspólne muzykowanie – wspólny śpiew oraz
23

przygotowywanie do róŜnych przeglądów i festiwali, typowo dla męŜczyzn organizuje się
prace lekkie w drewnie m.in. przycinanie, zbijanie, szlifowanie papierem ściernym,
- mieszkańcy lubią teŜ rozwiązywać krzyŜówki – czasem więc robią to wspólnie, a czasem
indywidualnie,
- wraz ze współpracowniczkami monitoruje obieg prasy i ksiąŜek - gazety po przeczytaniu na
oddziałach docierają na terapię, a księgozbiór jest w sali terapii zajęciowej,
- w ramach terapii indywidualnej wraz z koleŜankami pracuje z mieszkańcami indywidualnie
m.in. poprzez pomoc w korespondencji, rozmowy, włączanie filmów na Ŝyczenie oraz filmów
z imprez organizowanych w Domu,
- imprezy i zabawy są organizowane i wspierane przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy,
głównie przez pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby inne osoby z personelu,
- ostatni piątek miesiąca organizowane są imieniny mieszkańców,
- Dom organizuje uczestnictwo w konkursach zewnętrznych np. turniej warcabowy,
- prace mieszkańców są eksponowane i prezentowane szerszemu gronu osób,
- wraz z koleŜankami prowadzi i przechowuje: zeszyt imprez kulturalno – oświatowych,
zeszyt obecności mieszkańców na zajęciach, prowadzi indywidualne karty, które są pomocne
przy formułowaniu IPW,
- ze współpracownikami wychodzi z mieszkańcami na spacery np. do starego ZOO, raz
w roku organizowana jest te wyjazdowa wycieczka - w 2011 roku była wycieczka do
Lichenia (Protokół z rozmowy z instruktorem terapii zajęciowej zał. nr 33 do protokołu
kontroli),
W trakcie rozmowy na sali terapii zajęciowej trwał występ uczniów Zespołu Szkół Przemysłu
– SpoŜywczego, którzy przygotowali Jasełka, a na występie było ok. 45 mieszkańców (zał. nr
33 do protokołu kontroli).
„Ramowy plan pracy terapii zajęciowej” stanowi zał. nr 34 do protokołu kontroli.
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku terapeuty
w zakresie fizjoterapii, ustalono, Ŝe:
- pracuje wraz z koleŜanką w pełnym wymiarze czasu pracy godz. 7.30 do 15.30., od
poniedziałku do piątku,
- obsługa mieszkańców została podzielona - p. X. obsługuje połowę oddziału I i oddział II, a
drugi terapeuta oddział III i drugą połowę oddziału I,
- pracę rozpoczyna od czytania raportu pielęgniarskiego,
- mieszkańców do siebie przypisanych tj. ok. 30 mieszkańców objętych rehabilitacją ruchową
podzieliła tak, Ŝe kaŜdy mieszkaniec uczestniczy w zajęciach co drugi dzień, ok. 15-16 osób
bierze więc udział w tego rodzaju zajęciach,
- ok. 15 mieszkańców korzysta z gimnastyki przyłóŜkowej, a ćwiczenia indywidualne na sali
gimnastycznej wykonuje ok. 8 mieszkańców,
- od poniedziałku do piątku ok. godz. 10.00. w sali terapii zajęciowej prowadzona jest
gimnastyka zespołowa, w której uczestniczy około 30 mieszkańców, znaczną część
uczestników stanowią osoby uczęszczające na terapię zajęciową, ale są teŜ i takie, które
specjalnie przychodzą na gimnastykę,
- rehabilitacja ruchowa oraz zabiegi fizykalne mieszkańców wykonywane są zawsze na
zlecenie lekarza, głównie rodzinnego,
- ponadto na podstawie obserwacji własnych zgłasza lekarzowi rodzinnemu propozycje
rehabilitacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
- w razie potrzeby terapeutki zastępują się w wykonywaniu zabiegów fizykalnych, natomiast
w przypadku rehabilitacji ruchowej w zastępstwie wykonują niezbędne ćwiczenia
w zaleŜności od stanu danego mieszkańca,
24

- do wykonywania zabiegów fizykalnych przeznaczone jest odrębne pomieszczenie
wyposaŜone w niezbędny sprzęt,
- zabiegi fizykalne wykonuje się teŜ czasem w pokojach mieszkańców jeśli dany sprzęt
moŜna przenieść, ww. usługi świadczone są w seriach po 10,
- co pół roku oraz co rok sporządzane są sprawozdania z działalności rehabilitacji , w których
wpisuje się liczbę osób i liczbę wykonanych zabiegów,
- obie terapeutki odnotowują wykonane zabiegi fizykalne w jednym zeszycie, ponadto kaŜda
z terapeutek prowadzi odrębne zapisy z wykonanych zajęć ruchowych (Protokół z rozmowy
z terapeutą w zakresie fizjoterapii stanowi zał. nr 35 do protokołu kontroli.)
„Ramowy Plan Pracy Fizjoterapii” stanowi zał. nr 34 do protokołu kontroli.
Wybrane zakresy czynności pracowników Domu stanowią załącznik nr 37 do protokołu
kontroli.
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu warunków do rozwoju
samorządności mieszkańców domu (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. d rozporządzenia)
W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców – Rada Mieszkańców w składzie
przewodnicząca, z-ca przewodniczącej oraz 2 członkinie (Imienny skład Rady Mieszkańców
stanowi zał. nr 36 do protokołu kontroli).
Pracownicy socjalni przechowują teczkę „Rada Mieszkańców”, w której odnotowywane są
posiedzenia Rady Mieszkańców. W okresie objętym kontrolą odnotowano: 7.06.2010 r. -
spotkanie Rady Mieszkańców z Dyrekcją Domu oraz pracownikami socjalnymi - podpisały
się 3 mieszkanki i pracownik socjalny, 3.12.10 r., podpisały się 3 mieszkanki X., X., X. oraz
pracownik socjalny, 19.05.11 r. – protokół, Ŝe spotkania mieszkańcami, 4.07.2011 r.
spotkanie z Radą Mieszkańców, 20.09.11 r. – spotkanie z mieszkańcami podpisy złoŜyły
3 mieszkanki i pracownik socjalny. Ustalono, Ŝe w trakcie spotkań omawiane są prawy
bieŜące i problematyczne np. kwestia remontów, relacji wśród mieszkańców itp.
24.01.2012 r. odbyło się spotkanie zespołu inspektorów z Radą Mieszkańców. Poza
informacjami umieszczonymi juŜ w niniejszym protokole, Rada Mieszkańców
poinformowała, Ŝe „w Domu jest bardzo dobrze, Ŝe jest zapewniona naprawdę dobra opieka.”
Ponadto wskazała, Ŝe (…) według mieszkańców fundusz finansowy Domu jest zbyt niski,
a polityka finansowa Urzędu Miasta jest wobec ich Domu krzywdząca” – Rada stwierdziła, Ŝe
dostrzega potrzebę koniecznych inwestycji „i doskonale zdaje sobie sprawę, Ŝe na to
potrzebne są duŜe pieniądze”. Poza tym, zdaniem mieszkańców zwiększony budŜet Domu
pozwoliłby na zatrudnienie liczby personelu, „a to przyczyniłoby się do jeszcze lepszej opieki
i funkcjonowania Domu” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Rada Mieszkańców zgłosiła, Ŝe „w kaplicy nie ma systemu przyzywowo-alarmowego,
a byłby bardzo przydatny - dzięki temu mieszkańcy czuliby się bezpiecznej, czasem ktoś
zasłabnie, a na naboŜeństwach czy mszach zazwyczaj nie mam personelu - ten tylko przecieŜ
przywozi i odwozi mieszkańców” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
.
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na stymulowaniu nawiązywania,
utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, (§ 5 ust. 1, pkt 2. lit. e rozporządzenia).
Na podstawie rozmów z mieszkańcami, personelem Domu, w tym pisemnej informacji
sporządzonej przez pracownika socjalnego oraz wykazów organizowanych imprez ustalono,
Ŝe Dom stwarza moŜliwość nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną
i społecznością lokalną m.in. poprzez moŜliwość odwiedzin mieszkańca przez rodziny
25

i znajomych w DPS, jak i mieszkańca w domu rodzinnym, kontakt telefoniczny, prowadzenie
korespondencji, kontakt z mieszkańcami innych Domów (Informacja o sposobie
utrzymywania przez mieszkańców kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym stanowi zał.
nr 38 do protokołu kontroli).
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego
przechowywania środków pienięŜnych i przedmiotów wartościowych, (§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia).
Rada poinformowała, Ŝe „mieszkańcy mają prawo trzymać środki finansowe przy sobie lub
mogą oddać pieniądze do depozytu, a takŜe dokumenty i inne rzeczy, wypełniane są do tego
dokumenty, zwłaszcza osoby leŜące” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
W bezpośredniej rozmowie z zespołem inspektorów, starszy księgowy - kasjer
poinformowała, Ŝe mieszkaniec chcąc wypłacić środki z depozytu, druk wniosku
obowiązujący w Domu składa u pracowników socjalnych, pracownicy socjalni przekazują go
do księgowości – tu wystawiane jest polecenie wypłaty, wówczas kasjer idzie do banku po
środki i wypłaca mieszkańcowi Ŝądaną przez niego kwotę. Wnioski o wypłatę realizowane są
następnego dnia.
W Domu obowiązuje „Zarządzenie wewnętrzne Nr DPS/ZAGII/0152/4/10 z dnia 18 stycznia
2010 r. w sprawie depozytów mieszkańców” (zał. nr 39 do protokołu kontroli).
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnionym w Domu na stanowisku głównego
księgowego, ustalono, Ŝe:
- Dom korzysta z konta w Banku ING,
- 4 mieszkańców nie korzysta z konta Domu,
- odsetki mieszkańcom naliczane są co kwartał,
- mieszkańcy otrzymują środki z depozytów następnego dnia po złoŜeniu wniosku o wypłatę
- Dom posiada depozyty po 247 zmarłych mieszkańcach - sytuacja ta spowodowana jest tym,
Ŝe „Dom nie posiada środków finansowych na przekazanie ich do depozytu sądowego koszt
przekazania jednego depozytu do sądu wynosi 100 zł”,
- Dom oprócz depozytu pienięŜnego oferuje mieszkańcom takŜe depozyt wartościowy –
aktualnie takich depozytów jest 6, przechowywane są w sejfie w kasie Domu, depozyt
rzeczowy w magazynie – aktualnie takich depozytów jest 5, w Domu obowiązującą stosowne
procedury – p. X. przekazał kserokopię protokołu z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej
w tym zakresie (Protokół z rozmowy z głównym księgowym wraz z ww. kserokopią zał. nr
40 do protokołu kontroli),
- Dom pośredniczy w zakupie leków dla mieszkańców, nie ogłoszono przetargu na zakup
leków, poniewaŜ radca prawny stwierdził, Ŝe „nie moŜna określić przedmiotu zamówienia”,
- mieszkańcy otrzymują za urlopy zwrot w wymiarze 21 dni,
- koszt utrzymania mieszkańca naliczany jest zgodnie z wymogami ustawowymi,
p. X. dodał, Ŝe do kosztu utrzymania są wliczane m.in. media – Dom wynajmuje mieszkania
lokatorom, mającym swoje liczniki dotyczące gazu i energii elektrycznej, natomiast za wodę
i ścieki płacą Domowi ryczałt, tu jako osobę, która moŜe udzielić informacji w tym zakresie
p. X. wskazał zatrudnionego w Domu administratora. JednakŜe rachunek w tym zakresie
uiszcza Dom, co ma wpływ na wysokość kosztu utrzymania mieszkańca, uzyskane
z wynajmu środki finansowe przekazywane są na konto dochodów Miasta Poznania.
Przesyłając informację do Miasta Poznania dotyczące kosztów utrzymania mieszkańca zawarł
informację dotyczącą wynajmu mieszkań (Informacje dotyczące kosztów utrzymania
mieszkańca stanowią zał. nr 41 do protokołu kontroli),
- koszty mediów wynikające z trwającego remontu pomieszczeń na parterze budynku,
pozostałych po szkole medycznej, gdzie powstać ma Centrum Wspierania Organizacji
26

