Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
Podprogram 13.2 Základné školy.......................................................................................................3 400 170,- € V hodnotenom období boli na podprogram 13.2. vynaloţené beţné výdavky vo výške 3 400 170,- €, t.j. na 48,87 %. Z uvedenej sumy bola čiastka 1 830,- € vynaloţená ako priame výdavky na poplatky banke. Ostatné beţné výdavky daného podprogramu vo výške 3 398 339,- € boli vyplatené formou dotácií pre rozpočtové organizácie – základné školy. Podprogram 13.3 Východno-vzdelávacie a voľno časové aktivity.......................................................273 228,- € K 30.06.2011 boli na realizáciu podprogramu 13.3 vynaloţené beţné výdavky vo výške 273 228,- €, t.j. 47,18 % z upraveného rozpočtu, a to formou dotácií pre rozpočtové organizácie ZUŠ a CVČ. Podprogram 13.5 Neštátne školy a školské zariadenia.........................................................................589 224,- € V hodnotenom období 2011 boli pre neštátne školy a školské zariadenia poskytnuté normatívne dotácie vo výške 589 224,- € t.j. 42,50 %. Z uvedenej sumy boli podľa typov škôl dotácie poskytnuté nasledovne: dotácie neštátnym materským školám 245 586,- € dotácie neštátnym špeciálnym materským školám 9 468,- € dotácie neštátnym zariad. na záujmové vzdelávanie 154 440,- € dotácie neštátnym centrám voľného času 142 452,- € dotácie neštátnym jazykovým školám 1 068,- € dotácie neštátnym zariad. školského stravovania 33 252,- € dotácie pre neštátne zariadenia výchovného poradenstva 2 958,- € Program č. 14 Sociálna starostlivosť Podprogram 14.1 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi.........................................................57 450,- € Na jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi bolo poskytnutých: - na dávky sociálnej pomoci pre rodinu a deti vo výške 12 980,- € celkom pre 58 ţiadateľov, - na dávky v hmotnej núdzi pre seniorov vo výške 8 720,- € pre 81 klientov, najmä na úhradu výdavkov za ošatenie, obuv a nevyhnutné vybavenie domácnosti, - na dávky v hmotnej núdzi a sociálnu pomoc pre nezamestnaných vo výške 13 820,- € spolu pre 110 klientov, taktieţ na úhradu nevyhnutného ošatenia, doplatku za lieky a základné vybavenie domácnosti, - na nákup poukáţok bol poskytnutý preddavok vo výške 21 930,- €. Tieto budú v priebehu roka pouţité na výplatu jednorazových dávok sociálnej pomoci. Podprogram 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov...........................................................................9 181,- € V I. polroku boli pouţité finančné prostriedky vo výške 1 354,- € na pochovanie štyroch osôb bez domova a 5 130,- € bolo pouţitých na nízkoprahové denné centrum na základe zmluvy s Diecéznou charitou Ţilina o poskytovaní sociálnej sluţby na Ul. Kollárovej v Martine. V bode 5 sú sledované výdavky na krízové ubytovanie pre bezdomovcov, čerpanie je vo výške 2 697,- € – prevaţne na stráţnu sluţbu, prevádzku nocľahárne, úhradu poplatku za internet a kamerový systém. Ubytovňu vyuţívalo v zimnom období priemerne 18 osôb a v súčasnosti 15 osôb. Podprogram 14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach..................................................................361 209,- € Opatrovateľská sluţba bola v I. polroku poskytovaná 165 klientom a bolo rozvezených 30 966 obedov. O posúdenie odkázanosti poţiadalo 169 klientov. Okrem toho sme hradili platby za sluţby zmluvným poskytovateľom opatrovateľskej sluţby – Samaritán, n. o za 19 klientov, ECAV Diakónia za 8 klientov a MEDIK M, n. o. za 8 klientov. V bode 5 prevádzkové výdavky na zariadenia pre seniorov boli čerpané vo výške 58 679,- €. Finančné prostriedky boli v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. poukázané trom zmluvným zariadeniam pre seniorov – Dom sv. Martina v Martine, Senion, n. o. v Rudinke a Stredisko evanjelickej diakonie v Sučanoch. K 30.6.2011 bolo umiestnených 28 občanov mesta Martin a v súčasnosti máme 12 čakateľov v poradovníku na umiestnenie v týchto zariadeniach. Niţšie čerpanie výdavkov je z toho 10
