Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
kategória
Ukazovateľ
poţiadavky
na rok 2011
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
čerpanie
1.-6./2011
%
EUR EUR EUR EUR
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 17 300 17 300 17 167 6 322 36,83%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 950 5 950 5 950 2 249 37,80%
630 Tovary a sluţby 488 488 52 367 37 836 72,25%
640 Beţné transfery 133 133 100,00%
7.7 Stavebný úrad 92 920 92 920 39 792 42,82%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 66 350 65 250 65 250 27 490 42,13%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 22 050 21 800 21 800 9 320 42,75%
630 Tovary a sluţby 5 900 5 870 5 870 2 695 45,91%
640 Beţné transfery 287
7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami
7.9 Rybárske lístky
7.10 Zdravé mesto 6 000 1 900 1 864 98,11%
630 Tovary a sluţby 9 500 5 500 1 900 1 864 98,11%
640 Beţné transfery 500 500
8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 069 330 945 500 453 713 47,99%
8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 034 430 916 000 434 000 47,38%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 706 500 581 630 516 830 258 705 50,06%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 238 562 205 500 182 840 98 720 53,99%
630 Tovary a sluţby 365 748 241 134 210 164 73 060 34,76%
640 Beţné transfery 6 166 6 166 6 166 3 515 57,01%
8.2 Civilná ochrana 2 400 2 000 1 132 56,60%
630 Tovary a sluţby 4 500 2 400 2 000 1 132 56,60%
8.3 Poţiarna ochrana 32 500 27 500 18 581 67,57%
630 Tovary a sluţby 52 500 32 500 27 500 18 581 67,57%
9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 814 15 564 38,13%
9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 9 538 47,81%
630 Tovary a sluţby 19 949 19 949 19 949 9 538 47,81%
640 Beţné transfery
9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 865 6 026 28,88%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 10 700 10 700 10 700 3 772 35,25%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 750 3 750 3 750 1 595 42,53%
630 Tovary a sluţby 5 703 5 703 6 415 659 10,27%
640 Beţné transfery
10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ
PRIESTRANSTVO 1 899 000 2 392 389 1 629 715 68,12%
10.1 Údrţba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 206 000 233 937 224 854 96,12%
630 Tovary a sluţby 1 543 400 206 000 233 937 224 854 96,12%
10.2 Zimná údrţba, čistenie VP a zastávok MHD 400 000 570 400 346 127 60,68%
630 Tovary a sluţby 664 800 400 000 570 400 346 127 60,68%
10.3 Dopravné značenie 110 000 95 010 59 376 62,49%
630 Tovary a sluţby 158 000 110 000 95 010 59 376 62,49%
10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 000 3 042 2 932 96,38%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 880 1 880 1 880 1 880 100,00%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 653 653 653 653 100,00%
630 Tovary a sluţby 1 120 467 509 399 78,39%
10.5 Mestská autobusová verejná doprava 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87%
640 Beţné transfery 2 050 000 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87%
11 KULTÚRA 197 500 103 050 87 817 85,22%
11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 152 000 96 850 85 201 87,97%
630 Tovary a sluţby 223 500 152 000 96 850 85 201 87,97%
11.2 Ochrana a údrţba kultúrnych pamiatok 500 500 496 99,20%
630 Tovary a sluţby 2 000 500 500 496 99,20%
11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 33 000 2 700 2 120 78,52%
640 Beţné transfery 67 000 33 000 2 700 2 120 78,52%
11.4 Martinský jarmok a vianočné trhy 12 000 3 000
630 Tovary a sluţby 15 000 12 000 3 000
Strana 15