Pozarządowych i Wolontariatu mają zostać rozliczone po jego zakończeniu – zamontowane
zostały tam liczniki prądu i wody (zał. nr 40 do protokołu kontroli)..
RównieŜ Dyrektor Domu poinformował, Ŝe w związku z wynajmowaniem przez Dom
mieszkań, co na bieŜąco podnosi koszty uŜytkowania budynku (np. koszty mediów) do
Miasta Poznania przekazał informację o koszcie utrzymania mieszkańca, dodając adnotację
„o kosztach wynikających z wynajmu” (zał. nr 41 do protokołu kontroli).
W sprawie nadzorowania powstającego w budynku Domu Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu –Dyrektor oświadczył, Ŝe „jako Dyrektor Domu jest zarządcą
budynku, stąd teŜ nadzorowanie powstającego Centrum.” Dyrektor Domu podpisał umowę
z firmą remontową. Ponadto Dyrektor poinformował, Ŝe „opracował wstępne zasady
funkcjonowania Centrum w budynku Domu tj. m.in. partycypacji w koszty obsługi budynku”
(zał. nr 11 do protokołu kontroli).
W sprawie ww. wynajmu mieszkań oraz kosztów zawiązanych z Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, przeprowadzono rozmowę z p. X.X. zatrudnioną
na stanowisku starszego administratora ds. administracyjno-gospodarczych,
w czasie której ustalono, Ŝe:
- osoby wynajmujące mieszkania (13 mieszkań), które są w zarządzie Domu mają podpisane
swoje umowy z dystrybutorami prądu i gazu, za zuŜycie wody Dom pobiera od lokatorów
opłatę ryczałtową, rozliczaną raz w roku, weryfikowaną po odczycie liczników,
- umowy wynajmu zawierane są między Dyrektorem Domu jaką zarządzającym budynkiem
a lokatorem,
- w przypadku awarii w mieszkaniu lokatora awarię sprawdza konserwator Domu,
- mieszkania znajdują się w róŜnych częściach budynków Domu „w kilku wejściach
tj. w 4 z 7 wejść są mieszkania, takŜe na poziomie oddziałów,”
- zajmuje się takŜe obsługą lokatorów zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Miasto
Poznań tj. nalicza według ustalonych stawek czynsz,
- Dom zawarł umowę z firmą zajmującą się remontem pomieszczeń pozostałych po szkole
medycznej - umowa jest w posiadaniu Dyrektora Domu, remont rozpoczął się w ostatnim
kwartale 2011 r., rozliczenie za wykorzystaną w tym czasie energię i wodę nastąpić ma po
zakończeniu prac remontowych,
- w czasie kiedy pomieszczenia po szkole medycznej stały puste nie generowały kosztów, nie
były wówczas ogrzewane, nie korzystano tam z wody ani energii (Protokół z rozmowy ze
starszym administratorem ds. administracyjno-gospodarczych stanowi zał. nr 42 do protokołu
kontroli).
Główny księgowy i Dyrektor Domu przedstawili pisemną informację o koszcie utrzymania
mieszkańca w 2011 r., który „obliczany był na podstawie całkowitych wydatków Domu
w roku 2010, pomniejszonych o koszty waŜniejszych remontów oraz o koszty zakupów
i usług związanych z Oddziałem Dziennego Pobytu. PowyŜszy koszt został powiększony
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, tj.
102,3% i podzielony przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby
mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku 2010” (zał. nr 41 do protokołu kontroli).
Dyrektor Domu przekazał pismo dotyczące kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r.,
przekazane do Miasta Poznania (zał. nr 41 do protokołu kontroli).
W Domu od 30.01.2009 r. obowiązuje „Procedura dotycząca postępowania w przypadku
zgonu mieszkańca” (zał. nr 43 do protokołu kontroli).
27

Analizie poddano losowo wybraną dokumentację 10 zmarłych:
• p. X.X. – zgon 14.11.11 r.
- „Protokół nr 8 z dnia 14.11.11 ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)” w I. znajdują się
imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej, w II. jest tabela
sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. W pozycji oznaczonej „1”
dokonano wpisu na dokonanym wcześniej wpisie, dalej dokonano wpisów w pozycjach 2 do
5, dalej pozostawiono 2 wiersze bez wpisu, w kolejnym wierszu wpisano „Rzeczy
zniszczone”, kolejny wiersz pozostawiono nie zapisany w kolejnym zapisano „przekazano do
kasacji”. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości
pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki
PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich punktach
kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły
protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 15.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
14.1.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 14.11.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań, Wielkopolskiego
Oddziału NFZ, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 20.12.11 r.,. W II.
„Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat,,
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 16.01.2012 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 19.12.11 r.
- „Protokół nr 10/2011 z dnia 19.12.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość.
W pozycjach 1-10 obok wszystkie zapisy objęto klamrą i zapisano „rzeczy zniszczone
przeznaczone do kasacji”. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich
punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które
sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 19.12.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
19.12.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 19.12.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań (filia i sekcja ds.
Domów Pomocy Społecznej), Wielkopolskiego Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdzone zostało 31.12.2011 r. i wpisem nazwiska w miejscu
„Księgowa”,. W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski,
w niektórych pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach
28

wymagających zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak
podpisów i dat,, Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis
„statystyka medycznego”;
- pismo z 16.01.2012 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 11.06.11 r.
- „Protokół nr 10/2011 z dnia 11.06.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajduje się imię i nazwisko osoby (1), która sporządziła spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-4, poniŜej pozostawiając nie zapisane wiersze, bez znaku
zakończenia wpisu. W III. w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości
pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki
PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich punktach
kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy 2 osób (2), które sporządziły
spis podczas kiedy w I. jako osoba sporządzająca wpisana został jedna osoba;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 11.06.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
11.06.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 13.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań, Wielkopolskiego
Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 07.09.2011 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 15.06.11 r.
- „Protokół nr 7 z dnia 16.06.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-4, poniŜej pozostawiając 2 wiersze bez wpisu, w kolejnym wierszu
wpisano „Rzeczy zniszczone, przekazane”, kolejny wiersz pozostawiono nie zapisany
w kolejnym zapisano „do kasacji”. W III w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we wszystkich
punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które
sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 16.06.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
15.06.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 16.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkańca do MOPR Poznań, Wielkopolskiego
Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Panu (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.
29

W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat,
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 08.09.2011 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 25.06.11 r.
- „Protokół nr 5 z dnia 25.06.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-3, obok jest klamra obejmująca pozycje 1-3 oraz 5 nie zapisanych
wierszy poniŜej –obok zapisano „rzeczy zniszczone przeznaczone do (zniszczenia) kasacji,
poniŜej pozostawiono 2 wiersze bez wpisu. W III w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane
ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych
i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia, we
wszystkich punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2),
które sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 25.06.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
25.06.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 27.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkańca do MOPR Poznań, Wielkopolskiego
Oddziału NFZ, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”;
- pismo z 07.09.2011 r. zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 10.10.11 r.
- „Protokół nr 8/11 z dnia 10.10.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-6, poniŜej wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”,
kolejne 3 wersy są nie zapisane, nie ma teŜ znaku zakończenia wpisu. W III w pozycjach od
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola,
testament z dnia, we wszystkich punktach kolejno wpisano poziome kreski. W IV. znajdują
się podpisy osób (2), które sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 11.10.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
10.10.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pisma z 11.10.2011 r. informujące o zgonie mieszkańca do MOPR Poznań, Wielkopolskiego
Oddziału NFZ, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)”
w I. „Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych.
W miejscu „Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2
30

wiersze bez wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy
20.12.2011 r. W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski,
w niektórych pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach
wymagających zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak
podpisów i dat. Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis
„statystyka medycznego”.
- pismo z 16.01.2012 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 17.08.11 r.
- „Protokół nr 7/11 z dnia 17.08.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-7, poniŜej wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”,
kolejne 2 wersy są nie zapisane, nie ma znaku zakończenia wpisu. W III w pozycjach od
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, za wyjątkiem 5.
ostatnia wola, testament z dnia gdzie pozostawiono wolne miejsce, wpisano poziome kreski.
W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 17.08.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
17.08.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pismo z 16.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do Wielkopolskiego Oddziału NFZ,
- pismo bez daty informujące o zgonie mieszkanki do MOPR Poznań;
- pismo z 17.08.2011 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 19.08.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 07.09.2011 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• p. X.X. – zgon 15.07.11 r.
- „Protokół nr 6/11 z dnia 15.07.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”,
kolejne 4 wersy są nie zapisane, nie ma znaku zakończenia wpisu. W III w pozycjach od
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola,
testament z dnia wpisano poziome kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2) które
sporządziły protokół, jednakŜe odwrócono kolejność dwóch nazwisk u jednej z osób;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 18.07.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
15.07.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pismo z 16.06.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do Wielkopolskiego Oddziału NFZ,
i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
31

- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 04.08.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 07.09.2011 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• X.X. – zgon 26.11.2011 r.
- „Protokół nr … (nie wpisano numeru) z dnia 26.11.2011 r. ze spisu rzeczy po
mieszkańcu/nce/ (…)” w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis
rzeczy po osobie zmarłej, w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy
lub odzieŜy, ilość. Zapisów dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej przez cztery wiersze wpisano
znak kończący spis, ostatni wers tabeli jest bez wpisu. W III w pozycjach od
1 do 5 są wdrukowane ewentualne moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy,
rzeczy wartościowych i biŜuterii, ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola,
testament z dnia, obok pozostawiono wolne miejsca. W IV. znajdują się podpisy osób (2)
które sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 28.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
26.11.2011 r. po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
- pismo z 28.11.2011 r. informujące o zgonie mieszkanki do Wielkopolskiego Oddziału NFZ,
MOPR Poznań (filia – 1 grudnia 2011 r. i sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej), Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 20.12.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 06.01.2012 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany;
• X.X. – zgon 7.11.11 r.
- „Protokół nr 7 z dnia 7.11.11 r. ze spisu rzeczy po mieszkańcu/nce/ (…)”
w I. znajdują się imiona i nazwiska osób (2), które sporządziły spis rzeczy po osobie zmarłej,
w II. jest tabela sporządzona według schematu lp., nazwa rzeczy lub odzieŜy, ilość. Zapisów
dokonano w pozycjach 1-5, poniŜej 2 wersy pozostawiono nie zapisane, niŜej wpisano
„Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”, kolejne 2 wersy są nie zapisane, w dwóch
kolejnych wpisano „Rzeczy zniszczone przeznaczone do kasacji”, poniŜej wers
pozostawiono bez wpisu. W III w pozycjach od 1 do 5 są wdrukowane ewentualne
moŜliwości pozostawionych po mieszkańcu – pieniędzy, rzeczy wartościowych i biŜuterii,
ksiąŜeczki PKO, polisy ubezpieczeniowej, ostatnia wola, testament z dnia wpisano poziome
kreski. W IV. znajdują się podpisy osób (2), które sporządziły protokół;
- „Protokół zniszczenia rzeczy po (…)” z 7.11.2011 r. z zapisem „Rzeczy wymienione z dnia
(pozostawiono bez wpisu) po zmarłym zostały z uwagi na stan bezuŜyteczności zlikwidowane
w obecności:” – poniŜej znajdują się imiona i nazwiska 2 osób;
32

- pismo z 07 listopada 2011 r. do Wielkopolskiego Oddziału NFZ, MOPR Poznań, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
- „Sprawozdanie z dokonania ostatecznego rozliczenia likwidacyjnego po Pani (…)” w I.
„Pieniądze” wpisano kwotę jaką zmarła posiadała na koncie sum depozytowych. W miejscu
„Kwoty powyŜsze wypłacono wg poniŜszego rozliczenia:” pozostawiono 2 wiersze bez
wpisu. Rozliczenie potwierdziła pieczęcią i podpisem starszy księgowy 12.12.2011 r.
W II. „Rzeczy wartościowe” we wszystkich punkach wpisano poziome kreski, w niektórych
pozostawiając jednak wiersze bez znaku zakończenia wpisu. W miejscach wymagających
zatwierdzenia sprawozdania przez z-cę Dyrektora oraz Dyrektora, brak podpisów i dat.
Natomiast pod IX. Uwagi dodatkowe jest miejsce na datę i podpis „statystyka medycznego”.
- pismo z 16.01.2012 r. - zawiadomienie rodziny o pozostawionym przez mieszkankę
depozycie wraz z informacją o moŜliwościach i warunków w jakich moŜe zostać wydany.
Przeanalizowano dokumenty mieszkańców przebywających w Domu na tzw. „starych
zasadach”:
lp. imię i nazwisko decyzja kierująca/ o
umieszczeniu
data decyzji data przyjęcia
1. X.X. OPS-S-IDPS(brak wpisu x 2)94 04.04.1994 r. 30.03.1994 r.
2. X.X. MOPR-VII-0717-1-D-90/01 12.10.2001 r. 07.11.2001 r.
3. X.X. Znak decyzji nieczytelny (3)97 07.01.1997 r. 20.05.1997 r.
4. X.X. MOPR-VII-4031-DKO-107/02 01.10.2002 r. 17.12.2002 r.
5. X.X. MOPR-VII-0717-1-D-102/00 19.01.2001 r. 12.02.2001 r.
6. X.X. 1/DPS/KR/2001 04.01.2002 r. 08.01.2002 r.
7. X.X. WZiSS-III-815-1-D-5/99
01.03.1999 r. 22.03.1999 r.
decyzja o umieszczeniu
8. X.X. WZiSS-III-815-7-D-28/99
18.03.1999 r. 01.03.1999 r.
decyzja o umieszczeniu
9. X.X. OPS-II-8125/14/96 29.03.1996 r. 11.04.1996 r.
10. X.X. OPS-II-8125/40/98 22.04.1998 r. 23.04.1998 r.
11. X.X. OPS-S-1DPS(15)94 14.06.1994 r. 15.06.1994 r.
12. X.X. MOPR-VII-4031-DK/258/03 12.11.2003 r. 20.11.2003 r.
13. X.X. OPS-I/8125/9/94 07.06.1994 r. 24.06.1994 r.
14. X.X. OPS-II-8125/61/94 17.10.1994 r. 14.11.1994 r.
15. X.X. OPS.I.8125/DPS-93/97 04.08.1997 r. 14.01.1997 r.
16. X.X. MOPR-VII-4031-DK-136/02 19.07.2002 r. 19.09.2002 r.
17. X.X. MOPR-VII-4031-DKO-66/02 27.05.2002 r. 05.06.2002 r.
18. X.X. OPS.I.8125/DPS-91/97 01.08.1997 r. 09.09.1997 r.
19. X.X. OPS-S-I DPS(24)94 12.09.1994 r. 05.12.1994 r.
20. X.X. MOPR-VII-0717-1-D-59/01 17.12.2001 r. 18.12.2001 r.
21. X.X. MOPR-VII-4031-DKO/122/03 24.09.2003 r. 14.12.2005 r.
22. X.X. MOPR-DPS-1-D-235/99 16.03.2000 r. 16.03.2000 r.
33

23. X.X. MOPS-ow-82320/14/01 25.01.2001 r. 29.01.2001 r.
24. X.X. WZiSS-III-815-1-D-49/99
21.05.1999 r. 24.06.1999r.
decyzja o umieszczeniu
25. X.X. MOPR-VII-4031-DKO/138/03 28.10.2003 r. 15.12.2003 r.
26. X.X. OPS-II-8125/82/94 21.12.1995 r. 27.12.1995 r.
27. X.X. MOPR-VII-4031-DK/138/03 21.05.2003 r. 29.05.2003 r.
28. X.X. brak decyzji kierującej,
OPS-II-8125/218/97
decyzja kwalifikująca do
umieszczenia
-
12.10.1998 r.
16.10.1998 r.
29. X.X. brak decyzji kierującej - 31.01.1986 r.
Pani XX. przyjęta do Domu 22.03.1999 r. - błędnie wpisano nazwisko - w dowodzie
osobistym znajduje się zapis nazwiska XX.
W celu ustalenia rodzaju dokumentów znajdujących się w aktach osobowych mieszkańców
DPS ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu, losowo wybrano do analizy akta dwóch mieszkańców:
1. Pani X.X. (wpisano na teczce imię mieszkanki przez jedną literę t – X.):
- dokumentacja przed przybyciem mieszkańca do dps sporządzona przez pracownika
socjalnego z MOPR w Poznaniu (opinia dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się
o skierowanie do dps, wypis z treści orzeczenia KIZ, oświadczenie z dnia 07.02.2003 r.
dotyczące wyraŜenia zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w dps, kwestionariusz
wywiadu środowiskowego (rodzinnego) część I),
- Decyzja nr MOPR-VII-4031-DKW/181/03 z 06.06.2003 r. kwalifikująca ww. do
umieszczenia w DPS i wpisania na listę oczekujących,
- Decyzja nr MOPR-VII-4031-DKO/122/03 z 24.09.2003 r. kierująca ww. do DPS
i ustalająca odpłatność,
- pismo Domu z 18.09.2003 r. zawierające wykaz potrzebnych dokumentów oraz informację
o terminie przybycia do DPS,
- zapis zawierający dane osobowe (brak podpisu osoby sporządzającej),
- pismo MOPR w Poznaniu wyraŜające zgodę na prolongatę terminu przyjęcia ww. do DPS,
- pismo Domu z 22.10.2004 r. zawierające wykaz potrzebnych dokumentów oraz informację
o terminie przybycia do DPS,
- Decyzja nr MOP-VII-4031-DUM-106/05 z 29.06.2005 r. o umieszczeniu ww. w DPS,
- kserokopie decyzji rentowej,
- „Oświadczenie” z 14.12.2005 r. podpisane przez ww. mieszkańca dps w sprawie:
• przedmiotów wartościowych,
• wyraŜeniu zgody na złoŜenie do depozytu dowodu osobistego, przetwarzania
danych osobowych w zbiorze danych,
• wyraŜeniu zgody na potrącanie naleŜności ustalonych tytułem odpłatności za
pobyt przez organ rentowy lub organ pomocy społecznej,
• wyraŜeniu zgody na dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi
przepisami, na zakup leków zlecanych przez lekarza leczącego,
• wyraŜeniu zgody na potrącanie naleŜności na zakup pieluchomajtek,
- pismo DPS z 16.12.2005 r. do ZUS z prośbą o potrącanie z przynaleŜnego zaopatrzenia
rentowo-emerytalnego 70% na konto DPS,
- pismo DPS z 16.12.2005 r. do MOPR w Poznaniu zawiadamiające o przyjęciu ww. do DPS
(w piśmie zawarto datę wydania decyzji kwalifikującej, jednakŜe z treści pisma wynika, Ŝe
powinna być wpisana data wydania decyzji kierującej),
34