dôvodu, ţe aktuálne umiestnení klienti mali stanovené niţšie stupne odkázanosti, preto mesto uhrádzalo za nich niţšie čiastky ako sme predpokladali. Podprogram 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi................................................................................ 31 364,- € Čerpanie k 30.06.2011 je vo výške 31 364,- € t.j. 57,33 %. V tejto časti rozpočtu sú len prostriedky štátneho rozpočtu, poskytované pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby, prostredníctvom ÚPSV a R. Program č. 15 Dlhová služba Podprogram 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov................................................................................63 515,- € Za splátky úrokov k úverom sme za I. polrok uhradili 63 515,- €, niţšie čerpanie rozpočtu spôsobujú nedočerpané úvery v Dexii banke a ČSOB z roku 2010. Program č. 16 Podporná činnosť Podprogram 16.3 Funkčný chod MsÚ Martin.......................................................................................937 370,- € Program podporná činnosť obsahuje činnosti, ktoré nie je moţné zahrnúť do ostatných programov ako sú výdavky na mzdy, odvody do fondov, tvorbu sociálneho fondu, doplnkové dôchodkové pripoistenie, výdavky na nájomné, súdne trovy, odmeny poslancom MsZ, výdavky na pracovnú zdravotnú sluţbu a pod. Za I. polrok s výnimkou nájomného za pozemky nie je zvýšené čerpanie rozpočtu. ČASŤ B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 526 488,- €, čo je na 24,03% oproti upravenému rozpočtu. Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené tou skutočnosťou, ţe väčšina kapitálových výdavkov bola schválená na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a prepojenie pešej zóny – Sever, ktoré sa iba začali realizovať, fakturácia bude pravdepodobne aţ koncom roka. Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ..........................................2 944,- € Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov na projekty z eurofondov bude aţ v II. polroku, a to na 3 odsúhlasené projekty ROP – Regenerácia sídiel, ROP – Cestovný ruch, Program mikroprojektov Poľsko – Slovensko – „Chodník zdravia“. Program č. 4 Údržba majetku mesta Podprogram 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu......................................39 730,- € V sledovanom období bol zakúpený osobný automobil Škoda superb pre vedenie mesta v zmysle schválenej zmeny rozpočtu v mesiaci apríl. Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok Podprogram 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.......................................................................................350,- € V bode 3 sú zaúčtované výdavky na projekt statiky budovy na Ul. tehelnej pôvodne uvaţovanej na prestavbu pre mestskú políciu. Program č. 10 Cestná doprava a miestne komunikácie Podprogram 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................344 490,- € V tomto podprograme boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky: 11
- Page 1 and 2: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
- Page 3 and 4: Pokuty a penále...................
- Page 5 and 6: preplatená obnova škôl z eurofon
- Page 7 and 8: čerpanie výdavkov na danú činno
- Page 9: V bode 1 opravy komunikácií je za
- Page 13 and 14: ČASŤ C - FINANČNÉ OPERÁCIE VÝ
- Page 15 and 16: poloţka podpoloţka u k a z o v a
- Page 17 and 18: poloţka podpoloţka u k a z o v a
- Page 19 and 20: program podprogram oddiel skupina t
- Page 21 and 22: program podprogram oddiel skupina t
- Page 23 and 24: program podprogram oddiel skupina t
- Page 25 and 26: program podprogram oddiel skupina t
- Page 27 and 28: program podprogram kategória Ukazo
- Page 29 and 30: program podprogram kategória Ukazo
- Page 31 and 32: program podprogram kategória Ukazo
- Page 33 and 34: FINANČNÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA
- Page 35 and 36: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 37 and 38: Mesto Martin má zavedený systém
- Page 39 and 40: V prvom polroku 2011 sa začal real
- Page 41 and 42: Rok Schválený rok 2011 Upravený
- Page 43 and 44: Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtov
- Page 45 and 46: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Rok
- Page 47 and 48: Skutočná hodnota 3 3 3 Cieľ: 1.
