Dokument - Mesto Martin

program
podprogram
oddiel
skupina
trieda
podtrieda
Prvok - aktivita - akcia
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
správca
programu
poţiadavky
na rok 2011
schválený
rozpočet na
rok 2011
upravený
rozpočet na
rok 2011
čerpanie
1.-6./2011
0510 1. zimná údrţba mestských komunikácií a pešej zóny OKS 265 000 250 000 285 800 265 733 92,98%
0510 2. čistenie verejných priestranstiev, zastávok, nákup a opravy košov OKS 363 000 130 000 264 600 73 151 27,65%
0510 3. čistenie verejných priestranstiev od exkrementov a nákup sáčkov OKS 36 800 20 000 20 000 7 243 36,22%
10.3 Dopravné značenie 158 000 110 000 95 010 59 376 62,49%
04513 1. dopravné značenie, GP, signalizácia OKS 158 000 110 000 95 010 59 376 62,49%
10.4 PVŠS na úseku dopravy 3 653 3 000 3 042 2 932 96,38%
0451 1. mzdové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OPO 1 880 1 880 1 880 1 880 100,00%
0451 2. odvody do fondov - oblasť miestnych komunikácií OPO 653 653 653 653 100,00%
0451 3. prevádzkové výdavky - oblasť miestnych komunikácií OKS 1 120 467 509 399 78,39%
10.5 Mestská autobusová verejná doprava 2 050 000 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87%
0451 1. mestská autobusová doprava OKS 2 050 000 1 180 000 1 490 000 996 426 66,87%
%
11 KULTÚRA 307 500 197 500 103 050 87 817 85,22%
11.1 Kultúrne podujatia v meste - akcie, oslavy 223 500 152 000 96 850 85 201 87,97%
01116 1. udeľovanie verejných uznaní a ocenení OSS 5 000 2 000 1 850 1 352 73,08%
08209 2. kultúrne akcie a oslavy OSS 200 500 140 000 90 000 78 849 87,61%
08209 3. vydanie špeciálnych čísel školského časopisu OSS 18 000 10 000 5 000 5 000 100,00%
11.2 Ochrana a údrţba kultúrnych pamiatok 2 000 500 500 496 99,20%
08207 1. ochrana, obnova a údrţba kultúrnych pamiatok OKS 2 000 500 500 496 99,20%
11.3 Podpora mesta - dotácie pre oblasť kultúry 67 000 33 000 2 700 2 120 78,52%
08202 1. podpora kultúrno-spoločenských aktivít - komisia KŠaV OSS 67 000 33 000 750 750 100,00%
výdavky podľa poţiadaviek VMČ:
08209 2. dotácia GAMA n.o. na fašiangový sprievod masiek - MČ Záturčie OSS 50 50 100,00%
08209 3. dotácia KARAOKE MUSIC s.r.o. na organizovanie MDD - MČ LJT OSS 500 400 80,00%
08209 4. dotácia RZ pri ZŠ a MŠ na Ul. A. Stodolu - MČ Záturčie OSS 800 320 40,00%
08209 5. dotácia DHZ na oslavy zaloţenia zboru - MČ Záturčie OSS 600 600 100,00%
11.4 Martinský jarmok a vianočné trhy 15 000 12 000 3 000
01116 1. výdavky na jarmok a vianočné trhy OMS 15 000 12 000 3 000
12 ŠPORT 887 100 615 100 434 900 236 319 54,34%
12.1 Správa športových zariadení 632 400 492 000 424 000 229 000 54,01%
0810 1. príspevok PO Správa športových zariadení EO 632 400 492 000 424 000 229 000 54,01%
12.2 Umelá ľadová plocha
0810 1. umelá ľadová plocha SŠZ
12.3 Športové akcie organizované mestom 21 700 9 100 6 600 4 303 65,20%
0810 1. propagačný materiál pre športovcov OSS 4 500 2 500
0810 2. dotácia pre ZŠ na lyţiarsky výcvik ţiakov OSS 10 600