- Decyzja nr MOPR-VI-403730/1/06 z 10.01.2006 r. ustalająca opłatę za pobyt w DPS,
- pismo z 10.05.2006 r. z MOPR w Poznaniu dotyczące odpłatności za pobyt w DPS,
- „Oświadczenie” mieszkanki z 18.08.2006 r. o wyraŜeniu zgody na wpłatę końcówki
świadczenia na konto depozytowe DPS,
- zaświadczenie DPS z 14.02.2007 r. dotyczące zameldowania ww. na pobyt stały wydane na
prośbę osoby zainteresowanej,
- informacja z 21.03.2008 r. dotyczące nieobecności ww. w dniu 23.03.08 – 24.03.08 (data 24
została kilkakrotnie poprawiona, wcześniej wpisano 25, nie dokonano prawidłowej korekty)
z podpisem mieszkanki,
- Decyzja nr MOPR-VI-4031/1252/08 z 25.06.2008 r. zmieniająca i ustalająca opłatę za pobyt
w DPS (szt. 2 brak podpisu strony pod decyzją)
- pismo z 08.05.2009 r. z MOPR w Poznaniu dotyczące odpłatności za pobyt w DPS (szt. 2),
- Decyzja nr MOPR-VI-4031/802/10 z 28.04.2010 r. zmieniająca i ustalająca opłatę za pobyt
w DPS (brak podpisu strony pod decyzją),
- pismo z 07.06.2011 r. z MOPR w Poznaniu dotyczące odpłatności za pobyt w DPS (szt.2),
- „Oświadczenie” mieszkanki dotyczące wyraŜenia zgody na umieszczenie zdjęcia na stronie
internetowej Domu (brak daty na oświadczeniu)
2. Pan X.X.
- korespondencja przed przyjęciem do DPS (wniosek, zaświadczenie lekarskie, karta
informacyjna leczenia szpitalnego – kserokopia, kwestionariusz rodzinnego wywiadu
środowiskowego - część I, wyraŜenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt),
- Decyzja MOPR.N.21161/4031/166/10 z 26.11.2010 r. kierująca ww. do DPS,
- Decyzja MOPR.N.21161/4031/166/10 z 26.11.2010 r. ustalająca odpłatność za pobyt,
- pismo MOPR w Poznaniu z 16.12.2010 r. informujące o wpisaniu ww. na listę osób
oczekujących na umieszczenie,
- Decyzja nr MOPR-VI.4033.552.2010 z 17.01.2012 r. o umieszczeniu ww. w Domu Pomocy
Społecznej,
- „Oświadczenie z 24.01.2012 r. podpisane przez ww. mieszkańca dps w sprawie:
• przedmiotów wartościowych,
• wyraŜenia zgody na złoŜenie do depozytu dowodu osobistego, przetwarzania
danych osobowych w zbiorze danych,
• wyraŜenia zgody na potrącanie naleŜności ustalonych tytułem odpłatności za pobyt
przez organ rentowy lub organ pomocy społecznej,
• wyraŜenia zgody na dokonywanie potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
na zakup leków zlecanych przez lekarza leczącego,
- pismo Domu z 24.01.2012 r. do MOPR zawiadamiające o przyjęciu ww. do DPS
- pismo Domu z 24.01.2012 r. do Zakładu Emerytalno - Rentowego przy Komendzie
Wojewódzkiej w Poznaniu z prośbą o potrącanie i przekazywanie z przynaleŜnego
zaopatrzenia rentowo - emerytalnego na konto DPS,
- „Oświadczenie” z 24.01.2012 r. wyraŜające zgodę na wypłatę końcówki świadczenia na
konto depozytowe DPS i wypłatę po ewentualnych potrąceniach z konta depozytowego za
pobyt, leki i za nieobecności.
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na zapewnieniu przestrzegania praw
mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu, (§ 5 ust. 1 pkt.2 lit. j
rozporządzenia).
Na tablicach ogłoszeń znajdowały się m.in. informacje dotyczące dostępności do aktów
prawnych oraz regulaminie organizacyjnym Domu u pracowników socjalnych (zał. nr 7 do
protokołu kontroli).
35

Treść ogłoszeń dotyczyła takŜe „Ostatków Karnawałowych”, zaproszenia i informacji
o terapii, wizyt lekarskich – „lek. med. X.X. – poniedziałek 8.30. - 10.20., środa 8.30. - 10.20.
piątek 12.00. -14.00. stały kontakt telefoniczny w godz. 14.00. - 17.00.
z Poradnią Lekarza Rodzinnego Poznań ul. Słowackiego 43 (…).” Zawieszono równieŜ
komunikat Dyrektora Domu w sprawie poszanowania wyposaŜenia Domu oraz zwracanie
szczególnej uwagi na oszczędne i racjonalnie korzystanie z mediów (…) (zał. nr 7 do
protokołu kontroli).
Dom, niezaleŜnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające na sprawnym wnoszeniu i załatwianiu
skarg i wniosków mieszkańców domu. (§ 5 ust. 1 pkt.3 lit. k rozporządzenia)
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:
regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości
w dostępnym miejscu, (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. f rozporządzenia)
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „Dyrektor Domu organizuje spotkania z Radą
Mieszkańców, zebrania są protokołowane, a poza tym mieszkańcy mogą sami porozmawiać
z Dyrektorem” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
W Domu obowiązuje „Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie
trybu ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Dom Pomocy
społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29” waz z „Aneksem nr 1 do Zarządzenia Nr 3
z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie trybu ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków przez Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Bukowska 27/29. Aneksem
zmieniono §3 w zakresie godzin przyjęć skarg i wniosków. Aktualny zapis otrzymał
brzmienie „W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Domu Pomocy lub jego zastępca
przyjmuje w kaŜdy poniedziałek w godzinach od 8.00.-14.00” (Dokumenty dotyczące skarg
i wniosków stanowią zał. nr 44 do protokołu kontroli). Zespołowi inspektorów przekazano
takŜe wykorzystywany w Domu „Protokół przyjęcia podania – skargi – wniosku - interwencji
wniesionego/ej) ustanie” stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/2004/ K Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 29.12.2004 r. (zał. nr 44 do protokołu kontroli).
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe skargi i wnioski wnoszone są na piśmie i rejestrowane
w zeszycie rejestru skarg i wniosków. Po rozpatrzeniu i załatwieniu skargi odpowiedź
odnotowana jest w ww. oraz wysyłana po zarejestrowaniu w księdze kancelaryjnej Domu
(zał. nr 44 do protokołu kontroli).
Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności Z-ca Dyrektora przyjmuje mieszkańców
w poniedziałki od 8.00. do 14.00. (zał. nr 44 do protokołu kontroli).
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe mieszkańców oraz ich rodziny przyjmuje takŜe w innych
terminach po wcześniejszym umówieniu spotkania (zał. nr 44 do protokołu kontroli).
Na drzwiach sekretariatu znajduje się informacja o treści: „Dyrektor przyjmuje w sprawie
skarg i wniosków w poniedziałek 8.00. -14.00.” (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Na tablicach ogłoszeń zawieszono informację: „W spawach skarg i wniosków Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej lub jego Zastępca przyjmuje w kaŜdy poniedziałek w godzinach
od 8.00. do 14.00.” (zał. nr 7 do protokołu kontroli).
Do wglądu przedstawiono przechowywany w sekretariacie Domu zeszyt opisany na okładce
jako „Rejestr Skarg i wniosków” (strony ponumerowane od 1 do 150), w którym wpisy
dokonywane są w tabeli według schematu: lp., data wpływu, imię i nazwisko/nazwa
instytucji, adres wnoszącego, instytucji itp., przedmiot skargi lub wniosku, data zlecenia
36

załatwienia, komu zlecono załatwienie/do kogo sprawę skierowano, termin załatwienia,
sposób załatwienia, kogo zawiadomiono, uwagi. W okresie objętym kontrolą nie było
wpisów. Ostatni wpis datowany został w 2009 r.
Dom powinien zapewniać usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach
Ŝyciowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a - c
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług
opiekuńczych i wspomagających zapewnia się: świadczenie pracy socjalnej, (§ 6 ust 1 pkt 10 lit. a
rozporządzenia).
Zgodnie z art. 119, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Do zadań pracownika socjalnego naleŜy
w szczególności: 1) praca socjalna;(...) 3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie
rozwiązywania spraw Ŝyciowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji Ŝyciowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji
tych zadań;(…) 5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;(...) 7) współpraca i współdziałanie z
innymi specjalistami w celu przeciwdziałanie i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk
społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
Rada Mieszkańców oświadczyła, Ŝe „mieszkańcy są zorientowani, Ŝe pracownicy socjalni
świadczą pomoc w róŜnych kwestiach, zdaniem mieszkańców od pracowników socjalnych
moŜna uzyskać pomoc zarówno w sprawach urzędowych, moŜna takŜe zgłaszać im swoje
potrzeby związane z zakupami: „wiele osób korzysta z korzysta z zakupów, a pracownik
socjalny rozlicza się zawsze z paragonem” (zał. nr 16 do protokołu kontroli)
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. (starszy pracownik socjalny),
p. X.X. (starszy pracownik socjalny), p. X.X. (pracownik socjalny), ustalono, Ŝe:
- kaŜdy pracownik obsługuje po jednym oddziale Domu,
- pracownicy socjalni przechowują akta osobowe mieszkańców, w których znajdują się
dokumenty od momentu przyjęcia oraz dowody osobiste i legitymacje emeryta - rencisty –
mieszkańcy podpisują obowiązujące w Domu oświadczenia w dniu przyjęcia, a dokumenty
zabezpieczone są w szafie i metalowej szafce pancernej,
- zajmują się sprawami związanymi z odpłatnością za DPS (nadpłaty, niedopłaty, zwrotami za
urlopy), rozliczaniem leków, monitorowaniem mieszkańców, którzy mają zajęcia komornicze
(20 mieszkańców), przygotowaniem upowaŜnienia mieszkańca w celu załatwiania
zaopatrzenia pomocniczego – wypełnianie druków do zamówienia, zamówienie
i potwierdzenie odbioru, meldunkami nowoprzyjętych mieszkańców (wypełnienie za
mieszkańca druków meldunkowych), wymianą dowodów osobistych, kontaktują się
z rodzinami mieszkańców, odwiedzają mieszkańców w szpitalu, kontaktują się z lekarzem,
komornikami, ZUS, KRUS, sądami, odbiorem wyników badań z poradni, zapisywaniem
mieszkańców do szpitala, towarzyszeniem mieszkańcom podczas wyjazdów do lekarza,
w czterech przypadkach przeprowadzają wywiady aktualizacyjne, zajmują się dystrybucją
gazet na oddziały - panie przekazują gazety zainteresowanym osobom, a potem prasa trafia do
sali terapii zajęciowej - w 2010 i 2011 roku było 10 Głosów Wielkopolskich, Przyjaciółka,
w 2012 roku jest 5 Głosów Wielkopolskich, Gazeta Wyborcza (1), Gazeta Prawna (1) i 3
„Przyjaciółki”, na Ŝyczenie mieszkańców robią zakupy, ponadto zbierają podpisy
mieszkańców w przypadku takiej potrzeby np. podczas akcji „śarówka dla kaŜdego” czy przy
szczepieniach, współpracują przy organizowaniu imprez, sporadycznie biorą udział
w spisywaniu rzeczy mieszkańca po zgonie, uczestniczą w pogrzebach organizowanych przez
pracowników socjalnych, rozwiązują bieŜące problemy zgłaszane przez mieszkańców,
dokonują diagnozy socjalnej w IPW, likwidują mieszkania (incydentalnie), przekazują do
księgowości druk dotyczący wypłaty przez mieszkańca z depozytów, jeśli zajdzie taka
potrzeba zakupują odzieŜ i obuwie dla mieszkańca, co miesiąc (w ostatni piątek) wraz
Dyrekcją odwiedzają mieszkańców obchodzących imieniny w danym miesiącu i wręczają
37

