Dokument - Mesto Martin

Cieľ:
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
Merateľný ukazovateľ
Rok
R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2
Skutočná hodnota 2 2 1
Merateľný ukazovateľ
Rok
Počet vypracovaných hodnotiacich správ programového rozpočtu
Rozbory hospodárenia mesta
R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4
Skutočná hodnota 4 4 2
Cieľ:
1. Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu
Plnenie cieľa:
Rozpočet na rok 2011 bol schválený v mesiaci november 2010 uznesením MsZ č. 157/10 a jeho
súčasťou je aj viacročný rozpočet na roky 2011 - 2013. Za obdobie I. polroka 2011 bol rozpočet
zmenený dvomi zmenami rozpočtu v mesiaci marec a apríl a rozpočtovými opatreniami
schvaľovanými v rámci schválenej právomoci aj primátorom mesta.
2. Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
Plnenie cieľa:
V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Martin sú v priebehu roka
spracovávané 2 hodnotiace správy programového rozpočtu - hodnotiaca správa za predchádzajúci
rozpočtový rok, ktorá bola súčasťou záverečného účtu za rok 2010 a monitorovacia správa za I.
polrok 2011.
Rozbory hospodárenia mesta sa konajú pravidelne štvrťročne, za sledované obdobie boli dvakrát - po
skončení kalendárneho roka a po uplynutí I. štvrťroka 2011. V rámci rozborov sú vyhodnocované
dosiahnuté príjmy a čerpanie výdavkov za sledované obdobie kumulatívne od začiatku roka a
porovnané s účtovnou evidenciou.
Podprogram 1.8:
Účtovníctvo
Zámer podprogramu:
Preukázateľne verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta
Zodpovednosť:
ekonomický odbor
Rok Schválený rok 2011 Upravený rok 2011 Čerpanie k 30. 6. 2011
Rozpočet (v EUR)
15 280 15 280 7 348
Ciele a ukazovatele:
29