Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 správca programu poţiadavky na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 čerpanie 1.-6./2011 13.6 Školský úrad 35 360 34 960 34 890 15 073 43,20% 0950 1. mzdové výdavky OPO 24 500 24 500 24 500 10 753 43,89% 0950 2. odvody do fondov OPO 8 600 8 600 8 506 3 834 45,07% 0950 3. sociálny fond OPO 360 360 360 148 41,11% 0950 4. prevádzkové výdavky ŠK 1 900 1 500 1 524 338 22,18% 13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 12 562 44,86% 10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 5 564 39,74% 10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 6 998 49,99% 13.8 Obnova základných škôl 09121 1. obnova základných škôl podporné aktivity - spolufinancovanie zdroj mesto ŠK 09121 2. obnova základných škôl podporné aktivity - zdroj EFRR a ŠR ŠK % 14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 519 779 1 335 024 1 294 194 602 765 46,57% 14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 104 700 88 500 60 370 57 450 95,16% 10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 49 200 47 000 41 640 12 980 31,17% 10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 16 500 6 760 8 720 128,99% 10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 39 000 25 000 11 970 13 820 115,46% 10404 4. preddavky - nákup poukáţok OSS 21 930 14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 40 000 19 200 10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 40 000 19 200 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 45 794 44 844 39 844 9 181 23,04% 10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 10 000 5 000 10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 324 1 354 58,26% 10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 5 130 25,00% 10701 4. krízové bývanie pre deloţovaných OSS 10701 5. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 950 12 000 12 000 2 697 22,48% 14.4 Opatrovateľská sluţba v domácnostiach 856 175 814 850 814 850 361 209 44,33% 10202 1. mzdové výdavky OPO 374 000 370 000 370 000 146 039 39,47% 10202 2. odvody do fondov OPO 130 000 130 000 130 000 53 041 40,80% 10202 3. sociálny fond OPO 4 850 4 850 4 850 2 045 42,16% 10202 4. prevádzkové výdavky OSS 178 300 160 000 160 000 101 405 63,38% 10201 5. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 150 000 58 679 39,12% 10202 6. prepravná sluţba OSS 19 025 14.5 Kluby dôchodcov 275 330 245 350 246 850 114 288 46,30% 10201 1. mzdové výdavky OPO 71 000 62 500 62 500 27 312 43,70% 10201 2. odvody do fondov OPO 23 250 22 000 22 000 9 649 43,86% 10201 3. sociálny fond OPO 900 850 850 376 44,24% 10201 4. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 180 180 160 000 161 500 76 951 47,65% 14.6 Zariadenia sociálnych sluţieb 98 570 53 070 53 070 21 360 40,25% 10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 46 350 17 100 17 100 6 861 40,12% 10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 15 260 6 300 6 300 2 605 41,35% 10702 3. sociálny fond Domovy OPO 590 270 270 93 34,44% 10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 21 230 17 400 17 400 6 869 39,48% 10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 15 140 12 000 12 000 4 932 41,10% 14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 500 14 500 2 916 20,11% 01116 1. osobitný príjemca OSS 10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 500 500 165 33,00% 10405 3. výplata zadrţaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 14 000 2 751 19,65% 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 54 710 31 364 57,33% 10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 54 710 31 364 57,33% 14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 30 000 10 000 4 997 49,97% 10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 30 000 10 000 4 997 49,97% 15 DLHOVÁ SLUŢBA 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34% 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34% 0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34% 16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 338 889 2 135 712 2 191 412 977 585 44,61% 16.1 Informačné technológie 198 600 110 000 87 000 40 215 46,22% 01116 1. správa mestského informačného systému OI 198 600 110 000 87 000 40 215 46,22% 16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 2 140 289 2 025 712 2 104 412 937 370 44,54% 01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 274 650 1 220 650 1 220 650 524 770 42,99% 01116 2. odvody do fondov OPO 436 000 412 000 412 000 179 418 43,55% 01116 3. sociálny fond OPO 17 500 15 923 15 923 7 016 44,06% 01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 46 569 70,56% 01116 5. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 32 000 29 000 29 000 13 358 46,06% 01116 6. mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev vrátane odvodov do fondov OPO 203 500 203 500 282 200 134 662 47,72% 01116 7. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 13 436 79,04% 01116 8. výdavky na súdne trovy OPO 66 500 35 000 35 000 13 482 38,52% 01116 9. ostatné výdavky x 12 500 12 000 12 000 1 083 9,03% 0412 10. výdavky na pracovnú zdravotnú sluţbu OMS 6 639 6 639 6 639 1 471 22,16% Strana 9
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 správca programu poţiadavky na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 čerpanie 1.-6./2011 01116 11. reprezentačné výdavky na MsZ, MsR a komisie OPO 8 000 8 000 8 000 2 105 26,31% % B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 12 889 910 602 191 2 190 524 526 488 24,03% 1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA 241 600 153 500 153 500 2 944 1,92% 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 136 600 133 500 133 500 2 944 2,21% 01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 136 600 133 500 133 500 2 944 2,21% 1.5 Územné plánovanie - ÚHA 5 000 0443 1. dotácia na kapitálové výdavky ÚHA EO 5 000 1.6 Manaţment investícií 100 000 20 000 20 000 0443 1. projektová dokumentácia a GP pre odbor komunálnych sluţieb ÚHI 100 000 20 000 20 000 4 ÚDRŢBA MAJETKU MESTA 331 000 67 399 54 749 39 730 72,57% 4.1 Správa, údrţba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 81 000 67 399 49 549 39 730 80,18% 01116 1. kapitálové výdavky MsÚ OMS 81 000 39 730 39 730 100,00% 01116 2. REZERVA x 67 399 9 819 4.2 Správa nebytových priestorov mesta 250 000 0660 1. kapitálové výdavky - nebytové priestory OMS 0133 2. nová registratúra mesta Martin - Ľadoveň ÚHI 04513 3. prestrešenie pešie plató Záturčie ÚHI 250 000 4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 01116 1. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov OMS 4.5 Prevádzka a údrţba cintorínov 0840 1. vybudovanie urnového múru na Národnom cintoríne ÚHI 4.6 Prevádzka a údrţba domov smútku 5 200 0840 1. výstavba Domu smútku ÚHI 0840 2. rekonštrukcia strechy Domu smútku Kolónia Hviezda ÚHI 5 200 5 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 106 200 5.1 Odpadové hospodárstvo 106 200 0510 1. vybudovanie kompostárne Kalnô (eurofondy + 5 % vlastné zdroje) ÚHI 106 200 6 PROSTREDIE PRE ŢIVOT A ODDYCH OBČANOV 6.1 Verejné osvetlenie 1. výdavky podľa poţiadaviek VMČ OKS 6.3 Mestský mobiliár a údrţba detských ihrísk 0620 1. výdavky podľa poţiadaviek VMČ OKS 7 SLUŢBY OBČANOM 7.7 Stavebný úrad 0443 stavebný úrad - kapitálové výdavky ÚHI 8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 310 000 256 920 350 0,14% 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 240 000 196 920 350 0,18% 0310 1. výdavky na kamerový systém MsP 0310 2. výdavky na nákup sluţobného vozidla MsP 20 000 0310 3. stavebné úpravy nového sídla MsP - zdroj úver MsP 200 000 196 920 350 0,18% 0310 4. nákup informačno-dokumentačného systému MsP 20 000 8.3 Poţiarna ochrana 70 000 60 000 0320 1. zakúpenie teleskopického rýpadla pre Mestský hasičský zbor KP 70 000 60 000 9 ROZVOJ BÝVANIA 9.1 Správa bytov n.o. MATRA 0610 1. NBD Bambusky ÚHI 0610 2. technická vybavenosť NBD Košúty II. ÚHI 9.2 Agenda ŠFRB 0443 1. ŠFRB - kapitálové výdavky ÚHI 10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ PRIESTRANSTVO 5 441 445 98 445 1 361 314 344 490 25,31% 10.1 Údrţba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 5 441 445 98 445 1 361 314 344 490 25,31% 04512 1. KV MČ LJT OKS 48 605 04512 2. KV MČ Stred OKS 04512 3. KV MČ Sever OKS 12 139 04512 4. KV MČ Košúty OKS 04512 5. KV MČ Priekopa OKS 04512 6. KV MČ Podháj - Stráne OKS 04512 7. KV MČ Záturčie OKS 18 321 Strana 10
- Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 3 and 4: Pokuty a penále...................
