Dokument - Mesto Martin

More documents

Recommendations

Info

V <strong>Martin</strong>e, 20. 07. 2011 program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU 29 769 194 22 126 896 23 648 303 11 307 896 47,82% 1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA 444 066 403 330 349 694 172 761 49,40% 1.1 Výkon funkcie primátora 59 236 50 500 30 940 13 935 45,04% 01116 1. zvláštne výdaje primátora KP 23 236 18 500 3 940 2 990 75,89% 01116 2. informovanosť občanov KP 20 000 20 000 15 000 4 552 30,35% 01116 3. reprezentačné výdavky kancelárie primátora KP 6 000 6 000 6 000 3 243 54,05% 0112 4. výdavky na elektronické aukcie KP 10 000 6 000 6 000 3 150 52,50% 1.2 Výkon funkcie prednostu 1 400 1 400 1 400 1 128 80,57% 0112 1. dozorujúci audit IMS OSR 1 400 1 400 1 400 1 128 80,57% 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a zdruţeniach 17 650 17 650 17 650 17 650 100,00% 01116 1. poplatky do ZMOS-u, ZMOT-u, Únie miest OMS 17 650 17 650 17 650 17 650 100,00% 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 51 500 51 500 32 584 4 095 12,57% 01116 1. spolufinancovanie projektov z fondov EÚ OSR 51 500 51 500 32 584 4 095 12,57% 01116 2. PPP projekty OSR 0560 3. výdavky na projekt PRO MOTION OSR 1.5 Územné plánovanie - ÚHA 289 000 262 000 246 840 127 222 51,54% 0443 1. dotácia na činnosť útvaru hlavného architekta vrátane ÚPD EO 289 000 262 000 246 840 127 222 51,54% 1.6 Manaţment investícií 10 000 5 000 5 000 1 383 27,66% 0443 1. náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie ÚHI 10 000 5 000 5 000 1 383 27,66% 1.7 Rozpočtová politika 1.8 Účtovníctvo 15 280 15 280 15 280 7 348 48,09% 0112 1. audítorské sluţby EO 5 280 5 280 5 280 3 675 69,60% 0112 2. poplatky banke EO 10 000 10 000 10 000 3 673 36,73% 1.9 Kontrolná činnosť 1.10 Sťaţnosti, petície a podania PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA MARTIN NA ROK 2011 PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE V ČLENENÍ NA AKCIE správca programu poţiadavky na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 čerpanie 1.-6./2011 % 2 ĽUDSKÉ ZDROJE 172 955 161 310 157 319 108 317 68,85% 2.1 Vzdelávanie zamestnancov mesta 71 000 66 000 56 000 22 386 39,98% 01116 1. školenia zamestnancov OPO 14 000 10 000 2 750 1 989 72,33% 01116 2. projekt vzdelávania zamestnancov OPO 53 000 53 000 53 000 20 147 38,01% 01116 3. školenia volených predstaviteľov (primátor, zástupca, poslanci) OPO 4 000 3 000 250 250 100,00% 2.2 Chránené pracovisko 25 965 22 320 22 807 10 385 45,53% 0412 1. mzdové výdavky OPO 19 400 16 300 16 787 7 625 45,42% 0412 2. odvody do fondov OPO 5 835 5 300 5 300 2 043 38,55% 0412 3. sociálny fond OPO 230 220 220 104 47,27% 0412 4. prevádzkové výdavky OMS 500 500 500 613 122,60% 2.3 Aktivačná činnosť 15 730 12 730 15 015 8 752 58,29% 0412 1. mzdy a odvody OPO 8 730 8 730 8 730 2 823 32,34% 0412 2. prevádzkové výdavky OKS 6 000 3 000 3 000 3 925 130,83% 0412 3. úrazové poistenie OPO 0412 4. mzdy a odvody dobrovoľnícka sluţba OPO 0412 5. prevádzkové výdavky dobrovoľnícka sluţba OKS 281 0412 6. dotácia pre RO na aktiváciu pracovnej sily - školstvo ŠK 1 000 1 000 3 004 2 004 66,71% 2.4 Podpora