kwiat (Protokół z rozmowy z pracownikami socjalnymi stanowi zał. nr 45 do protokołu
kontroli).
Pracownicy socjalni podkreślili, Ŝe „kaŜda czynność związana z wyraŜeniem zgody przez
mieszkańca w formie podpisu związana jest z przeprowadzeniem rozmowy, tłumaczeniem
wyjaśnianiem i przekonywaniem” (zał. nr 45 do protokołu kontroli).
Do wglądu p. X.X. – starszy pracownik socjalny przedstawiła zeszyt (format A 5,
ponumerowane strony od 1 do 196) określany jako zeszyt zakupów, w którym zapisy
dokonywane są według schematu: lp., data, nazwisko i imię pobrana kwota na zakupy,
podpis mieszkańca, potwierdzenie odbioru zakupów ew. reszty - paragon, podpis mieszkańca
(Kserokopia strony z zeszytu zakupów stanowi zał. nr 46 do protokołu kontroli). W zeszycie
nie odnotowuje się kwoty wydanej na zakupy według paragonu oraz rodzaju zakupionych
towarów.
W kwestii przeprowadzania wywiadów aktualizacyjnych przez pracowników socjalnych
zatrudnionych Domu z mieszkańcami skierowanymi z innych gmin niŜ Miasto Poznań,
Dyrektor oświadczył, Ŝe „nie potrafi wyjaśnić tego faktu” i „tak było wcześniej” (zał. nr 11 do
protokołu kontroli). Informację o opisanej sytuacji Dyrektor podjął, kiedy „do Domu jedna
z gmin przesłała pismo z prośbą o przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego”. Dyrektor
poinformował, Ŝe kolejne pismo w takiej sprawie zostanie przekazane do fili MOPR
w Poznaniu (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego
ustalono, Ŝe:
- „aktualnie do marca zastępuje osobę pracującą w sekretariacie oraz przejmuje sprawy
prowadzone przez pracownika kulturalno - oświatowego p. X.X., które dotyczą głównie
kwestii przyjęcia nowych mieszkańców” tj.:
- kontaktuje się z MOPR w Poznaniu, przeprowadza wywiad w środowisku przyszłego
mieszkańca, kontaktuje się z właściwą filią MOPR-u oraz ZUS
- jest obecna przy przyjęciu mieszkańca – przekazuje mieszkańcowi do podpisu druki
dokumentów/oświadczenia obowiązujące w Domu (dokumenty podpisywane są w dniu
przyjęcia) oraz deklarację do lekarza rodzinnego oraz odprowadza do pokoju mieszkalnego
- ponadto sporządza wymagane sprawozdania miesięczne dla urzędów oraz raporty codzienne
dotyczące ruchu mieszkańców prowadzi zeszyty: „Raporty rok 2012” oraz „Rejestr osób
zamieszkujących DPS od 2012”
- w zaleŜności od sytuacji zmieniają się proporcje pracy związanej z obsługą sekretariatu
i pracownika socjalnego; p. X. poproszona o określenie wymiaru pracy oświadczyła, Ŝe
„moŜna uznać, Ŝe czas ten rozkłada się po ½ etatu na kaŜde z zadań” (Protokół z rozmowy
z p. pracownikiem socjalnym stanowi zał. nr 47 do protokołu kontroli).
Analizie poddano zapisy dokumentów dotyczące ruchu mieszkańców prowadzonych przez
p. X.X. i ustalono, Ŝe:
- w zeszycie „Raporty rok 2012” – kolejne strony zeszytu były numerowane, zapisy
w zeszycie dokonywane są według schematu: miesiąc, raport z dnia (…), ogółem liczba
miejsc (…), stan z dnia (…), stan faktyczny (…), ilość wolnych miejsc (…), osobodni (…);
sześciokrotnie przy wpisywaniu daty dokonano zapisu na wcześniej dokonanym juŜ wpisie,
w tym takŜe przy uŜyciu korektora; pięciokrotnie przy wpisywaniu stanu faktycznego, ilości
wolnych miejsc, i osobodni dokonano zapisu na wcześniej dokonanym juŜ wpisie
38

- w zeszycie „Rejestr osób zamieszkujących DPS od 2012” - kolejne strony zeszytu nie są
numerowane, wpisy dokonywane są alfabetycznie, a wpisy prowadzone są w tabeli według
schematu: lp., nazwisko imię, data urodzenia, data przyjęcia, data odejścia, uwagi.
W toku kontroli p. X. z ponownie przedstawiła do wglądu: „Raporty rok 2012” – karty
zeszytu zostały ponumerowane, na okładce z tyłu zeszytu była pieczęć Domu, data
25.01.2012 r. oraz zapis „Zeszyt z rejestrem osób zamieszkujących DPS liczy 96 stron
kartek”- zapis o stronach skreślono pionową kreską, parafowano i obok wpisano słowo
kartek, poniŜej znajdowała się pieczątka o treści pracownik socjalny X.X., oraz „Rejestr osób
zamieszkujących DPS od 2012” karty zeszytu zostały ponumerowane, na okładce z tyłu
zeszytu była pieczęć Domu, data 25.01.2012 r. oraz zapis „Zeszyt zawiera 77 stron kartek ”-
zapis o stronach skreślono pionową kreską, parafowano i obok wpisano słowo kartki poniŜej
znajdowała się pieczątka o treści pracownik socjalny X.X..
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku pracownika kulturalno -
oświatowego, ustalono, Ŝe:
- jest zatrudniona w wymiarze 0,25 etatu, pracuje od wtorku do czwartku,
- prowadzi sprawy związane z postępowaniem spadkowym oraz pracowniczym funduszem
pracowniczym,
- po zgonie mieszkańca powiadamia MOPR i ZUS, a w przypadku pozostawienia przez
mieszkańca depozytu powiadamia rodzinę o konieczności wszczęcia postępowania
spadkowego, w celu jego uzyskania,
- aktualnie przekazuje swoje obowiązki p. X.X.,
- wspomaga p. X. w sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań do róŜnych instytucji oraz
sporadycznie zawiadamia mieszkańca o przyjęciu do Domu,
- pomaga przy organizacji imprez kulturalno-oświatowych na terenie Domu (Protokół
z rozmowy z pracownikiem kulturalno – oświatowym stanowi zał. nr 48 do protokołu
kontroli).
W kwestii zatrudnienia pani X. na stanowisku pracownika kulturalno-oświatowego, podczas
kiedy zakres obowiązków wskazuje w większości na wykonywanie zadań przypisanych
pracownikowi socjalnemu Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „poniewaŜ pani X. nie posiada
wykształcenia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, została zatrudniona
zgodnie z posiadanym wykształceniem na stanowisku pracownika kulturalno-oświatowego”
(zał. nr 11 do protokołu kontroli). Dyrektor dodał, Ŝe ponownie przeanalizuje zakres
czynności p. X. i zdecyduje o stanowisku, które będzie zajmować. (zał. nr 11 do protokołu
kontroli)
W Domu obowiązują następujące druki (Wzory druków stanowią zał. nr 49 do protokołu
kontroli):
− „Oświadczenie” (druk komputerowy) dotyczące 1. posiadania/nie posiadania
„przedmiotów wartościowych, większej gotówki”, 2. przyjęcia informacji o nie
odpowiadaniu przez Dyrekcję Domu za przedmioty wartościowe i większą gotówkę nie
złoŜoną do depozytu Domu, 3.dotyczacy wyraŜenia zgody na złoŜenie w depozycie
dowodu osobistego oraz przetwarzanie danych osobowych, 4. wyraŜenie zgody na
potrącanie naleŜności za pobyt w Domu ze świadczeń wypłacanych przez „organ rentowy
lub organ pomocy społecznej”, 5. wyraŜenie bądź nie wyraŜenie zgody na dokonywanie
potrąceń za zakup leków z części świadczenia, 6. Zobowiązanie DPS do dokonania
potrąceń określonych w pkt 4 i 5 w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu świadczenia
– na druku oświadczenia jest miejsce na wpisanie daty oraz podpis mieszkańca;
39