- Page 49 and 50: Rozpočet programu: Rok Schválený
- Page 51 and 52: Plánovaná hodnota 3 4 4 4 4 Skuto
- Page 53 and 54: Trvalý záznam o významných udal
- Page 55 and 56: Skutočná hodnota 6 8 4 Cieľ: Zle
- Page 57 and 58: 3. Zabezpečiť opravy fasád na bu
- Page 59 and 60: Cieľ: 1. Informovať verejnosť o
dôvodu, ţe aktuálne umiestnení klienti mali stanovené niţšie stupne odkázanosti, preto mesto<br />
uhrádzalo za nich niţšie čiastky ako sme predpokladali.<br />
Podprogram 14.8<br />
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi................................................................................ 31 364,- €<br />
Čerpanie k 30.06.2011 je vo výške 31 364,- € t.j. 57,33 %. V tejto časti rozpočtu sú len prostriedky<br />
štátneho rozpočtu, poskytované pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby, prostredníctvom<br />
ÚPSV a R.<br />
Program č. 15 Dlhová služba<br />
Podprogram 15.1<br />
Splátky úverov a úrokov z úverov................................................................................63 515,- €<br />
Za splátky úrokov k úverom sme za I. polrok uhradili 63 515,- €, niţšie čerpanie rozpočtu spôsobujú<br />
nedočerpané úvery v Dexii banke a ČSOB z roku 2010.<br />
Program č. 16 Podporná činnosť<br />
Podprogram 16.3<br />
Funkčný chod MsÚ <strong>Martin</strong>.......................................................................................937 370,- €<br />
Program podporná činnosť obsahuje činnosti, ktoré nie je moţné zahrnúť do ostatných programov ako<br />
sú výdavky na mzdy, odvody do fondov, tvorbu sociálneho fondu, doplnkové dôchodkové<br />
pripoistenie, výdavky na nájomné, súdne trovy, odmeny poslancom MsZ, výdavky na pracovnú<br />
zdravotnú sluţbu a pod. Za I. polrok s výnimkou nájomného za pozemky nie je zvýšené čerpanie<br />
rozpočtu.<br />
ČASŤ B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY<br />
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 526 488,- €, čo je na 24,03% oproti upravenému rozpočtu.<br />
Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené tou skutočnosťou, ţe väčšina kapitálových výdavkov bola<br />
schválená na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ a prepojenie pešej zóny – Sever, ktoré sa iba<br />
začali realizovať, fakturácia bude pravdepodobne aţ koncom roka.<br />
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola<br />
Podprogram 1.4<br />
Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ..........................................2 944,- €<br />
Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov na projekty z eurofondov bude aţ v II. polroku, a to na 3<br />
odsúhlasené projekty ROP – Regenerácia sídiel, ROP – Cestovný ruch, Program mikroprojektov<br />
Poľsko – Slovensko – „Chodník zdravia“.<br />
Program č. 4 Údržba majetku mesta<br />
Podprogram 4.1<br />
Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu......................................39 730,- €<br />
V sledovanom období bol zakúpený osobný automobil Škoda superb pre vedenie mesta v zmysle<br />
schválenej zmeny rozpočtu v mesiaci apríl.<br />
Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok<br />
Podprogram 8.1<br />
Verejný poriadok a bezpečnosť.......................................................................................350,- €<br />
V bode 3 sú zaúčtované výdavky na projekt statiky budovy na Ul. tehelnej pôvodne uvaţovanej<br />
na prestavbu pre mestskú políciu.<br />
Program č. 10 Cestná doprava a miestne komunikácie<br />
Podprogram 10.1<br />
Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk...................................344 490,- €<br />
V tomto podprograme boli v I. polroku čerpané finančné prostriedky:<br />
11
Change language