- Page 5 and 6: preplatená obnova škôl z eurofon
- Page 7 and 8: čerpanie výdavkov na danú činno
- Page 9 and 10: V bode 1 opravy komunikácií je za
- Page 11 and 12: dôvodu, ţe aktuálne umiestnení
- Page 13 and 14: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 15 and 16: poloţka podpoloţka u k a z o v a
- Page 17 and 18: poloţka podpoloţka u k a z o v a
- Page 19 and 20: program podprogram oddiel skupina t
- Page 21: program podprogram oddiel skupina t
- Page 25 and 26: program podprogram oddiel skupina t
- Page 27 and 28: program podprogram kategória Ukazo
- Page 29 and 30: program podprogram kategória Ukazo
- Page 31 and 32: program podprogram kategória Ukazo
- Page 33 and 34: FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA
- Page 35 and 36: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 37 and 38: Mesto Martin má zavedený systém
- Page 39 and 40: V prvom polroku 2011 sa začal real
- Page 41 and 42: Rok Schválený rok 2011 Upravený
- Page 43 and 44: Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtov
- Page 45 and 46: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
- Page 47 and 48: Skutočná hodnota 3 3 3 Cieľ: 1.
- Page 49 and 50: Rozpočet programu: Rok Schválený
- Page 51 and 52: Plánovaná hodnota 3 4 4 4 4 Skuto
- Page 53 and 54: Trvalý záznam o významných udal
- Page 55 and 56: Skutočná hodnota 6 8 4 Cieľ: Zle
- Page 57 and 58: 3. Zabezpečiť opravy fasád na bu
- Page 59 and 60: Cieľ: 1. Informovať verejnosť o
- Page 61 and 62: Rok Schválený rok 2011 Upravený
- Page 63 and 64: Rok Schválený rok 2011 Upravený
- Page 65 and 66: Skutočná hodnota 90/4 300 120/4 5
- Page 67 and 68: Merateľný ukazovateľ Rok R-3 R-2
- Page 69 and 70: Zodpovednosť: odbor komunálnych s
- Page 71 and 72: Záturčie oprava hokejbalových br
program<br />
podprogram<br />
oddiel<br />
skupina<br />
trieda<br />
podtrieda<br />
Prvok - aktivita - akcia<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
správca<br />
programu<br />
poţiadavky<br />
na rok 2011<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
čerpanie<br />
1.-6./2011<br />
13.6 Školský úrad 35 360 34 960 34 890 15 073 43,20%<br />
0950 1. mzdové výdavky OPO 24 500 24 500 24 500 10 753 43,89%<br />
0950 2. odvody do fondov OPO 8 600 8 600 8 506 3 834 45,07%<br />
0950 3. sociálny fond OPO 360 360 360 148 41,11%<br />
0950 4. prevádzkové výdavky ŠK 1 900 1 500 1 524 338 22,18%<br />
13.7 Školské linky 28 000 28 000 28 000 12 562 44,86%<br />
10404 1. komplexné riešenie prepravy detí do ZŠ OSS 14 000 14 000 14 000 5 564 39,74%<br />
10701 2. rozvoz detí z Bambusiek OSS 14 000 14 000 14 000 6 998 49,99%<br />
13.8 Obnova základných škôl<br />
09121 1. obnova základných škôl podporné aktivity - spolufinancovanie zdroj mesto ŠK<br />
09121 2. obnova základných škôl podporné aktivity - zdroj EFRR a ŠR ŠK<br />
%<br />
14 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 1 519 779 1 335 024 1 294 194 602 765 46,57%<br />
14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 104 700 88 500 60 370 57 450 95,16%<br />
10404 1. jednorazová dávka sociálnej pomoci - rodina a deti OSS 49 200 47 000 41 640 12 980 31,17%<br />
10701 2. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre seniorov OSS 16 500 16 500 6 760 8 720 128,99%<br />
10701 3. dávky v hmotnej núdzi a sociálna pomoc pre nezamestnaných OSS 39 000 25 000 11 970 13 820 115,46%<br />
10404 4. preddavky - nákup poukáţok OSS 21 930<br />
14.2 Podpora mesta - dotácie pre oblasť sociálno-zdravotnú 40 000 19 200<br />
10701 1. dotácie sociálno-zdravotná komisia OSS 40 000 19 200<br />
14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 45 794 44 844 39 844 9 181 23,04%<br />
10701 1. sociálna pomoc pre bezdomovcov OSS 10 000 10 000 5 000<br />
10701 2. pochovávanie bezdomovcov OKS 2 324 2 324 2 324 1 354 58,26%<br />