− „Oświadczenie” (druk komputerowy) opiekuna prawnego dotyczące 1. posiadania/nie
posiadania przez podopiecznego „przedmiotów wartościowych, większej gotówki”, 2.
o przyjęciu informacji o nie odpowiadaniu przez Dyrekcję Domu za przedmioty
wartościowe i większą gotówkę nie złoŜoną do depozytu Domu, 3.dotyczacy wyraŜenia
zgody na złoŜenie w depozycie dowodu osobistego opiekuna prawnego oraz
przetwarzanie danych osobowych, 4. wyraŜenie zgody na potrącanie naleŜności za pobyt
w Domu ze świadczeń wypłacanych przez „organ rentowy lub organ pomocy społecznej”,
5. wyraŜenie bądź nie wyraŜenie zgody na dokonywanie potrąceń za zakup leków z części
świadczenia podopiecznego,– na druku oświadczenia jest miejsce na wpisanie daty oraz
podpis opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej;
− „Oświadczenie” o wyraŜeniu zgody „na wpłatę końcówki mojego świadczenia na konto
depozytowe Domu (…) i wypłatę po ewentualnych potrąceniach z konta depozytowego za
pobyt, za leki i za nieobecność mnie osobiście-pani/panu …zamieszkałemu/łej” na druku
oświadczenia jest miejsce na wpisanie daty oraz podpis mieszkańca lub opiekuna
prawnego;
− „Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej/połoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej”;
− „Historia choroby ogólna”;
− druki IPW opisane w niniejszym protokole;
− druki pism zawiadomień o przyjęciu mieszkańca do Domu kierowane do właściwych fili
MOPR w Poznaniu, do Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej MOPR w Poznaniu, do
właściwego oddziału ZUS, KRUS,
− druki pism zawiadomień o śmierci mieszkańca do właściwego oddziału ZUS, KRUS,
NFZ, do właściwych fili MOPR w Poznaniu, do Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej
MOPR w Poznaniu.
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X. zatrudnioną na stanowisku kierownika zespołu
pielęgniarsko-opiekuńczego nr I, ustalono, Ŝe:
- pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
- nadzoruje pracę pielęgniarek, pokojowych, opiekunów i sanitariuszy, sporządza dla
wymienionych osób grafiki dyŜurów
- osoby wykonując swoje obowiązki na oddziale I pracują w 12 godzinnym systemie, tu
p. X. dodała, Ŝe na oddziale II pracuje się takŜe w systemie 12 godzinnym, jedynie na
oddziale III, z uwagi na najcięŜsze stany mieszkańców, obowiązuje 8 godzinny system pracy
- Ŝe na oddziale I przebywa 40 mieszkańców, 22 zamieszkuje III piętro, a 18 osób (pokoje od
nr 1 do nr 7) na II piętrze
- nadzoruje wydawanie i zaopatrzenie w leki mieszkańców - leki dla mieszkańców na cały
dzień rozkłada pielęgniarka pełniąca nocny dyŜur, pani X. recepty wypisane przez lekarza
opisuje, przekazuje do administracji, apteka odbiera recepty i przywozi leki, potem p. mazur
sprawdza czy dostarczono wymagane leki, wpisuje do ksiąŜki zabiegów, układa
w koszyczkach mieszkańców, opisuje faktury i przekazuje do administracji
- dba o zaopatrzenie w niezbędny do obsługi mieszkańców sprzęt
- tak jak inne pielęgniarki obsługuje mieszkańców
- zarówno na oddziale I, jak i na innych oddziałach nie stosuje się przymusu bezpośredniego,
p. X. dodała, Ŝe nie ma takiej potrzeby
- lekarz odwiedza mieszkańców Domu 3 razy w tygodniu, jeden dzień przeznaczony jest dla
jednego oddziału, jednakŜe lekarz w przypadku takiej potrzeby odwiedzi kaŜdego
mieszkańca, bez względu na to, z którego jest oddziału
- mieszkańcy, w przypadku takiej konieczności kierowani są przez lekarza rodzinnego do
specjalistów, wówczas transport odbywa się karetką tzw. erką, albo transportem sanitarnym,
40

lub teŜ samochodem Domu, w zaleŜności od stanu mieszkańca jedzie on sam lub w asyście
pracownika Domu
- prowadzi i przechowuje następującą dokumentację :raporty pielęgniarskie, zeszyt wyjazdów
do specjalistów, w którym odnotowuje się datę wizyty, imię i nazwisko mieszkańca, poradnię
specjalistyczną, ksiąŜkę zabiegów, historie choroby wraz z karteczkami ze zleceniami
lekarskimi, karty pomiaru cukru, zeszyt „Wykaz protokołów po zmarłych mieszkańcach”,
ewidencję zapotrzebowania na pieluchomajtki (zał. nr 8 do protokołu kontroli)
W bezpośredniej rozmowie z p. X.X-X. zatrudnionej na stanowisku kierownika zespołu
pielęgniarsko-opiekuńczego nr II, ustalono, Ŝe:
- pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do 14.00.
- nadzoruje pracę pielęgniarek, pokojowych, opiekunów i sanitariuszy, sporządza dla
wymienionych osób grafiki dyŜurów, pracownicy wykonują swoje obowiązki w 12
godzinnym systemie pracy - na oddziale jest 47 mieszkańców, wśród których 8 - 10 osób jest
samodzielnych w samoobsłudze
- prowadzi i przechowuje następującą dokumentację: raporty pielęgniarskie, ksiąŜkę gabinetu
zabiegowego, historie chorób mieszkańców, w których odnotowywane są zlecenia lekarskie
i konsultacje lekarskie – lekarz przechowuje kartoteki u siebie, zeszyt, w którym
odnotowywane jest sporządzanie protokołów po zmarłych mieszkańcach w danym roku,
zeszyt kąpieli, dokumentacja przechowywana jest takŜe w komputerze zabezpieczonym
hasłem
- mieszkańcy są pod opieką lekarza rodzinnego p. X. X-X. z poradni przy ul. Słowackiego,
lekarz jest w Domu 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki,
- leki mieszkańców przechowywane są w imiennie oznaczonych koszyczkach w zamkniętej
oszklonej szafce- leki na cały dzień rozkłada pielęgniarka pełniąca nocny dyŜur, kieliszki do
leków są w 3 kolorach - kaŜdy kolor oznacza inną porę do podania leku
- po wypisaniu recept przez lekarza, trafiają one do administracji, „przyjeŜdŜa po nie apteka”,
potem apteka odwozi leki, pani X.-X. opisuje faktury i przekazuje je do administracji (zał. nr
9 do protokołu kontroli).
W bezpośredniej rozmowie z p. X. X. zatrudnioną na stanowisku kierownika zespołu
pielęgniarsko-opiekuńczego nr III, ustalono, Ŝe:
- aktualnie na oddziale III przebywa 53 mieszkańców, w tym 30 kobiet i 23 męŜczyzn
- wśród 53 mieszkańców, jedynie 3 osoby są samodzielne w samoobsłudze
- problem naduŜywania alkoholu dotyczy 5 osób – „3 męŜczyzna pije stale, a 2 kobiety
okresowo”
- w Domu nie było sytuacji zastosowania przymusu bezpośredniego, p. X. oświadczyła, Ŝe
wie jak naleŜały się zachować w sytuacji jego stosowania, jednakŜe dodała, Ŝe personel
kontroluje sytuacje trudne i odpowiednio wpływa na mieszkańców oraz, Ŝe np. podczas
podawania kroplówki mieszkańcowi personel wspomaga rodzina
- w Domu nie przeprowadzono jak dotąd szkolenia z zakresu stosowania przymusu
bezpośredniego.
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „za leki się płaci – coś daje Dom, a my dopłacamy”,
u socjalnych są kartoteki leków i zgoda na ich potrącanie” (zał. nr 10 do protokołu kontroli).
W Domu prowadzone są „KsiąŜki Raportów Pielęgniarskich”.
Analizie poddano zapisy:
• „DPS/DPO 4011 28 XI/29.XI 2011 – 18 XII 2011 Księgi Raportów Pielęgniarskich” -
na tytułowej karcie zapis III/O – m.in. w raporcie z dyŜuru popołudniowego
z 30.XI.2011 osoba zdająca dyŜur złoŜyła parafkę, w raporcie z dyŜuru nocnego
41

z 4/5.12.11 r. w miejscu raport zdaje jest inicjał oraz nieczytelnie wpisane nazwisko,
brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru rannego z 5.12.11 r.
podpis osoby zdającej dyŜur jest nieczytelny, w raporcie z dyŜuru popołudniowego
z 5.12.11 r. w miejscu zdania raport jest nieczytelny podpis, w raporcie z dyŜuru
nocnego z 5/6. XII.2011 r. jest tylko podpis osoby zdającej, w raporcie z dyŜuru
popołudniowego z 6.12.11 r. – mieszkaniec opisany pod pozycją 5 – na wcześniej
dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło poziomu RR, w raporcie z
dyŜuru rannego z 3.12.11 r. pod nr 1 jest wpis „p/ K/L. Stan zdrowia bez zmian, nie
chciała zjeść śniadania, piła w małych ilościach RR (…), poziom glukozy (…)
i dopisek w czerwonym kolorze „w razie cięŜkiego stanu zadzwonić po córkę !!!-
córka p. K. podpisała nowe oświadczenie, aby nie wzywać pogotowie i nie wysyłać
mamę do szpitala w razie pogorszenia stanu zdrowia” (zał. nr 7 do protokołu
kontroli), w raporcie z dyŜuru popołudniowego z 8.12.11 r. w miejscu zdający
i przyjmujący dyŜur znajdują się parafki,
• „3.11.2011 – Księga raportów pielęgniarskich Mz/szp 15 3.11.2011 – 15.12.2011
4011 B5” – na tytułowej karcie zapis II/O - m.in. w raporcie z dyŜuru 02/03/11.11 r.
na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło liczby
mieszkańców, w raporcie z dyŜuru dziennego z 3.11.11 r. raport zdała inna osoba,
niŜ przyjmująca go, ponadto brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie
z 5.11.2011 r. jest parafka osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru
dziennego10.11.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co
dotyczyło dnia w dacie oraz „stanu chorych”, w raporcie z dyŜuru nocnego
z 30.11/1.12.11 r. brak podpisu osoby przyjmującej dyŜur, w raporcie z dyŜuru
dziennego z 8.12.11 r. w pozycji wpisu 30 zamazano zapis dotyczący leku,
• „DPS/DPO/4011/11 Księga raportów Pielęgniarskich Mz/Szp 15 25.XI.2011 –
29.12.2011 r. – na tytułowej karcie I/O m.in. w raporcie z dyŜuru dziennego
27.11.11 r. podano stan ogólny oraz stan kobiet i męŜczyzn, wpisano szpital-zapis
skreślono, obok wpisano zapis 1 „B”, urlop – tu brak było wpisów, w poprzednim
raporcie był zapis urlop – 1 „B”, w miejscu osoby zdającej dyŜur – parafka,
w raporcie z dyŜuru nocnego z 28/29.XI.11 r. brak podpisu osoby przyjmującej
dyŜur, w raporcie z dyŜuru nocnego z 8/9. XII.11 r. na wcześniej dokonanym wpisie
dokonano nowego zapisu co dotyczyło liczby męŜczyzn, w raporcie z dyŜuru
dziennego z 15.12.11 r. nie wpisano liczby kobiet i liczby męŜczyzn, w raporcie
z dyŜuru dziennego z 17.12.2011 r. osoba zdająca wpisała nieczytelnie nazwisko,
przyjmująca złoŜyła nieczytelny podpis, w raporcie z dyŜuru nocnego z 28/29.12.11
r. na wcześniej dokonanym wpisie dokonano nowego zapisu co dotyczyło osób
przebywających na przepustce.
Z lektury ww. raportów wynika, Ŝe określa się w nich stan osobowy mieszkańców. Osoba
kończąca i przejmująca dyŜur poświadcza to podpisem lub parafką. Zapisy dotyczą
mieszkańców, których stan psychofizyczny zwracał uwagę i wymagał jej szczególnie,
dotyczą czynności wykonanych przy i dla mieszkańców, podanych leków, zachowania
mieszkańców i ich rodzin.
W Raportach poddanych analizie nie wszystkie wpisy były czytelne, poniewaŜ na wcześniej
dokonanych wpisach dokonywano nowych wpisów, co dotyczyło m.in. liczby mieszkańców,
parametrów pomiaru ciśnienia, nazwy leku, poziomu cukru, podpisów osób zdających
i przyjmujących dyŜur.
W Domu obowiązuje „Procedura opracowania raportów pielęgniarskich” – na przekazanej
kserokopii brak daty wprowadzenia ww. procedury (zał. nr 52 do protokołu kontroli).
42