0810 3. Turčianske hry mládeţe OSS 6 600 6 600 6 600 4 303 65,20%
12.4 Podpora mesta - dotácie pre oblasť športu 233 000 114 000 4 300 3 016 70,14%
0810 1. FP komisie mládeţe a športu OSS 233 000 114 000 3 600 2 796 77,67%
výdavky podľa poţiadaviek VMČ:
0810 2. dotácia na stolnotenisový turnaj - MČ Priekopa OSS 100 100 100,00%
0810 3. dotácia RZ pri ZŠ Priehradná - MČ Priekopa OSS 150 120 80,00%
0810 4. dotácia SZZP na branno-športové podujatie - MČ Stred OSS 50
0810 5. dotácia na činnosť futbalového klubu Štart Priekopa - MČ Priekopa OSS 400
13 VZDELÁVANIE 11 135 115 8 761 422 10 178 001 4 818 880 47,35%
13.1 Materské školy 1 431 234 1 004 445 1 192 815 528 623 44,32%
09111 1. dotácie pre RO MŠ - zdroj mesto ŠK 1 395 504 968 725 1 145 191 498 897 43,56%
09111 2. dotácie pre RO MŠ - zdroj štátny rozpočet ŠK 35 730 35 720 35 791 17 893 49,99%
09111 3. dotácie pre RO MŠ - mimoriadna dotácia na samosprávne funkcie zo ŠR zdroj 131A ŠK 11 833 11 833 100,00%
13.2 Základné školy 7 805 590 6 274 251 6 956 982 3 400 170 48,87%
09121 1. dotácie pre RO - základné školy - zdroj mesto ŠK 3 208 265 1 915 784 2 230 403 1 009 349 45,25%
09121 2. dotácie pre RO - základné školy - zdroj štátny rozpočet ŠK 4 387 025 4 221 184 4 648 196 2 313 891 49,78%
09121 3. účelové prostriedky pre školy (poplatky banke, havárie a pod.) - zdroj mesto ŠK 210 300 137 283 3 283 1 830 55,74%
09121 4. dotácie pre RO - základné školy - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 75 100 75 100 100,00%
13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 831 100 415 935 579 058 273 228 47,18%
09501 1. dotácie pre RO - ZUŠ Martin ŠK 583 000 355 383 446 577 202 345 45,31%
09502 2. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj mesto ŠK 242 500 56 212 124 227 64 365 51,81%
09502 3. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - zdroj štátny rozpočet ŠK 5 600 4 340 4 340 2 604 60,00%
09502 4. dotácie pre RO - CVČ Kamarát - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 2 154 2 154 100,00%
09502 5. dotácie pre RO - ZUŠ Martin - mimoriadna dotácia zo ŠR zdroj 131A ŠK 1 760 1 760 100,00%
13.5 Neštátne školy a školské zariadenia 1 003 831 1 003 831 1 386 256 589 224 42,50%
09111 1. dotácie neštátnym predškolským zariadeniam ŠK 491 175 491 175 575 746 245 586 42,66%
09011 2. dotácie neštátnym špeciálnym predškolským zariadeniam ŠK 18 940 18 940 22 199 9 468 42,65%
09501 3. dotácie neštátnym zariadeniam na záujmové vzdelávanie ŠK 291 113 291 113 366 967 154 440 42,09%
09502 4. dotácie pre neštátne centrá voľného času ŠK 128 057 128 057 333 959 142 452 42,66%
09503 5. dotácie pre neštátne jazykové školy ŠK 2 135 2 135 2 503 1 068 42,67%
09601 6. dotácie pre neštátne zariadenia školského stravovania ŠK 66 492 66 492 77 946 33 252 42,66%
09608 7. dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva ŠK 5 919 5 919 6 936 2 958 42,65%
Poţiadavky mestských častí:
Strana 8