Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VÝDAVKY<br />
ČASŤ A – BEŽNÉ VÝDAVKY<br />
Výdavky za I. polrok 2011 boli čerpané celkom vo výške 12 594 269 €, čo predstavuje z celkovej<br />
rozpočtovanej čiastky 27 006 756 € 46,63 %.<br />
Beţné výdavky boli čerpané v celkovej výške 11 307 896,- €, čo je na 47,82% oproti upravenému<br />
rozpočtu.<br />
Vysvetlenie k výdavkom, kde je nerovnomerné čerpanie:<br />
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola<br />
Podprogram 1.2<br />
Výkon funkcie prednostu...............................................................................................1 128,- €<br />
Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu faktúry za dozorujúci audit integrovaného manaţérskeho<br />
systému, ktorý sa uskutočnil v mesiaci február 2011.<br />
Podprogram 1.3<br />
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach..........................................17 650,- €<br />
Členské poplatky boli uhradené začiatkom roka, nebol uhradený v plnej výške poplatok do ZMOS-u,<br />
o rozdiel v schválenom a poukázanom členskom sme ţiadali v zmene rozpočtu.<br />
Podprogram 1.4<br />
Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ..........................................4 095,- €<br />
V I. polroku boli čerpané finančné prostriedky iba na vyhotovenie trvalých informačných tabúľ<br />
k projektu energetických úspor na školy Dubčeka, jahodnícka a Hurbanova v počte 16 ks a boli<br />
vrátené MPaRV SR vrátené finančné prostriedky z minulého roka. Vyššie čerpanie bude v II. polroku<br />
na schválené projekty.<br />
Podprogram 1.6<br />
Manažment investícií.....................................................................................................1 383,- €<br />
V sledovanom období boli uhradené výdavky na nákup kolkov pre Kataster nehnuteľností pre územné<br />
a stavebné konania, kopírovacie práce projektových dokumentácií veľkých formátov, odborné<br />
posudky a štúdie, vyjadrenia, geometrické plány, PD dopravného značenia.<br />
Program č. 2 Ľudské zdroje<br />
Podprogram 2.2<br />
Chránené pracovisko...................................................................................................10 385,- €<br />
V bode 4 prevádzkové výdavky na chránené pracovisko je rozpočet prekročený, kde správa úradu<br />
preúčtovala náklady na energie a sluţby za I. polrok v skutočnej výške tak, aby verne zobrazovali<br />
6
Change language