Dokument - Mesto Martin

čerpanie výdavkov na danú činnosť s tým, ţe rozpočet bude prehodnotený pri schvaľovaní zmeny
rozpočtu.
Podprogram 2.3
Aktivačná činnosť........................................................................................................8 752,- €
V bode 2 prevádzkové výdavky na aktivačnú činnosť je vysoké čerpanie výdavkov z dôvodu
zakúpenia pracovných odevov, materiálu a poistenia aktivačných pracovníkov. Finančné prostriedky
nám budú preplatené ÚPSV a R SR.
Podprogram 2.4
Podpora zamestnanosti................................................................................................66 794,- €
V tomto podprograme došlo k zvýšenému plneniu výdavkov na mzdy a odvody v bode 1,2. V bode 4
mzdy a odvody podpora zamestnanosti – ochrana pred povodňami - výdavky sú čerpané v súlade
s dohodami, uzatvorenými s Úradom práce a budú nám spätne refundované. Dôvodom vysokého
plnenia je skutočnosť, ţe v rámci tohto aktívneho opatrenia boli prijatí zamestnanci nielen na pomocné
práce ako tomu bolo v minulosti, ale aj na výkon odbornej agendy, s čím súvisí aj vyššia celková cena
práce. Prípadné prekročenie rozpočtu preto bude musieť byť v budúcnosti vykryté jednak
z prekročených príjmov (povolené prekročenie výdavkov o výšku nerozpočtovaných príjmov)
a zvyšok presunom finančných prostriedkov z miezd a odvodov MsP a opatrovateľskej sluţby,
z prevádzkových výdavkov Útulku (šetrenie na stráţení) a z miezd a odvodov podpornej činnosti.
Ochrana pred povodňami bude vykrytá vo výške 95% formou refundácie nákladov na celkovú cenu
práce.
Program č. 3 Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram 3.2
Propagácia a prezentácia mesta....................................................................................7 003,- €
Finančné prostriedky na cestovný ruch boli pouţité na úhradu členského príspevku do Klastra
(5 706,- €) a zvyšok na inzerciu v publikácii Cestovný lexikón a e-inzerciu Familly Cup.
Program č. 4 Údržba majetku mesta
Podprogram 4.1
Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu...................................299 276,- €
V tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky najmä na úhradu energií a poštovné spolu vo
výške 120 747,- €, sluţby – upratovacie sluţby, stravovanie, tlač šekov apod. vo výške 126 140,- €,
dopravné výdavky vo výške 24 768,- €, materiál a kancelárske potreby spolu vo výške 16 351,- €,
údrţbu 8 292,- € (výťahy, rozmnoţovacie stroje a poţiarne hydranty) a pod.
Podprogram 4.2
Správa nebytových priestorov mesta.........................................................................210 688,- €
Z celkových vyčerpaných výdavkov boli úhrady energií 135 976,- €, platby za sluţby 51 466,- €
(stráţenie objektov), platby do fondu opráv SVB 16 972,- € a beţná údrţba, najmä havarijné opravy
5 239,- €.
Na prevádzku chaty Osikovo bolo vyčerpaných 963,- € na pranie prádla, opravu elektrických
vypínačov a čistiace prostriedky.
Podprogram 4.5
Prevádzka a údržba cintorínov....................................................................................35 587,- €
Finančné prostriedky na správu a údrţbu cintorínov boli čerpané iba na výdavky na vývoz odpadu,
čistenie chodníkov od snehu, verejné osvetlenie a beţnú správu cintorínov. V sledovanom období
neboli čerpané finančné prostriedky z dotácií na vojnové hroby a z dotácie na Národný cintorín bolo
vyčerpaných iba 235,- €.
Program č. 5 Ochrana životného prostredia
Podprogram 5.2
Odpadové hospodárstvo.............................................................................................740 789,- €
Je niţšie čerpanie výdavkov na zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu z dôvodu posunutej
fakturácie.
Podprogram 5.3
7