zamestnanosti 60 260 60 260 63 497 66 794 105,19% 0412 1. mzdové výdavky OPO 42 000 42 000 43 112 44 183 102,48% 0412 2. odvody do fondov OPO 14 680 14 680 15 068 15 122 100,36% 0412 3. prevádzkové výdavky OKS 3 580 3 580 3 980 2 089 52,49% 0412 4. mzdy a odvody podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OPO 337 4 595 1363,50% 0412 5. prevádzkové výdavky podpora zamestnanosti - ochrana pred povodňami OKS 1 000 805 80,50% 3 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA 94 600 80 100 56 030 32 728 58,41% 3.1 Turisticko-informačná kancelária 64 200 49 800 38 730 22 132 57,14% 08204 1. príspevok na činnosť TIK EO 64 200 49 800 38 730 22 132 57,14% 3.2 Propagácia a prezentácia mesta 15 000 15 000 9 000 7 003 77,81% 0473 1. cestovný ruch, propagácia mesta OSR 15 000 15 000 9 000 7 003 77,81% 3.3 Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy 15 000 15 000 8 000 3 593 44,91% 0473 1. výdavky na partnerské vzťahy OSR 15 000 15 000 8 000 3 593 44,91% 3.4 Kronika mesta 400 300 300 08209 1. kronika mesta OSS 400 300 300 4 ÚDRŢBA MAJETKU MESTA 1 477 463 1 296 500 1 157 896 554 143 47,86% 4.1 Správa, údrţba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 635 703 586 000 536 000 299 276 55,84% 01116 1. prevádzkové výdavky MsÚ OMS 635 703 586 000 536 000 299 276 55,84% 4.2 Správa nebytových priestorov mesta 656 990 553 000 408 300 210 688 51,60% Strana 5
program podprogram oddiel skupina trieda podtrieda Prvok - aktivita - akcia EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 správca programu poţiadavky na rok 2011 schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 čerpanie 1.-6./2011 0660 1. náklady na nebytové priestory OMS 652 990 550 000 405 000 209 725 51,78% 0810 2. prevádzka chaty Osikovo OMS 4 000 3 000 3 000 963 32,10% Poţiadavky mestských častí: 0660 3. oprava strechy energobloku - MČ Záturčie OMS 300 4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 3 000 3 000 3 000 01116 1. majetkové vysporiadanie pozemkov OMS 3 000 3 000 3 000 4.4 Prevody nehnuteľností 12 000 12 000 8 000 1 854 23,18% 01116 1. výdavky na inzercie, znalecké posudky OMS 3 000 3 000 2 000 624 31,20% 0443 2. geometrické plány pri odpredajoch nehnuteľností a prevodoch správy OMS 9 000 9 000 6 000 1 230 20,50% 4.5 Prevádzka a údrţba cintorínov 143 500 130 500 190 596 35 587 18,67% 0840 1. správa a údrţba Národného cintorína - vlastné zdroje OKS 35 000 32 000 32 000 11 058 34,56% 0840 2. správa a údrţba cintorínov OKS 70 000 60 000 114 000 24 294 21,31% 0840 3. starostlivosť o vojnové hroby - z dotácie OKS 6 500 6 500 6 596 0840 4. výdavky z dotácie MK SR na Národný cintorín OKS 32 000 32 000 38 000 235 0,62% 4.6 Prevádzka a údrţba domov smútku 26 270 12 000 12 000 6 738 56,15% 0840 1. prevádzka a údrţba domov smútku OKS 26 270 12 000 12 000 6 738 56,15% % 5 OCHRANA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA 2 972 528 2 173 328 2 287 396 841 151 36,77% 5.1 Odpadové hospodárstvo 2 750 000 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19% 0510 1. zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu OKS 2 750 000 2 000 000 2 105 000 740 789 35,19% 5.2 Separácia odpadu 165 000 140 