10701 3. nízkoprahové denné centrum (Dom sv. Krištofa) OSS 20 520 20 520 20 520 5 130 25,00%<br />
10701 4. krízové bývanie pre deloţovaných OSS<br />
10701 5. krízové ubytovanie pre bezdomovcov OSS 12 950 12 000 12 000 2 697 22,48%<br />
14.4 Opatrovateľská sluţba v domácnostiach 856 175 814 850 814 850 361 209 44,33%<br />
10202 1. mzdové výdavky OPO 374 000 370 000 370 000 146 039 39,47%<br />
10202 2. odvody do fondov OPO 130 000 130 000 130 000 53 041 40,80%<br />
10202 3. sociálny fond OPO 4 850 4 850 4 850 2 045 42,16%<br />
10202 4. prevádzkové výdavky OSS 178 300 160 000 160 000 101 405 63,38%<br />
10201 5. prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov OSS 150 000 150 000 150 000 58 679 39,12%<br />
10202 6. prepravná sluţba OSS 19 025<br />
14.5 Kluby dôchodcov 275 330 245 350 246 850 114 288 46,30%<br />
10201 1. mzdové výdavky OPO 71 000 62 500 62 500 27 312 43,70%<br />
10201 2. odvody do fondov OPO 23 250 22 000 22 000 9 649 43,86%<br />
10201 3. sociálny fond OPO 900 850 850 376 44,24%<br />
10201 4. prevádzkové výdavky denné centrá a jedáleň OSS 180 180 160 000 161 500 76 951 47,65%<br />
14.6 Zariadenia sociálnych sluţieb 98 570 53 070 53 070 21 360 40,25%<br />
10702 1. mzdové výdavky Domovy OPO 46 350 17 100 17 100 6 861 40,12%<br />
10702 2. odvody do fondov Domovy OPO 15 260 6 300 6 300 2 605 41,35%<br />
10702 3. sociálny fond Domovy OPO 590 270 270 93 34,44%<br />
10702 4. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých Na Kameni OSS 21 230 17 400 17 400 6 869 39,48%<br />
10702 5. prevádzkové výdavky Domov pre osamelých rodičov Slniečko OSS 15 140 12 000 12 000 4 932 41,10%<br />
14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 500 14 500 2 916 20,11%<br />
01116 1. osobitný príjemca OSS<br />
10405 2. mzdové výdavky na výkon osobitného príjemcu OSS 500 500 500 165 33,00%<br />
10405 3. výplata zadrţaných rodinných prídavkov OSS 14 000 14 000 14 000 2 751 19,65%<br />
14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 54 710 31 364 57,33%<br />
10701 1. dotácie pre deti v hmotnej núdzi - školstvo ŠK 54 710 54 710 54 710 31 364 57,33%<br />
14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 30 000 10 000 4 997 49,97%<br />
10403 1. aktivity v pôsobnosti obce zo zákona 305/2005 Zb. OSS 30 000 10 000 4 997 49,97%<br />
15 DLHOVÁ SLUŢBA 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34%<br />
15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34%<br />
0170 1. splátky úrokov z úverov EO 150 000 150 000 150 000 63 515 42,34%<br />
16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 338 889 2 135 712 2 191 412 977 585 44,61%<br />
16.1 Informačné technológie 198 600 110 000 87 000 40 215 46,22%<br />
01116 1. správa mestského informačného systému OI 198 600 110 000 87 000 40 215 46,22%<br />
16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa<br />
16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v <strong>Martin</strong>e 2 140 289 2 025 712 2 104 412 937 370 44,54%<br />
01116 1. mzdové výdavky pracovníkov úradu OPO 1 274 650 1 220 650 1 220 650 524 770 42,99%<br />
01116 2. odvody do fondov OPO 436 000 412 000 412 000 179 418 43,55%<br />
01116 3. sociálny fond OPO 17 500 15 923 15 923 7 016 44,06%<br />
01116 4. odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru OPO 66 000 66 000 66 000 46 569 70,56%<br />
01116 5. doplnkové dôchodkové pripoistenie zamestnancov OPO 32 000 29 000 29 000 13 358 46,06%<br />
01116 6. mzdové výdavky členov obecných zastupiteľstiev vrátane odvodov do fondov OPO 203 500 203 500 282 200 134 662 47,72%<br />
01116 7. nájomné za pozemky OMS 17 000 17 000 17 000 13 436 79,04%<br />
01116 8. výdavky na súdne trovy OPO 66 500 35 000 35 000 13 482 38,52%<br />
01116 9. ostatné výdavky x 12 500 12 000 12 000 1 083 9,03%<br />
0412 10. výdavky na pracovnú zdravotnú sluţbu OMS 6 639 6 639 6 639 1 471 22,16%<br />
Strana 9
Change language