Dokument - Mesto Martin
Dokument - Mesto Martin Dokument - Mesto Martin
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 14.3 Sociálna starostlivosť o bezdomovcov 44 844 39 844 40 970 39 844 40 470 40 470 40 570 40 570 630 Tovary a služby 24 324 19 324 20 450 19 324 19 950 19 950 20 050 20 050 640 Bežné transfery 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 20 520 14.4 Opatrovateľská služba v domácnostiach 814 850 829 290 958 075 878 050 969 350 905 050 980 625 916 050 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 370 000 366 400 413 000 373 500 413 000 373 500 413 000 373 500 620 Poistné a príspevok do poisťovní 130 000 131 200 149 050 136 700 149 050 136 700 149 050 136 700 630 Tovary a služby 314 850 326 690 386 225 358 050 397 500 385 050 408 775 396 050 640 Bežné transfery 5 000 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 14.5 Kluby dôchodcov 245 350 258 850 269 390 259 810 272 140 268 910 273 040 272 910 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 62 500 61 858 62 000 59 850 62 000 62 000 62 000 62 000 620 Poistné a príspevok do poisťovní 22 000 22 000 23 410 22 960 23 410 23 410 23 410 23 410 630 Tovary a služby 160 850 174 350 181 330 174 350 184 080 180 850 184 980 184 850 640 Bežné transfery 642 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 14.6 Zariadenia sociálnych služieb 53 070 55 070 69 423 67 270 70 333 68 870 70 823 70 570 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 17 100 16 900 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 620 Poistné a príspevok do poisťovní 6 300 6 300 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 9 700 630 Tovary a služby 29 670 31 670 31 923 29 770 32 833 31 370 33 323 33 070 640 Bežné transfery 200 300 300 300 300 300 300 14.7 Osobitný príjemca 14 500 14 597 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 500 597 800 800 800 800 800 800 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery 14 000 14 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 14.8 Dotácie pre deti v hmotnej núdzi 54 710 54 710 49 196 49 196 48 496 48 496 48 996 48 996 640 Bežné transfery - školstvo 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 RO Transfery rozpočtovým organizáciám 48 710 48 710 43 196 43 196 42 496 42 496 42 996 42 996 14.9 Sociálno-právna ochrana a kuratela 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 640 Bežné transfery 10 000 10 000 10 000 11 000 11 000 12 000 12 000 15 DLHOVÁ SLUŽBA 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi ... 150 000 150 000 140 000 140 000 125 000 125 000 110 000 110 000 16 PODPORNÁ ČINNOSŤ 2 077 073 2 159 221 2 359 040 2 289 400 2 335 250 2 261 000 2 335 250 2 281 000 16.1 Informačné technológie 110 000 99 000 235 940 179 000 211 550 150 000 211 550 170 000 630 Tovary a služby 110 000 99 000 235 940 179 000 211 550 150 000 211 550 170 000 16.2 Priestorové informácie - digitálna mapa 16.3 Funkčný chod MsÚ a MsZ v Martine 1 967 073 2 060 221 2 123 100 2 110 400 2 123 700 2 111 000 2 123 700 2 111 000 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 210 650 1 267 337 1 292 700 1 280 050 1 292 700 1 280 050 1 292 700 1 280 050 Strana 25
program podprogram kategória Ukazovateľ schválený rozpočet na rok 2011 upravený rozpočet na rok 2011 požiadavky na rok 2012 návrh rozpočtu na rok 2012 požiadavky na rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2013 požiadavky na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 620 Poistné a príspevok do poisťovní 441 000 512 600 532 400 532 350 532 400 532 350 532 400 532 350 630 Tovary a služby 305 423 260 287 285 000 285 000 285 600 285 600 285 600 285 600 640 Bežné transfery 10 000 19 997 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 4 544 694 860 153 11 966 094 1 504 240 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 153 500 159 500 580 500 153 500 302 000 215 000 341 400 265 000 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 133 500 133 500 480 500 133 500 197 000 190 000 236 400 230 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 133 500 133 500 480 500 133 500 197 000 190 000 236 400 230 000 1.5 Územné plánovanie - ÚHA 5 000 5 000 5 000 RO Transfer rozpočtovej organizácii 5 000 5 000 5 000 1.6 Manažment investícií 20 000 26 000 100 000 20 000 100 000 25 000 100 000 30 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 20 000 26 000 100 000 20 000 100 000 25 000 100 000 30 000 4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 704 000 25 153 495 000 40 240 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 67 399 265 379 47 000 31 982 34 000 25 153 100 000 40 240 710 Obstarávanie kapitálových aktív 39 730 47 000 10 000 34 000 20 000 100 000 35 000 710 REZERVA 67 399 225 649 21 982 5 153 5 240 4.2 Správa nebytových priestorov mesta 340 000 95 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 340 000 95 000 4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 382 116 710 Obstarávanie kapitálových aktív 382 116 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov 710 Obstarávanie kapitálových aktív 4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 330 000 300 000 710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 200 330 000 300 000 5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 5.1 Odpadové hospodárstvo 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV 6.1 Verejné osvetlenie 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6.2 Údržba mestskej zelene 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk Strana 26
- Page 25 and 26: V roku 2014 okrem ihriska rozpočtu