Kierownik zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego oddziału III przedłoŜyła kserokopię
oświadczenia (Kserokopia oświadczenia córki jednej z mieszkanek stanowi zał. nr 50 do
protokołu kontroli) złoŜonego przez córkę jednej z mieszkanek (ww. zapis w „DPS/DPO
4011 28 XI/29.XI 2011 – 18 XII 2011 Księgi Raportów Pielęgniarskich - III/O”) oraz
poinformowała, Ŝe w sytuacji kiedy lekarz zaleca przewiezienie mieszkanki do szpitala,
wówczas personel Domu kontaktuje się z córką mieszkanki, która przyjeŜdŜa i podejmuje
decyzję, co do dalszego postępowania.
Zespół inspektorów zapytał Dyrektora Domu o kwestię pracowników zatrudnionych
w Domu pracujących takŜe w innych miejscach. Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe „tacy
pracownicy są zatrudnieni w Domu, jednakŜe Dom nie ma uprawnień do kontrolowania
i dysponowania czasem pracowników poza wykonywaną w nim pracą” (zał. nr 11 do
protokołu kontroli). Jednocześnie Dyrektor dodał, Ŝe „wolałaby, by Dom był podstawowym
miejscem pracy, czym zamierza się takŜe zająć” (zał. nr 11 do protokołu kontroli).
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeŜeli w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:
moŜliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy,
a takŜe moŜliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów (§ 6 ust 1 pkt 10 lit.
c rozporządzenia)
Rada Mieszkańców poinformowała, Ŝe „ pracownik socjalny roznosi gazety mieszkańcom,
a ponadto na sali terapii jest codziennie „Głos Wielkopolski” oraz z kolorowych pism
„Przyjaciółka”. W pomieszczeniu terapii zajęciowej jest biblioteka, z której mieszkańcy mogą
korzystać” (zał. nr 16 do protokołu kontroli).
Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe mieszkańcom udostępnia się prasę codzienną, która
przekazywana jest przez pracowników socjalnych. Mieszkańcy mają do dyspozycji: „Głos
Wielkopolski” „Gazeta Wyborcza” oraz „Dziennik Gazeta Prawna” (Oświadczenie Dyrektora
Domu w sprawie dostępu do prasy codziennej i księgozbioru stanowi zał. nr 51do protokołu
kontroli). Ponadto Dyrektor dodał, Ŝe w przygotowaniu jest projekt utworzenia tzw. „Kącika
prasowego”, w którym dostępne będą powyŜsze tytuły oraz prasa kolorowa oraz zbiory
biblioteczne Domu (zał. nr 51 do protokołu).
KWALIFIKACJE KADRY
Kwalifikacje Dyrektora Domu i jego i z-cy zostały przedstawione powyŜej w niniejszym
protokole.
19 stycznia 2012 r. Dyrektor Domu oświadczył, Ŝe pracownicy zatrudnieni w Domu na
stanowiskach nie wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, spełniają
wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) (Oświadczenie
Dyrektora Domu w sprawie kwalifikacji pracowników nie wchodzących w skład zespołu
terapeutyczno - opiekuńczego stanowi zał. nr 53do protokołu kontroli).
Kwalifikacje osób wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego:
Na stanowisku kierownika działu wymagane jest wykształcenie wyŜsze, a w odniesieniu do kierowniczych
stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę stosownie do opisu
stanowiska oraz 5 lat staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt.
I, stanowiska kierownicze urzędnicze, poz.7).
43

Pani X.X. zatrudniona na stanowisku kierownika zespołu I w wymiarze 1 etatu ukończyła
studia wyŜsze magisterskie na kierunku pielęgniarstwa, posiada wymagany na zajmowanym
stanowisku staŜ pracy.
Pani X.X. - X. zatrudniona na stanowisku kierownika zespołu II w wymiarze 1etatu
ukończyła studia wyŜsze magisterskie na kierunku pielęgniarstwa posiada wymagany na
zajmowanym stanowisku staŜ pracy. W aktach osobowych pracownika na dyplomie
ukończenia studiów brak było podpisu posiadacza dyplomu.
Pani XX. zatrudniona na stanowisku kierownika zespołu III w wymiarze
1 etatu ukończyła Liceum Medyczne uzyskując zawód pielęgniarka, posiada wymagany na
zajmowanym stanowisku staŜ pracy.
Na stanowisku starszej pielęgniarki minimalne wymagania kwalifikacyjne zostały określone według odrębnych
przepisów (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi -
poz. 9 oraz 25) tj. ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1217).
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na aktualnie
zajmowane stanowisko st. pielęgniarki.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika
brak umowy zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko st. pielęgniarki.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X. X-X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła
liceum medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 3 / 4 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 3 / 4 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 3 / 4 etatu, ukończyła Szkołę
Medyczną Pielęgniarską uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani XX. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła medyczne
studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej.
44

Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu, ukończyła
Państwową Szkołę Medyczną uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej.
Pani X.X.-X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 / 2 etatu ukończyła liceum
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X.-X zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła
medyczne studium zawodowe, wydział pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki
dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na aktualnie
zajmowane stanowisko st. pielęgniarki.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X.-X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła
liceum medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pielęgniarki w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum
medyczne, uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W aktach osobowych pracownika
brak umowy zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko
st. pielęgniarki.
Wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku starszej pielęgniarki posiadały zaświadczenie
o prawie wykonywania zawodu.
Na stanowisku starszej pokojowej wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego i umiejętność
wykonywania czynności oraz 3 lata staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18
marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt
I, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 48)
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła
szkołę podstawową, posiada wymagany na zajmowanym stanowisku staŜ pracy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu, posiada
ukończony kurs sanitariuszy. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia, brak teŜ umowy
zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko st. pokojowej.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu, ukończyła
zasadniczą szkołę zawodową – przetwórstwo owoców i warzyw posiada wymagany na
zajmowanym stanowisku staŜ pracy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszej pokojowej w wymiarze 1 etatu, posiada
wykształcenie zasadnicze zawodowe, uzyskując zawód sprzedawcy, posiada wymagany na
zajmowanym stanowisku staŜ pracy.
Na stanowisku pokojowej/pokojowego wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego i umiejętność
wykonywania czynności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt I, stanowiska
pomocnicze i obsługi - poz. 56).
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę
zawodową.
45

Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego
uzyskanie wykształcenia.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę
podstawową. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę
podstawową.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 / 2 etatu, ukończył Technikum
Gastronomiczne uzyskując tytuł technika technologii Ŝywienia.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła gimnazjum.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu, ukończył WyŜszą
Szkołę Edukacji i Terapii uzyskując licencjat z fizjoterapii.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego
uzyskanie wykształcenia.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła Uniwersytet
Przyrodniczy na kierunku biotechnologia uzyskując tytuł mgr inŜyniera.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła Medyczne
Studium Zawodowe uzyskując tytuł opiekuna medycznego.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę
podstawową. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum
ogólnokształcące.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pokojowej w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę
podstawową. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego
uzyskanie wykształcenia.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku pokojowego w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego
uzyskanie wykształcenia.
Na stanowisku sanitariusza wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego, kursu specjalistycznego
i egzaminu kwalifikacyjnego (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III jednostki
organizacyjne pomocy społecznej - poz. 31).
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, ukończyła szkołę
zawodową, posiada ukończony kurs sanitariusza.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada ukończony
kurs sanitariusza. W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie
średnie oraz ukończony kurs sanitariuszy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze
1 / 2 etatu, posiada
wykształcenie zasadnicze oraz ukończony kurs sanitariuszy.
46

Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1, etatu posiada wykształcenie
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1, etatu posiada wykształcenie
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu.
W aktach osobowych pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
potwierdzającego uzyskanie wykształcenia.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku sanitariuszki w wymiarze 1 etatu, posiada wykształcenie
podstawowe oraz ukończony kurs sanitariuszy.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku sanitariusza w wymiarze 1 etatu. W aktach osobowych
pracownika brak było świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, potwierdzającego
uzyskanie wykształcenia.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku sanitariusza w wymiarze 1 / 2 etatu, posiada wykształcenie
średnie oraz ukończony kurs sanitariuszy.
Na stanowisku opiekuna wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu ogólnym lub zawodowym
umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku oraz rok staŜu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50,
poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 30)
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu posiada świadectwo
ukończenia szkoły policealnej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oraz dyplom
ukończenia WyŜszej Szkoły Pedagogicznej na kierunku pedagogika opiekuńczowychowawcza
i hospicyjna, a takŜe wymagany na zajmowanym stanowisku staŜ pracy.
Pan X.X. zatrudniony na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu ukończył Europejskie
Centrum Edukacji uzyskując tytuł opiekuna medycznego posiada wymagany na zajmowanym
stanowisku staŜu pracy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku opiekuna w wymiarze 1 etatu ukończyła Europejskie
Centrum Edukacji uzyskując tytuł opiekuna w DPS posiada wymagany na zajmowanym
stanowisku staŜ pracy.
Na stanowisku terapeuty wymagane jest posiadanie wykształcenia wyŜszego odpowiedniej specjalności
umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H
pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 16).
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku terapeuty w zakresie fizjoterapii w wymiarze 1 etatu
ukończyła Uniwersytet Medyczny na kierunku fizjoterapia uzyskując tytuł magistra.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku terapeuty w zakresie fizjoterapii w wymiarze 1 etatu
ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku rehabilitacji ruchowej uzyskując
tytuł magistra.
Na stanowisku instruktora terapii zajęciowej wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu
ogólnym lub zawodowym umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku i ukończenie policealnej szkoły
odpowiedniej specjalności (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska
pomocnicze i obsługi - poz. 26).
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze 1 etatu
ukończyła szkołę policealną uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego w Wlkp. Szkole
Medycznej.
47

Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze
1 etatu, ukończyła Zespół Szkół Medycznych uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze
1 etatu ukończyła Medyczne Studium Zawodowe uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze
1 etatu, ukończyła Wlkp. Szkołę Medyczną uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego. W aktach
osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na aktualnie zajmowane stanowisko
instruktora terapii zajęciowej.
Na stanowisku starszego instruktora ds. kulturalno-oświatowych wymagane jest posiadanie wykształcenia
średniego o profilu ogólnym lub zawodowym umoŜliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku oraz 5 letni
staŜ pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi -
poz. 21).
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku starszego instruktora ds. kulturalno-oświatowych
w wymiarze 1 / 2 etatu, ukończyła policealną Szkołę Pracowników Socjalnych, uzyskując tytuł
pracownika socjalnego, posiada wymagany staŜ pracy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pracownika kulturalno-oświatowy w wymiarze 1 / 4 etatu,
ukończyła Liceum kulturalno-oświatowe uzyskując tytuł pracownika kultularnooświatowego.
W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na stanowisko
instruktora ds. kulturalno-oświatowych.
Pracownikiem socjalnym moŜe być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niŜej wymienionych warunków:
posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników słuŜb społecznych, ukończyła studia wyŜsze na kierunku
praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyŜsze o specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społeczne).
Osoby, które przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej były zatrudnione na
stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do
wykonywania zawodu (art. 156 ust. 1 cyt. ustawy). Osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymały dyplom
uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego
(art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - Dz.U. Nr 48, poz. 320).
Osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyŜsze o specjalności praca
socjalna na jednym z kierunków: pedagogika,, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki
o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego (art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej).
Na stanowisku starszego pracownika socjalnego wymagane jest posiadanie 5 lat staŜu pracy (załącznik nr 3 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 18).
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu ukończyła
studia licencjackie na kierunku pedagogika praca socjalna i resocjalizacja.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu ukończyła
policealną Szkołę Pracowników Społecznych uzyskując tytuł pracownika socjalnego.
Pani X.X.. zatrudniona na stanowisku st. pracownika socjalnego w wymiarze
1 etatu ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika pracy
socjalnej uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy
społecznej posiada wymagany staŜ pracy.
Pani X.X. zatrudniona na stanowisku st. pracownika socjalnego w wymiarze
1 etatu ukończyła Medyczne Studium Zawodowe uzyskując tytuł pracownika socjalnego,
posiada wymagany staŜ pracy. W aktach osobowych pracownika brak umowy zmieniającej na
aktualnie zajmowane stanowisko st. pracownika socjalnego.
48

Na stanowisku kapelana wymagane jest posiadanie wykształcenia wyŜszego odpowiedniej specjalności (magister
teologii lub ukończone wyŜsze seminarium duchowne oraz skierowanie biskupa diecezjalnego), *//*(załącznik nr
3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt III, stanowiska pomocnicze i obsługi - poz. 13).
Ks. X.X. zatrudniony na stanowisku kapelana w wymiarze 1 / 4
Wydział Teologii, uzyskując tytuł magistra teologii.
etatu, ukończył Papieski
Zespół inspektorów informował na bieŜąco Dyrektora Domu o stwierdzonych
nieprawidłowościach.
Na tym kontrolę zakończono.
Przeprowadzenie kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli pod nr 15.
Załączniki :
1. UpowaŜnienie wraz z aneksem.
2. Uchwała Nr CI/1151/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu jednostce budŜetowej – Domowi Pomocy Społecznej
w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 wraz z Zarządzeniem Nr 193/2010/P
Prezydenta Miasta Poznania z 27.04.2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 451/2007/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25.06.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy
ul. Bukowskiej 27/29.
3. Zarządzenie nr 218 /2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18.04.2011
w sprawie nawiązania umowy o pracę z panem Markiem Grzegorzewskim na
stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/28
oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie przez Dyrektora Domu
wymaganych kwalifikacji.
4. Kserokopia „Protokołu – 1/11 z przeglądu okresowego obiektu budowlanego (pięcioletniego)”
z 19.06.11 r.
5. „Wykaz mieszkańców przebywających poza Domem – stan na 18.01.2012 r.”
6. Wykaz liczby mieszkańców z podziałem na liczbę na „starych” i „nowych” zasadach.
7. Zdjęcia DPS ul. Bukowska.
8. Protokół z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr I.
9. Protokół z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr II.
10. Protokół z rozmowy z kierownikiem zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego nr III.
11. Protokół z rozmowy z Dyrektorem Domu.
12. Wykazy pokoi mieszkańców - oddział I, II i III.
13. Tabela - DPS Bukowska.
14. „Wykaz mieszkańców ubezwłasnowolnionych.”
15. Wykaz wyposaŜenia pomieszczeń rehabilitacji, terapii zajęciowej i gabinetu
medycznej pomocy doraźnej.
16. Notatka słuŜbowa z rozmowy z Radą Mieszkańców.
17. Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów dotycząca gabinetów medycznej pomocy
doraźnej.
18. Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów dotycząca rękawiczek jednorazowych.
19. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie wymiany pościeli i ręczników.
20. Oświadczenie Dyrektora Domu o zapewnieniu mieszkańcom, którzy nie posiadają
własnych środków, niezbędnej odzieŜy, obuwia oraz środków higieniczny.
49

21. Jadłospisy.
22. Wykaz osób korzystających z diet na poszczególnych oddziałach Domu.
23. Notatka słuŜbowa dotycząca spoŜywania przez personel obiadu.
24. Notatka słuŜbowa zespołu inspektorów w sprawie karmienia mieszkańców.
25. Wykaz pracowników Domu.
26. Wykazu szkoleń przeprowadzonych dla członków zespołu terapeutycznoopiekuńczego.
27. Dokumenty w sprawie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
28. „Informację o staŜystach i wolontariuszach” i „Wykaz praktyk prowadzonych
w Domu w 2010 r. i 2011 r.”
29. Druki IPW.
30. Oświadczenie Z-cy Dyrektora Domu z 26.01.12 r.
31. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie sposobu zaspokajania potrzeb religijnych
mieszkańców.
32. Wykazy organizowanych w 2010 i 2011 r. imprez.
33. Protokół z rozmowy z instruktorem terapii zajęciowej.
34. „Ramowy plan pracy terapii zajęciowej” i „Ramowy Plan Pracy Fizjoterapii”.
35. Protokół z rozmowy z terapeutą w zakresie fizjoterapii.
36. Imienny skład Rady Mieszkańców.
37. Wybrane zakresy czynności pracowników Domu.
38. Informacja o sposobie utrzymywania przez mieszkańców kontaktów z rodziną
i środowiskiem lokalnym.
39. „Zarządzenie wewnętrzne Nr DPS/ZAGII/0152/4/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie depozytów mieszkańców”.
40. Protokół z rozmowy z głównym księgowym wraz z kserokopią protokołu z kontroli
wewnętrznej.
41. Informacje dotyczące kosztów utrzymania mieszkańca.
42. Protokół z rozmowy ze starszym administratorem ds. administracyjno-gospodarczych.
43. „Procedura dotycząca postępowania w przypadku zgonu mieszkańca”.
44. Dokumenty dotyczące skarg i wniosków.
45. Protokół z rozmowy z pracownikami socjalnymi.
46. Kserokopia strony z zeszytu zakupów.
47. Protokół z rozmowy z p. pracownikiem socjalnym.
48. Protokół z rozmowy z pracownikiem kulturalno – oświatowym.
49. Wzory druków.
50. Kserokopia oświadczenia córki jednej z mieszkanek.
51. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie dostępu do prasy codziennej i księgozbioru.
52. „Procedura opracowania raportów pielęgniarskich”.
53. Oświadczenie Dyrektora Domu w sprawie kwalifikacji pracowników nie
wchodzących w skład zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
Dyrektorowi Domu przekazano załączniki utworzone przez zespół kontrolujący
o numerach: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 33, 35, 40, 42, 45, 47 i 48.
Protokół zawiera 51 kolejno ponumerowanych stron i 53 załączniki.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody
Wielkopolskiego.
50

Zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca
2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.),
poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŜej wymienionych pouczeń Zespół
Inspektorów informuje Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o przysługującym z mocy § 16
ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do:
• zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŜeń dotyczących
ustaleń w nim zawartych,
• odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŜenia w ciągu 7 dni od dnia jego
otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.
Inspektorzy:
Violetta Rakowska-śytkiewicz starszy inspektor wojewódzki 18.05.12 r.
.……………..…………………………………………
Magdalena Wiśniewska 18.05.12 r.
…………………………………………………………
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Marek Grzegorzewski 23.05.12 r.
……………………………………………………………………..
51