000 149 114 91 091 61,09% 0510 1. separovaný zber OKS 165 000 140 000 140 000 91 091 65,07% 0510 2. pouţitie prostriedkov z Recyklačného fondu OKS 9 114 5.3 Údrţba potokov 6 650 6 650 6 650 721 10,84% 0530 1. čistenie potokov OKS 6 650 6 650 6 650 721 10,84% 5.4 Čistenie uličných vpustí 44 200 20 000 20 000 2 079 10,40% 0520 1. čistenie uličných vpustí OKS 44 200 20 000 20 000 2 079 10,40% 5.5 PVŠS na úseku správy a ochrany prírody 6 678 6 678 6 632 6 471 97,57% 0540 1. mzdové výdavky OPO 3 650 3 650 3 650 3 650 100,00% 0540 2. odvody do fondov OPO 1 290 1 290 1 290 1 290 100,00% 0540 3. prevádzkové výdavky OKS 1 738 1 738 1 692 1 531 90,48% 6 PROSTREDIE PRE ŢIVOT A ODDYCH OBČANOV 2 047 465 1 461 465 1 538 382 528 547 34,36% 6.1 Verejné osvetlenie 942 000 686 500 769 500 349 383 45,40% 0640 1. elektrická energia, prevádzka a modernizácia VO OKS 800 000 630 000 663 000 334 559 50,46% 0640 2. údrţba káblových rozvodov VO, energie Fatra, odstr. škôd OKS 87 000 30 000 80 000 8 049 10,06% 0640 3. montáţ, demontáţ a repasia vianočnej výzdoby OKS 55 000 26 500 26 500 6 775 25,57% Poţiadavky mestských častí: 6.2 Údrţba mestskej zelene 707 500 470 000 509 911 150 292 29,47% 0540 1. chemické ošetrenie stromov OKS 7 500 0620 2. údrţba mestskej zelene OKS 700 000 470 000 470 000 148 784 31,66% 0620 3. účelové prostriedky na údrţbu drevín OKS 38 107 Poţiadavky mestských častí: 0620 4. údrţba zelene - MČ Záturčie OKS 1 010 714 70,69% 0620 5. údrţba zelene - MČ Košúty OKS 794 794 100,00% 0620 6. údrţba zelene - MČ Sever OKS 6.3 Mestský mobiliár a údrţba detských ihrísk 10 975 7 975 44 415 16 368 36,85% 0620 1. prevádzka detského ihriska na Ľadovni OMS 3 975 3 975 3 975 3 974 99,97% 0620 2. údrţba a nákup mobiliáru, ihrísk, pieskovísk OKS 7 000 4 000 21 500 619 2,88% 0620 3. poľné poštové schránky - Fornigovo (Uzn. MsZ č. 95/10) OKS Poţiadavky mestských častí: 0620 4. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Záturčie OKS 7 845 6 990 89,10% 0620 5. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Košúty OKS 5 645 1 290 22,85% 0620 6. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Sever OKS 3 000 1 045 34,83% 0620 7. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Stred OKS 399 399 100,00% 0620 8. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ Priekopa OKS 283 283 100,00% 0620 9. údrţba mobiliáru, ihrísk, pieskovísk - MČ LJT OKS 1 768 1 768 100,00% 6.4 Fontány 90 000 500 271 54,20% 0620 1. prevádzka a údrţba fontán OKS 90 000 500 271 54,20% 6.5 Rozvoj mestských častí 277 490 277 490 199 056 0620 1. MČ LJT OKS 59 510 59 510 57 202 0620 2. MČ Stred OKS 31 515 31 515 8 098 0620 3. MČ Sever OKS 33 520 33 520 19 836 0620 4. MČ Košúty OKS 30 295 30 295 23 476 0620 5. MČ Priekopa OKS 47 760 47 760 45 841 0620 6. MČ Podháj - Stráne OKS 35 865 35 865 16 183 0620 7. MČ Záturčie OKS 39 025 39 025 28 420 6.6 Útulok pre zvieratá 19 500 19 500 15 000 12 233 81,55% 04213 1. výdavky na útulok pre zvieratá OKS 19 500 19 500 15 000 12 233 81,55% 7 SLUŢBY OBČANOM 387 803 347 673 371 326 184 376 49,65% Strana 6
Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
Page 3 and 4: Pokuty a penále...................
