Dokument - Mesto Martin

V Martine, 20. 7. 2011
PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2011
podľa ekonomickej klasifikácie
program
podprogram
kategória
Ukazovateľ
poţiadavky
na rok 2011
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
čerpanie
1.-6./2011
%
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU 29 769 194 22 126 896 23 648 303 11 307 896 47,82%
1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA 403 330 349 694 172 761 49,40%
1.1 Výkon funkcie primátora 50 500 30 940 13 935 45,04%
630 Tovary a sluţby 39 983 35 900 27 530 11 475 41,68%
640 Beţné transfery 19 253 14 600 3 410 2 460 72,14%
1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 400 1 128 80,57%
630 Tovary a sluţby 1 400 1 400 1 400 1 128 80,57%
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach 17 650 17 650 17 650 100,00%
640 Beţné transfery 17 650 17 650 17 650 17 650 100,00%
1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 32 584 4 095 12,57%
630 Tovary a sluţby 51 500 51 500 32 584 4 095 12,57%
1.5 Územné plánovanie - ÚHA 262 000 246 840 127 222 51,54%
RO Transfery rozpočtovým organizáciám 289 000 262 000 246 840 127 222 51,54%
1.6 Manaţment investícií 5 000 5 000 1 383 27,66%
630 Tovary a sluţby 10 000 5 000 5 000 1 383 27,66%
1.7 Rozpočtová politika
1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 7 348 48,09%
630 Tovary a sluţby 15 280 15 280 15 280 7 348 48,09%
1.9 Kontrolná činnosť
1.10 Sťaţnosti, petície a podania
630 Tovary a sluţby
2 ĽUDSKÉ ZDROJE 161 310 157 319 108 317 68,85%
2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 66 000 56 000 22 386 39,98%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 19
630 Tovary a sluţby 71 000 66 000 56 000 22 367 39,94%
2.2 Chránené pracovisko 22 320 22 807 10 385 45,53%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 19 400 16 300 16 787 7 542 44,93%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 5 835 5 300 5 300 2 043 38,55%
630 Tovary a sluţby 730 720 720 717 99,58%
640 Beţné transfery 83
2.3 Aktivačná činnosť 12 730 15 015 8 752 58,29%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 8 730 8 730 8 730 2 092 23,96%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 731
630 Tovary a sluţby 6 000 3 000 3 281 3 925 119,63%
RO Transfery rozpočtovým organizáciám - školstvo 1 000 1 000 3 004 2 004 66,71%
2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 63 497 66 794 105,19%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 42 000 42 000 43 449 46 983 108,13%
620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 680 14 680 15 068 16 229 107,71%
630 Tovary a sluţby 3 580 3 580 4 980 2 941 59,06%
640 Beţné transfery 641
3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 80 100 56 030 32 728 58,41%
3.1 Turisticko-informačná kancelária 49 800 38 730 22 132 57,14%
610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a sluţby
640 Beţné transfery 64 200 49 800 38 730 22 132 57,14%
3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 9 000 7 003 77,81%
630 Tovary a sluţby 9 200 9 200 3 200 1 297 40,53%
640 Beţné transfery 5 800 5 800 5 800 5 706 98,38%
3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 8 000 3 593 44,91%
630 Tovary a sluţby 15 000 15 000 8 000 3 593 44,91%
3.4 Kronika mesta 300 300
Strana 13