Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
program<br />
podprogram<br />
oddiel<br />
skupina<br />
trieda<br />
podtrieda<br />
Prvok - aktivita - akcia<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
správca<br />
programu<br />
poţiadavky<br />
na rok 2011<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
čerpanie<br />
1.-6./2011<br />
7.1 Klientske centrum<br />
7.2 Činnosť matriky a údrţba sobášnej siene 71 670 70 920 76 794 27 667 36,03%<br />
0133 1. mzdové výdavky OPO 36 430 36 430 36 430 13 640 37,44%<br />
0133 2. odvody do fondov OPO 12 500 12 500 12 500 4 680 37,44%<br />
0133 3. sociálny fond OPO 500 500 500 209 41,80%<br />
0133 4. výdavky na matričný úrad OMS 2 720 2 720 8 594 1 734 20,18%<br />
08209 5. mzdové výdavky na občianske obrady - matrika OPO 8 500 8 500 8 500 3 713 43,68%<br />
08209 6. odvody do fondov - občianske obrady OPO 70 70 70 29 41,43%<br />
08209 7. výdavky na občianske obrady - matrika OMS 10 500 10 000 10 000 3 649 36,49%<br />
0840 8. výdavky na prevádzku a údrţbu sobášnej siene OMS 450 200 200 13 6,50%<br />
7.3 Občianske obrady 18 095 14 095 14 095 6 807 48,29%<br />
08209 1. mzdové výdavky na smútočné obrady OPO 11 500 10 000 10 000 4 577 45,77%<br />
08209 2. odvody do fondov smútočné obrady OPO 95 95 95 36 37,89%<br />
08209 3. výdavky na smútočné obrady OKS 6 500 4 000 4 000 2 194 54,85%<br />
7.4 Médiá - TVT a miestny rozhlas 170 000 140 000 110 000 61 706 56,10%<br />
0830 1. TVT - výroba relácií pre <strong>Mesto</strong> <strong>Martin</strong> OSS 169 000 140 000 110 000 61 706 56,10%<br />
0830 2. údrţba mestského rozhlasu v Priekope a Záturčí OSS 1 000<br />
7.5 Osvedčovanie listín a podpisov<br />
7.6 Evidencia obyvateľov 23 738 23 738 75 617 46 540 61,55%<br />
0160 1. mzdové výdavky register obyvateľov OPO 17 300 17 300 17 300 6 456 37,32%<br />
0160 2. odvody do fondov register obyvateľov OPO 5 950 5 950 5 950 2 234 37,55%<br />
0160 3. sociálny fond OPO 235 235 235 88 37,45%<br />
0160 4. prevádzkové výdavky register obyvateľov OMS 253 253 253 478 188,93%<br />
0132 5. sčítanie obyvateľov, domov a bytov OPO 51 879 37 284 71,87%<br />
7.7 Stavebný úrad 94 300 92 920 92 920 39 792 42,82%<br />
0443 1. mzdové výdavky OPO 66 350 65 250 65 250 27 777 42,57%<br />
0443 2. odvody do fondov OPO 22 050 21 800 21 800 9 320 42,75%<br />
0443 3. sociálny fond OPO 900 870 870 369 42,41%<br />
0443 4. prevádzkové výdavky ÚHI 5 000 5 000 5 000 2 326 46,52%<br />
7.8 Zabezpečenie úloh spojených s voľbami<br />
7.9 Rybárske lístky<br />
7.10 Zdravé mesto 10 000 6 000 1 900 1 864 98,11%<br />
0560 1. výdavky na zdravé mesto KP 10 000 6 000 1 900 1 864 98,11%<br />
%<br />
8 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 1 373 976 1 069 330 945 500 453 713 47,99%<br />
8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 316 976 1 034 430 916 000 434 000 47,38%<br />
0310 1. mzdové výdavky MsP OPO 712 500 587 630 522 830 262 120 50,13%<br />
0310 2. odvody do fondov MsP OPO 238 562 205 500 182 840 98 720 53,99%<br />
0310 3. sociálny fond OPO 9 500 8 800 7 830 3 840 49,04%<br />
0310 4. prevádzkové výdavky MsP MsP 356 414 232 500 202 500 69 320 34,23%<br />
0310 5. výdavky z dotácie na projekt prevencie kriminality Štvorlístok MsP<br />
0310 6. výdavky z dotácie na projekt prevencie kriminality pre seniorov MsP<br />
8.2 Civilná ochrana 4 500 2 400 2 000 1 132 56,60%<br />
0220 1. výdavky na CO KP 4 500 2 400 2 000 1 132 56,60%<br />
0220 2.. výdavky na odstraňovanie škôd po povodniach KP<br />
8.3 Poţiarna ochrana 52 500 32 500 27 500 18 581 67,57%<br />
0320 1. výdavky na mestský hasičský zbor KP 50 000 30 000 23 800 15 424 64,81%<br />
0320 2. výdavky na poţiarne zbrojnice OMS 2 500 2 500 3 700 3 157 85,32%<br />
9 ROZVOJ BÝVANIA 40 102 40 102 40 814 15 564 38,13%<br />
9.1 Správa bytov n.o. Matra 19 949 19 949 19 949 9 538 47,81%<br />
0610 1. príspevok pre n.o. Matra OMS<br />
0610 2. odmena za spravovanie účtov FRB a vymáhanie pohľadávok OMS 16 132 16 132 16 132 8 059 49,96%<br />
0610 3. odmena za odpredaj bytov a náklady spojené s odpredajom OMS 3 817 3 817 3 817 1 479 38,75%<br />
9.2 Agenda ŠFRB 20 153 20 153 20 865 6 026 28,88%<br />
0443 1. mzdové výdavky OPO 10 700 10 700 10 700 3 772 35,25%<br />
0443 2. odvody do fondov OPO 3 750 3 750 3 750 1 595 42,53%<br />
0443 3. sociálny fond OPO 150 150 150 71 47,33%<br />
0443 4. prevádzkové výdavky ÚHI 5 553 5 553 6 265 588 9,39%<br />
10 CESTNÁ DOPRAVA, MIESTNE KOMUNIKÁCIE, VEREJNÉ<br />
PRIESTRANSTVO 4 419 853 1 899 000 2 392 389 1 629 715 68,12%<br />
10.1 Údrţba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk 1 543 400 206 000 233 937 224 854 96,12%<br />
04512 1. opravy komunikácií, chodníkov, mostov OKS 1 530 000 200 000 214 798 207 544 96,62%<br />
04513 2. stočné parkoviská OKS 7 200 5 500 5 500 3 693 67,14%<br />
04513 3. opravy a údrţba autobusových prístreškov, označníky OKS 6 200 500 692 670 96,82%<br />
výdavky podľa poţiadaviek VMČ:<br />
04512 4. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ LJT OKS 40 40 100,00%<br />
04512 5. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Priekopa OKS 373 373 100,00%<br />
04512 6. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Stred OKS 1 850 1 850 100,00%<br />
04512 7. opravy chodníkov, ciest a parkovísk - MČ Sever OKS 10 684 10 684 100,00%<br />
10.2 Zimná údrţba, čistenie VP a zastávok MHD 664 800 400 000 570 400 346 127 60,68%<br />
Strana 7
Change language