Izvjestaj disciplinski centar.pdf - SkupÅ¡tina Kantona Sarajevo - Vlada ...

More documents

Recommendations

Info

$~~~?ruvtt\ - SkupÅ¡tina Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo$

I Z V J E Š T A J o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo (Finansijskog plana) KJU «Disciplinski centar za maloljetnike» za period 01.01. - 31.12.2011.godine KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ je Budžetom Kantona Sarajevo od 31.03.2011. godine odobren iznos od 582.500,00 KM iz budžeta za 2011. godinu. Odlukama Vlade Kantona Sarajevo broj: 08-01-14-31436/11 od 08.12.2011. godine i broj:08-01- 14-31436-1/11 od 19.12.2011. godine odobrena je preraspodjela sredstava kojom je prethodno odobreni iznos finansijskog plana uvečan za 40.600,00 i iznosi 623.100,00 KM za 2011. godinu. U nastavku slijedi detaljan pregled izdataka i troškova KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za period 01.01.-31.12.2011. godine. Ostvareni rashodi i izdaci KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za period 01.01.- 31.12.2011.godine su finansirani iz prihoda Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu u ukupnom iznosu od 613.893,12 KM ili 98,03% u odnosu na planirani iznos i prikazani su u slijedećoj tabeli: Ekon. Opis Ukupan budžet za 2011. godinu Izvršenje 01.01.- 31.12.2011.g. Izvršenje budžeta 2010.g. kod (%) Index Tekući rashodi organa uprave 624,900 613,893 582,511 98.24% 611000 Plate i naknade troškova zaposlenih 425,600 421,679 392,221 99.08% 611100 Bruto plaće i naknade 359,300 355,705 332,355 99.00% 611200 Naknade troškova zaposlenih 66,300 65,974 59,866 99.51% Naknade troškova prevoza sa posla i na posao 13,500 13,398 0 99.24% Naknade za topli obrok 36,650 36,456 0 99.47% Naknade za regres za godišnji odmor 8,800 8,800 0 100.00% Otpremnine zbog odlaska u penziju 0 0 0 0.00% Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,350 7,320 0 99.59% 612000 Doprinosi poslodavca i ostali dopr. 38,500 37,983 35,683 98.66% 612100 Doprinosi poslodavca 38,500 37,983 35,683 98.66% 613000 Izdaci za materijal i usluge 160,800 154,231 154,606 95.91% 613100 Putni troškovi 300 170.4 1,458 56.80% 613200 Izdaci za energiju 23,000 21,142 17,356 91.92% 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000 7,288 7,325 91.09% 613400 Nabavka materijala 9,800 8,335 8,241 85.05% 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000 2,988 2,869 99.59% 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 76,800 76,800 76,800 100.00% http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja,bank.usluga 613900 Ugovorene i druge posebne usluge Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821300 Nabavka opreme Ukupni izdaci (tekući +kapitalni) 16,500 15,214 15,773 92.21% 2,100 2,048 1,876 97.52% 20,300 19,318 22,909 95.16% 1,000 982 0 95.16% 1,300 0 1,296 0.00% 1,300 0 1,296 0.00% 1,300 0 1,296 0.00% 613,893 583,807 98.03% 626,200 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih Plate i naknade troškova zaposlenih u KJU «Disciplinski centar za maloljetnike» za period 01.01.- 31.12.2011.godine su ostvareni u iznosu od 421.678,75 KM ili 99,08 %, a odnose se na: 1. Bruto plate i naknade u iznosu od 355.704,97 KM 2. Naknade za prijevoz u iznosu od 13.398,00 KM 3. Naknade za topli obrok u iznosu od 36.456,00 KM 4. Regres za godišnji odmor u iznosu od 8.800,00 KM 5. Pomoć u slučaju bolesti u iznosu od 7.319,78 KM Ustanova je u toku 2011.godine po osnovu programa sufinansiranja pripravnika JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo angažovala tri pripravnika za koja je refundaciju troškova vršila ova služba te po tom osnovu nije bilo finansijskih izdataka. Iz naprijed navedenih razloga sredstva na poziciji 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih su ostvareni u navedenom iznosu koji ne odražava stvarni i realan iznos obaveza Ustanove na ovoj poziciji u odnosu na odobreni broj zaposlenika. 612000 – Doprinosi posladavca Doprinosi poslodavca su iznosili 37.983,23 KM ili 98,66%. Procenat izvršenja na poziciji doprinosa poslodavca je u direktnoj vezi sa pozicijom plaće i naknade troškova zaposlenih kao zakonom utvrđena obaveza, te je iz istih razloga procenat izvršenja za navedenu budžetsku poziciju, u izvještajnom periodu realizovan u navedenom obimu. 613000 – Izdaci za materijal i usluge Izdaci za materijal i usluge su ostvareni u iznosu od 154.231 KM ili 95,91%. Pregled izdataka po glavnim grupama naveden je u prethodnoj tabeli. Analitičko obrazloženje pozicije 613000: 613100 Izdaci za putne troškove su ostvareni u iznosu od 170,40 KM i odnose se na realizaciju dijela Plana edukacije i drugih Programom rada za 2011.godinu utvrđenih obaveza. Napominjemo da smo radi ušteda i nedostatka sredstava obustavili sve isplate sa ove pozicije iako je bila potreba za istim. 613200 http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Page 1 and 2: Bosna i Hercegovina Federacija Bosn
Page 3 and 4: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail:
Page 9 and 10: www.disciplinskicentar.ba e-mail:in
Page 11 and 12: Služba za opšte, pravne i adminis
Page 13 and 14: Mjesečni operativni planovi i prog
Page 15 and 16: strane nadležnih organa ustanove t
Page 17 and 18: Organ rukovođenja je u zakonom pre
Page 19 and 20: 3.Komisija za monitoring daje podr
Page 21 and 22: 10. Održati dostignuti nivo aktivn
Page 23 and 24: Period realizacije od 13.01.2011.go
Page 25 and 26: Odgojna mjera upućivanja u Discipl
Page 27 and 28: 29. Općinski sud u Sarajevu Rješe
Page 29 and 30: Od predhodno navedenih mjera u izvj
Page 31 and 32: Spolna struktura korisnika KJU“Di
Page 33 and 34: Novog Grada 23 % maloljetnika koji
Page 35 and 36: spol M Ž 23% 77% Grafikon br.7. St
Page 37 and 38: općine prebivališta Ilijaš Vogo
Page 39 and 40: Viši stručni saradnik za socijaln
Page 41: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail:
Page 45 and 46: materijal za krečenje i održavanj
Page 47 and 48: Na osnovu člana 32. Zakona o ustan
Page 49 and 50: -Redovno su utvrđivani mjesečni o
Page 53 and 54: - donošenje drugih opštih akata u
Page 55 and 56: Na osnovu člana 35. Zakono o ustan
Page 57 and 58: • Odluka o usvajanju Plana rada i

Izvjestaj disciplinski centar.pdf - SkupÅ¡tina Kantona Sarajevo - Vlada ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?