Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
kategória
Ukazovateľ
poţiadavky
na rok 2011
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
čerpanie
1.-6./2011
%
EUR EUR EUR EUR
630 Tovary a sluţby 400 300 300
4 ÚDRŢBA MAJETKU MESTA 1 296 500 1 157 896 554 143 47,86%
4.1 Správa, údrţba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 586 000 536 000 299 276 55,84%
630 Tovary a sluţby 635 500 585 797 535 797 299 073 55,82%
640 Beţné transfery 203 203 203 203 100,00%
4.2 Správa nebytových priestorov mesta 553 000 408 300 210 688 51,60%
630 Tovary a sluţby 656 990 553 000 408 300 210 688 51,60%
4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 3 000 3 000
630 Tovary a sluţby 3 000 3 000 3 000
4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 8 000 1 854 23,18%
630 Tovary a sluţby 12 000 12 000 8 000 1 854 23,18%
4.5 Prevádzka a údrţba cintorínov 130 500 190 596 35 587 18,67%
630 Tovary a sluţby 143 500 130 500 190 596 35 587 18,67%
4.6 Prevádzka a údrţba domov smútku 12 000 12 000 6 738 56,15%
630 Tovary a sluţby 26 270 12 000 12 000 6 738 56,15%
5 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 173 328 2 287 396 841 151 36,77%
5.1 Odpadové hospodárstvo 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19%
630 Tovary a sluţby 2 750 000 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19%
5.2 Separácia odpadu 140 000 149 114 91 091 61,09%
630 Tovary a sluţby 165 000 140 000 149 114 91 091 61,09%
5.3 Údrţba potokov 6 650 6 650 721 10,84%
630 Tovary a sluţby 6 650 6 650 6 650 721 10,84%
5.4 Čistenie uličných vpustí 20 000 20 000 2 079 10,40%
630 Tovary a sluţby 44 200 20 000 20 000 2 079 10,40%
5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 6 632 6 471 97,57%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 650 3 650 3 650 3 650 100,00%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 290 1 290 1 290 1 290 100,00%
630 Tovary a sluţby 1 738 1 738 1 692 1 531 90,48%
6 PROSTREDIE PRE ŢIVOT A ODDYCH OBČANOV 1 461 465 1 538 382 528 547 34,36%
6.1 Verejné osvetlenie 686 500 769 500 349 383 45,40%
630 Tovary a sluţby 942 000 686 500 769 500 349 383 45,40%
6.2 Údrţba mestskej zelene 470 000 509 911 150 292 29,47%
630 Tovary a sluţby 707 500 470 000 509 911 150 292 29,47%
6.3 Mestský mobiliár a údrţba detských ihrísk 7 975 44 415 16 368 36,85%
630 Tovary a sluţby 10 975 7 975 44 415 16 368 36,85%
6.4 Fontány 500 271
630 Tovary a sluţby 90 000 500 271
6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 199 056
630 Tovary a sluţby 277 490 277 490 199 056
6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 15 000 12 233 81,55%
630 Tovary a sluţby 19 500 19 500 15 000 12 233 81,55%
7 SLUŢBY OBČANOM 347 673 371 326 184 376 49,65%
7.1 Klientske centrum
7.2 Činnosť matriky a údrţba sobášnej siene 70 920 76 794 27 667 36,03%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 44 930 44 930 36 017 13 226 36,72%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 570 12 570 12 570 4 709 37,46%
630 Tovary a sluţby 14 170 13 420 27 794 9 318 33,53%
640 Beţné transfery 413 414 100,24%
7.3 Občianske obrady 14 095 14 095 6 807 48,29%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 95 95 95 36 37,89%
630 Tovary a sluţby 18 000 14 000 14 000 6 771 48,36%
7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 140 000 110 000 61 706 56,10%
630 Tovary a sluţby 170 000 140 000 110 000 61 706 56,10%
7.5 Osvedčovanie listín a podpisov
7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 75 617 46 540 61,55%
Strana 14