Page 5 and 6: preplatená obnova škôl z eurofon
Page 7 and 8: čerpanie výdavkov na danú činno
Page 9 and 10: V bode 1 opravy komunikácií je za
Page 11 and 12: dôvodu, ţe aktuálne umiestnení
Page 13 and 14: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
Page 15 and 16: poloţka podpoloţka u k a z o v a
Page 17: poloţka podpoloţka u k a z o v a
Page 21 and 22: program podprogram oddiel skupina t
Page 27 and 28: program podprogram kategória Ukazo
Page 33 and 34: FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA
Page 35 and 36: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
Page 37 and 38: Mesto Martin má zavedený systém
Page 39 and 40: V prvom polroku 2011 sa začal real
Page 41 and 42: Rok Schválený rok 2011 Upravený
Page 43 and 44: Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtov
Page 45 and 46: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
Page 47 and 48: Skutočná hodnota 3 3 3 Cieľ: 1.
Page 49 and 50: Rozpočet programu: Rok Schválený
Page 51 and 52: Plánovaná hodnota 3 4 4 4 4 Skuto
Page 53 and 54: Trvalý záznam o významných udal
Page 55 and 56: Skutočná hodnota 6 8 4 Cieľ: Zle
Page 57 and 58: 3. Zabezpečiť opravy fasád na bu
Page 59 and 60: Cieľ: 1. Informovať verejnosť o
Page 65 and 66: Skutočná hodnota 90/4 300 120/4 5
Page 67 and 68: Merateľný ukazovateľ Rok R-3 R-2
Page 69 and 70:
Zodpovednosť: odbor komunálnych s
Page 71 and 72:
Záturčie oprava hokejbalových br
Page 73 and 74:
Rozpočet programu: Rok Schválený
Page 75 and 76:
Počet občianskych obradov sa pohy
Page 77 and 78:
Plánovaná hodnota 22 000 23 000 2
Page 79 and 80:
Ďalej bolo vykonaných 25 štátny
Page 81 and 82:
Merateľný ukazovateľ Rok Počet
Page 83 and 84:
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kon
Page 85 and 86:
Maximálna pripravenosť mesta a ob
Page 87 and 88:
Zodpovednosť: útvar hlavného in
Page 89 and 90:
Cieľ: Bezbariérové úpravy chodn
Page 91 and 92:
Rozpočet (v EUR) 110 000 95 010 59
Page 93 and 94:
Proporčne vyváţený rozvoj kult
Page 95 and 96:
Podpora kultúrnych a vzdelávacíc
Page 97 and 98:
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R
Page 99 and 100:
Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
Page 101 and 102:
Moderné školy a školské zariade
Page 103 and 104:
Merateľný ukazovateľ Rok R-3 R-2
Page 105 and 106:
Cieľ: 1. Zabezpečiť dostupnosť
Page 107 and 108:
Skutočná hodnota 17 17 17 Cieľ:
Page 109 and 110:
Program č. 14 - Sociálna starostl
Page 111 and 112:
Plánovaná hodnota 70 70 125 130 1
Page 113 and 114:
Merateľný ukazovateľ Rok Priemer
Page 115 and 116:
V období I. polroku 2011 sme v pri
Page 117 and 118:
Splátky úverov a úrokov z úvero
Page 119 and 120:
Cieľ: Zabezpečiť údržbu (updat
Page 121 and 122:
Efektívne administratívne činnos
Page 123 and 124:
1 Plánovanie, manažment a kontrol
Page 125:
1 Plánovanie, manažment a kontrol
show all

Dokument - Mesto Martin

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?