Dokument - Mesto Martin

Príloha č. 1 b)
V Martine, 25. 10. 2011
NÁVRH ROZPOČTU PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
NA ROKY 2012 - 2014
PODPROGRAM 12.1
položka u k a z o v a t e ľ 2011 2011 požiadavka návrh požiadavka návrh požiadavka návrh
rozpočet
na rok
upravený
rozpočet
rozpočet na rok 2012 rozpočet na rok 2013 rozpočet na rok 2014
v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. BEŽNÉ PRÍJMY 645 000 647 000 734 000 636 000 750 000 710 000 761 000 741 000
200 Nedaňové príjmy 153 000 165 000 154 000 154 000 160 000 160 000 161 000 161 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 110 000 122 000 113 000 121 000 116 000 122 000 116 000 122 500
212003 v tom: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 110 000 122 000 113 000 121 000 116 000 122 000 116 000 122 500
220 Administratívne a iné poplatky a platby 42 000 42 000 40 000 32 000 42 000 36 000 43 000 36 500
223001 v tom: za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vstupné, energie, vodné, stočné) 42 000 42 000 40 000 32 000 42 000 36 000 43 000 36 500
290 Iné nedaňové príjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000
292 v tom: ostatné príjmy (kurzové zisky, náhrady škôd, vratky DPH a pod.) 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000
300 Granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000
312007 v tom: z rozpočtu obce 492 000 482 000 580 000 482 000 590 000 550 000 600 000 580 000
PRÍJMY CELKOM 645 000 647 000 734 000 636 000 750 000 710 000 761 000 741 000
B BEŽNÉ VÝDAVKY 645 000 647 000 734 000 636 000 750 000 710 000 761 000 741 000
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 139 760 119 760 140 000 130 000 148 000 140 000 156 000 148 000
620 Poistné a príspevky do poisťovní 48 760 47 260 56 000 50 000 59 000 56 000 62 000 60 000
630 Tovary a ďalšie služby 456 480 479 980 538 000 456 000 543 000 514 000 543 000 533 000
v tom:
632 Energie, voda a komunikácie 280 000 275 500 300 000 290 000 310 000 310 000 320 000 320 000
633 Materiál 17 000 11 000 25 000 17 000 27 000 20 000 29 000 20 000
634 Dopravné 6 000 6 000 7 000 6 000 7 500 7 500 8 000 8 000
635 Rutinná a štandardná údržba 70 580 117 080 111 500 58 000 104 000 82 000 86 500 86 500
636 Nájomné za prenájom 40 400 32 900 44 500 40 000 44 500 44 500 44 500 44 500
637 Služby 42 500 37 500 50 000 45 000 50 000 50 000 55 000 54 000
C
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
710 Obstaranie kapitálových aktív
714 Nákup osobných automobilov
D
FINANČNÉ OPERÁCIE
820 Splácanie istín
824 Splácanie finančného prenájmu