- Page 27 and 28: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 29 and 30: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 31 and 32: program podprogram oddiel skupina t
- Page 33 and 34: program podprogram oddiel skupina t
- Page 35 and 36: program podprogram oddiel skupina t
- Page 37 and 38: program podprogram oddiel skupina t
- Page 39 and 40: program podprogram kategória Ukazo
- Page 41 and 42: program podprogram kategória Ukazo
- Page 43 and 44: program podprogram kategória Ukazo
- Page 45 and 46: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 47 and 48: Návrh rozpočtu na rok 2012 Čísl
- Page 49 and 50: Návrh rozpočtu na rok 2012 v abso
- Page 51 and 52: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 53 and 54: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 55 and 56: položka podpoložka u k a z o v a
- Page 57 and 58: V Martine, 25. 10. 2011 program pod
- Page 59 and 60: program podprogram oddiel skupina t
- Page 61 and 62: program podprogram oddiel skupina t
- Page 63 and 64: program podprogram oddiel skupina t
- Page 65 and 66: program podprogram oddiel skupina t
- Page 67 and 68: program podprogram oddiel skupina t
- Page 69 and 70: program podprogram oddiel skupina t
- Page 71 and 72: program podprogram kategória Ukazo
- Page 73 and 74: program podprogram kategória Ukazo
- Page 75: program podprogram kategória Ukazo
- Page 79 and 80: program podprogram kategória Ukazo
- Page 81 and 82: Príloha č. 1 a) V Martine, 25. 10
- Page 83 and 84: Príloha č. 1 b) V Martine, 25. 10
- Page 85 and 86: Program č. 1 - Plánovanie, manaž
- Page 87 and 88: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 89 and 90: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 91 and 92: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 93 and 94: Merateľný ukazovateľ Frekvencia
- Page 95 and 96: Rozpočet programu: Rok Rozpočet (
- Page 97 and 98: Rok Rozpočet (v EUR) 2012 2013 201
- Page 99 and 100: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 101 and 102: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 103 and 104: Merateľný ukazovateľ Rekonštruk
- Page 105 and 106: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 107 and 108: Podprogram 4.5: Prevádzka a údrž
- Page 109 and 110: Podprogram 5.1: Odpadové hospodár
- Page 111 and 112: Podprogram predstavujú aktivity: s
- Page 113 and 114: Atraktívne a udržiavané prostred
- Page 115 and 116: starostlivosť o verejnú mestskú
- Page 117 and 118: Plánovaná hodnota 50 0 50 40 50 5
- Page 119 and 120: Sústrediť služby občanom na jed
- Page 121 and 122: Cieľ: Merateľný ukazovateľ Zabe
- Page 123 and 124: Komplexná evidencia obyvateľov po
- Page 125 and 126: Podprogram 7.9: Rybárske lístky Z
program<br />
podprogram<br />
kategória<br />
Ukazovateľ<br />
schválený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
upravený<br />
rozpočet na<br />
rok 2011<br />
požiadavky<br />
na rok 2012<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2012<br />
požiadavky<br />
na rok 2013<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2013<br />
požiadavky<br />
na rok 2014<br />
návrh<br />
rozpočtu na<br />
rok 2014<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
620 Poistné a príspevok do poisťovní 441 000 512 600 532 400 532 350 532 400 532 350 532 400 532 350<br />
630 Tovary a služby 305 423 260 287 285 000 285 000 285 600 285 600 285 600 285 600<br />
640 Bežné transfery 10 000 19 997 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000<br />
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 602 191 2 670 853 5 921 593 595 310 4 544 694 860 153 11 966 094 1 504 240<br />
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 153 500 159 500 580 500 153 500 302 000 215 000 341 400 265 000<br />
1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ 133 500 133 500 480 500 133 500 197 000 190 000 236 400 230 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 133 500 133 500 480 500 133 500 197 000 190 000 236 400 230 000<br />
1.5 Územné plánovanie - ÚHA 5 000 5 000 5 000<br />
RO Transfer rozpočtovej organizácii 5 000 5 000 5 000<br />
1.6 Manažment investícií 20 000 26 000 100 000 20 000 100 000 25 000 100 000 30 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 20 000 26 000 100 000 20 000 100 000 25 000 100 000 30 000<br />
4 ÚDRŽBA MAJETKU MESTA 67 399 270 579 429 116 31 982 704 000 25 153 495 000 40 240<br />
4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu 67 399 265 379 47 000 31 982 34 000 25 153 100 000 40 240<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 39 730 47 000 10 000 34 000 20 000 100 000 35 000<br />
710 REZERVA 67 399 225 649 21 982 5 153 5 240<br />
4.2 Správa nebytových priestorov mesta 340 000 95 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 340 000 95 000<br />
4.3 Evidencia pozemkov a majetkoprávne vysporiadanie 382 116<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 382 116<br />
4.5 Prevádzka a údržba cintorínov<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
4.6 Prevádzka a údržba domov smútku 5 200 330 000 300 000<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 200 330 000 300 000<br />
5 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA<br />
5.1 Odpadové hospodárstvo<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT A ODDYCH OBČANOV<br />
6.1 Verejné osvetlenie<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
6.2 Údržba mestskej zelene<br />
710 Obstarávanie kapitálových aktív<br />
6.3 Mestský mobiliár a údržba detských ihrísk<br />
Strana 26
Change language